2022年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況報(bào)告

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系宣貫、運(yùn)行情況1、公司管理體系策劃情況：公司針對(duì)本次貫標(biāo)工作做了大量的工作，包括方案策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫、手冊(cè)及程序文件的制定等，公司體系宣貫工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識(shí)，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了《管理手冊(cè)》、《程序文件》及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實(shí)際情況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論，編寫后的文件除組織會(huì)審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2018年12月發(fā)布了A版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全《管理手冊(cè)》并正式實(shí)施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作中的重要一步。各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)《管理手冊(cè)》，在體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行與本部門歸口的《程序文件》，自體系運(yùn)行以來，目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們?cè)谫|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄工作a.整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)充完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c.通過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況留下如實(shí)的記錄，以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行工作提供有可信的證據(jù)。二、公司環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)管理情況公司在策劃體系前，召開了業(yè)務(wù)分析會(huì)議，分析了當(dāng)前可能影響公司未來業(yè)績的的內(nèi)外部因素，包括國內(nèi)有關(guān)政策、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康相關(guān)的法律法規(guī)，國內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財(cái)物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢(shì)和短板，找出來可能的機(jī)遇，面臨的風(fēng)險(xiǎn)。將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)特別是安全和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)納入管理體系中。體系運(yùn)行以來，風(fēng)險(xiǎn)基本可控。公司通過管理體系認(rèn)證后將面臨更多中標(biāo)的機(jī)遇，效益進(jìn)一步提升。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)施情況：公司自實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對(duì)法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時(shí)為制定、評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的宗旨。公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財(cái)力情況和相關(guān)方的要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對(duì)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。體系運(yùn)行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。四、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)辦自體系實(shí)施以來，先后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。總經(jīng)辦根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求對(duì)公司全體員工進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核；總經(jīng)辦通過對(duì)適用的法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識(shí)別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實(shí)際情況的。五、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了綜合部、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、銷售部、財(cái)務(wù)部等主要部門，任命每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個(gè)部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實(shí)施計(jì)劃，確立了公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。六、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋公司籌建之初，對(duì)所在村委會(huì)進(jìn)行了訪問，與周邊村民進(jìn)行了交流，說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境和職業(yè)安全方面的可能情況，不會(huì)對(duì)其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴(yán)格遵守環(huán)境和職業(yè)安全法規(guī)，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。體系運(yùn)行來今年公司按要求對(duì)顧客度進(jìn)行了調(diào)查,對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)。公司與供方、顧客進(jìn)行交流，明確對(duì)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)要求和員工職業(yè)健康的承諾，對(duì)相關(guān)方施加影響。內(nèi)部通過會(huì)議、宣貫、培訓(xùn)等，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素對(duì)本公司及社會(huì)所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。七、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)及趨勢(shì)分析體系運(yùn)行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表格，對(duì)公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，總經(jīng)辦、生產(chǎn)部經(jīng)過日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時(shí)，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序的正常運(yùn)行。八、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的要求進(jìn)行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對(duì)顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行是有效的。九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。公司管理體系運(yùn)行以來，各部門時(shí)刻關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，以便采取風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。目前還沒有變化；十、改進(jìn)的建議1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由綜合部負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由