商品六大異常新

商品六大異?！律唐妨螽惓！律唐妨螽惓！虑把援惓９芾硎轻槍膹S商、采購部采購、門店訂貨陳列直至最終顧客購買過程中出現(xiàn)的問題，憑借反映這些問題點的數(shù)據(jù)信息改善商品和營運狀況，提高營運和管理效率。實施異常管理要求采購部和門店人員熟悉各項相關(guān)報表，并且形成相互之間分工配合、定期檢查的工作流程和工作制度六大異常管理什么是六大異常六大異常電腦報表六大異常管理流程處理操作什么是六大異常六大異常的定義六大異常1、負(fù)庫存2、滯銷品3、即將缺貨4、負(fù)毛利5、應(yīng)銷未訂6、高庫存負(fù)庫存當(dāng)日庫存量＜0之商品(不含鎖定商品、價格商品、專柜、代銷、生鮮)

指標(biāo)意義：確保公司之電腦庫存之正確性,使訂單管理運行更為準(zhǔn)確。滯銷品未銷售天數(shù)：百貨≥120天,雜貨≥

90天,庫存量＞0(不含狀態(tài)已鎖定商品、價格商品、專柜、代銷、生鮮)

指標(biāo)意義：及時檢討回轉(zhuǎn)率差之商品,以便汰舊換新增加賣場之坪效,并降低庫存積壓。即將缺貨商品狀態(tài)為未鎖定，百貨DMS＞1,雜貨DMS＞20＜可銷天數(shù)＜3(不含鎖定狀態(tài)商品、價格商品、專柜、代銷、生鮮)

指標(biāo)意義：1、隨時掌握回轉(zhuǎn)率較高商品之庫存狀況，以防因賣場缺貨而造成業(yè)績及顧客流失；2、追蹤廠商短、缺交之暢銷品.負(fù)毛利當(dāng)日有銷售商品之含稅售價低于含稅平均成本(不含鎖定狀態(tài)商品、價格商品、專柜、代銷、生鮮)

指標(biāo)意義：1、為確保賣場應(yīng)獲得之利潤，避免因庫存掌控及進貨不當(dāng)造成毛利損失；2、檢核有無店內(nèi)異常改價行為。應(yīng)銷未訂商品狀態(tài)為未鎖定商品，可訂貨；且?guī)齑鏋椤?”，并超過30天未銷售，無在途量(不含鎖定商品、價格商品、專柜、代銷、生鮮)

指標(biāo)意義：對商品部所議進之商品全力支持并訂貨陳列，以達(dá)到賣場商品之豐富性，滿足顧客一次購足，對廠商而言則是誠信的表現(xiàn)。高庫存商品狀態(tài)為未鎖定商品，可訂貨；庫存金額＞500元。可銷天數(shù)＞5周

(不含禁用商品、價格商品、專柜、代銷、生鮮)帳類為購銷，屬自營商品指標(biāo)意義：了解高庫存生產(chǎn)原因并及時處理，以保持合理的庫存量，降低營運成本。六大異常管理流程管理機制六大異常管理1、初始階段：工作日程表2、成熟階段：流程化操作初始階段：工作日程表在推行六大異常管理的初期，采購部和門店人員對各項檢核報表及問題處理尚不熟悉，相互之間的配合互動缺乏默契。此階段的工作重點在于培訓(xùn)人員、熟悉報表、建立互動。初始階段的主要工作方式是：

工作日程表初始階段：工作日程表所謂工作日程表就是要求人員根據(jù)每周、每月固定的查核日程，定期查核特定報表和處理特定異常問題的操作方式采購部和門店部門的工作日程表相同，這樣雙方就“用同樣的數(shù)字”說“同一個問題”，有利于形成溝通默契問題處理的過程和結(jié)果形成智庫，為將來的流程化操作提供標(biāo)準(zhǔn)化處理模式初始階段：工作日程表每周列印報表檢核《負(fù)庫存明細(xì)表》《即將缺貨日報表》《負(fù)毛利商品明細(xì)表》每月列印報表檢核

《未銷售商品明細(xì)表》《商品明細(xì)表》

《高庫存》成熟階段：流程化操作通過初始階段的訓(xùn)練，采購部和門店人員對各項檢核報表及問題處理比較熟悉，形成互動，六大異常管理就進入了流程化操作的階段。在此階段要求人員能夠根據(jù)各六大異常報表分析異常點，針對異常點查核專項明細(xì)表，以采購部和門店的良性互動為基礎(chǔ)完成問題處理。成熟階段：流程化操作采購部店門各專項明細(xì)表分析查核分析查核溝通處理處理營運本部每周、每月針對六大異常指標(biāo)進行前后期比較向門店及采購部發(fā)布異常警報營運本部門店需采購協(xié)助的商品處理操作門店&采購部互動常見處理操作負(fù)庫存滯銷品即將缺貨負(fù)毛利應(yīng)銷未訂高庫存負(fù)庫存異常原因處理措施部門盤點失誤（漏盤、竄號）商品有銷售導(dǎo)致負(fù)庫存對負(fù)庫存商品及時進行周盤更正門店入數(shù)不同相同商品改包裝產(chǎn)生負(fù)庫存立即填寫數(shù)量更正單交核價部做庫存更正（入數(shù)不同相同商品兩個貨號同時調(diào)動）門店非入數(shù)不同相同商品原因產(chǎn)生負(fù)庫存盤點庫存后依實際數(shù)量做庫存更正（建議每周針對高回轉(zhuǎn)、高單價商品進行抽點，以檢核電腦庫存數(shù)量正確性）。注意：于盤點日起至次月1日期間，不可做任何數(shù)量更正，以免影響期間損耗表數(shù)字之正確性。門店商品有訂單已收貨尚未輸入立即輸入電腦門店收銀及賣場商品貨號混淆出售立即填寫數(shù)量更正單交核價做庫存更正；對收銀人員做教育訓(xùn)練門店異常冒用貨號銷售（偷換標(biāo)）立即填寫數(shù)量更正單交核價做庫存更正；加強便衣檢核；門店廠商搭贈、補損未輸入依補損進場流程（補損單）執(zhí)行，并及時輸入電腦門店負(fù)庫存（處理制度）每周門店核價將列印各店負(fù)庫存商品明細(xì)，交部門主管盤點庫存后依實際數(shù)量做庫存更正。每月5日營運部查核門店每周是否依要求操作處理負(fù)庫存。并對比每月負(fù)庫存是否增加或在合理范圍內(nèi)作獎懲。滯銷品檢查措施處理方式處理完成時間1、檢查商品是否有陳列,庫存是否正確調(diào)整陳列、庫存更正

2、檢查陳列位置是否合宜調(diào)整陳列

3、檢查商品是否完整（特別是商品的條碼）退貨或不可退出清

4、檢查品質(zhì)是否良好，包裝有無瑕疵退貨或不可退出清

5、檢查商品的價格卡是否完整、正確補齊

6、檢討定價及毛利是否合宜調(diào)整售價及毛利

7、檢討商品是否過季、是否已不流行。退貨或不可退出清

8、結(jié)構(gòu)分類或功能性商品留排面

9、非商品豐富化所必需之品項即退貨或不可退出清

10、檢查雙貨號（A貨號商品進貨，B貨號過機）定期庫存更正

11、檢查是否符合本區(qū)域消費習(xí)慣退貨或不可退出清

12、商品系統(tǒng)資料是否輸入正確列印明細(xì)表部門主管在報表上直接書寫處理意見（需采購部解決用紅筆，門店解決用藍(lán)筆，不清楚解決方法的用黑筆）。處理意見用代碼表示，代碼對應(yīng)關(guān)系如下：店助理匯整各部門資料，針對需要采購部處理的品項形成書面文件。格式如下：滯銷品（門店操作）ABCDEF建議調(diào)整售價及毛利退貨季節(jié)性商品雙貨號轉(zhuǎn)狀態(tài)留排面滯銷品（門店操作）滯銷商品建議調(diào)整售價明細(xì)表滯銷商品建議轉(zhuǎn)狀態(tài)明細(xì)表滯銷商品建議提供促銷明細(xì)表課別貨號品名廠商目前進價目前售價目前庫存量日均銷量最近進貨日轉(zhuǎn)狀態(tài)采購部回復(fù)原因狀態(tài)鎖定課別貨號品名廠商目前進價目前售價目前庫存量調(diào)整售價采購部回復(fù)建議售價時間原因課別貨號品名廠商目前進價目前售價目前庫存量原因采購部回復(fù)每月5日營運部將各門店的滯銷商品明細(xì)整理成電子文檔mail給各門店營、采購部。每月10日門店應(yīng)注明異常原因、處理方式，返回營運部、采購部以便日后稽核核查商品是否已處理。針對需采購部協(xié)助處理的商品，采購部于每月15日前給予答復(fù)。滯銷品（處理制度）即將缺貨檢查措施部門1、有在途量商品：催促廠商立即到貨；2、無在途量商品：立即以補貨訂單下單門店2、針對逾期訂單日報表每日追蹤廠商正確到貨日，針對廠商缺貨或其它原因無送貨之訂單以及逾期訂單頻率過高之廠商及時反饋采購部門店3、確定廠商送貨日期，可以和門店配合確定之采購部4、將確定的缺貨商品和由于其它原因而無法送貨的商品改狀態(tài)采購部5、追究廠商不及時送貨、缺貨的責(zé)任

采購部即將缺貨（門店操作）列印明細(xì)表門店在報表上直接書寫處理意見（需采購部解決用紅筆，門店解決用藍(lán)筆，不清楚解決方法的用黑筆）。處理意見用代碼表示，代碼對應(yīng)關(guān)系如下：店助匯整部門資料，針對需要采購部處理的品項形成書面文件。格式如下：AB改狀態(tài)下單即將缺貨（門店操作）即將缺貨商品建議處理明細(xì)表貨號品名售價庫存廠商多次缺交（新品）新品/新開檔由MD下單轉(zhuǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)貨商品廠商或商品資料錯誤采購部回復(fù)原因狀態(tài)（鎖定、禁用）每周一、各門店將反饋即將缺貨報表中逾期訂單，廠商無法送貨之明細(xì)mail給采購部、營運部，各門店應(yīng)先稽查訂單的金額是否合理等原因，采購部應(yīng)于每周五給予答復(fù)解決方式（針對總采部分，地采商品自行追蹤）即將缺貨（處理制度）負(fù)毛利異常原因處理措施部門商品在當(dāng)天有作分店臨時變價協(xié)同門店調(diào)整價格采購部商品有列印折價標(biāo)簽銷售加強折價標(biāo)簽使用控管，嚴(yán)格執(zhí)行核決權(quán)限（總部暫不執(zhí)行）門店市調(diào)跟價門店應(yīng)向采購部及時反饋市調(diào)信息；商品部及時及廠商談判新的進價門店/采購部出清虧損部分由業(yè)外收入或贈品補足采購部商品的價差采購及廠商談判確認(rèn)采購部商品以高進價進貨，從而使商品的平均成本較高（特別在DM開檔時）及廠商談判做庫存扣補；DM選品確認(rèn)后通知門店相應(yīng)品項減少或不再進貨以降低庫存，變價生效后用新進價補足庫存降低平均成本采購部/門店負(fù)毛利（門店操作）列印明細(xì)表門店在報表上直接書寫處理意見（需采購部解決用紅筆，門店解決用藍(lán)筆，不清楚解決方法的用黑筆）。處理意見用代碼表示，代碼對應(yīng)關(guān)系如下：店助匯整各部門資料，針對需要采購部處理的品項形成書面文件。格式如下：ABCDE快訊商品門店變價錯誤總部變價錯誤市調(diào)跟價出清負(fù)毛利（門店操作）負(fù)毛利商品建議調(diào)整售價明細(xì)表貨號品名進價售價特價毛利率目前庫存量原因采購部回復(fù)

負(fù)毛利（處理制度）每周一門店核價將列印門店負(fù)毛利商品明細(xì)，交店長查核分析原因做相應(yīng)處理。每月10日營運部查核門店每周是否依要求操作處理負(fù)毛利，并對比各店每月負(fù)毛利原因做追蹤處理。應(yīng)銷未訂異常原因處理措施部門廠商多次缺交品項知會采購部催促廠商門店店內(nèi)主管不愿訂貨，店內(nèi)某些商品滯銷退貨后不再販?zhǔn)圩肪块T店人員責(zé)任，督促下單并追蹤廠商到貨；另改善陳列促進銷售門店新商品、季節(jié)性商品針對新品、季節(jié)商品有采購部第一次下單并追蹤到貨采購部針對第二項涉及問題，及時反饋門店店長采購部/門店列印明細(xì)表門店在報表上直接書寫處理意見（需采購部解決用紅筆，門店解決用藍(lán)筆，不清楚解決方法的用黑筆）。處理意見用代碼表示，代碼對應(yīng)關(guān)系如下：店助匯整各部門資料，針對需要采購部處理的品項形成書面文件。格式如下：應(yīng)銷未訂（門店操作）ABCDEFGH已下單廠商未送貨未及時下單季節(jié)性商品雙貨號轉(zhuǎn)狀態(tài)廠商缺貨廠商或商品資料錯誤不能下單轉(zhuǎn)貨應(yīng)銷未訂（門店操作）應(yīng)銷未訂商品建議處理明細(xì)表商品編碼品名規(guī)格單位期末數(shù)量廠商或商品資料錯誤轉(zhuǎn)貨商品廠商多次缺交新品/新開檔由MD下單轉(zhuǎn)狀態(tài)采購部回復(fù)原因鎖定禁用每月5日前各門店將應(yīng)銷未訂報表中需轉(zhuǎn)狀態(tài)的商品明細(xì)mail采購部、營運部（應(yīng)注明轉(zhuǎn)商品狀態(tài)的原因），采購部應(yīng)于每月15日作轉(zhuǎn)狀態(tài)處理，不同意的商品明細(xì)應(yīng)于每月10日前回復(fù)各店。以后每月日各店都將反饋轉(zhuǎn)狀態(tài)明細(xì)，采購部應(yīng)于每月10日回復(fù)應(yīng)銷未訂（處理制度）高庫存異常原因處理措施部門訂貨不當(dāng)檢查原因，追究門店人員責(zé)任并按以下方案處理門店上次盤點不確實，使電腦庫存遠(yuǎn)大于實際庫存（虛庫存）盤點確認(rèn)庫存，及時做好庫存更正門店促銷商品銷售不佳。

價格無競爭力。高庫存屬門店囤貨，注意原因何時銷售完。高庫存且滯銷商品，先按滯銷品方法處理，若仍為高庫存商品的1;可留適當(dāng)庫存后退貨;2、配合DM降價做店內(nèi)促銷；3、自行聯(lián)系友店，做店間轉(zhuǎn)貨(5000元以上的上報營運部；4、不可退貨商品按時限逐步出清。門店季節(jié)性商品處理不及時囤貨。不可退貨商品采購部/門店列印明細(xì)表門店在報表上直接書寫處理意見（需采購部解決用紅筆，門店解決用藍(lán)筆，不清楚解決方法的用黑筆）。處理意見用代碼表示，代