業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊-采購模塊

業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)手冊—采購模塊－采購模塊主講人：張春豫CTHK流程培訓(xùn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析

未來業(yè)務(wù)設(shè)計主要業(yè)務(wù)流程方案崗位和職責(zé)設(shè)置目錄高層次流程改進(jìn)點及利弊分析

采購業(yè)務(wù)部門供應(yīng)商管理審批控制業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析不足之處現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---采購部門現(xiàn)行的采購業(yè)務(wù)及采購部門：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---采購部門審批控制（例舉廣東?。簶I(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---審批控制供應(yīng)商管理：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---供應(yīng)商管理采購部門太分散供應(yīng)商管理缺乏審批權(quán)限不明確其他問題BPR提出的現(xiàn)存的問題和需要改進(jìn)的地方：業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---不足之處不利于采購管理不利于預(yù)算控制不利于供應(yīng)商的統(tǒng)一管理和統(tǒng)一的統(tǒng)計、分析不利于同供應(yīng)商磋商價格不利于采購成本的控制（會有重復(fù)采購及所引起的重復(fù)費用）采購部門太分散審批權(quán)限不明確有些審批權(quán)限的規(guī)定只是說金額大，但具體是多少不明確采購的權(quán)限劃分不夠細(xì)采購審批權(quán)限的劃分在真正執(zhí)行時不一定完全被執(zhí)行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---不足之處缺乏供應(yīng)商管理其他問題供應(yīng)商的管理和考核沒有統(tǒng)一管理供應(yīng)商的管理和考核制度不夠完善和規(guī)范各省、各市、各縣之間采購業(yè)務(wù)流程不夠規(guī)范采購的分析類報表缺乏采購件的分類規(guī)則沒有或不統(tǒng)一各種采購單據(jù)和報表的格式不規(guī)范（如：請購單）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析---不足之處

設(shè)計理念

BPR改進(jìn)未來業(yè)務(wù)設(shè)計

實現(xiàn)目標(biāo)未來業(yè)務(wù)設(shè)計---設(shè)計理念

BPR業(yè)務(wù)流程重組的指導(dǎo)思想對中國電信當(dāng)前業(yè)務(wù)的調(diào)研分析

國外電信行業(yè)先進(jìn)的管理思想

以往成功實施的經(jīng)驗采購申請

主要改進(jìn)建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件A.不需系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議B.利用ORACLE系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議C.需要二次開發(fā)未來業(yè)務(wù)設(shè)計---BPR改進(jìn)主要改進(jìn)建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件未來業(yè)務(wù)設(shè)計---BPR改進(jìn)選擇供應(yīng)商主要改進(jìn)建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件A.不需系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議B.利用ORACLE系統(tǒng)支援的改進(jìn)建議C.需要二次開發(fā)未來業(yè)務(wù)設(shè)計---BPR改進(jìn)主要改進(jìn)建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件未來業(yè)務(wù)設(shè)計---BPR改進(jìn)主要改進(jìn)建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件未來業(yè)務(wù)設(shè)計---BPR改進(jìn)主要改進(jìn)建議優(yōu)點配合變更變更類別實施條件未來業(yè)務(wù)設(shè)計---BPR改進(jìn)未來業(yè)務(wù)設(shè)計--實現(xiàn)目標(biāo)規(guī)范采購流程將各省公司、各市公司和各縣公司之間的采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，規(guī)范的業(yè)務(wù)流程便于采購業(yè)務(wù)的管理，也便于Oracle系統(tǒng)的實施及執(zhí)行。明確各種審批權(quán)限Oracle系統(tǒng)可以將審批權(quán)限按物品的類別、單據(jù)的金額、涉及的科目等設(shè)定審批權(quán)限，并將不同的審批權(quán)限賦給不同的人，合理的審批權(quán)限的分配以便將繁多的采購審批事務(wù)進(jìn)行合理的分解。統(tǒng)一供應(yīng)商管理設(shè)立專門的人員管理和維護供應(yīng)商的信息和供應(yīng)商的評審，統(tǒng)一的供應(yīng)商管理可以減少供應(yīng)商信息的冗余，便于集中統(tǒng)一的對供應(yīng)商進(jìn)行考核和分析。規(guī)范采購單據(jù)和報表規(guī)范的采購單據(jù)和報表便于采購業(yè)務(wù)的分析和統(tǒng)計，也便于系統(tǒng)的實施和執(zhí)行。采購分析功能由統(tǒng)一的采購流程和管理、統(tǒng)一的供應(yīng)商管理和規(guī)范的采購單據(jù)和報表，系統(tǒng)議案可能提供更多和更準(zhǔn)確的采購統(tǒng)計和分析類報告。未來業(yè)務(wù)設(shè)計--實現(xiàn)目標(biāo)制度變動組織變動文檔動作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫決策流程線接其他流程準(zhǔn)備付款計劃付款應(yīng)付高層次流程申購選擇供應(yīng)商審批采購單入庫驗收轉(zhuǎn)庫采購業(yè)務(wù)分三大類型：1。工程主設(shè)備2。工程配套3。其他業(yè)務(wù)用品(包含SIM卡，IT設(shè)備，辦公設(shè)備等)這些流程包括由采購申請，選擇供應(yīng)該商，定合同到出訂購單。供應(yīng)商的維護這些流程包括對供應(yīng)商作評審，選定認(rèn)可供應(yīng)商，回顧供應(yīng)商表現(xiàn)，刪除/增加供應(yīng)商。高層次流程---采購崗位職責(zé)設(shè)置訂單采購業(yè)務(wù)審批審批供應(yīng)商管理請購審批合同報價崗位職責(zé)設(shè)置人員崗位職責(zé)文檔動作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫決策流程線接其他流程詢價報價審批請購選擇供應(yīng)商審批采購訂單供應(yīng)商管理采購主要業(yè)務(wù)流程方案主要流程方案---流程縱覽常規(guī)供應(yīng)商選擇配套設(shè)備采購工程主設(shè)備采購主要流程方案---流程介紹采購訂單管理SIM卡采購辦公設(shè)備采購供應(yīng)商管理主要流程方案---常規(guī)供應(yīng)商選擇主要流程方案---常規(guī)供應(yīng)商選擇流程說明主要流程方案---工程主設(shè)備采購流程說明主要流程方案---工程主設(shè)備采購主要流程方案---配套設(shè)備采購流程說明主要流程方案---配套設(shè)備采購主要流程方案---辦公設(shè)備采購流程說明主要流程方案---辦公設(shè)備采購主要流程方案---SIM卡采購主要流程方案---SIM卡采購流程說明主要流程方案---采購訂單管理主要流程方案---采購訂單管理流程說明主要流程方案---供應(yīng)商管理主要流程方案---供應(yīng)商管理流程說明采購申請在線管理主要改進(jìn)優(yōu)點在線生成、編輯、查詢申請信息查詢申請的當(dāng)前狀態(tài)和歷史情況查看并批準(zhǔn)申請在批準(zhǔn)過程中跟蹤申請狀態(tài)生成采購申請前可在線的進(jìn)行資金檢查改進(jìn)點及利弊分析主要改進(jìn)優(yōu)點采購申請管理：支持復(fù)雜的采購批準(zhǔn)控制對公共采購項目快速生成采購申請對申請單提供自由和標(biāo)準(zhǔn)的格式為采購員分配采購項目記錄申請單外幣信息將等待批準(zhǔn)的申請從一主管傳送給另一主管人改進(jìn)點及利弊分析主要改進(jìn)優(yōu)點在線錄入采購訂單,在線審批對需要訂購某一項目的組件時可展開申請查詢和批準(zhǔn)采購批準(zhǔn)前可查看采購訂單詳細(xì)內(nèi)容和歷史信息任何時候都可查看采購訂單的狀態(tài)和歷史情況容易、靈活地打印采購訂單記錄供應(yīng)商對采購訂單的接收信息改進(jìn)點及利弊分析主要改進(jìn)優(yōu)點有效的供應(yīng)管理控制和報告供貨成本、供貨質(zhì)量和發(fā)貨情況為申請單快速地生成詢價單生成申請單和采購訂單的同時可在線地有選擇的參考詢價單信息定義供應(yīng)商清單

改進(jìn)點及利弊分析主要改進(jìn)優(yōu)點與庫存接收銜接控