ISOTS169492002過(guò)程方法培訓(xùn)

ISO/TS16949:2002(IATF)過(guò)程方法培訓(xùn)ISO/TS16949:2002簡(jiǎn)介T(mén)S16949:2002已于2002/03/01正式發(fā)布,其名稱是：質(zhì)量管理體系—汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求TS16949:2002是由國(guó)際汽車(chē)工作小組（IATF）和日本汽車(chē)制造協(xié)會(huì)（JAMA）在ISO/TC176質(zhì)量管理和質(zhì)量保證委員會(huì)的支持下共同制定的。汽車(chē)業(yè)供應(yīng)商的質(zhì)量體系要求ISO9001:2000要求汽車(chē)業(yè)共同要求顧客特殊要求ISO/TS16949:2002顧客特定要求QualityManagementProcessModel

ISO9001:2000質(zhì)量管理體系模式圖：顧客要求管理職責(zé)測(cè)量、分析、改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客滿意產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)Quality.Cost.Services.Delivery

優(yōu)質(zhì)

.成本

.服務(wù)

.交付

CustomerFocusProcess客戶焦點(diǎn)過(guò)程

Tendering投標(biāo)

Product&ProcessDesign&Develop產(chǎn)品＆過(guò)程設(shè)計(jì)＆開(kāi)發(fā)Product&Process

Verification&Validation產(chǎn)品及過(guò)程驗(yàn)證及確認(rèn)

OrderHandling訂單處理

Production生產(chǎn)

Delivery

交付

Payment

付款

Warranty三包服務(wù)

Feedback/Service

反饋／服務(wù)

MarketAnalysis

市場(chǎng)分析

ProductPlanning

產(chǎn)品策劃

Customer

Feedback

客戶反饋

Customer

Satisfaction

客戶滿意

Information

信息

Analysis/Decision分析/決策

Market/CustomerNeed/Wants市場(chǎng)/客戶

需求/需要

ProductPlanning產(chǎn)品策劃

CustomerRequirement客戶要求

Quotation/Tender標(biāo)書(shū)/報(bào)價(jià)

DesignInput設(shè)計(jì)輸入

Product&Process

Specification&Samples產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/樣本

Product&Process

Specification&Samples產(chǎn)品/過(guò)程規(guī)范/樣本

PPAP產(chǎn)品過(guò)

程批準(zhǔn)

Customer

Order顧客訂單

OrderConfirm訂單確認(rèn)

ProductionPlan生產(chǎn)計(jì)劃

FinishedProduct完成產(chǎn)品

Dispatch付運(yùn)

ReceiveConfirm收貨確認(rèn)

Invoice

付款通知

Payment

付款CustomerClaims

客戶申訴

Return&Reply回復(fù)結(jié)果

Enterprise企業(yè)

定義客戶需求產(chǎn)品設(shè)計(jì)達(dá)至客戶期望生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)產(chǎn)品制造測(cè)量分析客戶反饋客戶滿意持續(xù)改進(jìn)ISO中如何定義“流程”有關(guān)的活動(dòng)過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)

輸入資源輸出結(jié)果若干活動(dòng)基本過(guò)程模式管理活動(dòng)（加資源）能力、方法顧客輸入需要的輸出4

質(zhì)量管理體系4.1總要求組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性組織應(yīng)：識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用(見(jiàn)1.2)；(P)理解：我們的質(zhì)量管理體系需要哪些過(guò)程？這些過(guò)程有外包的嗎？每個(gè)過(guò)程的輸入和輸出是什么？誰(shuí)是這些過(guò)程的顧客？這些顧客的要求是什么？誰(shuí)是該過(guò)程的“所有者”？GB/T19001：2000，質(zhì)量管理—要求4.1（a）質(zhì)量管理系統(tǒng)

b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；(P)理解：過(guò)程的總流程是什么？我們?nèi)绾蝸?lái)描述（過(guò)程圖、流程框圖）？這些過(guò)程間的接口是什么？我們需要哪些文件？4.1(b)質(zhì)量管理系統(tǒng)

c)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；(P)理解：所期望的和不期望的過(guò)程結(jié)果的特征是什么？監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則是什么？我們?cè)鯓邮蛊渑c我們對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相結(jié)合？經(jīng)濟(jì)方面的結(jié)果怎樣（成本、時(shí)間、浪費(fèi)等等）？有哪些適宜的收集數(shù)據(jù)的方法？4.1(c)質(zhì)量管理系統(tǒng)

d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；(D)理解：每個(gè)過(guò)程需要哪些資源？溝通的渠道有哪些？我們?nèi)绾翁峁╆P(guān)于該過(guò)程的外部和內(nèi)部信息？我們?cè)鯓荧@得反饋信息？我們需要收集哪些數(shù)據(jù)？我們需要保存哪些記錄？4.1(d)質(zhì)量管理系統(tǒng)

e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；(C)理解：我們?cè)鯓颖O(jiān)視過(guò)程的業(yè)績(jī)（過(guò)程能力、顧客滿意）？需要什么樣的量測(cè)手段？我們?nèi)绾巫詈玫姆治鏊占男畔ⅲńy(tǒng)計(jì)技術(shù)）？從分析的結(jié)果得出了什么？4.1(e)質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。(A)理解：我們?nèi)绾胃倪M(jìn)該過(guò)程？需要采取哪些糾正和\或預(yù)防措施?這些和\或預(yù)防措施得到實(shí)施了嗎?他們有效嗎?

組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。

針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此

類(lèi)外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。

注：上述質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。

4.1(f)質(zhì)量管理系統(tǒng)如何實(shí)施ISO/TS16949:2002了解與識(shí)別汽車(chē)業(yè)COP（CustomerOrientedProcess）了解與識(shí)別汽車(chē)業(yè)SP

（SupportProcess）了解與識(shí)別汽車(chē)業(yè)MP

（ManagementProcess）使用章魚(yú)圖分析法分析三種過(guò)程；使用龜形圖分析法分析每項(xiàng)過(guò)程。過(guò)程分類(lèi)關(guān)鍵過(guò)程COP支持性過(guò)程SOP管理過(guò)程MP輸入和輸出都和顧客有關(guān)的過(guò)程是關(guān)鍵過(guò)程。是核心的或附加價(jià)值的過(guò)程，提供價(jià)值的產(chǎn)品/服務(wù)的重要活動(dòng)。每一個(gè)關(guān)鍵過(guò)程都會(huì)有一個(gè)或多個(gè)支持性過(guò)程補(bǔ)充，支持性過(guò)程大致上都有內(nèi)部的顧客和供方。提供主要資源或能力以使主要過(guò)程能執(zhí)行對(duì)組織或質(zhì)量體系進(jìn)行管理的過(guò)程。用來(lái)衡量、評(píng)價(jià)主要過(guò)程/支援過(guò)程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)。顧客導(dǎo)向過(guò)程（CustomerOrientedProcess）這種過(guò)程起始于顧客的需求和終止于組織的輸出；輸入和對(duì)應(yīng)的輸出必須被一一查核，以便使輸出滿足輸入要求，所以COP很多，像章魚(yú)；組織必須識(shí)別所有的COP；目的在于使組織站在顧客一端的眼光看清楚其需求能被滿足，將注意力從自己及自己的產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)移到顧客及顧客需求的解決方案上；汽車(chē)工業(yè)一般不少于9個(gè)COP。IATF（國(guó)際汽車(chē)特別工作組）建議的COP清單1.市場(chǎng)分析/顧客需求2.投標(biāo)/標(biāo)單3.定單/要求4.產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)5.產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證/確認(rèn)6.采購(gòu)7.產(chǎn)品生產(chǎn)8.交付9.支付/付款10.擔(dān)保/服務(wù)支援過(guò)程的典型例子資源取得人力資源法規(guī)符合設(shè)備資訊系統(tǒng)支持性過(guò)程舉例制造過(guò)程的支持性過(guò)程：文件控制記錄控制培訓(xùn)供應(yīng)商評(píng)估和選擇采購(gòu)檢驗(yàn)和試驗(yàn)庫(kù)房管理設(shè)備管理工裝管理監(jiān)控和測(cè)量裝置管理不合格品控制管理過(guò)程舉例經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理方針和目標(biāo)管理管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施67891012345顧客導(dǎo)向過(guò)程形成了組織的“章魚(yú)圖”模式組織4321ABDOCIOI2.支持過(guò)程支持過(guò)程的子過(guò)程組織2支持過(guò)程1.顧客導(dǎo)向過(guò)程定義組織的“單一/統(tǒng)一的過(guò)程方法活動(dòng)持續(xù)改進(jìn)4顧客要求顧客滿意5687產(chǎn)品輸入輸出機(jī)，料方法人量測(cè)過(guò)程分析方法流程,活動(dòng)

Process、activity誰(shuí)主導(dǎo)？、誰(shuí)配合？輸出產(chǎn)品、服務(wù)…等效率績(jī)效測(cè)量時(shí)間、成本、…等指標(biāo)硬件軟件環(huán)境…等輸入材料、需求、顧客及法規(guī)要求等過(guò)程、活動(dòng)怎么做方法、程序過(guò)程分析-龜形圖分析法WHOOUTPUTMEASUREMENTWHATINPUTHOW過(guò)程方法運(yùn)用報(bào)價(jià)流程輸入：輸出：誰(shuí)做:用什么（資源）:如何做:測(cè)量:過(guò)程方法運(yùn)用輸入:客戶要求（明確的、模糊的、反饋……），法律法規(guī),業(yè)務(wù)計(jì)劃,以往的經(jīng)驗(yàn),……輸出:報(bào)價(jià)表

用什么:技術(shù)規(guī)范,材料價(jià)格清單、勞動(dòng)力價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格……如何做:COP（WI),財(cái)務(wù)制度,成本分析預(yù)測(cè)方法……誰(shuí)做:

采購(gòu),開(kāi)發(fā),QA,財(cái)務(wù)人員,業(yè)務(wù)人員、項(xiàng)目管理人員……測(cè)量:報(bào)價(jià)的結(jié)果,利潤(rùn)率……對(duì)每一個(gè)過(guò)程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問(wèn)題）過(guò)程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？職責(zé)是否予以分配？程序是否被實(shí)施和保持？在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過(guò)程是否有效？過(guò)程的主要活動(dòng)是什么？過(guò)程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過(guò)程的次過(guò)程；過(guò)程的主要活動(dòng)可以是跨部門(mén)的；必須分析過(guò)程有哪些主要活動(dòng)，以及其相互的關(guān)系與順序；請(qǐng)考慮這些活動(dòng)附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動(dòng)盡量簡(jiǎn)化，或并入其他的活動(dòng)。所有過(guò)程的關(guān)鍵因素-過(guò)程已經(jīng)定義產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過(guò)程主要活動(dòng)的例子新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)多功能小組成立客戶圖面與規(guī)范的研讀生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)成本的評(píng)估制造可行性審查報(bào)價(jià)與議價(jià)開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定與審核鑒定特殊特性生產(chǎn)流程的規(guī)劃制程失效模式PFMEA討論與制定圖面繪制與審查試生產(chǎn)CP討論與制定材料BOM表討論與制定生產(chǎn)物流與標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的規(guī)劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)檢驗(yàn)規(guī)范的討論與制定產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)的制定供應(yīng)商與外包廠的選擇與認(rèn)可外購(gòu)零件外包模具、檢驗(yàn)治具規(guī)劃與外包生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃與采購(gòu)模具、檢驗(yàn)治具的驗(yàn)收外購(gòu)零件首件檢驗(yàn)與認(rèn)可外購(gòu)零件生產(chǎn)制程認(rèn)可生產(chǎn)設(shè)備的安裝與驗(yàn)收量測(cè)系統(tǒng)分析試作前對(duì)員工的訓(xùn)練試作與檢討初期制程能力分析產(chǎn)品尺寸，材質(zhì)與功能的檢驗(yàn)與測(cè)試量產(chǎn)CP的確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)與檢驗(yàn)規(guī)范的確定向客戶提交PPAP開(kāi)發(fā)完成的審查量產(chǎn)轉(zhuǎn)移所有過(guò)程的關(guān)鍵因素-過(guò)程已經(jīng)定義審核者的關(guān)注這些活動(dòng)的邏輯與順序是否清晰與正確？這些活動(dòng)與哪些組織界面有關(guān)系？這些活動(dòng)是否具有附加價(jià)值？在活動(dòng)進(jìn)行的過(guò)程中，流程的輸入是否被適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用，并容入到活動(dòng)所漸次產(chǎn)生的輸出之中，以作為下一階段的輸入？所有過(guò)程的關(guān)鍵因素-過(guò)程已經(jīng)定義因素是“過(guò)程要有所有者（owner)”—所有者是誰(shuí)？—如何知道所有者是誰(shuí)？—所有者是否知道他們是所有者？—是否已經(jīng)給予他們?cè)谶^(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限？所有過(guò)程的關(guān)鍵因素-過(guò)程所有者過(guò)程名稱過(guò)程分類(lèi)TS要求體系文件方針和目標(biāo)管理MP5.3、5.4《質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序》管理評(píng)審MP5.6《管理評(píng)審程序》內(nèi)部審核MP8.2.2《質(zhì)量體系和制造過(guò)程審核程序》《產(chǎn)品審核管理辦法》合同評(píng)審COP7.2《顧客要求識(shí)別和評(píng)審程序》設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP7.1、7.3《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》收付款COP--《收款、開(kāi)票作業(yè)流程圖》設(shè)備管理SP6.3、7.5.1.4《設(shè)備管理程序》《設(shè)備保養(yǎng)管理辦法》人力資源管理SP6.2《崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)》《培訓(xùn)管理程序》《員工激勵(lì)和授權(quán)管理制度》質(zhì)量管理體系過(guò)程展開(kāi)圖ISO要求流程表述的文檔標(biāo)準(zhǔn)化1、封面（略）2、流程圖范例：流程圖權(quán)責(zé)相關(guān)文件表格Who3、程序說(shuō)明書(shū)(包含內(nèi)容）?

目的?

范圍?

權(quán)責(zé)?

定義?

作業(yè)內(nèi)容?

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