ISO22000質量目標分解及HACCP、OPRP、PRP驗證確認

ISO22000食品安全管理體系質量目標分解及HACCP、OPRP、PRP驗證確認包括質量目標值及其分解表HACCP計劃確認記錄表HACCP計劃驗證記錄表OPRP確認記錄表OPRP驗證記錄表PRP驗證記錄表驗證結果分析報告質量目標值及其分解表

編號MB—質一01（0）質量目標值及其分解表版本號A版頁碼1/2編寫： 審定： 批準:發(fā)布日期：2007年9月1日 實施日期：2007年9月1日質量目標值及其分解表質量總目標值成品出廠合格率100%。新產品開發(fā)項每年不少于二項，占年銷售量15%以上。酒體綜合合格率98%以上，優(yōu)級率90%以上，一級品率100%。顧客滿意度95%以上，至2008年提高到98%以上。嚴格搞好優(yōu)質生產，全年重大質量事故率為0。用戶反饋投訴；2天內答復用戶，并在2小時內有滿意的口頭答復，24小時內親臨現(xiàn)場答復。衛(wèi)生檢杳合格率98%以上。序號單位質量目標值1人力資源年度培訓學習計劃完成率100%人員培訓上崗合格率99.99%2售后服務產品質量顧客投訴處理率100%市場質量信息反饋及時率100%3銷售部產品合同評審率100%顧客滿意率90%以上4采購物質準時到貨率99.8%以上主要原料進貨合格率99%以上輔料、包材進貨合格率95%以上5設 備a.設備完好率95%以上 b.設備使用完好率100%c.設備泄漏率0.05%以下6總 庫.生產原、輔、包材供應計劃達標率100%生產物資倉儲合格率99.99%以上產成品防護、交付合格率99.8%7生產技術產品開發(fā)期限完成率100%生產計劃及時率99.9%心生產工藝查證率100%生產現(xiàn)場管理達標率95%以上生產任務完成率100%8質控QS運行控制合格率99.98%QS文件控制合格率99.99%原、輔、包材項目抽檢率100%，合格入庫率99.8%以上半成品、菌檢、成品項目抽檢率100%成品合格出庫控制率100%市場抽檢合格率99%以上質量信息及時處理率100%標準化管理控制率99.99%，重大質量事故率為0

編號MB—質一01(0)質量目標值及其分解表版本號A版頁碼2/2質量目標值及其分解表序號單位質量目標值9蒸 飯批次浸米合格率100%批次蒸飯合格率100%批次加曲、酶、酵母準確率99.8%10發(fā) 酵批次空罐清洗合格率99.9%批次空罐殺菌合格率100%批次滿罐品溫合格率99.99%批次開耙及時率100%批次控溫及時、準確、合格率99.99%以上批次控酸合格率100%批次酒度、糖度、PH合格率100%批次成品貯存合格率100%11壓 榨出榨達標率100%酒糟含水量合格率100%12煎 酒酒壇清洗合格率99%蒸壇殺菌合格率99.9%外壇石灰涂刷合格率100%泥頭包扎合格率100%煎酒控溫合格率100%10包 裝批次驗瓶、洗瓶合格率99.99%批次裝量合格率100%批次壓蓋合格率100%批次殺菌合格率100%批次貼標、裝飾合格率99.9%批次噴碼合格率100%批次裝箱合格率99.99%以上設備維護、保養(yǎng)合格率98%以上11能 源供冷、供汽保證率98%以上水電汽供給滿足率98%以上12計 量計量合格率98%以上設備周期合格率99.8%以上檢驗、試驗設備完好率99%以上編號MB—質一02（0）質量目標管理辦法版本號A版頁碼1/3編寫： 審定：批準:發(fā)布日期：2006年1月1日 實施日期：2006年1月1日目的公司制定質量目標并對質量目標的管理進行控制，為質量管理體系的有效運行及質量的改進服務。適用范圍適用于公司質量目標的管理。職責3.1質控辦負責質量目標的歸口管理，直接對公司總經理負責。3.2公司各有關部門負責對相關質量目標進行月統(tǒng)計分析，每月底報質控辦匯總。工作程序4.1質量目標的統(tǒng)計管理4.1.1全公司實驗檢驗測試中心對“成品最終檢驗報告”進行統(tǒng)計，得出成品每月由實驗檢驗測試中心入庫檢驗合格批率的平均值，即為成品出廠合格率。每年的新品開發(fā)項數(shù)及銷售量。每年由實驗檢驗測試中心統(tǒng)計一次。酒體綜合合格率及目標等級品率。每月由實驗檢驗測試中心統(tǒng)計一次。顧客滿意度。每年由銷售部調查后得出統(tǒng)計結論。見《顧客滿意度測量辦法》，質控辦協(xié)助。優(yōu)質生產、質量事故。每季度由質控辦統(tǒng)計一次。顧客反饋及投訴。每月由銷售市場部統(tǒng)計一次。生產過程廢品損失。每月由質控辦統(tǒng)計一次。4.1.2人力資源部年度培訓計劃完成情況，每季度由人教主管統(tǒng)計一次。人員培訓合格率，每季度由人教主管統(tǒng)計一次。4.1.3市場部因質量問題，顧客反饋或投訴次數(shù)，每月由主辦人統(tǒng)計一次。顧客反饋或投訴處理率，每月由市場部統(tǒng)計一次。編號MB—質一02(0)質量目標管理辦法版本號A版頁碼2/34.1.4銷售公司與顧客有關要求的合同評審，每月由經辦人員統(tǒng)計一次；因交貨期問題遭顧客投訴次數(shù)，每月由銷售公司統(tǒng)計一次；準時交貨率，每季度由銷售公司統(tǒng)計一次。準時交貨率=（準時交貨批數(shù)/交貨總批數(shù)）X100%4.1.5物供部物質準時到貨次數(shù)，每月由物供部統(tǒng)計一次；主要原材進貨合格率，每季度由質控部統(tǒng)計一次；輔料、包材進貨合格率，每季度由質控部統(tǒng)計一次。4.31設備使用完好情況，每月由設備部門（劉飛輪）統(tǒng)計一次；設備泄漏率，每月由設備部門（劉飛輪）統(tǒng)計一次。4.1.7總庫倉庫工作環(huán)境得分每星期由7S小組進行一次7S活動檢查，檢查得分即為倉庫工作環(huán)境得分。發(fā)料出錯次數(shù)，每季度由核算員對發(fā)料出錯情況進行統(tǒng)計一次。倉儲物資合格率，每月由總庫統(tǒng)計一次。4.1.8生產技術每年新產品開發(fā)項數(shù)，每年由實驗檢驗測試中心統(tǒng)計一次；生產用原材料計劃完成情況，每月由李春輝統(tǒng)計一次；生產任務完成情況，每月將計算結果記錄在每天的“生產日報表”中，由鄭仁華負責；車間工作環(huán)境得分，每星期由7S小組進行一項7S檢查活動，車間檢查得分即為車間工作環(huán)境得分。生產過程廢品損失率，每月由李春輝統(tǒng)計一次。供冷、水、電、汽供應率每月由鄭仁華負責統(tǒng)計一次。4.1.9實驗檢驗測試中心、質控辦驗貨一次通過率，每月由實驗檢驗測試中心統(tǒng)計一次；驗貨一次合格次數(shù)=（驗貨一次合格次數(shù)/驗貨總次數(shù)）X100%來料檢查合格率，由實驗檢驗測試中心根據(jù)供應商來料質量情況登記表，每月統(tǒng)計一次；來料檢查合格率=（檢查合格批數(shù)/檢查總次數(shù)）X100%質量事故次數(shù)，每月由質控辦統(tǒng)計一次。編號 MB一質一02(0)質量目標管理辦法版本號 A版頁碼 3/34.1.10各車間按公司質量目標值要求每月統(tǒng)計并及時上報。4.1.11計量檢測設備周檢合格率，每年由實驗檢驗測試中心統(tǒng)計一次；周檢合格率=(周期校準合格數(shù)/周期校準總數(shù))X100%檢驗試驗設備完好率，每年由實驗檢驗測試中心統(tǒng)計一次；計量合格率，每年由計量室統(tǒng)計一次。4.2質控辦負責統(tǒng)計的質量目標數(shù)據(jù)記錄在“質控辦月度報告表中”(也可記錄在其它相應報表中)。質量目標的統(tǒng)計分析報表應分發(fā)給總經理、管理者代表等部門。4.3如發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計值低于目標值，管理者代表應適時要求有關部門采取改進，糾正和預防措施，詳見《改進控制程序》。5.質量目標及其分解表，見MB—質一01(0)《質量目標及其分解表》

HACCP計劃確認記錄表HACCP計劃名稱：企業(yè)名稱：確認類型：口首次確認 □修改后確認 □其他：確認人員： 確認日期：確認項目單項確認結論備注1實施危害分析的預備步驟1.1食品安全小組是否由多學科、多部門（生產、衛(wèi)檢、質檢、微生物學、設備管理、加工｝人員組成，職責是否明確1.2食品安全小組組長是否經最高管理者授權并明確其管理職責與權限1.3是否分別對終產品和原輔料進行了產品描述？描述的內容是否符合ISO22000的要求1.4是否對產品的預期用途進行了描述？描述的內容是否符合ISO22000的要求1.5流程圖是否包括所有的步驟1.6是否對流程圖的確認進行了規(guī)定？流程圖是否經過現(xiàn)場驗證1.7工藝設計是否滿足了危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求2危害分析2.1是否對全過程進行分析，無遺漏步驟2.2是否對潛在的引入的、增加的危害進行充分識別2.3是否對生物危害種類及危害條件進行了分析2.4是否對危害的可能性與嚴重性進行合理判斷，并確定顯著危害2.5是否支持顯著危害判斷的科學依據(jù)2.6危害分析單不能充分描述的是否有說明材料2.7對危害是否制定相應的預防措施3HACCP計劃3.1CCP點確定3.1.1是否對PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法3.1.2是否對PRP、OPRP不能控制的顯著危害經判斷樹的邏輯關系確定關鍵控制點進行控制3.2CL值確定3.2.1是否對各關鍵控制點建立了關鍵限值？關鍵限值是否合理3.2.2CL值制定是否有驗證數(shù)據(jù)等支持的科學依據(jù)3.2.3CL值是否可方便測量3.2.4是否CL值制定的支持文件，可包括檢測報告、專家分析記錄、技術資

料、討論記錄3.2.5必要時，是否制定了0匚值以方便管理3.3CCP的監(jiān)控3.3.1是否明確監(jiān)控的對象、方法、頻率、人員3.3.2確定的監(jiān)控方法和頻率能否達到控制顯著危害的目的3.3.3對間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對偏離產品的追溯要求3.4糾正措施（糾偏行動）3.4.1對各關鍵限值是否建立了糾偏程序？糾偏程序是否適用？相關職責是否明確3.4.2是否與不合格品控制程序相對應3.4.3是否明確受控狀態(tài)的恢復3.4.5是否明確對偏離進行原因分析避免3.4.6HACCP計劃表不能充分描述時是否建立糾偏程序3.5驗證程序3.5.1是否有對PRP、OPRP、HACCP疾患進行驗證的要求3.5.2是否有對CCP進行驗證的要求（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣檢驗、CCP記錄的審查）3.5.3是有內部審核的要求3.5.4是否對最終產品進行微生物檢測的要求3.5.5在何種情況在，企業(yè)將對HACCP計劃重新進行確認3.6記錄保持3.6.1所有記錄是否明確保存時間3.6.2HACCP計劃記錄表單是否包括HACCP計劃所要求的所以記錄，至少包括：CCP點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持性文件相關記錄3.6.3是否與文件、記錄控制程序相一致總結論：□HACCP計劃能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平口需要修改HACCP計劃或危害分析結果?！跗渌篐ACCP計劃名稱：企業(yè)名稱：驗證類型：□定期驗證 □其他：驗證人員： 驗證日期：驗證項目單項驗證結論備注1評價產品和加工過程1.1終產品和原輔料的產品描述是否與實際相符1.2產品預期用途的描述是否與實際相符1.3流程圖是否與實際相符1.4實際操作是否與工藝描述相符1.5加工設備有否改變？對食品安全有無影響1.6工作人員有否變化？對食品安全有無影響1.7產量是否改變？對食品安全有無影響2評價產品安全歷史2.1是否存在過多的CCP偏離2.2同類產品是否不止一次采取產品召回行動2.3是否存在涉及產品安全的消費投訴3評價HACCP計劃的實施情況3.1檢查關鍵控制點是否按HACCP計劃3.2檢查加工過程中是否按確定的關鍵限值操作？CCP的關鍵限值是否恰當3.3檢查記錄是否準確按要求的時間來完成3.4監(jiān)控是否按HACCP計劃規(guī)定的地點予以完成3.5監(jiān)控活動的頻率是否符合HACCP計劃的規(guī)定？監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識別偏離3.6當監(jiān)控表明發(fā)生了關鍵限值的偏離時，是否采取了糾偏行動？糾偏措施應糾正偏離的原因，確保無不安全食品出售3.7監(jiān)控設備是否按HACCP計劃規(guī)定的頻率巳予校準3.8是否對CCP進行了驗證（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣驗證、CCP記錄的審查）3.9是否對最終產品進行了微生物檢測3.10HACCP計劃記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持文件相關記錄）是否得到很好保存總結論：□HACCP計劃的實施達到了預期效果?？跊]有嚴格執(zhí)行HACCP計劃。□其他：OPRP確認記錄表適合產品：企業(yè)名稱：確認類型：口首次確認 □修改后確認 □其他：確認人員： 確認日期：確認項目單項確認結論備注1.總要求OPRP應具有可操作性，應明確目的、要求、資源條件、職責、控制方法、監(jiān)控與驗證方法、記錄要求等有明確的衛(wèi)生指標2.水與冰的安全供水網(wǎng)絡上不同水源是否有區(qū)別，無交叉，并標明龍頭編號是否明確日常監(jiān)測項目、抽樣方法與頻率是否有全項水質檢測報告是否明確自備水處理和檢測方法與頻率是否明確水源的保護與供水設施的清潔維護是否有水的應急措施3.食品接觸表面的清潔是否識別需控制的食品接觸表面是否明確材料的要求不同表面是否明確清洗消毒程序大型設備設施是否制度詳細的清洗規(guī)程消毒液濃度是否明確、是否明確配制和濃度檢測方法與頻率是否明確工作服的衛(wèi)生要求和清洗頻率是否明確食品內包裝的衛(wèi)生要求和采購、存儲、清洗等過程控制方法4.手的清潔和廁所、更衣室的維護與保持是否明確洗手程序和消毒、干手方法是否明確什么情況下需要洗手是否明確洗手用品及設施檢查維護的頻率5.防止交叉污染是否明確防止設計缺陷造成交叉污染的控制程序人員操作規(guī)范、車間衛(wèi)生規(guī)范等相關文件中是否明確人流、物流、水流、氣流的要求，及生熟品分離操作要求、不同用途工具表識方法、運輸工具交叉使用衛(wèi)生控制否明確人流、物流共用通道使用的要求6.防止污染物污染設備設施清洗消毒、維護程序中是否明確防止污染方法是否明確冷凝水的控制方法是否明確刀具等金屬危害的控制方法是否明確包裝材料中可能污染物的控制方法7.人員健康與衛(wèi)生否有健康檢查制度并明確檢查周期及特殊需要的情況是否明確何種情況應調離生產崗位是否明確洗手、工作服穿戴的衛(wèi)生規(guī)范是否明確外來人員的參觀與活動限制要求

8.防蟲防鼠措施是否包括清除滋生地、預防進入車間、殺滅等是否有全年的防護計劃是否對環(huán)境綠化除蟲的安全要求（分包時）滅鼠網(wǎng)絡圖是否包括全廠范圍9.有毒有害物品管理是否識別應控制的物品范圍是否明確表識的方法是否明確采購的要求是否明確儲藏、管理的要求是否明確不同藥品使用方法和限制范圍10.環(huán)境衛(wèi)生明確環(huán)境衛(wèi)生及必要的生活設施衛(wèi)生管理要求是否明確廠區(qū)垃圾和廢水處理要求是否明確燃料衛(wèi)生控制要求11.記錄的要求相關過程是否建立實施和檢查記錄每日衛(wèi)生檢查等記錄是否與OPRP相適應總結論：□OPRP能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平。口需要修改OPRP或危害分析結果?！跗渌篛PRP驗證記錄表適合產品：企業(yè)名稱：驗證類型：□定期驗證 □其他：驗證人員： 驗證日期：驗證項目單項驗證結論備注1加工用水用水的安全1.1公共用水，每年經國家部門測試符合飲用水水質標準1.2自備水1.2.1自備加工用水，每半年經國家有關部門測試，符合飲用水水質標準1.2.2自備加工用水由專人管理，安全衛(wèi)生1.3加工用水充足，溫度、壓力適宜1.4清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標識區(qū)分清楚1.5車間污水的排放通暢1.6廠區(qū)污水排放通暢1.7制冰用水符合飲用水水質標準2食品接觸面的條件和清潔，包括設備、工具、用具等2.1食品接觸面平滑宜清洗2.2食品接觸面無毒、耐磨、易清潔2.3生產前清洗、消毒食品接觸面2.4生產后清洗、消毒食品接觸面2.5加工用手套為淺色、防水、耐磨，宜清潔2.6工作衣、帽、鞋清潔衛(wèi)生3防止交叉感染3.1個人衛(wèi)生3.1.1制定并公布明確的個人衛(wèi)生制度3.1.2良好的如廁習慣3.1.3不佩帶首飾或易脫落的其他飾物3.1.4根據(jù)生產需要穿著適合作業(yè)的清潔外套，戴帽子、口罩3.1.5不在暴露的食品或設備附近飲食或吸煙3.2食品加工場所沒有存放個人物品3.3生產前及生產后，或被污染時，生產人員的手（手套）進行了清洗，并進行了必要的消毒3.4生、熟產品在加工、包裝、儲存過程中有嚴格分離3.5原料、輔料及污染物與成品沒有一起存放，沒有污染物成品3.6不使用不清潔的包裝材料3.7生產車間有嚴密的防蠅、防蟲、防鼠、防塵設施，防止外來污染3.8在各個不同的場所及關鍵衛(wèi)生控制步驟，設有警示牌3.9加工人員進行了食品加工技術及食品加工衛(wèi)生操作知識的培訓4洗手、消毒及衛(wèi)生間設施的清潔與維護4.1洗手消毒4.1.1車間內、車間入口處、衛(wèi)生間等處應設有洗手、消毒設施4.1.2使用非手動開關4.1.3洗手、消毒水溫適宜，有良好的消毒效果4.1.4有適宜的干手設施或設備4.2衛(wèi)生間4.2.1衛(wèi)生設施清潔、齊全4.2.2水沖式廁所，污水排放通暢4.2.3與車間相連的衛(wèi)生間的門不能直接開向食品加工區(qū)域4.2.4安裝自動關閉的門4.2.5衛(wèi)生間有良好的排氣裝置，其空氣不得排向車間5防止?jié)櫥瑒?、燃料、殺蟲劑、冷凝劑，其他化學、物理、生物摻雜物的污染5.1防止摻雜物污染廠區(qū)、車間、儲存庫5.2防止摻雜物污染廠區(qū)、車間加工設施、設備5.3防止摻雜物污染原料、輔料5.4固定裝置、輸送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接觸面或包裝材料5.5對壓縮空氣或其他機械引入的氣體進行處理，防止污染食品5.6防止其他類型的摻雜物污染食品6有毒化合物的標記，儲存及使用6.1制定并公布有毒化合物使用、儲存、標記的規(guī)章制度，對操作人員進行培訓6.2購置、使用有毒的化合物應當有供貨商擔?；蚝细褡C明書或通過化驗驗明這些物質合格無污染6.3有毒化合物的使用、儲存、標記有專人管理6.4有專門場所、固定容器儲存有毒化合物6.5對清潔劑、消毒劑和殺蟲劑進行標識、登記、列明名稱、毒性、生產場名、生產日期等6.6使用殺蟲劑，不能污染食品，食品接觸面和包裝材料7員工健康狀況的控制7.1定期對員工進行必要的健康檢查7.2教育員工發(fā)患有疾病或可能患有疾病的人及時向車間負責人報告7.3患有有礙食品衛(wèi)生的疾病、開放性損傷的人員必須調離工作崗位8蟲害的防治8.1采取適當措施，使廠區(qū)的蒼蠅、蚊子、老鼠密度降到最低水平8.2車間、儲存庫無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害8.3衛(wèi)生間無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害8.4其他區(qū)域無蒼蠅、蚊子、老鼠等蟲害總結論口操作性前提方案（OPRP）的實施達到了預期效果?？跊]有嚴格執(zhí)行操作性前提方案?！跗渌篜RP驗證記錄表適合產品：企業(yè)名稱：驗證類型：□定期驗證□其他：驗證人員：驗證日期：單項驗證結驗證項目論備注1廠區(qū)環(huán)境1.1加工廠是否建在易受生物、化學、物理性污染源的地區(qū)1.2工廠四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源1.3廠區(qū)內主要通道有無鋪設水泥或瀝青路面，空地是否綠化，以防止塵土飛揚而污染食品1.4廠區(qū)是否有足以產生不良氣味、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設施1.5生產區(qū)是否同生活區(qū)分開？并且生產區(qū)應在生活區(qū)的下風向1.6廠區(qū)內是否有適當?shù)呐潘到y(tǒng)1.7廠區(qū)內垃圾和易產生灰塵的燃料存放是否有遮蔽1.8原料、產品和垃圾與燃料入廠是否有單獨的門1.9廠區(qū)內是否存在導致蟲害存在的遮蔽物1.10實驗動物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)是否與生產車間保持一定距離，且不位于主導風向的上風向11鍋爐煙囪高度和排放粉塵量是否符合GB3841的規(guī)定，煙道出口與引風機之間是否設置除塵裝置1.12廠區(qū)內是否有廢棄物和有害物的處理場所2廠房2.1建筑物和施工2.1.1生產廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求、以及設備安裝、維護、保養(yǎng)的需要2.1.2生產車間人均占地面積（不包括設備占地）是否不低于1.50E，高度不低于3m2.1.3生產車間地面是否使用不滲水、不吸水、無毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、混凝土等）鋪砌，并保持適當坡度，在地面最低點設置地漏，以保證不積水2.1.4地面是否平整、無裂隙、略膏腴道路路面，便于清掃和消毒2.1.5屋頂或天花板是否選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色的材料覆涂或裝修2.1.6屋頂或天花板是否裝修成適當?shù)钠露?，在結構上減少凝結水滴落，防止蟲害和霉菌滋生，以便于洗刷、消毒2.1.7生產車間墻壁是否用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙2.1.8墻壁表面是否平整光滑、其四壁和地面交界面是否呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗2.1.9門、窗、天窗是否嚴密不變形，設置位置適當，并便與衛(wèi)生防護設施的設置2.10窗臺是否設于地面1m以上，內側具備一定的傾斜度2.11車間是否根據(jù)清潔度的不同設置不同的區(qū)域2.12車間的人流和物流入口及出口是否單獨設置，并具有防蚊蠅設施2.1.13車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下洗刷2.1.14通道是否寬暢，便于運輸和衛(wèi)生防護設施2.1.15樓梯、電梯傳送設備等處是否便于維護和清掃、洗刷和消毒2.1.16生產車間、倉庫是否有良好通風？采用自然通風時通風面積與地面積之比是否不低于1：16：采用機械通風時換氣量是否不小于每小時換氣三次2.1.17機械通風管道進風口是否距地面2m以上，并遠離污染源和排風口，開口處是否設防護罩2.1.18飲料、熟食、成品包裝等生產車間或工序必要時是否增設水幕、風幕或空調設備2.1.19車間或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改變加工物品的本色2.1.20位于工作臺、食品和原料上方的照明設備是否加防護罩2.1.21建筑物及各項設施是否根據(jù)生產工藝衛(wèi)生要求和原材料儲存等特點，相應設置有效的防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的侵入、隱藏和滋生的設施，防止受其危害和污染2.1.22需要時，是否有控制車間內溫度和濕度的設施2.1.23是否有與生產能力相適應的原料、輔料，化學物品，包裝材料，成品等專用儲存間2.1.24需要時，是否有急宰間，并配備相應的設備2.1.25車間內，是否有適宜的污水排放系統(tǒng)，并具備防鼠設施2.1.26蒸料間、制曲間、淋油間是否安裝足夠能力的排氣設備2.1.27預冷庫有排酸要求時，是否具備溫度和濕度控制設施溫度和濕度為2.1.28原料接受有溫度要求時，是否具備溫度控制設施的原料庫？溫度.2.1.29冷藏庫及冷凍庫是否有自動溫度記錄裝置或自動報警裝置？溫度分別為 2.2設備、工具、管道2.2.1凡接觸食品物料的設備、工具、管道，是否用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不、變形的材料制作2.2.2設備、工具、管道，是否清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒2.2.3龍頭設置是否根據(jù)工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊2.2.4冷水管是否不在生產線和設備包裝臺上方通過，防止冷凝水滴入食品2.2.5安裝是否符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等有足夠的距離2.2.6設備是否用腳架固定，與地面應有一定的距離？2.2.7各類料液輸送管道是否避免死角或盲端，設排污閥或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞2.3洗手設施2.3.1洗手設施是否分別設置在車間進口處和車間內適當?shù)牡攸c2.3.2是否配備冷熱水混合器，并且開關采用非手動式2.3.3龍頭設置是否保證人數(shù)在200人以內者，按每個10人1個，200人以上者每增加20人增設1個2.3.4洗手設施是否包括干手設備（如熱風、消毒干毛巾、消毒紙巾等）2.3.5是否根據(jù)生產需要，有的車間、部門還應配備消毒手套和統(tǒng)一大服裝清洗和消毒場所2.3.6車間入口檢查處是否配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等2.3.7是否在洗手處配備一定濃度的手消毒液？消毒液的種類和濃度—2.3.8生產車間進口，是否設有工作靴消毒池（衛(wèi)生監(jiān)督部門認為無需穿靴鞋的車間可免設）？消毒液的種類和濃度2.4更衣室、淋浴室、衛(wèi)生間2.4.1更衣室是否設儲衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔離2.4.2衣柜是否為非木質材料制成2.4.3更衣室是否具備服裝消毒設施？是什么消毒設施2.4.4更衣室是否備有穿衣鏡，供工作人員自檢用2.4.5是否設有與車間相連的更衣室，不同清潔程序要求區(qū)域設有單獨的更衣室2.4.6淋浴室是分散還是集中設置2.4.7淋浴室是否按每班工作人員設每20?25人設置1個2.4.8淋浴室是否設置天窗或通風排氣孔和采暖設備2.4.9淋浴室是否設置排水設施以確保地面無積水2.4.10排水設施出口是否具備防鼠設施2.4.11廁所數(shù)量和便池坑位是否根據(jù)生產需要和人員情況適當設置2.4.12廁所門和窗是否不朝向生產車間2.4.13一律為水沖式2.4.14車間的廁所是否備有洗手設施和排臭裝置，其排污管道應與車間排水管道分設2.5衛(wèi)生管理2.5.1食品廠是否建立相應的衛(wèi)生管理機構，對本單位的食品衛(wèi)生工作進行全面管理2.5.2管理機構配備的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員是否專業(yè)培訓2.5.3車間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員2.5.4車間各區(qū)域是否分別有日常的衛(wèi)生檢查人員2.5.5生產車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施2.5.6清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品是否有固定包裝，并在明顯處表示“有毒品“字樣，儲存于專門庫房或柜廚內，加鎖并由專人負責保管并建立管理制度2.5.7藥品使用是否由經過培訓的人員按照使用方法進行配置2.5.8除衛(wèi)生和工藝需要，是否在車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑2.5.9生產車間使用的藥劑是否經過適當?shù)臉俗R、放置在指定場所并由專人管理2.5.10是否有專人和專用區(qū)飼養(yǎng)實驗動物和待加工禽畜的管理，防止污染食品2.5.11廠區(qū)設置的污染物收集設施，是否為密閉式或帶蓋，是否要定期清洗、消毒，保證污染物不外溢，并于24h之內運出廠區(qū)處理。做到日產日清，防止有害動物集聚滋生2.5.12副產品（加工后的下料和廢棄物）是否及時從生產車間運出，并按照衛(wèi)生要求，儲存于副產品倉庫，廢棄物則收集于污染物設施內，及時運出廠區(qū)處理2.5.13使用的運輸工具和容器是否定期清洗、消毒，并進行適當?shù)臉俗R以區(qū)分未經處理的工器具2.5.14洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設施，是否有專人管理2.5.15工作服是否包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，必要時是否在某些工序（種）還配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生防護用品

2.5.16工作服是否有清洗保潔制度，直接接觸食品的工作人員是否每日更換？其他人員是否也定期更換，保持清潔3生產過程的衛(wèi)生要求3.1是否按產品品種分別建立生產工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序、個人的崗位職責，并在適當?shù)牡胤綐耸窘o員工3.2按生產工藝的先后次序和產品特點，是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗、成品儲存等工序分開設置，防止前后工序互相交叉污染3.3生產設備、工具、容器、場地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒？維修、檢查設備時，是否采取必要的衛(wèi)生措施防止污染食品3.4成品內包裝是否有特定衛(wèi)生要求的場所，并根據(jù)產品的特點對內包裝材料采取相應的衛(wèi)生控制手段3.5成品包裝完畢后，是否按批次入庫、儲存，并貼上唯一的標識4衛(wèi)生和質量檢驗的管理4.1食品廠是否設立與生產能力相適宜的衛(wèi)生和質量檢驗室，并配備經專業(yè)培訓、考核合格的檢驗人員，從事衛(wèi)生、質量的檢驗工作4.2檢驗室是否具備無菌檢測的場地、工作臺和實驗儀器4.3檢驗室是否具備一般化學檢測的儀器和場地4.4衛(wèi)生和質量檢驗室是否具備所需的儀器、設備的使用規(guī)程，并有健全的檢驗制度和檢驗方法4.5檢驗室是否保持衛(wèi)生清潔以滿足檢測的需要5原料、成品儲存、運輸和交付的衛(wèi)生要求5.1盛裝原料的包裝物或容器，其材料是否為無毒無害，不受污染，符合衛(wèi)生要求5.2在加工生產車間成裝原材料的包裝物或容器是否離地存放5.3原料運輸工具（車廂、船艙）等是否符合衛(wèi)生要求，