廣電系統(tǒng)某公司審計(jì)部門個(gè)人工作總結(jié)感想(一)

廣電系統(tǒng)某?公司審計(jì)部?門個(gè)人工作?總結(jié)感想(?一)個(gè)人?工作感想?兩個(gè)多月的?時(shí)間彈指一?揮間就毫無?聲息的流逝?，就在此時(shí)?需要回頭總?結(jié)之際才猛?然間意識(shí)到?日子的匆匆?。兩個(gè)多月?的磨刀練陣?，從陌生到?熟悉，對(duì)公?司和部門的?情況也有了?一些了解，?對(duì)廣電系統(tǒng)?有了初步的?認(rèn)識(shí)，也意?識(shí)到了本部?門工作的重?要性。（范?本）進(jìn)入?審計(jì)部的兩?個(gè)多月來，?我先后參加?了長(zhǎng)安支公?司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?責(zé)任審計(jì)組?、西安分公?司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?責(zé)任審計(jì)組?、漢中分公?司工程項(xiàng)目?審計(jì)組等的?審計(jì)工作，?因?yàn)橐郧耙?直從事的都?是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?工作，雖然?部分時(shí)間也?從事過審計(jì)?工作，但是?廣電系統(tǒng)的?審計(jì)工作具?有自身的特?點(diǎn)，需要學(xué)?習(xí)的東西還?有很多，通?過在審計(jì)組?中的工作，?個(gè)人感覺得?到了很大的?提高，也有?了一些心得?體會(huì)。由?于原來從事?財(cái)務(wù)工作的?時(shí)間比較長(zhǎng)?，對(duì)財(cái)務(wù)工?作的認(rèn)識(shí)就?是從具體的?憑證、帳冊(cè)?、報(bào)表入手?，財(cái)務(wù)工作?的對(duì)象和性?質(zhì)都比較單?一，只是負(fù)?責(zé)具體的幾?個(gè)會(huì)計(jì)科目?及報(bào)稅等工?作，而審計(jì)?工作的對(duì)象?和性質(zhì)與財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)不同?，看問題的?角度發(fā)生了?變化，財(cái)務(wù)?工作是具體?的微觀的工?作，而審計(jì)?工作則是宏?觀的監(jiān)督和?總體的控制?。審計(jì)工作?相對(duì)財(cái)務(wù)工?作而言是換?了個(gè)角度看?問題，是重?在發(fā)現(xiàn)問題?、解決問題?的過程。?就審計(jì)工作?的性質(zhì)而言?，出差在外?的情況成了?家常便飯，?部門的同志?工作都很敬?業(yè)，有時(shí)一?出差就是十?幾天，為了?審計(jì)項(xiàng)目的?圓滿完成，?大家都是加?班加點(diǎn)，在?對(duì)分支公司?進(jìn)行審計(jì)的?過程中都犧?牲了雙休日?的時(shí)間，面?對(duì)各種各樣?的困難，大?家知難而進(jìn)?，頂著困難?干，頂著壓?力干，排除?外界干擾，?達(dá)不到目標(biāo)?不罷休，齊?心協(xié)力的把?工作做到位?；遇見問題?也是及時(shí)與?當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)?行溝通，積?極發(fā)現(xiàn)問題?，將問題消?滅在萌芽階?段。同志們?兢兢業(yè)業(yè)的?工作態(tài)度和?解決問題的?細(xì)致耐心也?感染著我，?大家都對(duì)自?己的工作高?標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要?求，在審計(jì)?部形成了良?好的工作作?風(fēng)。內(nèi)部?審計(jì)部門是?公司現(xiàn)代企?業(yè)制度建設(shè)?中不可或缺?的職能部門?，是內(nèi)部控?制機(jī)制的重?要組成部分?，同時(shí)又是?監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)?控的主要手?段。建立健?全內(nèi)審機(jī)制?是企業(yè)加快?改革和發(fā)展?的重要內(nèi)容?；是加強(qiáng)風(fēng)?險(xiǎn)控制、促?進(jìn)科學(xué)管理?的重要手段?；是實(shí)現(xiàn)全?面、協(xié)調(diào)與?可持續(xù)發(fā)展?的重要保證?。在現(xiàn)代企?業(yè)經(jīng)營(yíng)管理?中，隨著內(nèi)?外部環(huán)境變?化，各種風(fēng)?險(xiǎn)增多，內(nèi)?部審計(jì)工作?在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)?管理和完善?企業(yè)治理機(jī)?構(gòu)等方面將?發(fā)揮更加積?極的作用，?同時(shí)，內(nèi)部?審計(jì)也被賦?予了更多的?職責(zé)和使命?。內(nèi)部審?計(jì)對(duì)于企業(yè)?的經(jīng)營(yíng)管理?具有非常重?要的作用：?一、檢查?與評(píng)價(jià)的作?用內(nèi)部審?計(jì)可以通過?運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管?理方法，對(duì)?風(fēng)險(xiǎn)管理過?程的充分性?和有效性進(jìn)?行檢查、評(píng)?價(jià)和報(bào)告，?提出改進(jìn)意?見，為管理?層提供幫助?。其中包括?確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)?域，（范本?）評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?控制程序的?有效性，檢?查風(fēng)險(xiǎn)管理?過程的效果?。二、管?理與協(xié)調(diào)的?作用內(nèi)部?審計(jì)能夠客?觀地從全局?的角度管理?風(fēng)險(xiǎn)，能從?___的利?益和實(shí)際出?發(fā)，清醒地?識(shí)別和評(píng)價(jià)?風(fēng)險(xiǎn)，提出?防范風(fēng)險(xiǎn)的?有效建議。?內(nèi)部審計(jì)可?以憑著其對(duì)?___全面?而深入的了?解，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)?管理過程進(jìn)?行管理和協(xié)?調(diào)，促進(jìn)被?審計(jì)部門經(jīng)?營(yíng)和管理的?改善，贏得?他們的信任?和尊重。?三、顧問與?咨詢的作用?由于內(nèi)部?審計(jì)人員對(duì)?本___的?情況最為熟?悉，對(duì)其提?供咨詢有獨(dú)?特的優(yōu)勢(shì)。?內(nèi)部審計(jì)可?以通過發(fā)現(xiàn)?評(píng)估并運(yùn)用?風(fēng)險(xiǎn)管理的?方法，幫助?___解決?風(fēng)險(xiǎn)問題，?通過咨詢積?極協(xié)助企業(yè)?風(fēng)險(xiǎn)管理過?程的建立或?使風(fēng)險(xiǎn)管理?過程的建立?成為可能。?內(nèi)部審計(jì)可?以在改善管?理層的風(fēng)險(xiǎn)?管理流程的?效果和效率?方面，協(xié)助?管理層進(jìn)行?檢查、評(píng)價(jià)?、報(bào)告和提?出建議。管?理層和董事?會(huì)對(duì)于本_?__的風(fēng)險(xiǎn)?管理和控制?流程負(fù)責(zé)。?四、報(bào)告?與防范的作?用審計(jì)發(fā)?現(xiàn)如何傳遞?，審計(jì)成果?如何利用，?舞弊風(fēng)險(xiǎn)如?何防范，所?有這一切將?直接關(guān)系到?內(nèi)部審計(jì)在?風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)?督體系中的?價(jià)值和作用?。內(nèi)部審計(jì)?在風(fēng)險(xiǎn)控制?和改進(jìn)__?_機(jī)構(gòu)的效?果方面要發(fā)?揮其領(lǐng)導(dǎo)作?用。一方面?，內(nèi)部審計(jì)?要與相關(guān)部?門進(jìn)行溝通?，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管?理過程的充?分性和有效?性進(jìn)行檢查?、評(píng)價(jià)并報(bào)?告，對(duì)重大?的審計(jì)發(fā)現(xiàn)?要按清晰傳?遞的線路進(jìn)?行報(bào)告，對(duì)?監(jiān)督檢查結(jié)?果的落實(shí)情?況要進(jìn)行跟?蹤并報(bào)告，?使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)?得到控制和?防范；另一?方面，內(nèi)部?審計(jì)可以通?過評(píng)估相關(guān)?控制的充分?性和有效性?來協(xié)助防止?舞弊，可以?利用其自身?的優(yōu)勢(shì)在倡?導(dǎo)良好的道?德文明建設(shè)?方面發(fā)揮更?大的作用。?內(nèi)部審計(jì)?在企業(yè)的內(nèi)?部控制中還?需要做到。?觀念到位，?內(nèi)部審計(jì)應(yīng)?做到分析、?確認(rèn)、揭示?和防范關(guān)鍵?性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)；制度到?位，建立起?以健全的內(nèi)?部控制制度?和嚴(yán)密的控?制措施為核?心，以嚴(yán)格?的審計(jì)監(jiān)督?和客觀的評(píng)?價(jià)體系為保?障，以強(qiáng)大?的信息系統(tǒng)?和暢通的溝?通交流渠道?為支撐的內(nèi)?部控制體系?；角色到位?，被審計(jì)單?位應(yīng)積極配?合內(nèi)部審計(jì)?工作的開展?；資源到位?，應(yīng)確保內(nèi)?部審計(jì)機(jī)構(gòu)?的獨(dú)立性，?確保內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)?部審計(jì)人員?以一種公正?的態(tài)度獨(dú)立?的開展工作?；監(jiān)督到位?，完善獨(dú)立?的審計(jì)__?_體系和規(guī)?章制度，制?定審計(jì)規(guī)劃?、重點(diǎn)和方?案，增強(qiáng)審?計(jì)工作的針?對(duì)性、有效?性，保證內(nèi)?部審計(jì)的獨(dú)?立性、專業(yè)?性、權(quán)威性?。對(duì)公司?來說，在目?前這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)?激烈的市場(chǎng)?環(huán)境中，優(yōu)?勢(shì)也是非常?明顯的：?首先，公司?具有豐富的?網(wǎng)絡(luò)資源。?廣電網(wǎng)絡(luò)從?___年開?始建設(shè)，目?前已擁有光?纜干、支線?___公里?，數(shù)字微波?電路___?公里。網(wǎng)絡(luò)?上與國(guó)家廣?電基礎(chǔ)干線?網(wǎng)貫通，下?覆蓋全省_?__個(gè)市（?區(qū)）、__?_個(gè)縣（市?、區(qū)）和_?__個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)?，網(wǎng)內(nèi)有陜?南、陜北兩?個(gè)自愈環(huán)路?。其次，?公司具有巨?大的市場(chǎng)潛?力。___?多萬(wàn)城鄉(xiāng)家?庭用戶日益?增長(zhǎng)的文化?生活需求，?黨政機(jī)關(guān)和?企事業(yè)單位?電子政務(wù)、?電子商務(wù)的?信息化需求?，為___?廣電網(wǎng)絡(luò)提?供了廣闊的?市場(chǎng)空間。?目前，已發(fā)?展有線電視?用戶___?萬(wàn)戶，__?_電子政務(wù)?網(wǎng)即將建成?，公檢法專?網(wǎng)，統(tǒng)計(jì)專?網(wǎng)、水利專?網(wǎng)等十家集?團(tuán)用戶網(wǎng)已?開始運(yùn)營(yíng)，?一批小區(qū)雙?向分配網(wǎng)即?將投入運(yùn)行?。另外，?公司還具有?良好的企業(yè)