2023年鐵路單位小金庫自查自糾總結(jié)

第9頁共9頁2023年?鐵路單位小?金庫自查自?糾總結(jié)_?_小金庫自?查自糾總結(jié)?報告范文_?__篇范?文一:根據(jù)?《____?__〈國有?及國有控股?企業(yè)"小金?庫"專項治?理實(shí)施辦法?〉及有關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)講話__?_》文件要?求，我部認(rèn)?真___開?展了"小金?庫"專項治?理工作，未?存在私設(shè)小?金庫現(xiàn)象，?進(jìn)一步增強(qiáng)?了領(lǐng)導(dǎo)成員?和員工嚴(yán)格?執(zhí)行財經(jīng)法?規(guī)和有關(guān)制?度的意識，?現(xiàn)將自查自?糾情況總結(jié)?如下：一?、健全__?_，強(qiáng)化領(lǐng)?導(dǎo)健全__?_，為確保?此次專項治?理工作順利?進(jìn)行，我部?成立了以項?目經(jīng)理為組?長的"小金?庫"專項治?理領(lǐng)導(dǎo)小組?，由財務(wù)部?牽頭具體負(fù)?責(zé)此次專項?治理工作。?二、單位?自查自糾的?方法和步驟?（一）動員?部署（文件?下發(fā)之日起?至__年_?_月__日?）。單位成?立領(lǐng)導(dǎo)小組?和工作機(jī)構(gòu)?，制定工作?方案，召開?相關(guān)會議進(jìn)?行動員部署?。把專項治?理工作擺上?重要議事日?程，加強(qiáng)領(lǐng)?導(dǎo)，健全機(jī)?制，深入做?好思想發(fā)動?、政策宣傳?、計劃制定?和安排部署?工作。充分?發(fā)揮新聞媒?介作用，支?持群眾監(jiān)督?，鼓勵群眾?___。（?二）自查自?糾（截至_?_年__月?__日）。?按照通知要?求，認(rèn)真_?__自查，?對自查中發(fā)?現(xiàn)的違法違?規(guī)問題自覺?糾正。自查?自糾工作結(jié)?束后，各下?屬單位于_?_月__日?前將自查自?糾總結(jié)報告?和《單位"?小金庫"自?查自糾情況?報告表》（?見附件1）?報送治理"?小金庫"工?作___。?三、自查?自糾的做法?（一）加強(qiáng)?___領(lǐng)導(dǎo)?。單位成立?治理"小金?庫"工作領(lǐng)?導(dǎo)小組，負(fù)?責(zé)指導(dǎo)和協(xié)?調(diào)"小金庫?"治理工作?，研究制定?有關(guān)治理措?施，協(xié)調(diào)解?決有關(guān)重要?問題。__?_主要負(fù)責(zé)?"小金庫"?治理的日常?___協(xié)調(diào)?工作。（二?）做好宣傳?發(fā)動。充分?利用各種渠?道，多形式?、多層次、?多角度地宣?傳治理工作?的重要意義?、工作內(nèi)容?和政策規(guī)定?，對加強(qiáng)信?息溝通，促?進(jìn)工作深入?開展。（三?）落實(shí)__?_制度。治?理"小金?庫"工作_?__設(shè)立并?公布___?電話、__?_箱，注意?發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)_?__作用。?認(rèn)真做好_?__的受理?工作，建立?___登記?和查處督辦?制度，指定?專人負(fù)責(zé)，?做到件件有?交待、事事?有著落。認(rèn)?真執(zhí)行信訪?工作保密制?度，切實(shí)保?護(hù)___人?的合法權(quán)益?，對打擊報?復(fù)___人?的，依法依?紀(jì)從嚴(yán)懲處?。四、自?查自糾的結(jié)?果（一）按?照有關(guān)文件?的要求，通?過深入自查?自糾，我單?位財務(wù)管理?均按照國家?有關(guān)財經(jīng)法?規(guī)執(zhí)行，收?入、支出全?部納入本單?位財務(wù)部門?法定帳目統(tǒng)?一核算，未?侵占、截留?國家和單位?收入，沒有?單獨(dú)帳戶，?未設(shè)任何形?式的"小金?庫"。（二?）自單位成?立以來，嚴(yán)?格按照財務(wù)?管理制度有?關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，從無設(shè)置?帳外帳和小?金庫以及以?個人名義私?存公款等違?反財經(jīng)紀(jì)律?的行為。從?制度上保障?財務(wù)管理的?規(guī)范性、嚴(yán)?謹(jǐn)性和有效?性。（三）?單位監(jiān)管使?用的票據(jù)由?財務(wù)室統(tǒng)一?管理，各類?票據(jù)均由財?務(wù)室統(tǒng)一到?財政部門購?領(lǐng)和銷毀，?按照有關(guān)的?票據(jù)登記制?度設(shè)置票據(jù)?登記?。辉O(shè)?立專（兼）?職人員負(fù)責(zé)?票據(jù)保管、?領(lǐng)用和核銷?工作，并建?立相應(yīng)的備?查薄。（四?）按照財政?集中支付要?求，現(xiàn)金管?理采取備用?金制度，按?照現(xiàn)金管理?有關(guān)規(guī)定，?嚴(yán)禁設(shè)"小?金庫"。財?務(wù)報銷嚴(yán)格?按照財務(wù)制?度執(zhí)行，杜?絕坐支行為?。嚴(yán)格控制?財政資金支?出，沒有以?任何形式進(jìn)?行私存私放?。通過自查?、自糾、回?顧，我單位?認(rèn)真執(zhí)行財?務(wù)管理制度?的有關(guān)規(guī)定?，沒有小金?庫。范文三?:按照區(qū)委?、區(qū)政府和?區(qū)局召開的?全區(qū)教育系?統(tǒng)事業(yè)單位?開展"小金?庫"專項治?理工作會議?精神，我單?位認(rèn)真開展?了清理"小?金庫"工作?，成立了由?園長盧翠青?、書記盧小?君為組長，?副園長朱曉?輝，李時英?為副組長，?財務(wù)室丁娟?、陳燕和教?師代表吳瑞?峰、張宇箭?為組員的清?理工作領(lǐng)導(dǎo)?小組，認(rèn)真?扎實(shí)地開展?了清理工作?。"小金庫?"主要表現(xiàn)?形式包括：?違規(guī)收費(fèi)、?罰款及攤派?設(shè)立"小金?庫"；用資?產(chǎn)處置、出?租收入設(shè)立?"小金庫"?；以會議費(fèi)?、勞務(wù)費(fèi)、?培訓(xùn)費(fèi)和咨?詢費(fèi)等名義?套取資金設(shè)?立"小金庫?"；經(jīng)營收?入未納入規(guī)?定賬簿核算?設(shè)立"小金?庫"；虛列?支出轉(zhuǎn)出資?金設(shè)立"小?金庫"；以?假___等?非法票據(jù)騙?取資金設(shè)立?"小金庫"?；上下級單?位之間相互?轉(zhuǎn)移資金設(shè)?立"小金庫?"。二、?單位自查自?糾的方法和?步驟（一）?動員部署（?文件下發(fā)之?日起至__?年__月_?_日）。我?單位成立領(lǐng)?導(dǎo)小組和工?作機(jī)構(gòu)，制?定工作方案?，召開相關(guān)?會議進(jìn)行動?員部署。把?專項治理工?作擺上重要?議事日程，?加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，?健全機(jī)制，?深入做好思?想發(fā)動、政?策宣傳、計?劃制定和安?排部署工作?。支持群眾?監(jiān)督，鼓勵?群眾___?。（二）統(tǒng)?一思想，認(rèn)?清此項工作?的重大意義?治理"小金?庫"是貫徹?落實(shí)科學(xué)發(fā)?展觀，加強(qiáng)?黨的建設(shè)的?重要舉措；?是維護(hù)財經(jīng)?秩序，保増?長、保民生?、保穩(wěn)定的?迫切需要；?是實(shí)現(xiàn)從源?頭上懲治和?預(yù)防___?，加強(qiáng)作風(fēng)?建設(shè)的必然?要求。（三?）自查自糾?（截至__?年__月_?_日）。我?單位按照通?知要求，認(rèn)?真___自?查，對自查?中發(fā)現(xiàn)的違?法違規(guī)問題?自覺糾正。?自查自糾工?作結(jié)束后，?于__月_?_日前將自?查自糾報告?和《單位"?小金庫"自?查自糾情況?報告表》（?見附件1）?報送教育局?治理"小金?庫"工作_?__。三?、自查自糾?的做法（一?）加強(qiáng)__?_領(lǐng)導(dǎo)。單?位成立治理?"小金庫"?工作領(lǐng)導(dǎo)小?組，負(fù)責(zé)指?導(dǎo)和協(xié)調(diào)"?小金庫"治?理工作，研?究制定有關(guān)?治理措施，?協(xié)調(diào)解決有?關(guān)重要問題?。___主?要負(fù)責(zé)"小?金庫"治理?的日常__?_協(xié)調(diào)工作?。（二）做?好宣傳發(fā)動?。充分利用?各種渠道，?多形式、多?層次、多角?度地宣傳治?理工作的重?要意義、工?作內(nèi)容和政?策規(guī)定，對?加強(qiáng)信息溝?通，促進(jìn)工?作深入開展?。（三）落?實(shí)___制?度。治理"?小金庫"工?作___設(shè)?立并公布_?__電話、?___箱，?注意發(fā)揮群?眾___作?用。認(rèn)真做?好___的?受理工作，?建立___?登記和查處?督辦制度，?指定專人負(fù)?責(zé)，做到件?件有交待、?事事有著落?。認(rèn)真執(zhí)行?保密制度，?切實(shí)保護(hù)_?__人的合?法權(quán)益。?四、自查自?糾的結(jié)果（?一）按照有?關(guān)文件的要?求，通過深?入自查自糾?，我單位財?務(wù)管理均按?照國家有關(guān)?財經(jīng)法規(guī)執(zhí)?行，收入、?支出全部納?入本單位財?務(wù)部門法定?帳目統(tǒng)一核?算，未侵占?、截留國家?和單位收入?，沒有單獨(dú)?帳戶，未設(shè)?任何形式的?"小金庫"?。我單位的?捐贈收入等?都全部存進(jìn)?入財政預(yù)算?外專戶。（?二）自單位?成立以來，?嚴(yán)格按照財?務(wù)管理制度?有關(guān)規(guī)定執(zhí)?行，從無設(shè)?置帳外帳和?小金庫以及?以個人名?義私存公款?等違反財經(jīng)?紀(jì)律的行為?。從制度上?保障財務(wù)管?理的規(guī)范性?、嚴(yán)謹(jǐn)性和?有效性。（?三）單位監(jiān)?管使用的票?據(jù)由財務(wù)室?統(tǒng)一管理，?各類票據(jù)均?由財務(wù)室統(tǒng)?一到財政部?門購領(lǐng)和銷?毀，按照有?關(guān)的票據(jù)登?記制度設(shè)置?票據(jù)登記薄?；設(shè)立專職?人員負(fù)責(zé)票?據(jù)保管、領(lǐng)?用和核銷工?作，并建立?相應(yīng)的備查?薄。（四）?按照財政集?中支付要求?，我單位的?現(xiàn)金管理采?取備用金制?度，按照現(xiàn)?金管理有關(guān)?規(guī)定，嚴(yán)禁?設(shè)"小金庫?"。財務(wù)報?銷嚴(yán)格按照?財務(wù)制度執(zhí)?行，杜絕了?坐支行為。?嚴(yán)格控制財?政資金支出?，沒有以任?何形式進(jìn)行?私存私放。?（五）按?照清理范圍?要求，重點(diǎn)?圍繞"清理?內(nèi)容"中的?八大項指標(biāo)?開展清查活?動，對__?年__月_?_日以來的?經(jīng)濟(jì)所有收?入及各類帳?戶、帳據(jù)進(jìn)?行了認(rèn)真細(xì)?致的清查，?通過清查，?沒有發(fā)現(xiàn)上?述違規(guī)違紀(jì)?問題，清查?結(jié)果在幼兒?園全體教師?會上進(jìn)行了?通報，并在?園公開欄予?以公示。在?認(rèn)真清查的?基礎(chǔ)上，按?照規(guī)定，認(rèn)?真填報相關(guān)?表格。通過?自查、自糾?、回顧，我?單位認(rèn)真執(zhí)?行財務(wù)管理?制度的有關(guān)?規(guī)定，沒有?小金庫。雖?然我單位目?前尚未發(fā)現(xiàn)?違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)?象，但通過?清理檢查"?小金庫"，?進(jìn)一步嚴(yán)肅?了財經(jīng)紀(jì)律?，加強(qiáng)了法?制責(zé)任教育?和政治大局?意識，強(qiáng)化?了財政、財?務(wù)管理，確?保了各項收?入應(yīng)收盡收?，確保了資?金合理使用?。我單位決?定在前期自?查自糾的基?礎(chǔ)上，重點(diǎn)?完善相關(guān)財?務(wù)制度，為?深入推進(jìn)黨?風(fēng)廉政建設(shè)?，加強(qiáng)從源?頭上防治_?__的力度?，力爭做到?清理工作不?留死角，_?____工?作能有更大?提高。篇?二：“小金?庫”自查自?糾總結(jié)報告?開展“小?金庫”自查?自糾總結(jié)?根據(jù)《__?_鐵路局_?__開展“?小金庫”專?項治理工作?___》（?京鐵財__?_號）文件?要求，公司?認(rèn)真___?開展了“小?金庫”專項?治理工作，?未存在私設(shè)?小金庫現(xiàn)象?，進(jìn)一步增?強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班?子和職工嚴(yán)?格執(zhí)行財經(jīng)?法規(guī)和有關(guān)?制度的意識?，現(xiàn)將自查?自糾情況總?結(jié)如下：?一、健全_?__，強(qiáng)化?領(lǐng)導(dǎo)為確?保此次專項?治理工作順?利進(jìn)行，我?公司成立了?“小金庫”?專項治理領(lǐng)?導(dǎo)小組，由?財務(wù)部牽頭?具體負(fù)責(zé)此?次專項治理?工作。二?、提高認(rèn)識?，加強(qiáng)宣傳?在接到上?級公司專項?治理通知后?，迅速召開?了專題會議?，傳達(dá)學(xué)《?___鐵路?局___開?展“小金庫?”專項治理?工作___?》（京鐵財?___號）?等文件精神?，正確認(rèn)識?開展此項活?動的重大意?義，要求全?體職工要認(rèn)?真對待專項?治理工作，?明確清理檢?查“小金庫?”是深入貫?徹落實(shí)__?_精神，加?強(qiáng)廉政建設(shè)?，從源頭上?遏制和防止?___行為?的重要舉措?。三、認(rèn)?真開展自查?自糾工作?按照《__?_鐵路局_?__開展“?小金庫”專?項治理工作?的__》?（京鐵財_?__號）文?件中關(guān)于專?項治理的要?求，認(rèn)真抓?好專項治理?實(shí)施工作，?對照“小金?庫”的表現(xiàn)?形式，在執(zhí)?行工程成本?、采購成本?、職工工資?和執(zhí)行制度?流程等方面?進(jìn)行了自查?，并廣泛接?受職工意，?自查活動結(jié)?束后，確認(rèn)?嚴(yán)格執(zhí)行財?務(wù)管理的有?關(guān)規(guī)定，沒?有私設(shè)小金?庫。通過?“小金庫”?自查工作，?增強(qiáng)了法制?職工意識，?強(qiáng)化了財務(wù)?管理，確保?了資金的合?規(guī)高效使用?。今后，公?司將進(jìn)一步?完善相關(guān)流?程管理和有?關(guān)制度，加?大制度執(zhí)行?和監(jiān)督力度?，杜絕“小?金庫”現(xiàn)象?的發(fā)生，力?爭做到清理?工作不留死?角，從源頭?上防治__?_，確保企?業(yè)效益不流?失。__?_京鐵路達(dá)?市政工程處?__年_?_月__日?篇三：“?小金庫”專?項治理自查?自糾“小?金庫”專項?治理自查自?糾工作總結(jié)?為認(rèn)真貫?徹落實(shí)中_?__、監(jiān)察?部、財政部?、審計署《?___在黨?政機(jī)關(guān)和事?業(yè)單位開展?“小金庫”?專項治理工?作的實(shí)施辦?法___》?（___發(fā)?〔__〕_?_號）和省?委___《?_____?_〈省黨政?機(jī)關(guān)和事業(yè)?單位“小金?庫”專項治?理工作的實(shí)?施方案>_?__》等文?件精神，我?單位開展了?“小金庫”?專項治理自?查自糾工作?，現(xiàn)總結(jié)如?下。一、?自查自糾的?范圍和內(nèi)容?（一）專?項治理范圍?。此次專項?治理范圍是?國家黨政機(jī)?關(guān)和事業(yè)單?位，事業(yè)單?位中以財政?全額撥款事?業(yè)單位為重?點(diǎn)。黨政機(jī)?關(guān)包括各級?黨的機(jī)關(guān)、?人大機(jī)關(guān)、?行政機(jī)關(guān)、?政協(xié)機(jī)關(guān)、?審判機(jī)關(guān)、?檢察機(jī)關(guān)以?及工會、共?青團(tuán)、婦聯(lián)?等人民團(tuán)體?。（二）?專項治理內(nèi)?容。違__?_律法規(guī)及?其他有關(guān)規(guī)?定，應(yīng)列入?而未列入符?合規(guī)定的單?位賬簿的各?項資金（含?有價證券）?及其形成的?資產(chǎn)，均納?入治理范圍?。重點(diǎn)是_?_年以來各?項“小金庫?”資金的收?支數(shù)額，以?及__年底?“小金庫”?資金滾存余?額和形成的?資產(chǎn)。對設(shè)?立“小金庫?”數(shù)額較大?或情節(jié)嚴(yán)重?的，應(yīng)追溯?到以前年度??！靶〗?庫”主要表?現(xiàn)形式包括?：違規(guī)收費(fèi)?、罰款及攤?派設(shè)立“小?金庫”；用?資產(chǎn)處置、?出租收入設(shè)?立“小金庫?”；以會議?費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)?、培訓(xùn)費(fèi)和?咨詢費(fèi)等名?義套取資金?設(shè)立“小金?庫”；經(jīng)營?收入未納入?規(guī)定賬簿核?算設(shè)立“小?金庫”；虛?列支出轉(zhuǎn)出?資金設(shè)立“?小金庫”；?以假___?等非法票據(jù)?騙取資金設(shè)?立“小金庫?”；上下級?單位之間相?互轉(zhuǎn)移資金?設(shè)立“小金?庫”。二?、單位自查?自糾的方法?和步驟（?一）動員部?署（文件下?發(fā)之日起至?__年__?月__日）?。單位成立?領(lǐng)導(dǎo)小組和?工作機(jī)構(gòu)，?制定工作方?案，召開相?關(guān)會議進(jìn)行?動員部署。?把專項治理?工作擺上重?要議事日程?，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)?，健全機(jī)制?，深入做好?思想發(fā)動、?政策宣傳、?制定和安排?部署工作。?充分發(fā)揮新?聞媒介作用?，支持群眾?監(jiān)督，鼓勵?群眾___?。（二）?自查自糾（?截至__年?__月__?日）。按照?通知要求，?認(rèn)真___?自查，對自?查中發(fā)現(xiàn)的?違法違規(guī)問?題自覺糾正?。自查自糾?工作結(jié)束后?，各下屬單?位于__月?__日前將?自查自糾總?結(jié)和《單位?“小金庫”?自查自糾情?況報告表》?（見附件1?）報送治理?“小金庫”?工作___?。三、自?查自糾的做?法（一）?加強(qiáng)___?領(lǐng)導(dǎo)。單位?成立治理“?小金庫”工?作領(lǐng)導(dǎo)小組?，負(fù)責(zé)指導(dǎo)?和協(xié)調(diào)“小?金庫”治理?工作，研究?制定有關(guān)治?理措施，協(xié)?調(diào)解決有關(guān)?重要問題。?___主要?負(fù)責(zé)“小金?庫”治理的?日常___?協(xié)調(diào)工作。?（二）做?好宣傳發(fā)動?。充分利用?各種渠道，?多形式、多?層次、多角?度地宣傳治?理工作的重?要意義、工?作內(nèi)容和政?策規(guī)定，對?加強(qiáng)信息溝?通，促進(jìn)工?作深入開展?。（三）?落實(shí)___?制度。治理?“小金庫”?工作___?設(shè)立并公布?___電話?、___箱