工程審計(jì)年終工作總結(jié)2023年

第12頁(yè)共12頁(yè)工程審計(jì)年?終工作總結(jié)?2023年?__年，?審計(jì)處在學(xué)?校黨委和行?政的領(lǐng)導(dǎo)下?，按照省教?育紀(jì)工委有?關(guān)審計(jì)工作?要求和學(xué)校?年度審計(jì)工?作計(jì)劃，緊?緊圍繞學(xué)校?中心工作，?積極履行審?計(jì)職能，較?好地發(fā)揮了?監(jiān)督和服務(wù)?作用，全年?共完成審計(jì)?項(xiàng)目___?項(xiàng)，其中處?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)___項(xiàng)?，財(cái)務(wù)收支?審計(jì)___?項(xiàng)，審計(jì)調(diào)?查___項(xiàng)?，專項(xiàng)審計(jì)?___項(xiàng)，?基建、修繕?工程審計(jì)_?__項(xiàng)，審?計(jì)金額__?_億元。?1、嚴(yán)格基?建、修繕工?程項(xiàng)目的審?計(jì)控制制度?，確保工程?審計(jì)質(zhì)量。?審計(jì)處從接?收?qǐng)?bào)審資料?的完整性_?__入手，?對(duì)需要外審?的新建和修?繕工程項(xiàng)目?，實(shí)行項(xiàng)目?負(fù)責(zé)人審計(jì)?制度。即在?慎重公開選?擇事務(wù)所的?基礎(chǔ)上，首?先對(duì)送審資?料進(jìn)行初審?，處領(lǐng)導(dǎo)和?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?全程參與現(xiàn)?場(chǎng)勘查、對(duì)?帳等審計(jì)過?程，協(xié)調(diào)解?決審計(jì)過程?中遇到的問?題，最后對(duì)?外審結(jié)果進(jìn)?行有重點(diǎn)的?復(fù)核。初審?、參與、復(fù)?核的控制程?序既有效的?保證了審計(jì)?質(zhì)量，又為?學(xué)校節(jié)約了?委托審計(jì)費(fèi)?用。對(duì)簡(jiǎn)?單的小型修?繕工程實(shí)行?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?、復(fù)核、分?管處領(lǐng)導(dǎo)組?成的審計(jì)組?自審審計(jì)制?度，截至_?_年__月?__日，全?年共完成基?建、修繕工?程項(xiàng)目審計(jì)?___項(xiàng)，?其中自審項(xiàng)?目___項(xiàng)?。審核資金?總額___?萬元，審減?___萬元?。2、受?黨___委?托，對(duì)__?_位處級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)干部進(jìn)行?了離任經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)，?審計(jì)工作中?堅(jiān)持客觀公?正、實(shí)事求?是的原則，?將經(jīng)濟(jì)管理?工作的有效?性、辦學(xué)經(jīng)?費(fèi)使用的效?益性作為評(píng)?價(jià)重點(diǎn)，如?實(shí)客觀地對(duì)?領(lǐng)導(dǎo)干部任?期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任進(jìn)行評(píng)?價(jià)，并提出?了切實(shí)可行?的審計(jì)意見?和建議3?、完成了對(duì)?經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)?管理有限公?司及其所屬?周邊開發(fā)部?__年__?月至__年?__月的財(cái)?務(wù)收支情況?和后勤集團(tuán)?及其所屬飲?食中心、招?待所、幼兒?園__年_?_月至__?年__月財(cái)?務(wù)收支情況?的審計(jì)，審?計(jì)資金總額?___萬元?。同時(shí)對(duì)學(xué)?校投資控股?的___科?信服裝有限?公司的經(jīng)營(yíng)?情況進(jìn)行了?專項(xiàng)審計(jì)調(diào)?查，針對(duì)合?同管理、協(xié)?議執(zhí)行、帳?務(wù)處理等方?面存在的問?題，提出審?計(jì)意見及建?議___條?。4、完?成了___?項(xiàng)縱向科研?課題經(jīng)費(fèi)決?算的審核工?作；5、?積極參與學(xué)?校合同審簽?事項(xiàng)，共完?成合同審簽?百余份。?6、參與學(xué)?校有關(guān)工程?和大宗物資?采購(gòu)招投標(biāo)?、清理小金?庫(kù)、銀行賬?戶和對(duì)行政?部門規(guī)章制?度的會(huì)審等?工作。7?、完成了教?育紀(jì)工委安?排的有關(guān)審?計(jì)工作檢查?工作。8?、在學(xué)校開?展規(guī)章制度?“廢”“改?”“立”工?作中，完成?了《領(lǐng)導(dǎo)干?部任期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)實(shí)?施辦法》、?《科研經(jīng)費(fèi)?決算審簽辦?法》、《審?計(jì)項(xiàng)目委托?審計(jì)管理辦?法》等規(guī)章?制度的起草?工作。完?成了《經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)讀?本》的編寫?。目前，?我處正在進(jìn)?行__分院?成立以來的?財(cái)務(wù)收支情?況審計(jì)和職?工住宅樓工?程、__校?區(qū)08、_?__、__?年綠化工程?等項(xiàng)目審核?工作。工?程審計(jì)年終?工作總結(jié)（?二）我進(jìn)?入公司這個(gè)?大家庭至今?，在這緊張?又忙碌的日?子里，我學(xué)?習(xí)了很多專?業(yè)及專業(yè)以?外的知識(shí)。?感謝公司，?讓我在這個(gè)?充滿希望的?舞臺(tái)上自由?的成長(zhǎng)與發(fā)?揮；感謝領(lǐng)?導(dǎo)，是你們?的鼓勵(lì)與包?容讓我感受?到了公司這?個(gè)大家庭的?溫暖；感謝?同事，是你?們無私幫助?與關(guān)心，讓?我各方面得?到了全面的?提升。時(shí)光?匆匆，轉(zhuǎn)眼?今年即將過?去，回望這?大半年來所?做的工作，?從最初的經(jīng)?歷挫折，風(fēng)?雨同舟，到?后來的辛勤?耕耘，初見?成果，真的?只有經(jīng)歷過?的人才能體?會(huì)。工程?審計(jì)在工程?項(xiàng)目全過程?控制當(dāng)中，?是一個(gè)非常?關(guān)鍵的崗位?，為公司在?工程上的每?一分錢支出?把好第一道?關(guān)口，是一?個(gè)涵蓋專業(yè)?知識(shí)非常廣?的工作，又?是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?細(xì)致的工作?，同時(shí)專業(yè)?性很強(qiáng)，要?求具有高度?的責(zé)任心與?使命感，準(zhǔn)?確的算出工?程量及預(yù)算?成本，完整?的編制建筑?工程預(yù)算及?對(duì)合同的執(zhí)?行過程管理?，才能準(zhǔn)確?無誤的完成?各類款項(xiàng)的?審核工作；?所以對(duì)于我?來說必須時(shí)?刻保持清晰?的頭腦與良?好的精神，?因?yàn)槊總€(gè)工?程都是新的?機(jī)遇和挑戰(zhàn)?。宿州公司?工程審計(jì)部?人員缺省，?我感覺壓力?非常大，既?要做到準(zhǔn)確?無誤，又要?維持各專業(yè)?間及總價(jià)控?制的平衡，?是在領(lǐng)導(dǎo)的?鞭策下，我?做到了兢兢?業(yè)業(yè)，恪守?職業(yè)操守。?下面我就針?對(duì)工程審計(jì)?工作做以下?總結(jié)：一?、工作紀(jì)律?方面1、?做到積極維?護(hù)企業(yè)榮譽(yù)?，尊敬領(lǐng)導(dǎo)?，與同事團(tuán)?結(jié)互助，儀?表端莊，舉?止文明。?2、在履行?職責(zé)時(shí)勤奮?、誠(chéng)實(shí)、客?觀、公正、?嚴(yán)謹(jǐn)。3?、遵守國(guó)家?法律法規(guī)及?公司的規(guī)章?制度。4?、尊重他人?，在審核過?程中做到有?理有據(jù)有節(jié)?。5、保?持工作的獨(dú)?立性和客觀?性，不參加?有可能影響?公正性的工?作及活動(dòng)，?不以任何方?式與被審核?項(xiàng)目的各相?關(guān)方有利益?往來。6?、慎重地使?用在履行職?責(zé)過程中所?獲得的信息?，不利用_?__信息謀?取私利，在?使用信息時(shí)?不違___?律法規(guī)、公?司規(guī)定。?7、服從主?管領(lǐng)導(dǎo)安排?，配合、支?持其他專業(yè)?人員，協(xié)調(diào)?一致。8?、善于總結(jié)?實(shí)踐中的經(jīng)?驗(yàn)教訓(xùn)，不?斷學(xué)習(xí)、更?新理論知識(shí)?，以保持和?提高工作能?力和水平。?二、崗位?責(zé)任方面本?年度我這個(gè)?崗位的主要?工作有1?、負(fù)責(zé)工程?項(xiàng)目的預(yù)算?編制工作，?做到考慮周?全、數(shù)據(jù)嚴(yán)?謹(jǐn)合理、價(jià)?格及時(shí)準(zhǔn)確?。2、參?與招標(biāo)方面?工作，準(zhǔn)確?計(jì)量計(jì)價(jià)，?為招標(biāo)提供?依據(jù)，做到?公平、公正?，合理降低?招標(biāo)項(xiàng)目造?價(jià)節(jié)約成本?，并為合同?簽訂鋪墊；?負(fù)責(zé)做好招?標(biāo)過程中相?關(guān)文件的整?理、歸檔并?做好相應(yīng)的?表格記錄。?3、參與?起草及審批?合同，維持?平等、自愿?、公平、誠(chéng)?實(shí)守信四個(gè)?原則。4?、工程款審?核工作，按?照合同條款?，對(duì)照預(yù)算?嚴(yán)格把關(guān)，?為竣工結(jié)算?預(yù)留住相應(yīng)?的尾款。?5、起草、?研討、審核?工程聯(lián)系單?、簽證單，?做到真實(shí)、?有效。6?、參與隱蔽?工程及現(xiàn)場(chǎng)?丈量等不規(guī)?則工程量的?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工?作。三、?預(yù)算工作方?面主要完?成有：創(chuàng)智?物流園一期?工程前期各?棟樓的藍(lán)圖?預(yù)算、二期?在簽訂合同?前完成藍(lán)圖?預(yù)算，為合?同中進(jìn)度付?款條款提供?依據(jù)。在工?作中，能夠?積極地完成?領(lǐng)導(dǎo)安排的?各項(xiàng)工作及?參加公司_?__的各項(xiàng)?活動(dòng)，通過?公司___?的學(xué)習(xí)如何?提升員工的?自身能力、?如何提高團(tuán)?隊(duì)合作精神?、與企業(yè)共?命運(yùn)、關(guān)于?提高執(zhí)行力?等內(nèi)容，使?我對(duì)自己的?工作有了更?深的認(rèn)識(shí)，?團(tuán)隊(duì)合作能?力也進(jìn)一步?加強(qiáng)。四?、工作不足?方面1、?計(jì)劃做得不?到位。使我?的工作比較?被動(dòng)。2?、與同事之?間的交流還?不夠深切，?業(yè)務(wù)能力有?待提高。?3、通過在?審計(jì)部日常?工作中發(fā)現(xiàn)?，自己掌握?的東西不夠?全面具體，?欠缺很對(duì)相?應(yīng)的知識(shí)，?學(xué)習(xí)的主動(dòng)?性還不夠強(qiáng)?。今后，?我會(huì)提前做?好工作計(jì)劃?，變被動(dòng)為?主動(dòng)，努力?管好自己，?認(rèn)真學(xué)習(xí)，?積極交流，?并將各項(xiàng)工?作做得更好?。1、積?極遵守公司?的各項(xiàng)管理?制度，進(jìn)一?步加強(qiáng)工作?責(zé)任感，更?嚴(yán)格的要求?自己。2?、做好每個(gè)?工程的工作?計(jì)劃安排，?認(rèn)真完成相?應(yīng)的工作內(nèi)?容，努力把?每一項(xiàng)工作?內(nèi)容做好。?3、利用?工作之余認(rèn)?真學(xué)習(xí)相關(guān)?的專業(yè)知識(shí)?，使自己的?工作能力不?斷提高，對(duì)?于工作中存?在的一些重?要問題，及?時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)，使問?題能夠及時(shí)?有效的解決?。五、_?_年工作計(jì)?劃項(xiàng)目現(xiàn)?在正處于一?期項(xiàng)目收尾?，二期項(xiàng)目?功能改造收?尾、e區(qū)正?負(fù)零以上工?程中旬基本?完工。項(xiàng)目?收尾階段是?竣工決算的?重點(diǎn)控制時(shí)?期，各種爭(zhēng)?議的焦點(diǎn)都?集中到預(yù)算?上來，因?yàn)?決算的數(shù)額?直接關(guān)系到?公司的經(jīng)濟(jì)?效益；重點(diǎn)?工作：1?、收集好相?關(guān)資料，參?加竣工圖審?核，對(duì)各種?修改按照依?據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)?。2、對(duì)?照各項(xiàng)依據(jù)?嚴(yán)格把關(guān)，?工程量細(xì)化?仔細(xì)核對(duì)。?3、各分?包項(xiàng)目的分?類決算。?回顧過去，?展望未來，?總結(jié)得失，?不斷進(jìn)取。?秉承公司理?念超越平凡?、沒有終點(diǎn)?。為了公司?實(shí)現(xiàn)新的騰?飛，審計(jì)部?將與所有公?司同仁一道?努力拼搏、?銳意進(jìn)取，?完成公司布?置的各項(xiàng)工?作任務(wù)。?工程審計(jì)年?終工作總結(jié)?（三）前?段時(shí)間對(duì)一?個(gè)工程項(xiàng)目?進(jìn)行審計(jì)，?在審計(jì)中發(fā)?現(xiàn)的問題比?較多，主要?有工程完工?時(shí)間不及時(shí)?、設(shè)備采購(gòu)?不按規(guī)定時(shí)?間到貨、設(shè)?備質(zhì)量與合?同約定不符?、預(yù)算的更?改沒經(jīng)過審?批、施工材?料與合同不?符、工程變?更依據(jù)不足?、工程簽證?手續(xù)及依據(jù)?不全等。其?中最嚴(yán)重的?是有大量的?工程簽證單?，一個(gè)幾個(gè)?億的項(xiàng)目，?工程簽證就?達(dá)___%?（1。__?_億）還多?，有些單項(xiàng)?項(xiàng)目簽證比?原預(yù)算多_?__%。工?地解釋原因?是施工地地?質(zhì)復(fù)雜，所?以增加大量?工程施工。?由于工廠已?進(jìn)行生產(chǎn)階?段，所以高?層只能根據(jù)?發(fā)現(xiàn)的問題?，作出暫停?付款的措施?。我們?cè)?___時(shí)發(fā)?現(xiàn)，由于沒?有對(duì)項(xiàng)目實(shí)?行事中監(jiān)督?，即是對(duì)施?工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?不到位，與?致造成大量?的工程簽證?單無法核實(shí)?，在工程簽?證中主要問?題的是隱蔽?工程。所謂?工程簽證，?就是在建設(shè)?工程項(xiàng)目實(shí)?施過程中，?業(yè)主與承包?商就需要調(diào)?整或補(bǔ)充的?事項(xiàng)，在協(xié)?商一致的情?況下，經(jīng)雙?方簽字蓋章?而訂立的一?種補(bǔ)充證明?材料。許多?工程項(xiàng)目通?過虛假簽證?增加工程造?價(jià)取得利益?，使竣工結(jié)?算失去了真?實(shí)性。總?之，在進(jìn)行?工程項(xiàng)目審?計(jì)時(shí)應(yīng)重注?意發(fā)下問題?：1、注?意招投標(biāo)是?否合規(guī)。建?設(shè)項(xiàng)目招投?標(biāo)情況審計(jì)?是審計(jì)的源?頭，只要從?源頭開始規(guī)?范，才能有?利于公司施?工管理。工?程項(xiàng)目招投?標(biāo)審計(jì)的內(nèi)?容主要有：?①___工?程項(xiàng)目招投?標(biāo)程序是否?按公司規(guī)定?、是否合規(guī)?、合法，其?過程是否按?照“公開、?公平、公正?”的原則進(jìn)?行。②__?_有無應(yīng)實(shí)?行招投標(biāo)的?項(xiàng)目而未招?投標(biāo)，有無?為了逃避招?投標(biāo)或鉆招?投標(biāo)方式的?空子，采取?直接確定或?形式招標(biāo)確?定施工、_?__單位。?③___附?屬工程、零?星工程是否?經(jīng)過招投標(biāo)?。④___?中標(biāo)單位是?否具備相應(yīng)?的資質(zhì)，有?無施工企業(yè)?因自身資質(zhì)?較低或無資?質(zhì)，采取_?__或使用?其他單位資?質(zhì)投標(biāo)的情?況。2、?注意工程預(yù)?算是否超標(biāo)?。檢查工程?結(jié)算總額是?否超過預(yù)算?總額，預(yù)算?變更及調(diào)整?是否經(jīng)有權(quán)?限有領(lǐng)導(dǎo)審?批；單項(xiàng)工?程預(yù)算編制?是否真實(shí)、?準(zhǔn)確，包括?工程量計(jì)算?是否符合規(guī)?定的計(jì)算規(guī)?則，是否準(zhǔn)?確；分項(xiàng)工?程預(yù)算定額?選套是否合?規(guī)，選用是?否恰當(dāng)。?3、注意簽?證手續(xù)是否?齊全。檢查?簽證單是否?有業(yè)主駐工?地代表、承?包商、監(jiān)理?工程師的簽?字蓋章。簽?證在簽字過?程中模仿筆?跡、變相復(fù)?印、其他人?代筆等多種?形式。檢查?簽證有無雙?方單位蓋章?，印章是否?偽造，復(fù)印?件與原件是?否一致等是?審核的重要?內(nèi)容。4?、注意工程?量的是否相?符。要審核?工程量時(shí)，?特別注意是?對(duì)于工程量?的簽證，審?核時(shí)必須到?現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)丈?量、計(jì)算，?逐筆核實(shí)。?特別是對(duì)裝?飾工程和附?屬工程的隱?蔽部分應(yīng)作?為審核的重?點(diǎn)。因?yàn)檫@?兩部分往往?沒有圖紙或?者圖紙不很?規(guī)范，而現(xiàn)?場(chǎng)勘察又比?較困難。對(duì)?破壞性的審?核也不能大?多。5、?注意設(shè)備價(jià)?格、質(zhì)材的?檢查。在對(duì)?設(shè)備或材料?進(jìn)行審計(jì)時(shí)?應(yīng)注意合同?價(jià)格的合理?性，材料與?質(zhì)量是否與?合同約定相?一致，并將?___合同?設(shè)備清單及?財(cái)務(wù)結(jié)算_?__相結(jié)合?，對(duì)工程所?需的設(shè)備，?要看采購(gòu)合?同清單，如?果屬于業(yè)主?直接采購(gòu)的?設(shè)備，要注?意設(shè)備采購(gòu)?的運(yùn)雜費(fèi)、?保管費(fèi)的支?付情況，應(yīng)?___合同?內(nèi)容是否包?括___費(fèi)?、調(diào)試費(fèi)及?附件、配件?等。6、?注意定額套?用的標(biāo)準(zhǔn)。?檢查是否與?公司制定的?標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)?的結(jié)算價(jià)格?，定額單價(jià)?確定了定額?子項(xiàng)工程的?單位價(jià)值。?套用定額分?為直接套用?與換算套用?。對(duì)直接套?用的審計(jì)，?通過對(duì)實(shí)際?套用定額價(jià)?格與定額規(guī)?定的價(jià)格是?否相符加以?對(duì)比進(jìn)行_?__，著重?應(yīng)對(duì)主要材?料、主要機(jī)?械、人工等?價(jià)格進(jìn)行審?計(jì)，___?套用定額有?無就高不就?低或多套定?額的問題。?對(duì)換算套用?除完成對(duì)直?接套用的_?__工作外?，還要__?_對(duì)應(yīng)該換?算的材料是?否按規(guī)定進(jìn)?行換算及換?算方法是否?合理、正確?。7、注?意結(jié)算取費(fèi)?的標(biāo)準(zhǔn)。取?費(fèi)是要工程?預(yù)結(jié)算時(shí)按?照企業(yè)資質(zhì)?及取費(fèi)類別?確定的計(jì)費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行?審計(jì)時(shí)應(yīng)首?先熟悉施工?合同、協(xié)議?，了解施工?企業(yè)的資質(zhì)?等級(jí)、工程?類別、承包?方式、結(jié)算?方式、工期?狀況、優(yōu)惠?讓利等，施?工合同條款?是否合法；?了解建筑物?結(jié)構(gòu)、施工?方法、施工?條件，機(jī)械?選用的型號(hào)?、臺(tái)數(shù)等；?最后應(yīng)仔細(xì)?研究費(fèi)用定?額及相關(guān)取?費(fèi)文件。明?確各項(xiàng)費(fèi)用?的計(jì)取條件?、適用范圍?、計(jì)算基數(shù)?，并結(jié)合實(shí)?際情況加以?___，對(duì)?適用不同費(fèi)?用政策的同?一工程，應(yīng)?按工程量劃?分分別計(jì)算?相應(yīng)費(fèi)用，?___有無?擴(kuò)大取費(fèi)基?數(shù)的問題。?如在審計(jì)時(shí)?常有發(fā)現(xiàn)亂?用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)?的情況。?工程審計(jì)年?終工作總結(jié)?（四）今?年在集團(tuán)公?司的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，審計(jì)?部嚴(yán)格遵守?國(guó)家各項(xiàng)法?律、法規(guī)，?認(rèn)真履行集?團(tuán)的《內(nèi)部?審計(jì)管理制?度》。根據(jù)?集團(tuán)公司_?_年度工作?的總體要求?和審計(jì)計(jì)劃?，內(nèi)部審計(jì)?工作以集團(tuán)?公司企業(yè)管?理年為中心?，加強(qiáng)企業(yè)?精細(xì)化管理?，突出重點(diǎn)?，切實(shí)履行?職責(zé)，較好?地完成了全?年審計(jì)工作?計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)?交辦的審計(jì)?任務(wù)，現(xiàn)就?__年度審?計(jì)工作總結(jié)?如下：一?、完成主要?工作__?年共完成審?計(jì)項(xiàng)目__?_項(xiàng)，其中?年度財(cái)務(wù)收?支及年度預(yù)?算執(zhí)行狀況?審計(jì)___?項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)考核審計(jì)?___項(xiàng)，?任期經(jīng)濟(jì)職?責(zé)審計(jì)__?_項(xiàng)，投資?企業(yè)財(cái)務(wù)收?支與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)__?_項(xiàng)，基建?工程項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)__?_項(xiàng)，基建?工程項(xiàng)目結(jié)?算審計(jì)__?_項(xiàng)，為完?善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)?管理、提高?經(jīng)濟(jì)效益做?出了貢獻(xiàn)。?1、預(yù)算?執(zhí)行審計(jì)與?財(cái)務(wù)收支審?計(jì)并軌同行?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)合財(cái)務(wù)收?支管理、自?保效益并軌?進(jìn)行審計(jì)，?在進(jìn)行預(yù)算?執(zhí)行的過程?審核時(shí)，針?對(duì)財(cái)務(wù)收支?、資產(chǎn)管理?、內(nèi)控制度?執(zhí)行、內(nèi)控?流程操作等?狀況進(jìn)行貼?合性檢查，?發(fā)現(xiàn)各種問?題，及時(shí)與?各單位溝通?，針對(duì)審計(jì)?報(bào)告的存在?問題，提出?相關(guān)推薦，?指導(dǎo)整改。?__年度完?成上年度財(cái)?務(wù)收支與預(yù)?算執(zhí)行審計(jì)?___項(xiàng)，?發(fā)現(xiàn)問題_?__項(xiàng)，提?出推薦__?_項(xiàng)。__?_-__月?份審計(jì)部對(duì)?年度審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題的整?改狀況與逾?期應(yīng)收賬款?催收進(jìn)行審?計(jì)回訪，個(gè)?性是針對(duì)整?改不到位單?位，提出指?導(dǎo)性意見并?敦促其切實(shí)?執(zhí)行。透過?審計(jì)，嚴(yán)肅?了集團(tuán)公司?財(cái)務(wù)管理制?度與財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，為下一?年預(yù)算執(zhí)行?儲(chǔ)備了動(dòng)力?。2、開?展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核審計(jì)?__年__?月，公司為?扭轉(zhuǎn)__汽?車租賃公司?年虧損局面?，重新任命?總經(jīng)理，并?與之簽訂經(jīng)?營(yíng)考核職責(zé)?書。為配合?集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管?理，審計(jì)部?精心研讀文?件精神，深?入企業(yè)了解?經(jīng)營(yíng)狀況，?與相關(guān)單位?反復(fù)磋商，?報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)?導(dǎo)審核，最?終確認(rèn)__?汽車租賃公?司的經(jīng)營(yíng)績(jī)?效考核結(jié)果?，維護(hù)公司?經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)?肅性，同時(shí)?也肯定了二?級(jí)企業(yè)勤奮?、用心的經(jīng)?營(yíng)成果。?3、完善投?資企業(yè)審計(jì)?，帶給投資?評(píng)估依據(jù)?為評(píng)價(jià)對(duì)外?投資企業(yè)的?管理效果的?需要，根據(jù)?集團(tuán)公司領(lǐng)?導(dǎo)安排對(duì)投?資企業(yè)進(jìn)行?審計(jì)，對(duì)_?_年度省_?_、__、?__等三家?公司財(cái)務(wù)收?支與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)，深?入、綜合評(píng)?價(jià)投資公司?的管理效益?。個(gè)性是_?_公司經(jīng)營(yíng)?合同到期，?需對(duì)今后一?段時(shí)間進(jìn)行?經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，?為投資決策?帶給依據(jù)。?4、加強(qiáng)?離任審計(jì)，?帶給人事管?理參考_?_年，寶_?_原總經(jīng)理?、新__湖?副總經(jīng)理崗?位變動(dòng)，根?據(jù)集團(tuán)公司?安排進(jìn)行離?任審計(jì)，對(duì)?其任期內(nèi)經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)的完?成、經(jīng)營(yíng)、?資產(chǎn)管理等?進(jìn)行全面評(píng)?價(jià)，為集團(tuán)?人事考核帶?給參考。?5、完善基?建工程審計(jì)?__年，?基建工程項(xiàng)?目多，現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管頻繁、?預(yù)結(jié)算審計(jì)?任務(wù)繁重。?工程審計(jì)人?員深入工程?項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，?開展現(xiàn)場(chǎng)工?程監(jiān)督、材?料審計(jì)等，?糾正相關(guān)部?門流程方面?存在錯(cuò)誤，?做到實(shí)施事?前項(xiàng)目__?_、事中監(jiān)?督管理和事?后造價(jià)控制?的系統(tǒng)化工?程審計(jì)模式?。__年完?成基建工程?項(xiàng)目預(yù)算審?計(jì)___項(xiàng)?，預(yù)算金額?___萬元?，核減金額?___萬元?；基建工程?項(xiàng)目結(jié)算審?計(jì)___項(xiàng)?，結(jié)算報(bào)審?金額1，_?__萬元，?核減金額_?__萬元。?根據(jù)集團(tuán)?公司要求，?對(duì)工程結(jié)算?超過百萬的?基建項(xiàng)目，?引進(jìn)外部腦?力與市場(chǎng)信?息，公平、?公正進(jìn)行工?程結(jié)算審核?。__年引?進(jìn)外部力量?進(jìn)行工程造?價(jià)審核__?_項(xiàng)，結(jié)算?報(bào)審金額_?__萬元，?核減金額_?__萬元。?為集團(tuán)降低?了工程造價(jià)?，節(jié)省超多?的資金。?二、主要工?作體會(huì)1?、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)?重視，是推?動(dòng)內(nèi)部審計(jì)?工作的關(guān)鍵?__年度?在集團(tuán)公司?主管領(lǐng)導(dǎo)的?高度重視和?支持下，克?服審計(jì)部自?有人手不足?等困難，成?功從二級(jí)企?業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)?部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)?能手來支援?，二級(jí)企業(yè)?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟?悉管理與業(yè)?務(wù)流程，給?審計(jì)工作進(jìn)?展帶來必須?便利，推動(dòng)?年度審計(jì)工?作順利完成?。2、加?強(qiáng)過程管控?，提升內(nèi)審?質(zhì)量質(zhì)量?是內(nèi)部審計(jì)?工作的生命?。審計(jì)部從?制度、手段?和成果管理?等多個(gè)層面?入手，全面?提升內(nèi)部審?計(jì)工作質(zhì)量?。在管理?標(biāo)準(zhǔn)化方面?，審計(jì)部在?審計(jì)管理、?內(nèi)部控制、?風(fēng)險(xiǎn)管理、?審計(jì)檔案等?方面，制定?和完善了管?理辦法和實(shí)?施方案，詳?細(xì)規(guī)定審計(jì)?年度計(jì)劃制?定、方案設(shè)?計(jì)、證據(jù)收?集、底稿日?志編寫、報(bào)?告質(zhì)量控制?、檔案管理?等全流程標(biāo)?準(zhǔn)體系，逐?步構(gòu)成一整?套行之有效?的內(nèi)部審計(jì)?制度體系。?在信息化?方面，隨著?企業(yè)ERP?系統(tǒng)上線運(yùn)?行，ERP?系統(tǒng)豐富的?信息量和強(qiáng)?大的查尋與?信息分析功?