創(chuàng)業(yè)計劃(設(shè)計)匯報

創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)課ppt匯報展示貓小漫泰州市貓小漫動漫休閑有限模擬公司封面、Logo設(shè)計講解：總經(jīng)理助理：楊夢斕Logo尋找屬于自己的那一份愜意1.0執(zhí)行摘要講解：總經(jīng)理：陳同1.1公司概況公司名稱泰州市貓小漫動漫休閑有限模擬公司公司類型有限責(zé)任公司注冊地址泰州師范高等?？茖W(xué)校主要經(jīng)營范圍手辦、桌游、漫畫書、cosplay服裝道具、動漫周邊產(chǎn)品、動漫DIY產(chǎn)品/服務(wù)概況現(xiàn)在許多人對于動漫有著難以割舍的情感，很多人愿意以高價購買原版的動漫產(chǎn)品。我們提供產(chǎn)品、服務(wù)給各類型的動漫愛好者。另外，本公司會開辟空間給愛好者們在店內(nèi)打發(fā)閑暇時光，交流生活。市場機會動漫作品在動漫愛好者中相當受歡迎，相對應(yīng)的衍生產(chǎn)品在消費者中的銷售很火爆。很多小型同學(xué)，朋友聚會可能在地點上的選擇比較少，而我們也將提供此類的服務(wù)，可以在休閑館玩玩桌游，喝喝下午茶這類的店現(xiàn)在比較少。1.3商業(yè)模式（盈利模式）2/1

客戶是誰？118歲以上的學(xué)生青少年230歲以下的工作人群賣什么產(chǎn)品服務(wù)給客戶？手辦、桌游、漫畫書、cosplay服裝道具租借銷售、動漫周邊產(chǎn)品、動漫ＤＩＹ給客戶帶來什么價值？提供給客戶令他們滿意的產(chǎn)品，讓他們的消費欲望在這里可以得到最大的滿足，同時希望讓他們在這里找到屬于他們的那一份愜意。競爭壁壘是什么？世界上９０％的玩具都死中國制造，有部分產(chǎn)品粗制濫造，我們需要找到優(yōu)良產(chǎn)品德進貨渠道，賣出比別家店更優(yōu)秀的產(chǎn)品。1.3商業(yè)模式（盈利模式）2/2此部分也可以談?wù)勂髽I(yè)的盈利渠道，即企業(yè)從哪里獲得收入，獲得收入的形式有哪幾種？1.手辦、桌游、動漫周邊產(chǎn)品的銷售2.銷售、租借cosplay服裝道具3.定期開展桌游活動：例如“三國殺爭霸”、在活動中可深入校園或舉行店與店之間的對抗，從而賺取人氣和財氣?？偼顿Y額10萬元投資收益率（第一年）38.26%預(yù)期凈利潤（隨后利潤）第一年第二年第三年年增長率20%年增長率30%38258.539元45910.247元59683.321元備注投資收益率=凈利潤/投資總額*100%預(yù)期凈利潤應(yīng)與9.1表中的“凈利潤”一致此表中的“投資總額”項的金額等于資金需求合計。1.4投資收益評價2.0市場分析講解：市場部：趙姍姍周理揚2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位產(chǎn)品定位：主營手辦、漫畫書籍、桌游、玩偶、飾品、cosplay服裝道具等動漫衍生產(chǎn)品競爭定位：與涉及動漫產(chǎn)業(yè)同行競爭消費者定位：18歲以上青少年和30歲以下的工作人群目標客戶小學(xué)生：貼畫、小玩具、熱門動畫的人偶、書包、文具等，收入來源于家長。中學(xué)生：漫畫、音像制品、抱枕、杯子、各類周邊產(chǎn)品。大學(xué)生：出租cosplay服裝、道具，周邊的產(chǎn)品。工作人群：高端的動漫產(chǎn)品，例如手辦。2.2市場預(yù)測（市場占有率）對年輕人而言，市場大，投入小，但經(jīng)營好卻不容易，作為動漫產(chǎn)品最大消費市場的中國，目前有80%以上的利益流向日本和美國，動漫產(chǎn)品在生活中無處不在，它是一項龐大的產(chǎn)業(yè)，中國每年至少1000億元的市場開發(fā)，前景很好。2.3競爭分析馨漫園動漫店優(yōu)勢：全國獨創(chuàng)盈利模式，是同行中的佼佼者。連鎖經(jīng)營，積累了豐富的潛在客戶資源劣勢：活動單一2.4項目SWOT分析由我們市場部成員討論，運用SWOT分析方法對我公司“貓小漫動漫休閑有限公司”的發(fā)展狀況及前景進行分析，我們得出結(jié)論，我公司發(fā)展狀況良好，發(fā)展前景廣闊。原因如下：優(yōu)勢隨著成熟的動漫文化熏陶逐漸成長起來一批動漫產(chǎn)品主要消費群體。動漫周邊的消費品已滲透到各個日常不同領(lǐng)域中。很多城市街面上的動漫店很少，這給動漫衍生的銷售提供了巨大發(fā)展空間。此外我們專門開發(fā)板塊讓顧客發(fā)揮創(chuàng)意，讓顧客直接體會DIY的樂趣，培養(yǎng)新的動漫迷。劣勢主要消費群體為大學(xué)生，25歲以上到30歲年齡段的人也有喜愛動漫的，但人數(shù)不能與學(xué)生群相較，購買力不足。動漫產(chǎn)品定的價格略高，且很多人購買動漫產(chǎn)品處于臨時性選擇，導(dǎo)致了購買的不確定性。由于看重產(chǎn)品的精美程度，在大環(huán)境對該產(chǎn)品定價過高的前提下，可能導(dǎo)致薄利少銷的結(jié)果。機遇把主要的市場定位在學(xué)生群，主推中低價位的產(chǎn)品。確保產(chǎn)品、服務(wù)一流，嚴把質(zhì)量關(guān)，保證引進貨物的質(zhì)量，在后續(xù)的產(chǎn)品自主創(chuàng)新中也是如此。并時刻關(guān)注市場信息，保證產(chǎn)品與熱門動漫同步更新。我們的產(chǎn)品與同類競爭者相比更新快且更齊全。威脅如若社會上知名動漫企業(yè)進入校園就會給我們帶來壓力。新店鋪效率低。由于店鋪剛剛組成，在業(yè)務(wù)上效率會比較低，銷售、管理等方面會比較繁冗，造成一些不必要的麻煩。3.0營銷策略講解：市場部：周理揚趙姍姍3.1產(chǎn)品定價與月銷售收入預(yù)測產(chǎn)品或服務(wù)單位同類產(chǎn)品市場零售單價成本單價產(chǎn)品單價月銷售數(shù)量月均銷售收入（元）產(chǎn)品一：手辦套150120140152100產(chǎn)品二：桌游套604050201000產(chǎn)品三：圖書本251722501100產(chǎn)品四：COS服裝道具套200100180101800合計60003.2銷售渠道1.經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選該地址的主要原因泰州師專70cm21600目標客戶較多2.銷售渠道面向最終消費者選擇該銷售方式的原因直接贏利，不需要耗費過多中間環(huán)節(jié)費用，使產(chǎn)品成本較低。3.3宣傳推廣促銷活動在活動月開展cosplay展，印刷宣傳單，并制作一定數(shù)量的購物袋，可以由Coser派發(fā)。在店內(nèi)一次性消費滿300元，就可辦會員卡。1500元/月數(shù)據(jù)庫營銷我們可以給會員客戶E-mail，短信，電話告知他們新產(chǎn)品上架。100元/月合計1600元/月4.0人員與組織結(jié)構(gòu)講解：行政部：吳燕妮盧藝

4.1組織結(jié)構(gòu)

4.2團隊成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)陳同20總經(jīng)理大專在讀楊夢斕20總經(jīng)理助理大專在讀盧藝20行政部大專在讀吳燕妮21行政部大專在讀孫婷婷22采購部大專在讀蔡蓮蕊22采購部大專在讀趙珊珊21市場部大專在讀周理揚21市場部大專在讀崔迪21財務(wù)部大專在讀唐燕虹20財務(wù)部大專在讀

總經(jīng)理陳同行政部采購部市場部財務(wù)部盧藝吳燕妮孫婷婷蔡蓮蕊趙珊珊周理揚崔迪唐燕虹總經(jīng)理助理楊夢斕4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理陳同1.統(tǒng)籌規(guī)劃2.擁有人事任免權(quán)3.對直屬下級有監(jiān)督指導(dǎo)權(quán)總經(jīng)理助理楊夢斕1.起草、存檔整理總經(jīng)理文件2.做好公司重要會議記錄行政部吳燕妮

盧藝1.負責(zé)本部的行政管理和日常事務(wù)，協(xié)助總經(jīng)理搞好本部門之間的綜合協(xié)調(diào)，落實公司規(guī)章制度2.人力資源的管理與開發(fā)采購部蔡蓮蕊孫婷婷1.制定并完善采購制度和流程2.制定并實施采購計劃3.采購成本預(yù)算和控制4.選擇管理供應(yīng)商市場部趙姍姍周理揚1.推進了客戶服務(wù)體系建設(shè)和服務(wù)過程的監(jiān)督，完善大客戶營銷服務(wù)體系2.建立全方位服務(wù)的營銷隊伍，推進客戶訂單執(zhí)行力度，樹立客戶訂單的權(quán)威性財務(wù)部崔迪唐燕虹1．起草公司年度經(jīng)營計劃，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算2.執(zhí)行國家的財務(wù)、會計政策3.整合公司業(yè)務(wù)體系資源5.0財務(wù)分析報告講解：采購部：孫婷婷蔡蓮蕊5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公用具項目原值月折舊率（%）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備1.67%辦公家具50001.67%83.5辦公桌，展示臺等電子設(shè)備100002.78%278電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等交通工具8.33%汽車店鋪/廠房如果租房，此項空白合計15000——361.5備注折舊率標準參看根據(jù)2009—06—23頒布的《企業(yè)所得稅法實施條例》；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12。5.2月平均原材料/商品采購進貨成本

單位：元名稱數(shù)量原材料單價總額產(chǎn)品一：手辦201202400產(chǎn)品二：桌游25401000產(chǎn)品三：圖書5517935其他：cos服裝道具151001500合計58355.3月固定銷售與管理費用預(yù)測類別科目金額（元）備注固定銷售費用促銷/宣傳推廣費用1500管理費用場地租金1600員工薪酬3000包括福利、社保等

辦公用品及耗材200水、電、交通費200包括物業(yè)費

固定資產(chǎn)折舊361.5

其他費用1000包括開辦費、辦公設(shè)施維修及保養(yǎng)、裝修費攤銷及車輛費用、差旅費、通信費等

財務(wù)費用貸款利息支出

合計14663.5元5.4啟動資金需求2/1類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計15000一次性投入購買的開辦費工商注冊、稅務(wù)登記費3000（公司一般為3000左右）市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費500各種許可證審批費用（根據(jù)行業(yè)不同，比如食品行業(yè)有衛(wèi)生許可證）支付連鎖加盟費用其他費用600例如：培訓(xùn)費、資料費、買無形資產(chǎn)費用合計191005.4啟動資金需求2/2流動資金原材料/商品采購預(yù)算3個月的資金需求場地租金6000預(yù)算6個月的資金需求員工薪酬9000預(yù)算3個月的資金需求辦公用品及耗材預(yù)算3個月的資金需求水、電、交通差旅費600預(yù)算3個月的資金需求其他費用合計15600啟動資金合計347005.5啟動資金來源單位：元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東5000050%私人拆借親屬、朋友5000050%銀行貸款銀行%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計--100000%6.0月利潤預(yù)測講解：總經(jīng)理助理：楊夢斕

6.0月利潤預(yù)測單位：元項目本月金額一、主營業(yè)務(wù)收入7360加：其他收入6000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)、采購成本4450營業(yè)稅金及附加（按5.5%計算）250.25管理費用場地租金1600員工薪酬3000辦公用品及耗材200水、電、交通差旅費

600固定資產(chǎn)折舊3615其他管理費用包括裝修費、辦公設(shè)備的維修及保養(yǎng)、通信費等等二、利潤總額7525減：所得稅費用（按25%計算）1881.25三、凈利潤5643.75備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件7.0風(fēng)險分析與對策講解：總經(jīng)理助理：楊夢斕

7.0風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險風(fēng)險內(nèi)容分析對策行業(yè)風(fēng)險指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動性、行業(yè)的集中程度政策風(fēng)險指因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險以不同戰(zhàn)略探索動漫產(chǎn)品的市場風(fēng)險市場風(fēng)險設(shè)計的因素有：市場需求量、市場接受時間、市場價格、市場戰(zhàn)略等完善產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)風(fēng)險指企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，技術(shù)成功的不確定性、技術(shù)前景的不確定性、技術(shù)效果的不確定性、技術(shù)壽命的不確定性形成動漫產(chǎn)品加工、研發(fā)、制作、運營和周邊產(chǎn)品開發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈資金風(fēng)險資金風(fēng)險主要有兩類，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險，二是融資成本風(fēng)險小型貸款管理風(fēng)險企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險，如管理者素質(zhì)風(fēng)險、決策風(fēng)險、組織風(fēng)險、人才風(fēng)險等完善產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境風(fēng)險指社會、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性要保持與外界的各種資源的流通或互動其他風(fēng)險8.0企業(yè)愿景講解：總經(jīng)理：陳同8.0企業(yè)的愿景我們公司將把握動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機遇，專注于交新技術(shù)和益智娛樂于一體的動漫系列產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造和市場營銷。堅持以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新為動力、以品牌發(fā)展為旗幟，整合公司內(nèi)外利用資源，加強動漫系列產(chǎn)品自主創(chuàng)新設(shè)計與動漫創(chuàng)意作品的有機結(jié)合，進一步在國內(nèi)外建立和完善以自主品牌為主的產(chǎn)品營銷體系，通過產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計與動漫影視傳播提交公司產(chǎn)品的市場影響力。強化公司主導(dǎo)產(chǎn)品在品牌和品質(zhì)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢，形成與品牌影響力相適應(yīng)的產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計、先進制造體系，使公司成國內(nèi)外行業(yè)中最有影響力的領(lǐng)導(dǎo)者之一。9.0附錄講解：財務(wù)部：崔迪唐燕紅附表9.1：預(yù)測12個月的銷售收入1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計產(chǎn)品一：手辦平均售價1401451421471411401431401461481451401577銷售數(shù)量163019252018332826272022284月銷售額22404350269836752820252047193920379639962900308040714產(chǎn)品二：桌游平均售價505052515554535251555652631銷售數(shù)量224526182029464123222128341月銷售額1100225013529181100156624382132117312101176145617871產(chǎn)品三：圖書平均售價222222232124232524222325276銷售數(shù)量607050494560596261494847660月銷售額1320154011001127945144013571550146410781104117515200產(chǎn)品四：COS服裝道具平均售價1801851801901801851901801801901851802205銷售數(shù)量153020121511242720101213209月銷售額27005550360022802700203545604860360019002220234038345產(chǎn)品五：其他產(chǎn)品平均售價151515151515151515151515180銷售數(shù)量4005505004804754665485874744534624435838月銷售額60008250750072007125699082208805711067956930664587570合計銷售總收入1336021940162501520014690145512129421267171431497914330146961997009.2：第一年度利潤表

項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計

收

入主營業(yè)務(wù)收入（銷售收入）133602194016250153001469014551212942126717143149791433014690199700

成

本主營業(yè)務(wù)成本（生產(chǎn)/采購成本）58357835603550354945412073207005670540353835403566730營業(yè)稅金及附加（按5.5%計算）413.875775.775561.825559.075536.525573.705768.57784.41574.09601.92577.225586.257312.02變動銷售費用銷售提成固定銷售費用宣傳推廣費1500150015004500管理費用場地租金10001000100010001000

100010001000100010001000100012000員工薪酬30003000300030003500360038003800380038003800380041900辦公用品及耗材2002002002002002002002002002002002002400水、電、交通差旅費6006006006006006006006006006006006007200固定資產(chǎn)折舊361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.5361.54338其他費用2002002002002002002002002002002002002400財務(wù)費用利息支出

利

潤利潤總額1749.6256467.7254291.684244.4253356.963895.85543.935914.493702.414180.583756.283907.4851011.385減：所得稅費用（按25%計算）437.411616.931072.921061.11839.24973.951385.981478.62925.61045.15939.07976.8712752.846凈利潤（稅后凈收入）1312.2154850.83218.763183.322517.722921.854157.954335.872776.813135.432817.212930.6138258.5399.3附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計月初現(xiàn)金06454.261680925314.7533785.3141867.7450127.4759977.5269825.5777706.6486172.1692294.76102539.56現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入13360219401625015200146901455121294212671714314979143301469613360股東投資收入4166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.674166.6750000現(xiàn)金流入小計17526.6726106.6720416.6719366.6718856.6718717.6725