某公司倉(cāng)貯配送管理細(xì)則培訓(xùn)課件bluesnow

倉(cāng)貯、配送管理細(xì)則

文件編號(hào)：M7.5-007

版本：第4版講師：羅傳將1.目的

為適應(yīng)公司發(fā)展需要，加強(qiáng)物流部門對(duì)存貨的監(jiān)控和管理力度，理順和完善物流系統(tǒng)的管理，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平，特制訂本細(xì)則。2.適用范圍適用于本公司物流管理系統(tǒng)（包括供應(yīng)商寄售物料）的管理。3.職責(zé)3.1物管員負(fù)責(zé)原材料、半成品及成品的日常管理。3.2帳務(wù)員負(fù)責(zé)庫(kù)存收發(fā)存事務(wù)處理，采購(gòu)平臺(tái)、ERP系統(tǒng)錄入的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.3配送員負(fù)責(zé)按要求將生產(chǎn)需用物料配送至生產(chǎn)車間及余料的退回。3.4搬運(yùn)工負(fù)責(zé)進(jìn)出廠物資的裝車、跟車、卸貨、整理及包裝材料的回收工作。3.5叉車工負(fù)責(zé)公司笨重物資的運(yùn)送、裝卸和立體倉(cāng)物資的上落貨架工作。3.6物料跟蹤員負(fù)責(zé)根據(jù)合同評(píng)審計(jì)劃查詢所需物料，并將缺料信息反饋相關(guān)部門。3.7財(cái)務(wù)部門和管理科ERP負(fù)責(zé)對(duì)物流部門的管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。4.物資的入庫(kù)4.1原材料及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)零部件4.1.1供方送交的物料，物管員應(yīng)先根據(jù)“合格供方名錄”檢查送貨方是否為合格供方，若不是合格供方，則拒絕收貨（送樣、試用、緊急采購(gòu)和在評(píng)審中的供方除外），并要求采購(gòu)部門查明送貨原因。收貨人員應(yīng)審核供方從采購(gòu)平臺(tái)上打印的一式五聯(lián)的“送貨單”上列明的供方名稱、采購(gòu)訂單號(hào)、名稱、圖號(hào)規(guī)格、已收/送貨數(shù)量等要素是否正確齊全、規(guī)范，按上述標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)無(wú)誤后，由我司搬運(yùn)工將供方送貨搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)內(nèi)（漆包線、軸承放入立體倉(cāng)內(nèi)指定區(qū)域待檢），收貨人員再根據(jù)供方的送貨單核對(duì)品種規(guī)格、圖號(hào)數(shù)量無(wú)誤后簽字暫收。

若發(fā)現(xiàn)實(shí)物、標(biāo)識(shí)與送貨單不符，收貨人員有權(quán)拒絕收貨或?qū)⒉环闆r匯報(bào)至質(zhì)量部門處理。收貨人員在簽收后10分鐘內(nèi)將送貨單傳遞到報(bào)檢人員手中，報(bào)檢人員根據(jù)送貨單及時(shí)報(bào)檢，對(duì)于沒(méi)有送貨單而送交的物料，收貨人員有權(quán)拒收。4.1.2原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件規(guī)定在采購(gòu)平臺(tái)中接收的，必須嚴(yán)格在采購(gòu)平臺(tái)中接收，對(duì)輔助材料和本部物料可直接在系統(tǒng)中按“采購(gòu)訂單”接收，定轉(zhuǎn)子加工費(fèi)、鐵芯電鍍加工費(fèi)按計(jì)劃部門提供的任務(wù)號(hào)直接在ERP系統(tǒng)中做加工費(fèi)接收。

對(duì)無(wú)“采購(gòu)訂單”或數(shù)量超出“采購(gòu)訂單”部分除由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）簽字確認(rèn)外，物流部門有權(quán)拒收。物流部門收貨人員嚴(yán)格按三天任務(wù)量收料，對(duì)于供應(yīng)商提前或逾期交貨和近三天不需用的物料，經(jīng)物流經(jīng)理確認(rèn)后，物流組可以拒收，并通知供應(yīng)部門。對(duì)于公司一些戰(zhàn)略儲(chǔ)備物料、進(jìn)口物料等可以放寬物料的收貨期限和數(shù)量。對(duì)檢驗(yàn)合格后的物料，由物管員、叉車工、搬運(yùn)工及時(shí)將物料移至合格品區(qū)，擺放到相應(yīng)的貨位或區(qū)域，需登記存卡的，物管員應(yīng)及時(shí)在存卡上作好記錄，端蓋、鐵芯、鼠籠等物料另外做收發(fā)存臺(tái)帳。4.1.4對(duì)于零星星采購(gòu)材料料或生產(chǎn)緊緊急用材料料必須有公司司管理者批批準(zhǔn)后的《《生產(chǎn)性低低值易耗品零星采采購(gòu)申請(qǐng)表表》、《非非生產(chǎn)性低低值易耗品零星采采購(gòu)申請(qǐng)表表》或《零零部件制作作通知單》，物流流部門方能能收貨。在在核對(duì)實(shí)物物、品種、規(guī)格、、數(shù)量均無(wú)無(wú)誤后則在在送貨單上上簽暫收，并及時(shí)時(shí)報(bào)檢。帳帳務(wù)員根據(jù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果果做相應(yīng)賬務(wù)處理理。4.1.5對(duì)讓步、、挑選接收收的物料，，由檢驗(yàn)人人員在采購(gòu)購(gòu)平臺(tái)中修修改物料狀狀態(tài)，由檢檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)在部品票票上加蓋““讓步”、、“挑選””印章，物物管員根據(jù)據(jù)“讓步或或挑選申請(qǐng)請(qǐng)單”辦理理入庫(kù)手續(xù)續(xù)，物管員員及時(shí)登記記“存卡””并作好標(biāo)標(biāo)識(shí)和臺(tái)帳帳。對(duì)對(duì)初初檢檢不不合合格格的的物物料料必必須須存存放放在在不不合合格格品品區(qū)區(qū)，，并并與與廠廠內(nèi)內(nèi)其其他他不不合合格格品品分分開(kāi)開(kāi)存存放放，，檢檢驗(yàn)驗(yàn)人人員員負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)附附上上““不不合合格格品品””標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)，，并并通通知知供供應(yīng)應(yīng)部部門門。。物物管管員員負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)不不合合格格品品退退貨貨前前的的保保管管工工作作。。原原則則上上要要求求市市內(nèi)內(nèi)供供應(yīng)應(yīng)商商3天天、、本本省省5天天、、外外省省7天天、、國(guó)國(guó)外外20天天內(nèi)內(nèi)退退回回不不合合格格物物料料（（索索賠賠部部分分按按有有關(guān)關(guān)法法律律規(guī)規(guī)定定處處理理）），，退退貨貨時(shí)時(shí)由由物物管管員員填填寫寫““退退貨貨單單””辦辦理理退退貨貨。。對(duì)對(duì)于于評(píng)評(píng)審審中中供供方方的的批批量量試試用用物料料，，物物管管員員先先辦辦理理暫暫收收手手續(xù)續(xù)，，配送送員員根根據(jù)據(jù)““物物料料批批量量試試用用評(píng)評(píng)審審表表””進(jìn)行行配配送送，，由由技技術(shù)術(shù)部部門門和和車車間間負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)跟進(jìn)進(jìn)試試用用物物料料的的使使用用情情況況。。對(duì)對(duì)于于樣樣機(jī)機(jī)物物料料，，必必須須有有標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)手手工工《《送送貨貨單單》》，，注注明明供供應(yīng)應(yīng)廠廠商商、、送送貨貨日日期期、、型型號(hào)號(hào)規(guī)規(guī)格格、、數(shù)數(shù)量量等等，，并并備備注注樣樣品品，，對(duì)對(duì)大大宗宗物物料料數(shù)數(shù)量量超超100個(gè)個(gè)以以上上必必須須由由供供應(yīng)應(yīng)組組下下訂訂單單，，不不得得以以樣樣品品形形式式送送貨貨，，否否則則物物管管員員可可以以拒拒收收，，簽簽收收后后物物管管員員進(jìn)進(jìn)行行報(bào)報(bào)檢檢，，檢檢驗(yàn)驗(yàn)合合格格后后立立即即放放入入樣樣品品區(qū)區(qū)，，同同時(shí)時(shí)進(jìn)進(jìn)行行正正常常的的收收發(fā)發(fā)存存管管理理。。每每月月盤盤點(diǎn)點(diǎn)后后由由倉(cāng)倉(cāng)管管員員統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)庫(kù)庫(kù)存存積積壓壓三三個(gè)個(gè)月月以以上上的的樣樣品品物物料料，，報(bào)報(bào)技技術(shù)術(shù)部部給給予予處處理理意意見(jiàn)見(jiàn)。。本本部部物物料料收收料料、、入入庫(kù)庫(kù)的的基基本本步步驟驟、、要要求求與與上上述述基基本本一一致致。。本本部部物物料料到到達(dá)達(dá)后后，，物物管管員員除除查查閱閱采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單外外，，必必須須認(rèn)認(rèn)真真驗(yàn)驗(yàn)明明數(shù)數(shù)量量等等與與《《原原材材料料調(diào)調(diào)讓讓出出倉(cāng)倉(cāng)單單》》、、裝裝車車單單是是否否相相符符，，封封條條是是否否完完好好，，總總箱箱數(shù)數(shù)是是否否一一致致，，符符合合要要求求則則可可以以簽簽貨貨物物到到達(dá)達(dá)通通知知單單。。另另外外，，通通用用材材料料及及價(jià)價(jià)值值較較高高物物料料如如電電源源線線、、漆漆包包線線、、軸軸承承等等，，必必須須逐逐件件、、逐逐個(gè)個(gè)清清點(diǎn)點(diǎn)核核實(shí)實(shí)。。所所有有本本部部發(fā)發(fā)送送物物料料，，我我司司物物流流組組必必須須在在三三日日內(nèi)內(nèi)清清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)數(shù)量量并并報(bào)報(bào)檢檢，，并并通通知知計(jì)計(jì)劃劃部部門門，，如如發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)材材料料型型號(hào)號(hào)、、規(guī)規(guī)格格、、數(shù)量量與與裝裝箱箱單單不不符符，，則則必必須須及及時(shí)時(shí)將將差差異異情情況況傳真真至至本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門進(jìn)進(jìn)行行處處理理，，檢檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)結(jié)果果必必須在在七七日日內(nèi)內(nèi)出出具具，，如如有有質(zhì)質(zhì)量量問(wèn)問(wèn)題題質(zhì)質(zhì)量量部部門門必須須及及時(shí)時(shí)通通知知本本部部相相關(guān)關(guān)部部門門進(jìn)進(jìn)行行處處理理。。每每月月按按供供應(yīng)應(yīng)商商進(jìn)進(jìn)行行物物料料接接收收核核對(duì)對(duì)工工作作，，及及時(shí)時(shí)進(jìn)進(jìn)行行核核對(duì)對(duì)、、跟跟蹤蹤，，反反饋饋異異常常信信息息。。對(duì)對(duì)于于寄寄售售（（零零庫(kù)庫(kù)存存））物物料料，，收收料料程程序序同，，在在采采購(gòu)購(gòu)平平臺(tái)臺(tái)中中只只做做接接收收產(chǎn)產(chǎn)生生收收據(jù)據(jù)號(hào)號(hào)，，并并及及時(shí)時(shí)報(bào)報(bào)檢檢。。對(duì)對(duì)寄寄售售物物料料，，由由物物管管員員根根據(jù)據(jù)領(lǐng)領(lǐng)用用數(shù)數(shù)量量填填寫寫《《供供應(yīng)應(yīng)商商入入帳帳通通知知單單》》交交由由帳帳務(wù)務(wù)員員做做帳帳務(wù)務(wù)處處理理，，未未使使用用部部分分處處于于接接收收未未入入庫(kù)庫(kù)狀狀態(tài)態(tài)。。對(duì)對(duì)已已交交貨貨的的寄寄售售物物料料退退倉(cāng)倉(cāng)，，直直接接退退入入A001倉(cāng)倉(cāng)形形成成庫(kù)庫(kù)存存，，但但發(fā)發(fā)料料時(shí)時(shí)應(yīng)應(yīng)優(yōu)優(yōu)先先發(fā)發(fā)出出。。4.2自制半半成品檢檢驗(yàn)合格后的的自制半成品品入庫(kù)時(shí)，由物物管員根據(jù)合合格品部品票點(diǎn)數(shù)，，經(jīng)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)認(rèn)后，放入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)相應(yīng)位置，，由車間開(kāi)具半半成品入庫(kù)單單辦理入庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)管員簽收后后交帳務(wù)員對(duì)該該任務(wù)的任務(wù)務(wù)量進(jìn)行核對(duì)，后后及時(shí)將完工工數(shù)量輸入系統(tǒng)（做做完工入庫(kù)事事務(wù)處理）。。4.3產(chǎn)成品品成成品電機(jī)裝配配完成后，成品倉(cāng)物管員員根據(jù)車間提提供的成品《報(bào)檢通通知單》，核核對(duì)入庫(kù)電機(jī)的型號(hào)，，規(guī)格，清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量，然后按照車間間提供的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)作業(yè)號(hào)做合格格電機(jī)的完工工入庫(kù)處理，并并及時(shí)登記存存卡，合理安排電機(jī)機(jī)庫(kù)存擺放。。物物流部門根據(jù)據(jù)《成品電機(jī)機(jī)入庫(kù)單》（必要時(shí)附樣樣機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告告）對(duì)樣機(jī)做入庫(kù)處理，，登記存卡、、標(biāo)識(shí)清楚，，與其他成品電電機(jī)分區(qū)存放放。退退廠電機(jī)（包包括返修機(jī)））和退貨品退回倉(cāng)庫(kù)后，，物管員應(yīng)對(duì)對(duì)電機(jī)進(jìn)行清清點(diǎn)分類擺放，標(biāo)識(shí)清清楚后存放于于“待處理品品區(qū)”，并按實(shí)收數(shù)量量和型號(hào)填寫寫“退貨信息息報(bào)告”，及時(shí)將退貨信信息報(bào)告反饋饋給市場(chǎng)部門和質(zhì)質(zhì)量部門。退退廠電機(jī)或因因時(shí)間、客戶戶改型等原因因形成的不合格格品，物流部部門須將其與與合格品電機(jī)隔隔離存放，做做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)（定期期或按相關(guān)部部門要求）報(bào)送電機(jī)庫(kù)存存信息。返返修電機(jī)在車車間返修完成成并由質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格格后,物流部部門按電機(jī)入庫(kù)通知單辦辦理完工入庫(kù)庫(kù)手續(xù)，被認(rèn)為無(wú)法返返修或無(wú)返修修價(jià)值的電機(jī)機(jī)由車間和物流部部門協(xié)作辦理理有關(guān)報(bào)廢手手續(xù)和及時(shí)做好帳務(wù)務(wù)處理。5.1原材料料、零部件根根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃部門的的排產(chǎn)通知單單，由物流組配送送員打印任務(wù)務(wù)領(lǐng)料單備料料，在領(lǐng)料單“實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)量”欄欄填寫實(shí)際配配送數(shù)量；對(duì)需開(kāi)手工領(lǐng)領(lǐng)料單的拉式式物料、輔助物料等則則開(kāi)手工領(lǐng)料料單備料，并在任務(wù)投產(chǎn)產(chǎn)前1小時(shí)內(nèi)內(nèi)配送到臨時(shí)時(shí)倉(cāng)（或生產(chǎn)線）），由車間物物料確認(rèn)人員員在領(lǐng)料單上上簽字確認(rèn)，，同時(shí)配送員員在“存卡””上作好發(fā)料料記錄帳務(wù)員員及時(shí)將領(lǐng)料單數(shù)據(jù)據(jù)錄入系統(tǒng)。。推式物料如車間需領(lǐng)數(shù)量量超出額定領(lǐng)料量5%以以上者必須由由車間主任（或或授權(quán)人）簽字同意，或物流經(jīng)理（或授權(quán)人））同意后方可發(fā)料。上上工序零部件件檢驗(yàn)合格但但未入庫(kù)，下下工序要領(lǐng)用用時(shí)，上工序序負(fù)責(zé)人必須須逐筆登記作作好記錄，由由下工序的配配送員簽名確確認(rèn)，并在次次日九點(diǎn)前把把昨天的記錄錄及下工序的的領(lǐng)料單交倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單辦理理完工入庫(kù)。。車間超過(guò)九九點(diǎn)后要求開(kāi)開(kāi)單以及缺少少任何一項(xiàng)手手續(xù)，物流部部門有權(quán)拒絕絕。5.1.3對(duì)委外加工的的材料，物流流外協(xié)管理員根根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)發(fā)料，物流部門外協(xié)協(xié)配送員按外外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)打印印領(lǐng)料單領(lǐng)料料配送。5.1.4物管員、配送送員做物料配配送時(shí)，優(yōu)先發(fā)放車間間退倉(cāng)物料。。5.1.5對(duì)于整包裝可可數(shù)物料，由配送人員將將其拆分按任任務(wù)需求量備料，重新新包裝，對(duì)剩剩余物料與即即將發(fā)放物料的的包裝，加貼貼物料狀態(tài)標(biāo)簽（部品票票），在標(biāo)簽簽上清楚填寫寫編碼、圖號(hào)規(guī)規(guī)格、數(shù)量、、日期內(nèi)容，，剩余物料包裝裝標(biāo)簽狀態(tài)欄欄填寫“剩余**””標(biāo)識(shí)，發(fā)放放物料包裝標(biāo)標(biāo)簽備注欄填寫““發(fā)料”標(biāo)識(shí)識(shí)，嚴(yán)格按任務(wù)需需求量發(fā)料。。5.1.6在任務(wù)領(lǐng)料單單中，遇到一一個(gè)材料編碼（一個(gè)個(gè)項(xiàng)目），可可以由另一個(gè)(或多個(gè))編碼(項(xiàng)目目)替代，如如果是生產(chǎn)（因客戶指指定或其他原原因）特定使使用哪一種項(xiàng)目，，由計(jì)劃員在在系統(tǒng)任務(wù)需需求中做更改，如果果生產(chǎn)沒(méi)有特特別指定，物物管員和配送員一般般按照BOM中定義項(xiàng)目目備料，如BOM中定定義項(xiàng)目庫(kù)存存量不能滿足足任務(wù)需求，物流部部門可按《代代用申請(qǐng)單》》要求配料。5.1.7對(duì)于按定額范范圍內(nèi)物料數(shù)數(shù)量配送給車間，由由于車間消耗耗量過(guò)大，需超額領(lǐng)用，，由車間班組組提出申請(qǐng)，，經(jīng)車間主任（（或授權(quán)人））簽字確認(rèn)后后，由物流部門打打印領(lǐng)料單在在該任務(wù)上超發(fā)，并將物物料及時(shí)配送送到車間。如車間正在線線上生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)物料緊缺缺，直接與物物流部門聯(lián)系系，經(jīng)確認(rèn)，先將將物料配送給給車間，由車間后補(bǔ)簽簽單手續(xù)。5.1.8成品倉(cāng)對(duì)即將將發(fā)貨的電機(jī)辦理報(bào)檢檢手續(xù)（庫(kù)存達(dá)到須須進(jìn)行發(fā)貨復(fù)復(fù)檢期限的）），通知成檢組及及時(shí)對(duì)報(bào)檢電電機(jī)進(jìn)行出倉(cāng)倉(cāng)檢驗(yàn)。物流部部門按照《電電機(jī)出庫(kù)單》》對(duì)檢驗(yàn)合格的的電機(jī)嚴(yán)格按按單發(fā)貨，并及時(shí)準(zhǔn)確地地做好發(fā)貨記記錄、登記存卡以及及電腦系統(tǒng)賬務(wù)處理。公司相關(guān)職能能部門（如技技術(shù)部門、質(zhì)質(zhì)量部門、市市場(chǎng)部門等））需要向成品品倉(cāng)借用電機(jī)機(jī)用于技術(shù)研研究等用途的的，應(yīng)由借用用責(zé)任人填寫寫“成品電機(jī)機(jī)領(lǐng)/借用單單”，七天之內(nèi)歸還，借借用部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核確認(rèn)認(rèn)（借用電機(jī)機(jī)數(shù)量在5臺(tái)臺(tái)以上的須由由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人審批）。成成品倉(cāng)在核對(duì)對(duì)“電機(jī)借用用單”的一切切審核（批））手續(xù)齊全并并有效的基礎(chǔ)礎(chǔ)上嚴(yán)格按““電機(jī)借用單單”所列的品品種和數(shù)量發(fā)發(fā)電機(jī)。借用電機(jī)必須須在借用當(dāng)月月月底如數(shù)歸歸還（因特殊殊情況無(wú)法于于當(dāng)月月底歸歸還的須由借借用人另行辦辦理延期歸還還申請(qǐng)手續(xù)，，否則，當(dāng)借借用人領(lǐng)用處處理）。車間按照市場(chǎng)場(chǎng)部門的返修修計(jì)劃執(zhí)行電電機(jī)返修工作作，物流部門門根據(jù)返修電電機(jī)任務(wù)領(lǐng)料料單嚴(yán)格按單單發(fā)放電機(jī)，，并及時(shí)在做做系統(tǒng)進(jìn)行賬賬務(wù)處理。6.庫(kù)存物資的標(biāo)標(biāo)識(shí)6.1物管員和檢驗(yàn)驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯性控控制程序》和相關(guān)文件的的有關(guān)規(guī)定對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)管理。物流部部門負(fù)負(fù)責(zé)各各部門門有關(guān)物料料文件、、資料、、聯(lián)系單單等的簽收收（包括括技術(shù)更更改單、、材料統(tǒng)計(jì)計(jì)聯(lián)系單單、計(jì)劃劃評(píng)審聯(lián)聯(lián)系單等等），如技術(shù)圖圖紙更改改后，物物流部門門應(yīng)及時(shí)（（4小時(shí)時(shí)間、緊緊急的30分鐘鐘內(nèi)）將“更改改統(tǒng)計(jì)清清單”發(fā)發(fā)放至各各有關(guān)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，由物流部部門根據(jù)據(jù)“更改改統(tǒng)計(jì)清清單”的處理意意見(jiàn)做好好庫(kù)存零零部件的的處理和和標(biāo)識(shí)（12小時(shí)時(shí)內(nèi)、緊急的30分鐘鐘內(nèi)）。。對(duì)于圖紙紙更改后后的零部部件，物管員應(yīng)應(yīng)在每托托盤／大大箱標(biāo)識(shí)識(shí)記錄相應(yīng)的圖圖紙編號(hào)號(hào)以及變變更號(hào)，，并注明“圖圖紙更改改”，同同時(shí)填寫寫一張標(biāo)識(shí)（更更改制品品跟蹤表表）。對(duì)對(duì)物料更改標(biāo)識(shí)識(shí)，由物物流部門門通知檢檢驗(yàn)部門確認(rèn)認(rèn)；對(duì)成成品及半半成品的的標(biāo)識(shí)，，由物流部部門通知知檢驗(yàn)部部門確認(rèn)認(rèn)（1小小時(shí)內(nèi)確確認(rèn)）。。制品處處理完畢畢后,由責(zé)任部部門將““更改制制品跟蹤蹤表”歸檔備查查。圖紙更改改后需報(bào)報(bào)廢的零零部件應(yīng)應(yīng)及時(shí)隔離標(biāo)識(shí)識(shí)，存放放在廢品品區(qū)，并根據(jù)處處理意見(jiàn)見(jiàn)及時(shí)辦辦理報(bào)廢廢申請(qǐng)手手續(xù)。對(duì)于倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存放時(shí)時(shí)間長(zhǎng)標(biāo)標(biāo)識(shí)已模糊不清清的物料料，重新新報(bào)檢，，由質(zhì)量部部門根據(jù)據(jù)判定貼貼上“合格””或“不不合格””后作相相應(yīng)處理理。7.退倉(cāng)規(guī)定定7.1車間任務(wù)務(wù)完工后后，所有有剩余物物料必須須退倉(cāng)，，退倉(cāng)前前由車間間自行做做好包裝裝，加貼貼物料狀狀態(tài)標(biāo)簽簽，在標(biāo)標(biāo)簽上清清楚填寫寫編碼、、圖號(hào)規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、供供應(yīng)廠商商、日期期等內(nèi)容容，并在在標(biāo)簽狀狀態(tài)欄填填寫“退退倉(cāng)”標(biāo)標(biāo)識(shí)，辦辦理退倉(cāng)倉(cāng)手續(xù)，，對(duì)未使使用的推式物料和拉式物料不需需報(bào)檢，，直接辦辦理退倉(cāng)倉(cāng)手續(xù)，，對(duì)已使使用過(guò)的的推式物物料辦理理合格品品退倉(cāng)，，由物流流部門進(jìn)進(jìn)行報(bào)檢檢，屬車車間原因因造成不不合格，，直接對(duì)對(duì)責(zé)任車車間進(jìn)行行考核。。退倉(cāng)物物料在下下一個(gè)任任務(wù)優(yōu)先先發(fā)放。。7.2在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中，，車間發(fā)發(fā)現(xiàn)原材材料或外外協(xié)零部部件屬供供應(yīng)商的的原因整整批不合合格時(shí)，，直接要要求配送送員退換換，由配配送員將將不合格格物料拉拉入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)待檢區(qū)區(qū)，做好好“車間間不合格格品”標(biāo)標(biāo)識(shí)后由由物管員員報(bào)檢，，如檢驗(yàn)驗(yàn)合格，，不作賬賬務(wù)處理理，屬供供應(yīng)商原原因不合合格，在在系統(tǒng)中中作紅沖沖處理，，并通知知采購(gòu)部部門及時(shí)時(shí)處理，，如車間間提供錯(cuò)錯(cuò)誤信息息，直接接對(duì)責(zé)任任車間進(jìn)進(jìn)行考核核。7.3當(dāng)當(dāng)下工序序從倉(cāng)庫(kù)庫(kù)領(lǐng)出自自制半成品發(fā)發(fā)現(xiàn)上工工序零部部件不合格并并確認(rèn)為為上工序序的問(wèn)題題時(shí)，由下工序序直接與與上工序序交涉換換貨，如上工序序無(wú)現(xiàn)成成半成品品，由上工序序向倉(cāng)庫(kù)庫(kù)辦理借借用手續(xù)續(xù)，實(shí)物直接接交配送送給下工工序，待上工序序返修好好或下一一個(gè)任務(wù)務(wù)的半成品品來(lái)核銷銷。7.4物流部門門配送員員原則上上按任務(wù)務(wù)領(lǐng)料單單配配送物料料，如遇遇到技術(shù)術(shù)更改，，BOM還沒(méi)沒(méi)有有及時(shí)相相應(yīng)調(diào)整整，配送送員先根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)實(shí)際需需求配送送物料,并要求求供應(yīng)、、技術(shù)部部門門及時(shí)做做替代或或更改BOM；；在按任任務(wù)需需求求將物料料配送到到車間后后，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)技改或或質(zhì)質(zhì)量不不達(dá)標(biāo)等等原因不不能滿足足生產(chǎn)需需要，由由車間、、技術(shù)部部門及時(shí)時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)解決。。7.5由由車間負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)的所有有物料，，經(jīng)檢驗(yàn)合合格后入入庫(kù)或退退庫(kù)，在沒(méi)有任任何技術(shù)術(shù)更改通通知單或或聯(lián)系單下下發(fā)前，，物流部部門按任任務(wù)需求配配送給車車間，但但該物料料已不符合生生產(chǎn)需要要，由車車間負(fù)責(zé)責(zé)組織技術(shù)部門門、車間間及時(shí)解解決。7.6對(duì)于上述述7.3及7.4兩種種情況，，如無(wú)法及及時(shí)解決決，配送員做做好標(biāo)識(shí)識(shí)后將該該物料單單獨(dú)存放于不不合格品品區(qū)，同同時(shí)按退退倉(cāng)數(shù)量將合格格品物料料配送給給車間，，賬務(wù)員按按退倉(cāng)數(shù)數(shù)量移庫(kù)庫(kù)至AB01倉(cāng)倉(cāng)。如有特殊殊產(chǎn)品需需求，需需要領(lǐng)用用，由賬務(wù)員員移庫(kù)回回合格品品材料倉(cāng)倉(cāng)，做正常任任務(wù)發(fā)料料處理。。7.7對(duì)對(duì)于從客客戶（或或辦事處處）退回回的成品電電機(jī)需經(jīng)經(jīng)過(guò)質(zhì)量量部檢驗(yàn)判定定后，物物流部門門組織安安排分類整理理好之后后清點(diǎn)數(shù)數(shù)量，跟庫(kù)存合合格成品品電機(jī)分區(qū)存放放管理，，并立上上醒目的的“退貨電電機(jī)”字字樣。7.8物物管員應(yīng)應(yīng)配合協(xié)協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)部門及及時(shí)做好退貨貨電機(jī)的的有關(guān)賬賬務(wù)處理理，做好退貨貨電機(jī)的的定期盤盤點(diǎn)工作作。7.9自制電機(jī)機(jī)返工由由車間到到物流部部門領(lǐng)出出自制不不合格品品，物流流部門開(kāi)開(kāi)據(jù)不合合格品出出庫(kù)單，，根據(jù)不不合格品品出庫(kù)單單及時(shí)將將系統(tǒng)中中相應(yīng)的的數(shù)量發(fā)發(fā)出去。。車間返返修完工工且經(jīng)檢檢驗(yàn)部門門檢驗(yàn)合合格后方方可入庫(kù)庫(kù)，且及及時(shí)輸入入到系統(tǒng)統(tǒng)中去。。返修過(guò)過(guò)程中的的部分報(bào)報(bào)廢電機(jī)機(jī)由車間間自行處處理。8.庫(kù)庫(kù)存管理理8.1物物管員應(yīng)應(yīng)根據(jù)物物料的類類別、形形狀特點(diǎn)點(diǎn)、規(guī)格格圖號(hào)、、使用頻頻率等堆堆放。物物料應(yīng)堆堆放整齊齊，不同同批次的的同一種種物料應(yīng)應(yīng)分開(kāi)擺擺設(shè)，不不同廠家家的同種種物品應(yīng)應(yīng)有所標(biāo)標(biāo)識(shí)以示示區(qū)分。。8.2對(duì)對(duì)于易燃燃、易爆爆等特殊殊物料,物管員員必須按按安全管管理的要要求進(jìn)行行隔離，，分類存存放，妥妥善保管管。8.3庫(kù)存物料料的發(fā)放放應(yīng)按先先進(jìn)先出出及退倉(cāng)倉(cāng)物料優(yōu)優(yōu)先發(fā)放放等規(guī)定定進(jìn)行，，以避免免物料因因保管時(shí)時(shí)間過(guò)久久而造成成質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題。物物管員應(yīng)應(yīng)及時(shí)根根據(jù)《物物料分類類及存放放期限明明細(xì)表》》的有關(guān)關(guān)規(guī)定，，對(duì)達(dá)到到保存期期限的物物料及時(shí)時(shí)填寫““報(bào)檢通通知單””，報(bào)檢檢驗(yàn)部門門復(fù)檢。。對(duì)經(jīng)檢檢驗(yàn)被判判為不合合格品的的物料，，檢驗(yàn)員員應(yīng)附上上“不合合格品””標(biāo)識(shí)，，物管員員按《不不合格品品控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。8.4物管員要要經(jīng)常核核對(duì)實(shí)物物與存卡卡是否否相符，，帳務(wù)員員核對(duì)帳帳、卡是是否一致致，原則則上是每每月進(jìn)行行一次盤盤點(diǎn)，年年終進(jìn)行行全面盤盤點(diǎn)。當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)庫(kù)庫(kù)存物資資缺少、、毀損時(shí)時(shí)，應(yīng)立立即查明明原因報(bào)報(bào)物流部部門及時(shí)時(shí)進(jìn)行處處理。8.5物管員要要配合好好配送員員做好發(fā)發(fā)料工作作，并按按要求監(jiān)監(jiān)督配送送員做好好退倉(cāng)物物料的擺擺放、標(biāo)標(biāo)識(shí)及發(fā)發(fā)放工作作。8.6物流部門門對(duì)所有有物料配配送及退退倉(cāng)情況況進(jìn)行考考核，如如對(duì)物料料的質(zhì)量量有爭(zhēng)議議，以質(zhì)質(zhì)量部門門的判定定為考核核標(biāo)準(zhǔn)。。9.帳目目管理9.1嚴(yán)嚴(yán)格按ERP、、采購(gòu)平平臺(tái)的規(guī)規(guī)定操作作，確保保數(shù)據(jù)、、貨位的的準(zhǔn)確性性；9.2單單據(jù)輸入入必須及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確，當(dāng)當(dāng)日單據(jù)據(jù)必須在在18：：30前前錄入，，夜班單單據(jù)需在在第二天天900前錄錄入，不不準(zhǔn)無(wú)訂訂單接收收，并定定期不定定期地核核對(duì)帳、、物、卡卡的一致致性。9.3各各種原始始單據(jù)必必須按要要求保管管完好，，每月按按要求裝裝訂成冊(cè)冊(cè)。9.4所所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)手工月月報(bào)表都都必須在在次月4日前上上交財(cái)務(wù)務(wù)，要求求數(shù)字準(zhǔn)準(zhǔn)確，所所附單據(jù)據(jù)完整。。9.5各各種帳目目必須入入賬及時(shí)時(shí),按要要求認(rèn)真真操作，，做到日日結(jié)月清清,不準(zhǔn)準(zhǔn)無(wú)單據(jù)據(jù)入帳。。10.盤盤點(diǎn)10.1由物流流部門負(fù)負(fù)責(zé)人提提前4天天編制《《盤點(diǎn)指指令》，，必要時(shí)時(shí)召開(kāi)盤盤點(diǎn)會(huì)議議，通知知車間、、供應(yīng)及及有關(guān)部部門做好好整體安安排，確確保盤點(diǎn)點(diǎn)工作的的順利進(jìn)進(jìn)行。10..2物流流部門月月底前由由賬務(wù)員員編制盤盤點(diǎn)表，，物管員員進(jìn)行初初盤，做做到帳表表、帳實(shí)實(shí)、卡實(shí)實(shí)相符。。編制當(dāng)當(dāng)月月末末盤點(diǎn)表表，編制制盤點(diǎn)表表時(shí)應(yīng)注注意寄售售物料情情況。盤盤點(diǎn)表在在復(fù)盤前前1小時(shí)時(shí)交復(fù)盤盤人手中中。10..3復(fù)盤人在在復(fù)盤前前1小時(shí)時(shí)到達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，以以盤點(diǎn)表表數(shù)字進(jìn)進(jìn)行復(fù)盤盤，復(fù)盤盤率不得得少于30%。。復(fù)盤時(shí)時(shí)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)初盤準(zhǔn)準(zhǔn)確率低低于99.5%，原則則上要求求初盤人人重新盤盤點(diǎn)，重重新填制制盤點(diǎn)表表。10.4物流部門門盤點(diǎn)表表經(jīng)過(guò)初初盤人、、復(fù)盤人人、負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字確認(rèn)后后交到財(cái)財(cái)務(wù)部門門，車間間盤點(diǎn)表表交車間間統(tǒng)計(jì)員員處匯總總，