業(yè)績(jī)考評(píng)體系的工作四部分三

建立KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系的工作將分為四部分依據(jù)三個(gè)判斷依據(jù)選擇各職位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)：對(duì)公司價(jià)值/利潤(rùn)的影響程度指標(biāo)計(jì)算的可操作程度該崗位對(duì)指標(biāo)的可控程度每年年初由高層管理人員和財(cái)務(wù)部門制訂公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，再由人力資源部門統(tǒng)一制訂每個(gè)機(jī)構(gòu)、職位的具體指標(biāo)年終根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的表現(xiàn)對(duì)各位干部進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)和實(shí)施獎(jiǎng)懲以指標(biāo)為中心進(jìn)行工作管理和業(yè)績(jī)考評(píng)工作要點(diǎn)負(fù)責(zé)人管理顧問(wèn)組人力資源部依據(jù)考評(píng)管理流程定期計(jì)算指標(biāo)并制作報(bào)表制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算 確定每一崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)每個(gè)經(jīng)營(yíng)期末，由人力資源部負(fù)責(zé)計(jì)算結(jié)果將報(bào)表作為集團(tuán)上下級(jí)討論業(yè)績(jī)的依據(jù)召開(kāi)高層經(jīng)理決策會(huì)議，針對(duì)指標(biāo)進(jìn)行工作總結(jié)及計(jì)劃管理高層、財(cái)務(wù)部1指標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性部門費(fèi)用率預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告質(zhì)量（頻度、時(shí)效性）預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額遠(yuǎn)超目標(biāo)5提前提交，無(wú)差錯(cuò)低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超過(guò)目標(biāo)4按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無(wú)差錯(cuò)低于目標(biāo)5%在+5%-+10%之間偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出在+5%-+10%之間達(dá)到目標(biāo)3按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問(wèn)題達(dá)標(biāo)在+10%以內(nèi)對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)低目標(biāo)1嚴(yán)重遲誤，無(wú)法使用高于目標(biāo)10%+20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)+20%權(quán)重20%15%20%10%20%15%低於目標(biāo)2未按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差超過(guò)目標(biāo)5%+10-+20%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)+10-+20%資料來(lái)源財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核2指標(biāo)年審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況離職審計(jì)執(zhí)行率審計(jì)報(bào)告的時(shí)效性和質(zhì)量部門費(fèi)用率財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況服務(wù)滿意度遠(yuǎn)超目標(biāo)5按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量極高高于目標(biāo)20%以上報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策低于目標(biāo)20%以上監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)90%以上部門/機(jī)構(gòu)感到十分滿意超過(guò)目標(biāo)4按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量較高高于目標(biāo)5%及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出低于目標(biāo)5%偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)70-90%部門/機(jī)構(gòu)十分滿意達(dá)到目標(biāo)3按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題達(dá)標(biāo)對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失70%以上部門/機(jī)構(gòu)基本滿意遠(yuǎn)低目標(biāo)1嚴(yán)重脫離計(jì)劃，審計(jì)質(zhì)量極差低于目標(biāo)10%不能提交報(bào)告或存在嚴(yán)重審計(jì)問(wèn)題高于目標(biāo)10%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失<50%部門/機(jī)構(gòu)感到基本滿意權(quán)重20%20%20%10%20%10%低於目標(biāo)2未能按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量較差低于目標(biāo)5%不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)超過(guò)目標(biāo)5%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失50-70%部門/機(jī)構(gòu)感到基本滿意資料來(lái)源總經(jīng)理/行政總監(jiān)行政總監(jiān)/總經(jīng)理總經(jīng)理/行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)相關(guān)部門及人員審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核3指標(biāo)融資計(jì)劃執(zhí)行情況融資成本項(xiàng)目投資收益率項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度投資分析報(bào)告質(zhì)量遠(yuǎn)超目標(biāo)5

極好地按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成額外融資任務(wù)低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)滿意度5分報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策超過(guò)目標(biāo)4按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成部分額外融資任務(wù)低于目標(biāo)5%在+5%-+10%之間滿意度4分及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出達(dá)到目標(biāo)3按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資達(dá)標(biāo)在+10%以內(nèi)滿意度3分準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題遠(yuǎn)低目標(biāo)1嚴(yán)重脫離計(jì)劃進(jìn)行融資高于目標(biāo)10%+20%滿意度1分分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)權(quán)重30%20%20%10%20%低於目標(biāo)2未完全按照計(jì)劃進(jìn)行融資超過(guò)目標(biāo)5%在+10-+20%以內(nèi)滿意度2分不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)資料來(lái)源項(xiàng)目總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)相關(guān)人員項(xiàng)目總監(jiān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)績(jī)考核4指標(biāo)提交市場(chǎng)分析報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量項(xiàng)目前景分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度項(xiàng)目投資收益率遠(yuǎn)超目標(biāo)5高于目標(biāo)20%以上，報(bào)告質(zhì)量極高報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策滿意度5分實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超過(guò)目標(biāo)4高于目標(biāo)10%，報(bào)告質(zhì)量較高及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出滿意度4分在+5%-+10%之間達(dá)到目標(biāo)3數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)標(biāo)準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題達(dá)標(biāo)滿意度3分在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)低目標(biāo)1低于目標(biāo)10%，報(bào)告質(zhì)量極差分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)滿意度1分+20%權(quán)重20%30%20%30%低於目標(biāo)2低于目標(biāo)5%，報(bào)告質(zhì)量較低不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)滿意度2分在+10-+20%以內(nèi)資料來(lái)源投資部經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)/總經(jīng)理相關(guān)人員財(cái)務(wù)部市場(chǎng)顧問(wèn)業(yè)績(jī)考核5指標(biāo)下屬企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告及時(shí)性和質(zhì)量相關(guān)行業(yè)追蹤分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告質(zhì)量相關(guān)人員對(duì)其滿意程度項(xiàng)目投資收益率遠(yuǎn)超目標(biāo)5報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策滿意度5分實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超過(guò)目標(biāo)4及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出滿意度4分在+5%-+10%之間達(dá)到目標(biāo)3準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題滿意度3分在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)低目標(biāo)1分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)滿意度1分+20%權(quán)重20%20%20%10%30%低於目標(biāo)2不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)滿意度2分+10-+20%資料來(lái)源總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)投資部經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)相關(guān)人員財(cái)務(wù)部項(xiàng)目顧問(wèn)業(yè)績(jī)考核6指標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率公司費(fèi)用率預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率遠(yuǎn)超目標(biāo)5

實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)低于目標(biāo)20%以上低于目標(biāo)20%以上超過(guò)目標(biāo)4在+5%-+10%之間低于目標(biāo)5%在+5%-+10%之間偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)低于目標(biāo)5%低于目標(biāo)5%達(dá)到目標(biāo)3在+10%以內(nèi)達(dá)標(biāo)在+10%以內(nèi)對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)遠(yuǎn)低目標(biāo)1+20%高于目標(biāo)10%+20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失高于目標(biāo)10%高于目標(biāo)10%權(quán)重20%10%15%15%20%20%低於目標(biāo)2+10-+20%超過(guò)目標(biāo)5%+10-+20%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失超過(guò)目標(biāo)5%超過(guò)目標(biāo)5%資料來(lái)源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)部/審計(jì)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績(jī)考核7指標(biāo)項(xiàng)目分析報(bào)告質(zhì)量融資成本項(xiàng)目平均投資收益率項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)超目標(biāo)5報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件執(zhí)行嚴(yán)格，沒(méi)有違反制度的事件發(fā)生超過(guò)目標(biāo)4及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出低于目標(biāo)5%在+5%-+10%之間項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好執(zhí)行較嚴(yán)格，基本沒(méi)有違反制度的事件發(fā)生達(dá)到目標(biāo)3準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題達(dá)標(biāo)在+10%以內(nèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行基本執(zhí)行制度，很少有違反事件發(fā)生遠(yuǎn)低目標(biāo)1分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)高于目標(biāo)10%+20%完全脫離計(jì)劃基本不執(zhí)行制度權(quán)重20%20%30%20%10%低於目標(biāo)2不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)超過(guò)目標(biāo)5%+10-+20%項(xiàng)目未完全按照計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度的事件資料來(lái)源總經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)考核8指標(biāo)融資成本部門費(fèi)用項(xiàng)目平均投資收益率項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況其他部門與分支機(jī)構(gòu)的滿意程度遠(yuǎn)超目標(biāo)5

低于目標(biāo)20%以上低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件執(zhí)行嚴(yán)格，沒(méi)有違反制度的事件發(fā)生90%以上部門/機(jī)構(gòu)感到十分滿意超過(guò)目標(biāo)4低于目標(biāo)5%低于目標(biāo)5%在+5%-+10%之間項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好執(zhí)行較嚴(yán)格，基本沒(méi)有違反制度的事件發(fā)生70-90%部門/機(jī)構(gòu)十分滿意達(dá)到目標(biāo)3達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)在+10%以內(nèi)項(xiàng)目按照計(jì)劃進(jìn)行基本執(zhí)行制度，很少有違反事件發(fā)生70%以上部門/機(jī)構(gòu)基本滿意遠(yuǎn)低目標(biāo)1高于目標(biāo)10%高于目標(biāo)10%+20%完全脫離計(jì)劃基本不執(zhí)行制度<50%部門/機(jī)構(gòu)感到基本滿意權(quán)重10%10%20%30%20%10%低於目標(biāo)2超過(guò)目標(biāo)5%超過(guò)目標(biāo)5%+10-+20%項(xiàng)目未完全按照計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度的事件50-70%部門/機(jī)構(gòu)感到基本滿意資料來(lái)源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)/總經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)相關(guān)部門及人員投資部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核9指標(biāo)考核工作的的及時(shí)性年度人力資資源規(guī)劃與與落實(shí)管理改善相相關(guān)的制度度完善設(shè)計(jì)計(jì)與推進(jìn)情情況部門行政費(fèi)費(fèi)用率其他部門與與分支機(jī)構(gòu)構(gòu)的滿意程程度培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況遠(yuǎn)超目目標(biāo)5比計(jì)劃提前前25%，，質(zhì)量?jī)?yōu)異提前完成計(jì)計(jì)劃，落實(shí)實(shí)效果優(yōu)異異按計(jì)劃完成成，很有成成效，業(yè)績(jī)績(jī)突出低于目標(biāo)20%以上上90%以上上部門/機(jī)機(jī)構(gòu)感到十十分滿意培訓(xùn)訓(xùn)效效果果優(yōu)優(yōu)異異超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)4比計(jì)計(jì)劃劃提提前前10-25%，，質(zhì)質(zhì)量量很很好好提前前完完成成計(jì)計(jì)劃劃，，落落實(shí)實(shí)效效果果良良好好按計(jì)計(jì)劃劃完完成成，，較較有有成成效效低于于目目標(biāo)標(biāo)5%70-90%部部門門/機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)十十分分滿滿意意培訓(xùn)訓(xùn)效效果果良良好好達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)3計(jì)劃劃時(shí)時(shí)間間+10%之之間間，，質(zhì)質(zhì)量量良良好好提前前完完成成計(jì)計(jì)劃劃，，落落實(shí)實(shí)效效果果一一般般按計(jì)計(jì)劃劃完完成成達(dá)標(biāo)標(biāo)70%部部門門/機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)基基本本滿滿意意完成成計(jì)計(jì)劃劃，，培培訓(xùn)訓(xùn)效效果果一一般般遠(yuǎn)低低目目標(biāo)標(biāo)1遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落落后后于于計(jì)計(jì)劃劃25%，或或有嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題嚴(yán)重落落后于于計(jì)劃劃，或或落實(shí)實(shí)無(wú)效效果嚴(yán)重落落后于于計(jì)劃劃，或或落實(shí)實(shí)無(wú)效效果高于目目標(biāo)10%50%部門門/機(jī)機(jī)構(gòu)基基本滿滿意嚴(yán)重落落后于于計(jì)劃劃，或或落實(shí)實(shí)無(wú)效效果權(quán)重30%20%20%10%10%10%低於於目目標(biāo)標(biāo)2落后計(jì)計(jì)劃10-25%之之間，，或質(zhì)質(zhì)量不不理想想未完成成計(jì)劃劃，或或落實(shí)實(shí)效果果不好好未按計(jì)計(jì)劃完完成，，或成成效不不理想想超過(guò)目目標(biāo)5%50-70%部部門/機(jī)構(gòu)構(gòu)基本本滿意意未完成成計(jì)劃劃，或或落實(shí)實(shí)效果果不好好資料來(lái)來(lái)源行政總總監(jiān)行政總總監(jiān)/總經(jīng)經(jīng)理行政總總監(jiān)財(cái)務(wù)部部相關(guān)部部門及及人員員行政總總監(jiān)人力資資源部部經(jīng)理理業(yè)績(jī)績(jī)考核核10指標(biāo)標(biāo)公司行行政管管理費(fèi)費(fèi)用率率集團(tuán)法法律制制度建建設(shè)與與完善善計(jì)劃劃執(zhí)行行情況況資產(chǎn)設(shè)設(shè)備管管理年度人人力資資源規(guī)規(guī)劃與與落實(shí)實(shí)綜合服服務(wù)滿滿意度度遠(yuǎn)超超目目標(biāo)標(biāo)5低于目目標(biāo)20%以上上按計(jì)劃劃完成成，很很有成成效，，業(yè)績(jī)績(jī)突出出設(shè)備完完好，，資產(chǎn)產(chǎn)無(wú)損損失提前完完成開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃且且質(zhì)量量超出出原規(guī)規(guī)劃費(fèi)費(fèi)用贏贏余滿意度度5分分超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)4低于目目標(biāo)5%按計(jì)劃劃完成成，很很有成成效設(shè)備總總體完完好資資產(chǎn)基基本無(wú)無(wú)損失失完成年年初開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃，，質(zhì)量量超過(guò)過(guò)原有有規(guī)劃劃，費(fèi)費(fèi)用不不超出出滿意度度4分分達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)3達(dá)標(biāo)標(biāo)按計(jì)劃劃完成成設(shè)備完完好，，能保保證正正常工工作按時(shí)、、按質(zhì)質(zhì)完成成年初初制定定開(kāi)發(fā)發(fā)計(jì)劃劃，費(fèi)費(fèi)用不不超出出滿意度度3分分遠(yuǎn)低低目目標(biāo)標(biāo)1超過(guò)目目標(biāo)10%嚴(yán)重落落后于于計(jì)劃劃，或或落實(shí)實(shí)無(wú)效效果經(jīng)常性性的設(shè)設(shè)備故故障，，嚴(yán)重重影響響工作作，或或資產(chǎn)產(chǎn)嚴(yán)重重?fù)p失失嚴(yán)重落落后于于年初初開(kāi)發(fā)發(fā)計(jì)劃劃或費(fèi)費(fèi)用超超出20%滿意度度1分分權(quán)重重20%20%10%20%30%低於於目目標(biāo)標(biāo)2超過(guò)目目標(biāo)5%未按計(jì)計(jì)劃完完成，，或成成效不不理想想設(shè)備經(jīng)經(jīng)常故故障，，影響響正常常工作作未完成成年初初開(kāi)發(fā)發(fā)計(jì)劃劃或費(fèi)費(fèi)用超超出20%滿意度度2分分資料來(lái)來(lái)源財(cái)務(wù)部部相關(guān)部部門及及人員員相關(guān)部部門及及人員員總經(jīng)理理相關(guān)部部門及及人員員行政總總監(jiān)業(yè)業(yè)績(jī)考考核11指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目工工程質(zhì)質(zhì)量綜合服服務(wù)滿滿意度度工程建建設(shè)概概算執(zhí)執(zhí)行的的準(zhǔn)確確性工程建建設(shè)進(jìn)進(jìn)度計(jì)計(jì)劃的的執(zhí)行行情況況審閱工工程預(yù)預(yù)決算算的時(shí)時(shí)效性性和質(zhì)質(zhì)量遠(yuǎn)超超目目標(biāo)標(biāo)5工程質(zhì)質(zhì)量極極高滿意度度5分分實(shí)際值值與目目標(biāo)值值差距距在+5%以以內(nèi)提前20%完成成進(jìn)度度計(jì)劃劃比計(jì)劃劃提前前25%，，質(zhì)量量?jī)?yōu)異異超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)4工程質(zhì)質(zhì)量較較高滿意度度4分分在+5%-+10%之間間提前5-20%完成成進(jìn)度度計(jì)劃劃比計(jì)劃劃提前前10-25%，質(zhì)質(zhì)量很很好達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)3達(dá)標(biāo)標(biāo)滿意度度3分分在+10%以內(nèi)內(nèi)基本按按時(shí)完完成計(jì)計(jì)劃計(jì)劃時(shí)時(shí)間+10%之間間，質(zhì)質(zhì)量良良好遠(yuǎn)低低目目標(biāo)標(biāo)1工程質(zhì)質(zhì)量極極低滿意度度1分分+20%落后進(jìn)進(jìn)度10%以上上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落落后于于計(jì)劃劃25%，或或有嚴(yán)嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題權(quán)重重20%10%30%20%20%低於於目目標(biāo)標(biāo)2工程質(zhì)質(zhì)量較較低滿意度度2分分+10-+20%落后進(jìn)進(jìn)度5-10%落后計(jì)計(jì)劃10-25%之之間，，或質(zhì)質(zhì)量不不理想想資料來(lái)來(lái)源總經(jīng)理理相關(guān)人人員財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理總經(jīng)理總工業(yè)績(jī)考核核12指標(biāo)部門費(fèi)用集團(tuán)法律制度度建設(shè)與完善善計(jì)劃執(zhí)行情情況項(xiàng)目法律文件件質(zhì)量與時(shí)效效性其他部門滿意意度訴訟質(zhì)量遠(yuǎn)超目標(biāo)標(biāo)5低于目標(biāo)20%以上按計(jì)劃完成，，很有成效，，業(yè)績(jī)突出及時(shí)提交，質(zhì)質(zhì)量高，積極極向項(xiàng)目組提提供法律咨詢?cè)儩M意度5分訴訟質(zhì)量高，，獲勝率極高高超過(guò)目標(biāo)標(biāo)4低于目標(biāo)5%按計(jì)劃完成，，很有成效及時(shí)提交，文文件質(zhì)量較高高，比較積極極向項(xiàng)目組提提供咨詢滿意度4分訴訟質(zhì)量高，，獲勝率較高高達(dá)到目標(biāo)標(biāo)3達(dá)標(biāo)按計(jì)劃完成及時(shí)提交，法法律文件質(zhì)量量高，應(yīng)要求求提供咨詢滿意度3分訴訟質(zhì)量較高高，獲勝率較較高遠(yuǎn)低目標(biāo)標(biāo)1超過(guò)目標(biāo)10%嚴(yán)重落后于計(jì)計(jì)劃，或落實(shí)實(shí)無(wú)效果提交不及時(shí)，，質(zhì)量低，造造成公司損失失滿意度1分訴訟質(zhì)量低，，獲勝率低權(quán)重10%40%30%10%10%低於目標(biāo)標(biāo)2超過(guò)目標(biāo)5%未按計(jì)劃完成成，或成效不不理想提交不及時(shí)，，質(zhì)量較低，，產(chǎn)生不良后后果滿意度2分訴訟質(zhì)量較低低，獲勝率較較低資料來(lái)源財(cái)務(wù)部行政總監(jiān)/總總經(jīng)理項(xiàng)目總監(jiān)相關(guān)部門及人人員總經(jīng)理法律事務(wù)部經(jīng)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核核13指標(biāo)銷售額完成率率稅前投資資本本回報(bào)率*成本計(jì)劃執(zhí)行行情況項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃執(zhí)行情況管理能力遠(yuǎn)超目標(biāo)標(biāo)5超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上低於目標(biāo)標(biāo)20%以上上超前計(jì)劃20%完成，質(zhì)質(zhì)量高，費(fèi)用用不超標(biāo)極高超過(guò)目標(biāo)標(biāo)4超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)5%超前計(jì)劃5-20%完成成，質(zhì)量較高高，費(fèi)用不超超標(biāo)較高達(dá)到目標(biāo)標(biāo)3達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)按照計(jì)劃完成成，質(zhì)量較高高，費(fèi)用不超超標(biāo)合格遠(yuǎn)低目標(biāo)標(biāo)1低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%以上上落后計(jì)劃10%以上，質(zhì)質(zhì)量差，費(fèi)用用超標(biāo)10%以上極低低於目標(biāo)標(biāo)2低於目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)5%落后計(jì)劃10%以內(nèi)，質(zhì)質(zhì)量較差，費(fèi)費(fèi)用超標(biāo)10%以內(nèi)較低資料來(lái)源集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)/總總經(jīng)理總經(jīng)理/項(xiàng)目目總監(jiān)權(quán)重10%25%20%30%15%鴻升公司總經(jīng)經(jīng)理業(yè)績(jī)考核核14指標(biāo)預(yù)算計(jì)劃提交交的及時(shí)性和和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債債率利潤(rùn)計(jì)劃執(zhí)行行情況應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行行情況遠(yuǎn)超超目目標(biāo)標(biāo)5提前前提提交交，，預(yù)預(yù)算算準(zhǔn)準(zhǔn)確確低于于目目標(biāo)標(biāo)25%以以上上超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)25%以以上上低於於目目標(biāo)標(biāo)20%以以上上按照照計(jì)計(jì)劃劃進(jìn)進(jìn)行行，，執(zhí)執(zhí)行行效效果果很很好好，，并并很很好好地地處處理理突突發(fā)發(fā)事事件件監(jiān)督督得得力力、、未未發(fā)發(fā)生生財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)違違規(guī)規(guī)超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)4提前前提提交交，，預(yù)預(yù)算算較較準(zhǔn)準(zhǔn)確確低于于目目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)5%低於於目目標(biāo)標(biāo)5%按照照計(jì)計(jì)劃劃進(jìn)進(jìn)行行，，執(zhí)執(zhí)行行效效果果較較好好偶有有違規(guī)規(guī)、、未未發(fā)發(fā)生生重重大大違違規(guī)規(guī)達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)3按時(shí)時(shí)提提交交，，預(yù)預(yù)算算較較準(zhǔn)準(zhǔn)確確達(dá)標(biāo)標(biāo)達(dá)標(biāo)標(biāo)達(dá)標(biāo)標(biāo)按照照計(jì)計(jì)劃劃進(jìn)進(jìn)行行對(duì)違違規(guī)規(guī)問(wèn)問(wèn)題題及及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、、未未給給公公司司造造成成嚴(yán)嚴(yán)重重?fù)p損失失遠(yuǎn)低低目目標(biāo)標(biāo)1未能能按按時(shí)時(shí)提提交交，，預(yù)預(yù)算算極極不不準(zhǔn)準(zhǔn)確確超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)25%以以上上低于于目目標(biāo)標(biāo)10%以以上上超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)10%以以上上完全全脫脫離離計(jì)計(jì)劃劃嚴(yán)重重違違規(guī)規(guī)違違紀(jì)紀(jì)事事情情，，給給公公司司造造成成嚴(yán)嚴(yán)重重?fù)p損失失低於於目目標(biāo)標(biāo)2未能能按按時(shí)時(shí)提提交交，，預(yù)預(yù)算算較較不不準(zhǔn)準(zhǔn)確確超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)10%低于于目目標(biāo)標(biāo)5%超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)5%未完完全全按按照照計(jì)計(jì)劃劃進(jìn)進(jìn)行行違規(guī)規(guī)違違紀(jì)紀(jì)有有時(shí)時(shí)發(fā)生生、、被被外外部部查查成成處處理理，，給給公公司司造造成成損損失失資料料來(lái)來(lái)源源集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部部集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部部集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部部集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部部集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部部集團(tuán)團(tuán)審審計(jì)部部權(quán)重重20%15%20%10%25%10%鴻升升財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)考考核核15指標(biāo)標(biāo)銷售售額額完完成成率率稅前前投投資資資資本本回報(bào)報(bào)率率*成本本計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行情情況況管理理能能力力遠(yuǎn)超超目目標(biāo)標(biāo)5超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)25%以以上上超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)25%以以上上低於於目目標(biāo)標(biāo)20%以以上上極高高超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)4超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)10%低於於目目標(biāo)標(biāo)5%較高高達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)3達(dá)標(biāo)標(biāo)達(dá)標(biāo)標(biāo)達(dá)標(biāo)標(biāo)合格格遠(yuǎn)低低目目標(biāo)標(biāo)1低於於目目標(biāo)標(biāo)25%以以上上低於於目目標(biāo)標(biāo)25%以以上上超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)10%以以上上極低低低於於目目標(biāo)標(biāo)2低於於目目標(biāo)標(biāo)10%低於於目目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)過(guò)目目標(biāo)標(biāo)5%較低低資料料來(lái)來(lái)源源集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部部集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部部集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部部總經(jīng)經(jīng)理理/項(xiàng)項(xiàng)目目總總監(jiān)監(jiān)權(quán)重25%25%30%20%張家界總經(jīng)理理業(yè)績(jī)考核16指標(biāo)預(yù)算計(jì)劃提交交的及時(shí)性和和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債債率利潤(rùn)計(jì)劃執(zhí)行行情況應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行行情況遠(yuǎn)超目標(biāo)標(biāo)5提前提交，預(yù)預(yù)算準(zhǔn)確低于目標(biāo)25%以上超過(guò)目標(biāo)25%以上低於目標(biāo)20%以上按照計(jì)劃進(jìn)行行，執(zhí)行效果果很好，并很很好地處理突突發(fā)事件監(jiān)督得力、未未發(fā)生財(cái)務(wù)違違規(guī)超過(guò)目標(biāo)標(biāo)4提前提交，預(yù)預(yù)算較準(zhǔn)確低于目標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)5%低於目標(biāo)5%按照計(jì)劃進(jìn)行行，執(zhí)行效果果較好偶有違規(guī)、未未發(fā)生重大違違規(guī)達(dá)到目標(biāo)標(biāo)3按時(shí)提交，預(yù)預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)按照計(jì)劃進(jìn)行行對(duì)違規(guī)問(wèn)題及及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未未給公司造成成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)低目標(biāo)標(biāo)1未能按時(shí)提交交，預(yù)算極不不準(zhǔn)確超過(guò)目標(biāo)25%以上低于目標(biāo)10%以上超過(guò)目標(biāo)10%以上完全脫離計(jì)劃劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)紀(jì)事情，給公公司造成嚴(yán)重重?fù)p失低於目標(biāo)標(biāo)2未能按時(shí)提交交，預(yù)算較不不準(zhǔn)確超過(guò)目標(biāo)10%低于目標(biāo)5%超過(guò)目標(biāo)5%未完全按照計(jì)劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)時(shí)發(fā)生、被外外部查成處理理，給公司造造成損失資料來(lái)源集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重20%15%20%10%25%10%張家界財(cái)務(wù)總總監(jiān)業(yè)績(jī)考核核17指標(biāo)銷售額完成率率（包括天都都和中加）稅前投資資本本回報(bào)率*成本計(jì)劃執(zhí)行行情況項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃執(zhí)行情況管理能力遠(yuǎn)超目標(biāo)標(biāo)5超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上低於目標(biāo)標(biāo)20%以上上超前計(jì)劃20%完成，質(zhì)質(zhì)量高，費(fèi)用用不超標(biāo)極高超過(guò)目標(biāo)標(biāo)4超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)5%超前計(jì)劃5-20%完成成，質(zhì)量較高高，費(fèi)用不超超標(biāo)較高達(dá)到目標(biāo)標(biāo)3達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)按照計(jì)劃完成成，質(zhì)量較高，費(fèi)用用不超標(biāo)合格遠(yuǎn)低目標(biāo)標(biāo)1低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%以上上落后計(jì)劃10%以上，質(zhì)質(zhì)量差，費(fèi)用用超標(biāo)10%以上極低低於目標(biāo)標(biāo)2低於目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)5%落后計(jì)劃10%以內(nèi)，質(zhì)質(zhì)量較差，費(fèi)費(fèi)用超標(biāo)10%以內(nèi)較低資料來(lái)源集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)/總總經(jīng)理總經(jīng)理/項(xiàng)目目總監(jiān)權(quán)重25%20%15%25%15%海東青公司總總經(jīng)理業(yè)績(jī)考考核18指標(biāo)預(yù)算計(jì)劃提交交的及時(shí)性和和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債債率利潤(rùn)計(jì)劃執(zhí)行行情況應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行行情況遠(yuǎn)超目標(biāo)標(biāo)5提前提交，預(yù)預(yù)算準(zhǔn)確低于目標(biāo)標(biāo)25%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上低於目標(biāo)標(biāo)20%以上上按照計(jì)劃進(jìn)行行，執(zhí)行效果果很好，并很很好地處理突突發(fā)事件監(jiān)督得力、未未發(fā)生財(cái)務(wù)違違規(guī)超過(guò)目標(biāo)標(biāo)4提前提交，預(yù)預(yù)算較準(zhǔn)確低于目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)5%低於目標(biāo)標(biāo)5%按照計(jì)劃進(jìn)行行，執(zhí)行效果果較好偶有違規(guī)、未未發(fā)生重大違違規(guī)達(dá)到目標(biāo)標(biāo)3按時(shí)提交，預(yù)預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)按照計(jì)劃進(jìn)行行對(duì)違規(guī)問(wèn)題及及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未未給公司造成成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)低目標(biāo)標(biāo)1未能按時(shí)提交交，預(yù)算極不不準(zhǔn)確超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以以上低于目標(biāo)標(biāo)10%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%以上上完全脫離計(jì)劃劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)紀(jì)事情，給公公司造成嚴(yán)重重?fù)p失低於目標(biāo)標(biāo)2未能按時(shí)提交交，預(yù)算較不不準(zhǔn)確超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%低于目標(biāo)標(biāo)5%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)5%未完全按照計(jì)計(jì)劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)時(shí)發(fā)生、被外外部查成處理理，給公司造造成損失資料來(lái)源集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重20%15%20%10%25%10%海東青財(cái)務(wù)總總監(jiān)業(yè)績(jī)考核核19指標(biāo)銷售計(jì)劃完成成情況稅前投資資本本回報(bào)率*公司費(fèi)用率項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃執(zhí)行情況管理能力遠(yuǎn)超目標(biāo)標(biāo)5超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上低於目標(biāo)標(biāo)20%以上上超前計(jì)劃20%完成，質(zhì)質(zhì)量高，費(fèi)用用不超標(biāo)極高超過(guò)目標(biāo)標(biāo)4超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)5%超前計(jì)劃5-20%完成成，質(zhì)量較高高，費(fèi)用不超超標(biāo)較高達(dá)到目標(biāo)標(biāo)3達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)按照計(jì)劃完成成，質(zhì)量較高高，費(fèi)用不超超標(biāo)合格遠(yuǎn)低目標(biāo)標(biāo)1低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%以上上落后計(jì)劃10%以上，質(zhì)質(zhì)量差，費(fèi)用用超標(biāo)10%以上極低低於目標(biāo)標(biāo)2低於目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)5%落后計(jì)劃10%以內(nèi)，質(zhì)質(zhì)量較差，費(fèi)費(fèi)用超標(biāo)10%以內(nèi)較低資料來(lái)源集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部項(xiàng)目總監(jiān)/總總經(jīng)理總經(jīng)理/項(xiàng)目目總監(jiān)權(quán)重30%15%20%20%15%猛洞河公司總總經(jīng)理業(yè)績(jī)考考核20指標(biāo)預(yù)算計(jì)劃提交交的及時(shí)性和和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債債率利潤(rùn)計(jì)劃執(zhí)行行情況應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行行情況遠(yuǎn)超目標(biāo)標(biāo)5提前提交，預(yù)預(yù)算準(zhǔn)確低于目標(biāo)標(biāo)25%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上低於目標(biāo)標(biāo)20%以上上按照計(jì)劃進(jìn)行行，執(zhí)行效果果很好，并很很好地處理突突發(fā)事件監(jiān)督得力、未未發(fā)生財(cái)務(wù)違違規(guī)超過(guò)目標(biāo)標(biāo)4提前提交，預(yù)預(yù)算較準(zhǔn)確低于目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)5%低於目標(biāo)標(biāo)5%按照計(jì)劃進(jìn)行行，執(zhí)行效果果較好偶有違規(guī)、未未發(fā)生重大違違規(guī)達(dá)到目標(biāo)標(biāo)3按時(shí)提交，預(yù)預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)按照計(jì)劃進(jìn)行行對(duì)違規(guī)問(wèn)題及及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未未給公司造成成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)低目標(biāo)標(biāo)1未能按時(shí)提交交，預(yù)算極不不準(zhǔn)確超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以以上低于目標(biāo)標(biāo)10%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%以上上完全脫離計(jì)劃劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)紀(jì)事情，給公公司造成嚴(yán)重重?fù)p失低於目標(biāo)標(biāo)2未能按時(shí)提交交，預(yù)算較不不準(zhǔn)確超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%低于目標(biāo)標(biāo)5%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)5%未完全按照計(jì)計(jì)劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)時(shí)發(fā)生、被外外部查成處理理，給公司造造成損失資料來(lái)源集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重20%15%20%10%25%10%猛洞河財(cái)務(wù)總總監(jiān)業(yè)績(jī)考核核21每年年初，管管理高層制訂訂集團(tuán)本年度度整體經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃，各部門門和子公司制制定相應(yīng)工作作計(jì)劃和預(yù)算算內(nèi)容：負(fù)責(zé)人：具體內(nèi)容：集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃集團(tuán)管理高層層集團(tuán)資產(chǎn)回報(bào)報(bào)、資產(chǎn)負(fù)債債狀況預(yù)估集團(tuán)整體費(fèi)用用、利潤(rùn)計(jì)劃劃項(xiàng)目研究與管管理計(jì)劃新項(xiàng)目投資計(jì)計(jì)劃部門計(jì)劃各子公司：財(cái)務(wù)部：人力資源部：：項(xiàng)目管理部門門：法律事務(wù)部：：總工程師：各部門、下屬屬公司：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃或銷售、成成本、利潤(rùn)預(yù)預(yù)算公司費(fèi)用預(yù)算算公司生產(chǎn)、營(yíng)營(yíng)銷、研發(fā)等等工作計(jì)劃資金預(yù)算和投投資回報(bào)預(yù)估估各部門和子公公司成本、費(fèi)費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)預(yù)算資金預(yù)算各項(xiàng)目和子公公司融資計(jì)劃劃資金調(diào)動(dòng)計(jì)劃劃管理人員業(yè)績(jī)績(jī)考評(píng)計(jì)劃人力資源管理理計(jì)劃各項(xiàng)目組、各各顧問(wèn)人員的的工作計(jì)劃集團(tuán)法律制度度建設(shè)計(jì)劃工程建設(shè)預(yù)算算與進(jìn)度計(jì)劃劃年度工作計(jì)劃劃22每季度由總經(jīng)經(jīng)理主持召開(kāi)開(kāi)高層決策會(huì)會(huì)議，討論各各經(jīng)理人員和和下屬公司的的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及及下季度工作作計(jì)劃溝通結(jié)果決定獎(jiǎng)懲交流溝通收集業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)人力資源部負(fù)負(fù)責(zé)從投資、、財(cái)務(wù)等有關(guān)關(guān)部門取得KPI數(shù)據(jù)，，并填寫干部部考核表相關(guān)關(guān)部分由直接上級(jí)與與各經(jīng)理進(jìn)行行個(gè)別交流聽(tīng)取該經(jīng)理的的意見(jiàn)和對(duì)考考核結(jié)果的陳陳述，充分了了解本季度經(jīng)經(jīng)營(yíng)情況由總經(jīng)理主持持召開(kāi)高層經(jīng)經(jīng)理決策會(huì)議議，總結(jié)本季季度的經(jīng)營(yíng)情情況，并制定定下季度工作作的具體安排排各部門按照下下季度工作目目標(biāo)與計(jì)劃開(kāi)開(kāi)展工作由直接上級(jí)通通知經(jīng)理決策策會(huì)議決定，，并進(jìn)行必要要的溝通完成計(jì)劃23人力資源部負(fù)負(fù)責(zé)從投資、、財(cái)務(wù)等部門門取得季度KPI數(shù)據(jù)，，填寫KPI評(píng)分表指標(biāo)權(quán)重資料來(lái)源中高層經(jīng)理KPI評(píng)分表表KPI綜合評(píng)評(píng)分得分目標(biāo)值實(shí)際值姓名填表時(shí)間部門/公司司職務(wù)達(dá)標(biāo)率24KPI評(píng)分依依據(jù)各職位的的具體KPI考核指標(biāo)計(jì)計(jì)算而得出———小項(xiàng)目公公司總經(jīng)理KPI評(píng)分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表舉例舉例指標(biāo)稅前投資資本本回報(bào)率(年度)銷售額完完成率率(季度)利潤(rùn)計(jì)劃完完成率(季度)公司總體費(fèi)費(fèi)用率(年度)遠(yuǎn)超目標(biāo)標(biāo)5超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)25%以上上低於目標(biāo)標(biāo)20%以上上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)4超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)5%達(dá)到目標(biāo)標(biāo)3達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)遠(yuǎn)低目標(biāo)標(biāo)1低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上低於目標(biāo)標(biāo)25%以以上超過(guò)目標(biāo)標(biāo)10%以上上權(quán)重30%30%30%10%低於目標(biāo)標(biāo)2低於目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)10%低於目標(biāo)標(biāo)10%超過(guò)目標(biāo)標(biāo)5%資料來(lái)源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部小項(xiàng)目公司總總經(jīng)理KPI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表表以權(quán)重反映各各指標(biāo)的相對(duì)重要性性該職位可控指指標(biāo)，且可以反映業(yè)業(yè)績(jī)達(dá)到目標(biāo)定為為3分，為高業(yè)績(jī)者留有有空間25由直接上級(jí)與與各經(jīng)理單獨(dú)獨(dú)進(jìn)行交流交流溝通程序序：各經(jīng)理匯報(bào)本本季度工作要要點(diǎn)和下季度度工作目標(biāo)直接上級(jí)與各各經(jīng)理討論KPI評(píng)分結(jié)結(jié)果各經(jīng)理就考核核結(jié)果提出意意見(jiàn)和解釋可可能存在的問(wèn)問(wèn)題雙方就考核結(jié)結(jié)果達(dá)成共識(shí)識(shí)目的：參加者：時(shí)間：交流溝通初步步的考核結(jié)果果給各經(jīng)理提出出意見(jiàn)和解釋釋問(wèn)題的機(jī)會(huì)會(huì)各經(jīng)理直接上上級(jí)各經(jīng)理約1小時(shí)26總經(jīng)經(jīng)理理主主持持召召開(kāi)開(kāi)高高層層經(jīng)經(jīng)理理決決策策會(huì)會(huì)議議，，總總結(jié)結(jié)本本季季度度的的經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)情情況況，，并并制制定定下下季季度度工工作作的的具具體體安安排排目的的：：在KPI考考核核的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，對(duì)對(duì)各各部部門門本本季季度度的的工工作作業(yè)業(yè)績(jī)作作全全面面總總結(jié)結(jié)和和考考核核，，并并制制定定下下季季度度的的工工作作計(jì)計(jì)劃劃參加加者者：：集團(tuán)團(tuán)總總經(jīng)經(jīng)理理、、各各副副總總經(jīng)經(jīng)理理主持持者者：：總經(jīng)經(jīng)理理會(huì)議議時(shí)時(shí)間間：：半天天至至一一天天高層層經(jīng)經(jīng)理理決決策策會(huì)會(huì)議議議議題題：：總結(jié)結(jié)本本季季度度各各下下屬屬公公司司及及部部門門的的工工作作成成果果以KPI考考核核結(jié)結(jié)果果為為基基礎(chǔ)礎(chǔ)，，對(duì)對(duì)部部門門經(jīng)經(jīng)理理和和下下屬屬公公司司經(jīng)經(jīng)理理本本經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)期期間間的的工工作作績(jī)效效進(jìn)進(jìn)行行全全方方面面的的總總結(jié)結(jié)充分分討討論論各各下下屬屬公公司司、、部部門門本本經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)期期間間工工作作，，討討論論本本經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)期期間間各各部部門門間間的的協(xié)協(xié)作作，，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)各各部部門門間間的的矛矛盾盾制定定下下季季度度各下下屬屬公公司司及及部部門門的的工工作作計(jì)計(jì)劃劃27制定定計(jì)計(jì)劃劃后后，，由由直直接接上上級(jí)級(jí)與與各各經(jīng)經(jīng)理理溝溝通通下下季季度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃交流流溝溝通通程程序序：：直接接上上級(jí)級(jí)向向經(jīng)經(jīng)理理介介紹紹下下季季度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃回答答經(jīng)經(jīng)理理可可能能提提出出的的問(wèn)問(wèn)題題雙方方就就下下季季度度計(jì)計(jì)劃劃及及實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)辦辦法法達(dá)達(dá)成成共共識(shí)識(shí)目的的：：參加加者者：：時(shí)間間：：下達(dá)達(dá)下下季季度度工工作作計(jì)計(jì)劃劃進(jìn)行行必必要要的的溝溝通通各經(jīng)經(jīng)理理直直接接上上級(jí)級(jí)各經(jīng)經(jīng)理理約半半小小時(shí)時(shí)28各年年年年終終，，由由總總經(jīng)經(jīng)理理或或高高層層決決策策會(huì)會(huì)議議決決定定各各經(jīng)經(jīng)理理年年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲方方案案實(shí)施施獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲方案案溝通通結(jié)結(jié)果果決定定獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲自我我總總結(jié)結(jié)交流流溝溝通通收集集業(yè)績(jī)績(jī)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)人力力資資源源部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)平平均均本本年年度度各各經(jīng)經(jīng)理理四四個(gè)個(gè)季季度度的的KPI考考核核結(jié)結(jié)果果,并并取取得得年年度度KPI指指標(biāo)標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，，填填寫寫干干部部考考核核表表相相關(guān)關(guān)部部分分評(píng)估估對(duì)對(duì)象象對(duì)對(duì)本本年年工工作作進(jìn)進(jìn)行行小小結(jié)結(jié)，，并并對(duì)對(duì)KPI考考核核中中的的問(wèn)問(wèn)題題進(jìn)進(jìn)行行解解釋釋由直直接接上上級(jí)級(jí)與與經(jīng)經(jīng)理理進(jìn)進(jìn)行行個(gè)個(gè)別別交交流流聽(tīng)取取該該經(jīng)經(jīng)理理的的意意見(jiàn)見(jiàn)和和對(duì)對(duì)初初步步考考核核結(jié)結(jié)果果的的陳陳述述并初初步步?jīng)Q決定定該該經(jīng)經(jīng)理理的的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲方方案案由總總經(jīng)經(jīng)理理主主持持召召開(kāi)開(kāi)高高層層經(jīng)經(jīng)理理決決策策會(huì)會(huì)議議，，決決定定各各部部門門經(jīng)經(jīng)理理和和下下屬屬公公司司經(jīng)經(jīng)理理的的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲方方案案由總經(jīng)理理單獨(dú)決決定各副副總級(jí)經(jīng)經(jīng)理的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲方案案人力資源源部記錄錄并實(shí)施施獎(jiǎng)懲結(jié)結(jié)果，撰撰寫各經(jīng)經(jīng)理本年年度的考考核報(bào)告告，并存存檔由直接上上級(jí)通知知經(jīng)理獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲方案案，并進(jìn)進(jìn)行必要要的溝通通29人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)平均本本年度各各經(jīng)理四四個(gè)季度度的KPI考核核結(jié)果,并取得得年度KPI指指標(biāo)數(shù)據(jù)據(jù)，填寫寫干部考考核表相相關(guān)部分分指標(biāo)權(quán)重資料來(lái)源源經(jīng)理人員員KPI評(píng)分表表KPI綜綜合評(píng)分分得分目標(biāo)值實(shí)際值姓名填表時(shí)間間部門/公公司職務(wù)務(wù)達(dá)標(biāo)率30KPI評(píng)評(píng)分流程程計(jì)算綜合合KPI得得分參照評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行打分分統(tǒng)計(jì)實(shí)際際完成情情況期初制定定目標(biāo)標(biāo)的的根據(jù)公司司經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃及各各部門、、子公司司的計(jì)劃劃、預(yù)算算取得各各KPI指標(biāo)的的標(biāo)的工作要要點(diǎn)舉例銷售額：：2000萬(wàn)目標(biāo)：每月提交交報(bào)告取得實(shí)際際完成情情況的數(shù)數(shù)據(jù)或資資料，進(jìn)進(jìn)行必要要的調(diào)研研、統(tǒng)計(jì)計(jì)或計(jì)算算實(shí)際銷售售額：1900萬(wàn)實(shí)際：經(jīng)常延遲遲5天提提交報(bào)告告參照評(píng)分分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行打分分，并填填入相應(yīng)應(yīng)表格中中KPI得得分：2.5分分KPI得得分：2分將各項(xiàng)KPI得得分加權(quán)權(quán)平均，，得出KPI綜綜合評(píng)分分31遠(yuǎn)超目標(biāo)5超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1低於目標(biāo)2可折算性性KPI指指標(biāo)銷售額計(jì)劃完成成率大于目標(biāo)標(biāo)25%大于目標(biāo)標(biāo)10%低于目標(biāo)標(biāo)10%達(dá)標(biāo)低于目標(biāo)標(biāo)25%以上例1實(shí)際:超超出出目標(biāo)20%KPI得得分:20%-10%25%-10%+4=4.67例2實(shí)際:低低于目目標(biāo)5%KPI得得分:5%-0%10%-0%=2.503-可折算性性指標(biāo)盡盡量折算算定性KPI指指標(biāo)例1實(shí)際:介介于5分分和4分分之間KPI得得分:4.5例2實(shí)際:介介于2分分和1分分之間KPI得得分:1.5評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品品開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)完成成率率提前完成開(kāi)發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出嚴(yán)重落后于年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%未完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%遠(yuǎn)超目標(biāo)5超過(guò)目標(biāo)4達(dá)到目標(biāo)3遠(yuǎn)低目標(biāo)1低於目標(biāo)2定性性指指標(biāo)標(biāo)可可以以取取整整或或半半分分評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)KPI評(píng)評(píng)分分時(shí)時(shí)可可以以盡盡量量進(jìn)進(jìn)行行折折算算32KPI指指標(biāo)標(biāo)中中關(guān)關(guān)于于服服務(wù)務(wù)滿滿意意度度的的考考核核結(jié)結(jié)果果，，來(lái)來(lái)自自于于對(duì)對(duì)被被考考核核人人周周圍圍人人員員的的調(diào)調(diào)查查戶客下屬屬被考考核核人人上級(jí)級(jí)相關(guān)關(guān)部部門門：滿滿意意度度綜綜合合評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)33評(píng)估估對(duì)對(duì)象象對(duì)對(duì)本本年年工工作作進(jìn)進(jìn)行行小小結(jié)結(jié)，，并并對(duì)對(duì)KPI考考核核中中反反映映出出的的問(wèn)問(wèn)題題進(jìn)進(jìn)行行解解釋釋姓名名部門門/公公司司職位位就任任本本職職位位的的時(shí)時(shí)間間工作作總總結(jié)結(jié)：：（（工工作作成成績(jī)績(jī)、、對(duì)對(duì)KPI考考核核結(jié)結(jié)果果的的解解釋釋，，以以及及對(duì)對(duì)下下年年度度工工作作和和自自我我發(fā)發(fā)展展的的規(guī)規(guī)劃劃。。如本本頁(yè)頁(yè)不不夠夠，，可可用用其其他他紙紙張張））經(jīng)理理人人員員年年終終自自我我總總結(jié)結(jié)表表本人人簽簽名名：：日期期：：34在決決定定獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲之之前前，，由由直直接接上上級(jí)級(jí)與與被被考考核核人人單單獨(dú)獨(dú)進(jìn)進(jìn)行行交交流流交流流溝溝通通程程序序：：被考考核核人人匯匯報(bào)報(bào)年年終終工工作作總總結(jié)結(jié)要要點(diǎn)點(diǎn)和和下下年年度度工工作作目目標(biāo)標(biāo)和和自自我我發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃直接接上上級(jí)級(jí)向向被被考考核核人人通通報(bào)報(bào)KPI綜綜合合評(píng)評(píng)分分結(jié)結(jié)果果被考考核核者者就就考考核核結(jié)結(jié)果果提提出出意意見(jiàn)見(jiàn)和和解解釋釋可可能能存存在在的的問(wèn)問(wèn)題題雙方方就就考考核核結(jié)結(jié)果果達(dá)達(dá)成成共共識(shí)識(shí)目的的：：參加加者者：：時(shí)間間：：交流流溝溝通通初初步步的的考考核核結(jié)結(jié)果果給被被考考核核人人提提出出意意見(jiàn)見(jiàn)和和解解釋釋問(wèn)問(wèn)題題的的機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)被考考核核人人直直接接上上級(jí)級(jí)被考考核核人人約1小小時(shí)時(shí)35總經(jīng)經(jīng)理理主主持持召召開(kāi)開(kāi)高高層層經(jīng)經(jīng)理理決決策策會(huì)會(huì)議議，，決決定定部部門門經(jīng)經(jīng)理理級(jí)級(jí)干干部部的的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲，，同同時(shí)時(shí)總總經(jīng)經(jīng)理理單單獨(dú)獨(dú)決決定定副副總總級(jí)級(jí)干干部部的的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲目的的：：在KPI考考核核的的基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，對(duì)對(duì)部部門門經(jīng)經(jīng)理理級(jí)級(jí)干干部部本本年年度度的的工工作作績(jī)效效作作全全面面總總結(jié)結(jié)，，決決定定年年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲方方案案參加加者者：：集團(tuán)團(tuán)總總經(jīng)經(jīng)理理、、各各副副總總經(jīng)經(jīng)理理主持持者者：：總經(jīng)經(jīng)理理會(huì)議議時(shí)時(shí)間間：：半天天至至一一天天高層層經(jīng)經(jīng)理理決決策策會(huì)會(huì)議議議議題題：：總結(jié)結(jié)本本年年度度集集團(tuán)團(tuán)及及各各下下屬屬公公司司的的工工作作成成果果以KPI考考核核結(jié)結(jié)果果為為基基礎(chǔ)礎(chǔ)，，對(duì)對(duì)部部門門經(jīng)經(jīng)理理和和下下屬屬公公司司經(jīng)經(jīng)理理本本年年度度的的工工作作績(jī)效效進(jìn)進(jìn)行行全全方方面面的的總總結(jié)結(jié)充分分討討論論各各下下屬屬公公司司、、部部門門本本年年度度工工作作，，討討論論本本年年度度各各部部門門間間的的協(xié)協(xié)作作，，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)各各部部門門間間的的矛矛盾盾確定定本本年年度度部部門門經(jīng)經(jīng)理理干干部部具具體體獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲方方案案，，下下年年度度各各位位經(jīng)經(jīng)理理的的工工資資調(diào)調(diào)整整幅幅度度討論論需需要要改改善善工工作作業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)的的經(jīng)經(jīng)理理個(gè)個(gè)人人發(fā)發(fā)展展問(wèn)問(wèn)題題總經(jīng)經(jīng)理理單獨(dú)獨(dú)決決定定副總總級(jí)級(jí)干干部部的獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲36各經(jīng)經(jīng)理理的的年年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)主主要要根根據(jù)據(jù)其其年年度度KPI綜綜合合評(píng)評(píng)分分和和基基本本工工資資確確定定年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)計(jì)計(jì)算算公公式式:年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)=月月基基本本工工資資╳╳年年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)系系數(shù)數(shù)╳╳KPI綜綜合合評(píng)評(píng)分分年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)系系數(shù)數(shù)確確定定表表KPI綜綜合合評(píng)評(píng)分分經(jīng)理理類類別別下屬屬公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理其他他中中高高層層經(jīng)經(jīng)理理小于于2.02.0至至4.0大于于4.032001237舉例例：：某某下下屬屬公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理的的年年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)確確定定過(guò)過(guò)程程例如如基基本本工工資資：：5000元元/月月月基基本本工工資資年終終KPI考考核核結(jié)結(jié)果果（（1-5分分））例如如KPI考考核核結(jié)結(jié)果果：：3.35分分年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)=5000╳╳1╳╳3.35=16750元元年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)=月月基基本本工工資資╳╳年年終終獎(jiǎng)獎(jiǎng)乘乘數(shù)數(shù)╳╳KPI得得分分舉例例38決定定獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲之之后后，，由由直直接接上上級(jí)級(jí)與與被被考考核核人人單單獨(dú)獨(dú)交交流流獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲決決定定交流流溝溝通通程程序序：：直接接上上級(jí)級(jí)向向被被考考核核人人通通報(bào)報(bào)獎(jiǎng)懲懲決決定定回答答被被考考核核人人可可能能提提出出的的問(wèn)問(wèn)題題雙方方就就獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲決決定定達(dá)達(dá)成成共共識(shí)識(shí)目的的：：參加加者者：：時(shí)間間：：通報(bào)報(bào)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲決決定定進(jìn)行行必必要要的的溝溝通通被考核人直接接上級(jí)被考核人約半小時(shí)39KPI指標(biāo)權(quán)重人力資源部負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施獎(jiǎng)懲懲決定，撰寫寫各考核對(duì)象象本年度的考考核報(bào)告，并并存檔——考考核報(bào)告舉例例KPI得分得分對(duì)KPI得分分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)價(jià):中高層經(jīng)理年度考核報(bào)告告姓名填表時(shí)間部門/公司司職務(wù)總經(jīng)理意見(jiàn)：：簽名：日期：40項(xiàng)目總監(jiān)工作作職責(zé)定義總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)財(cái)務(wù)部投資部法律事務(wù)部部項(xiàng)目部人力資源部部行政總監(jiān)審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)投資部與與項(xiàng)目部開(kāi)展展有關(guān)項(xiàng)目的的篩選、論證證、啟動(dòng)和運(yùn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管等工工作制定投資部和和項(xiàng)目部管理理制度和工作作計(jì)劃，并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)新項(xiàng)目論論證組撰寫全全面的可行性性報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)新項(xiàng)目論論證組制定新新公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃定期了解下屬屬子公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理狀況況，并及時(shí)與與總經(jīng)理溝通通指導(dǎo)投資部工工作，定期了了解研究成果果，并制訂集集團(tuán)投資計(jì)劃劃，報(bào)總經(jīng)理理審核對(duì)投資部經(jīng)理理和項(xiàng)目部有有關(guān)人員實(shí)施施業(yè)績(jī)考評(píng)其它由總經(jīng)理理指定及自行行發(fā)展的工作作41投資部經(jīng)理工工作職責(zé)定義義總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)財(cái)務(wù)部投資部法律事務(wù)部部項(xiàng)目部人力資源部部行政總監(jiān)審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)投資部顧顧問(wèn)從事研究究和顧問(wèn)工作作制定本部門管管理制度和工工作計(jì)劃，并并監(jiān)督實(shí)施擬定本部門費(fèi)費(fèi)用預(yù)算，報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部匯總總審核指導(dǎo)市場(chǎng)顧問(wèn)問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)問(wèn)開(kāi)展研究工工作，并審閱閱分析報(bào)告審閱項(xiàng)目顧問(wèn)問(wèn)的行業(yè)追蹤蹤分析報(bào)告，，定期了解各各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況根據(jù)對(duì)各項(xiàng)目目運(yùn)營(yíng)情況的的了解，向人人力資源部提提供有關(guān)子公公司經(jīng)營(yíng)狀況況的考評(píng)信息息對(duì)本部門顧問(wèn)問(wèn)實(shí)施業(yè)績(jī)考考評(píng)其它由項(xiàng)目總總監(jiān)指定和自自行發(fā)展的工工作42投資部市場(chǎng)顧顧問(wèn)工作職責(zé)責(zé)定義擬定市場(chǎng)研究究費(fèi)用預(yù)算，，報(bào)投資部經(jīng)經(jīng)理審核搜集相關(guān)行業(yè)業(yè)的各類信息息，分析社會(huì)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)等等狀況整理上述信息息，并撰寫行行業(yè)分析報(bào)告告提交投資部部經(jīng)理參與新項(xiàng)目論論證工作，提提供有關(guān)項(xiàng)目目的市場(chǎng)前景景、運(yùn)營(yíng)方式式等方面的可可行性報(bào)告收集、整理各各項(xiàng)目運(yùn)作的的反饋信息和和資料，為下下屬公司的發(fā)發(fā)展提供建議議；為發(fā)掘新新的投資機(jī)會(huì)會(huì)做好信息儲(chǔ)儲(chǔ)備其他由投資部部經(jīng)理指定及及自行發(fā)展的的工作投資部市場(chǎng)顧問(wèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目顧問(wèn)43投資部項(xiàng)目顧顧問(wèn)工作職責(zé)責(zé)定義參與新項(xiàng)目論論證工作，提提供有關(guān)項(xiàng)目目的戰(zhàn)略規(guī)劃劃、運(yùn)營(yíng)管理理等方面的可可行性分析報(bào)報(bào)告協(xié)助完成新公公司的成立工工作新公司建立后后，作為新公公司的董事監(jiān)監(jiān)督日常運(yùn)作作，并向新公公司總經(jīng)理提提供經(jīng)營(yíng)建議議參加公司董事事會(huì)會(huì)議，匯匯報(bào)工作并提提出公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)或發(fā)展建議議定期向投資部部經(jīng)理提交項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)展分析析報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)營(yíng)情況，定期期向投資部經(jīng)經(jīng)理提交相關(guān)關(guān)行業(yè)追蹤分分析報(bào)告其他由投資部部經(jīng)理指定及及自行發(fā)展的的工作投資部市場(chǎng)顧問(wèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目顧問(wèn)44投資部財(cái)務(wù)顧顧問(wèn)工作職責(zé)責(zé)定義擬定工作費(fèi)用用預(yù)算，報(bào)投投資部經(jīng)理審審核參與新項(xiàng)目論論證工作，提提供有關(guān)項(xiàng)目目的預(yù)算、融融資、資金使使用和投資回回報(bào)等方面的的可行性分析析報(bào)告制定項(xiàng)目啟動(dòng)動(dòng)后三年的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算、資資金使用計(jì)劃劃和融資計(jì)劃劃與相關(guān)金融機(jī)機(jī)構(gòu)和集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部聯(lián)系，，完成項(xiàng)目外外部融資，確確保資金按時(shí)時(shí)到位參與項(xiàng)目退出出論證及尋找找退出方案的的工作退出后，撰寫寫項(xiàng)目投資評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告其他投資部經(jīng)經(jīng)理指定及自自行發(fā)展的工工作投資部市場(chǎng)顧問(wèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目顧問(wèn)45子公司總經(jīng)理理崗位工作職職責(zé)定義參與相關(guān)新項(xiàng)項(xiàng)目的投資可可行性分析工工作負(fù)責(zé)新公司成成立工作，包包括部門設(shè)置置與職責(zé)界定定、人事任免免、公司戰(zhàn)略略、經(jīng)營(yíng)方針針以及管理制制度的制定等等擬定公司年度度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及及工作計(jì)劃審閱公司各部部門工作計(jì)劃劃，并督導(dǎo)完完成處理公司內(nèi)重重要緊急事件件評(píng)估各部門工工作成效，并并指導(dǎo)各部門門總結(jié)及修訂訂工作目標(biāo)對(duì)各部門經(jīng)理理實(shí)施業(yè)績(jī)考考評(píng)，及時(shí)調(diào)調(diào)整人事任免免和人員配置置定期總結(jié)公司司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況與管管理狀況，并并向公司董事事會(huì)匯報(bào)制定公司發(fā)展展規(guī)劃，提交交公司董事會(huì)會(huì)通過(guò)后，負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施其他由公司司董事會(huì)指指定和自行行發(fā)展的工工作子公司總經(jīng)經(jīng)理子公司財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)子公司項(xiàng)目部46子公司財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)工作作職責(zé)定義義完善公司財(cái)財(cái)務(wù)部管理理制度，審審閱財(cái)務(wù)部部工作計(jì)劃劃和費(fèi)用預(yù)預(yù)算負(fù)責(zé)子公司司的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，定期期向董事會(huì)會(huì)及集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部提交交預(yù)算報(bào)告告監(jiān)控公司資資金運(yùn)作和和資產(chǎn)管理理，制定防防范財(cái)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的有效效策略督導(dǎo)公司財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理理開(kāi)展工作作，審閱公公司財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表，監(jiān)督督財(cái)務(wù)制度度執(zhí)行狀況況在總經(jīng)理授授權(quán)下，決決定財(cái)務(wù)部部人員配置置及變動(dòng)控制子公司司的成本與與費(fèi)用，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題，提出出整改意見(jiàn)見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)實(shí)施參加公司董董事會(huì)，就就公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)與發(fā)展提提出有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)方面的的意見(jiàn)和建建議其它由公司司董事會(huì)指指定及自行行發(fā)展的工工作子公司總經(jīng)經(jīng)理子公司財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)子公司項(xiàng)目部47財(cái)務(wù)總監(jiān)工工作職責(zé)定定義全面負(fù)責(zé)集集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)作和管理理，優(yōu)化資資本結(jié)構(gòu)，，防范集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)審定集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)管理制制度，并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行情情況審核集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部工作作計(jì)劃和費(fèi)費(fèi)用預(yù)算審核集團(tuán)整整體資金預(yù)預(yù)算，提出出意見(jiàn)和建建議指導(dǎo)集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)理理開(kāi)展工作作，監(jiān)督集集團(tuán)資金運(yùn)運(yùn)作情況，，提高資金金運(yùn)作效率率加強(qiáng)與銀銀行和其其他金融融、非金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)的聯(lián)系系，并保保持良好好的合作作關(guān)系審定集團(tuán)團(tuán)融資計(jì)計(jì)劃，降降低資金金成本監(jiān)督財(cái)務(wù)務(wù)部執(zhí)行行融資和和還貸的的情況實(shí)施對(duì)集集團(tuán)財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理的業(yè)績(jī)績(jī)考核其它由總總經(jīng)理指指定和自自行發(fā)展展的工作作總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)財(cái)務(wù)部投資部法律事務(wù)務(wù)部項(xiàng)目部人力資源源部行政總監(jiān)監(jiān)審計(jì)部48財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理工作作職責(zé)定定義總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)財(cái)務(wù)部投資部法律事務(wù)務(wù)部項(xiàng)目部人力資源源部行政總監(jiān)監(jiān)審計(jì)部制定本部部門工作作計(jì)劃和和費(fèi)用預(yù)預(yù)算監(jiān)督本部部人員按按時(shí)完成成集團(tuán)公公司賬務(wù)務(wù)處理、、下屬子子公司的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表匯總總、資金金調(diào)撥和和還貸等等各項(xiàng)工工作定期對(duì)各各部門及及下屬子子公司的的財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行審核，，并據(jù)此此制定集集團(tuán)整體體資金預(yù)預(yù)算根據(jù)預(yù)算算，統(tǒng)籌籌安排集集團(tuán)資金金的投放放和調(diào)撥撥審核子公公司預(yù)算算外資金金需求，，依據(jù)不不同情況況制訂合合理的資資金調(diào)撥撥方案提出并負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行集團(tuán)融融資計(jì)劃劃，確保保資金按按時(shí)到位位編制還貸貸計(jì)劃，，并監(jiān)控控還本付付息的按按時(shí)執(zhí)行行對(duì)本部門門員工實(shí)實(shí)施業(yè)績(jī)績(jī)考評(píng)其它由財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)指派或或自行發(fā)發(fā)展的工工作49行政總監(jiān)監(jiān)工作職職責(zé)定義義總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)監(jiān)財(cái)務(wù)部