業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)課件

績(jī)效管理項(xiàng)目系列培訓(xùn)之二：流程畫法培訓(xùn)關(guān)鍵詞：流程再造（BPR）3C流程(BP)流程四要素流程符號(hào)流程描述流程畫法飯館中的流程再造小游戲配菜炒菜魚香肉絲麻婆豆腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時(shí)間為17分鐘123456789101112131415162143順序時(shí)間為17分鐘1234567891011121314151617最長(zhǎng)時(shí)間為?分鐘時(shí)間時(shí)間配菜師父炒菜師父配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配魚香肉絲配紅燒肉配水煮魚做麻婆豆腐做魚香肉絲做紅燒肉做水煮魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘結(jié)束主要內(nèi)容一、流程的基本知識(shí)介紹二、流程圖的基本知識(shí)介紹業(yè)務(wù)流程相關(guān)概念業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程重組(BPR)是一種改進(jìn),它的目標(biāo)是通過重新設(shè)計(jì)組織經(jīng)營(yíng)的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價(jià)值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營(yíng)運(yùn)成本,控制營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),提高營(yíng)運(yùn)效率三方面),從而獲得績(jī)效的改進(jìn)流程優(yōu)化就是在目前流程基礎(chǔ)上改進(jìn)，去掉沒有增加價(jià)值的活動(dòng)，去掉不必要的傳遞，使流程更加通暢，從而達(dá)到短期的迅速改進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程是一系列活動(dòng)的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。

業(yè)務(wù)流程來自3C的挑戰(zhàn)--流程再造產(chǎn)生的背景

2O世紀(jì)6O、7O年代以來，信息技術(shù)革命使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和運(yùn)作方式發(fā)生了很大的變化，而西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期低增長(zhǎng)又使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。有些管理專家用3C理論闡述了這種全新的挑戰(zhàn)：

(1)顧客（Customer）——買賣雙方關(guān)系中的主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)到了顧客一方。競(jìng)爭(zhēng)使顧客對(duì)商品有了更大的選擇余地；隨著生活水平的不斷提高，顧客對(duì)各種產(chǎn)品和服務(wù)也有了更高的要求。

(2)競(jìng)爭(zhēng)（Competition）——技術(shù)進(jìn)步使競(jìng)爭(zhēng)的方式和手段不斷發(fā)展，發(fā)生了根本性的變化。越來越多的跨國(guó)公司越出國(guó)界，在逐漸走向一體化的全球市場(chǎng)上展開各種形式的競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)企業(yè)面臨日本、歐洲企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

(3)變化（Change）——市場(chǎng)需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年”趨于“月”，技術(shù)進(jìn)步使企業(yè)的生產(chǎn)、服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)常變化，這種變化已經(jīng)成為持續(xù)不斷的事情。因此在大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)的環(huán)境下發(fā)展起來的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式已無(wú)法適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)。

面對(duì)這些挑戰(zhàn)，企業(yè)只有在更高水平上進(jìn)行一場(chǎng)根本性的改革與創(chuàng)新，才能在低速增長(zhǎng)時(shí)代增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。越來越多的管理者終于醒悟：必須對(duì)現(xiàn)有的企業(yè)管理觀念，組織原則到工作方法進(jìn)行徹底的重組再造，做一次傷筋動(dòng)骨的大手術(shù)，美國(guó)的企業(yè)才能迅速獲得新生，重新回到世界領(lǐng)先的位置。流程再造就是在這種在這種背景下，美國(guó)企業(yè)為挑戰(zhàn)來自日本、歐洲的威脅而展開的的一場(chǎng)管理的革命性探索。SWOT分析優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)威脅1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)流程再造的三個(gè)基本思想（1）以顧客為中心。傳統(tǒng)的分工理論將完整的流程分解為若干任務(wù)，并把每個(gè)任務(wù)交給專門的人員去完成，在這種思想的影響下，工作的重點(diǎn)往往會(huì)落在任務(wù)上，從而忽視了最終的目標(biāo)——滿足顧客的需要?；謴?fù)了流程的整個(gè)面貌，帶來的直接好處就是使每位負(fù)責(zé)流程的人員充分意識(shí)到，流程的出口就是向顧客提供較高的價(jià)值。（2）以員工為中心。企業(yè)再造將直接導(dǎo)致組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，扁平化成為替代的傳統(tǒng)金字塔型結(jié)構(gòu)的新模式，改造后的企業(yè)中主要以流程小組為主，小組中的成員必須是復(fù)合型的專業(yè)人才，需要具備全面知識(shí)，綜合觀念和敬業(yè)精神，這一客觀要求推動(dòng)員工不斷學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。（3）以效率和效益為中心。重組流程推動(dòng)了企業(yè)生產(chǎn)效率和效益的提高，IBM公司通過重組流程減少了九成的作業(yè)時(shí)間，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的業(yè)務(wù)量。流程圖基本知識(shí)介紹流程四要素流程符號(hào)流程描述流程圖的畫法流程四要素1、執(zhí)行人:2、動(dòng)作:3、邏輯關(guān)系系:4、時(shí)限:行為的發(fā)起者者流程過程中的的具體行為和和步驟動(dòng)作與動(dòng)作之之間的先后關(guān)關(guān)系；也代表表信息流物流、資金流流的流向執(zhí)行該流程的的動(dòng)作所要求求的時(shí)間期限限采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)購(gòu)合同流程四要素之之一:執(zhí)行人人以藥品采購(gòu)流流程為例采購(gòu)員生成電電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單按照電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥藥品入庫(kù)收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾勾兌打印待記應(yīng)付付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種種否按照有關(guān)要求求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單,填寫臨時(shí)倉(cāng)位位藥品入庫(kù)藥品付款流程程文件存檔執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)購(gòu)合同流程四要素之之二:動(dòng)作以藥品采購(gòu)流流程為例采購(gòu)員生成電電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單按照電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥藥品入庫(kù)收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾勾兌打印待記應(yīng)付付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種種否按照有關(guān)要求求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單,填寫臨時(shí)倉(cāng)位位藥品入庫(kù)藥品付款流程程文件存檔7天1天天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天動(dòng)作作采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)運(yùn)部部采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同流程程四四要要素素之之三三:邏邏輯輯關(guān)關(guān)系系以藥藥品品采采購(gòu)購(gòu)流流程程為為例例采購(gòu)購(gòu)員員生生成成電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單單采購(gòu)購(gòu)合合同同電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單按照照電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單要求求驗(yàn)驗(yàn)收收藥藥品品,打打印印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單保管員員填寫倉(cāng)倉(cāng)位,藥品品入庫(kù)庫(kù)收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)驗(yàn)收信信息采購(gòu)員員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收收信息息采購(gòu)員員打印印進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉(cāng)單單進(jìn)行行勾兌兌打印待待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬賬要求供供應(yīng)商商送貨貨貸記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫(kù)庫(kù)存品品種否按照有有關(guān)要要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單,填寫臨臨時(shí)倉(cāng)倉(cāng)位藥品入入庫(kù)藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天邏輯關(guān)關(guān)系采購(gòu)部部質(zhì)量管管理部部財(cái)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)部部采購(gòu)員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購(gòu)合合同流程四四要素素之四四:時(shí)時(shí)限以藥品品采購(gòu)購(gòu)流程程為例例采購(gòu)員員生成成電子子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單采購(gòu)合合同電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單按照電電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品,打印印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單保管員員填寫倉(cāng)倉(cāng)位,藥品品入庫(kù)庫(kù)收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)驗(yàn)收信信息采購(gòu)員員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收收信息息采購(gòu)員員打印印進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉(cāng)單單進(jìn)行行勾兌兌打印待待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬賬要求供供應(yīng)商商送貨貨貸記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫(kù)庫(kù)存品品種否按照有有關(guān)要要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單,填寫臨臨時(shí)倉(cāng)倉(cāng)位藥品入入庫(kù)藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天時(shí)限限1天天流程程圖圖基基本本知知識(shí)識(shí)介介紹紹流程程四四要要素素流程程符符號(hào)號(hào)流程程描描述述流程程圖圖的的畫畫法法流程程符符號(hào)號(hào)是否動(dòng)作作可選選動(dòng)動(dòng)作作單個(gè)個(gè)文文件件/表表單單多個(gè)個(gè)文文件件/表表單單子流流程程存檔檔判斷斷/決決策策邏輯輯關(guān)關(guān)系系線線數(shù)據(jù)據(jù)人工工輸輸入入人工工操操作作卡片片資料料帶帶或者者排序序合并并………………常用用流流程程符符號(hào)號(hào)不常常用用流流程程符符號(hào)號(hào)采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)運(yùn)部部采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同流程程符符號(hào)號(hào):動(dòng)動(dòng)作作以藥藥品品采采購(gòu)購(gòu)流流程程為為例例采購(gòu)購(gòu)員員生生成成電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單單采購(gòu)購(gòu)合合同同電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單按照照電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單要求求驗(yàn)驗(yàn)收收藥藥品品,打打印印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單驗(yàn)收收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單保管管員員填寫寫倉(cāng)倉(cāng)位位,藥藥品品入入庫(kù)庫(kù)收集集藥藥品品信信息息錄錄入入系系統(tǒng)統(tǒng)電子子驗(yàn)驗(yàn)收收信信息息采購(gòu)購(gòu)員員確確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收收信信息息采購(gòu)購(gòu)員員打打印印進(jìn)進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單單進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單單記帳帳在途途商商品品帳帳提供供增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票、、與與進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單單進(jìn)進(jìn)行行勾勾兌兌打印印待待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請(qǐng)請(qǐng)單單記帳帳應(yīng)付付賬賬要求求供供應(yīng)應(yīng)商商送送貨貨待記記應(yīng)應(yīng)付付申申請(qǐng)請(qǐng)單單,增值值稅稅發(fā)發(fā)票票是是否否屬屬急急調(diào)調(diào)不備備庫(kù)庫(kù)存存品品種種否按照照有有關(guān)關(guān)要要求求驗(yàn)驗(yàn)收收藥藥品品打印印驗(yàn)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單,填寫寫臨臨時(shí)時(shí)倉(cāng)倉(cāng)位位藥品品入入庫(kù)庫(kù)藥品品付付款款流流程程文件件存存檔檔7天天1天天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天動(dòng)作作采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)運(yùn)部部采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同流程程符符號(hào)號(hào):可可選選動(dòng)動(dòng)作作以藥藥品品采采購(gòu)購(gòu)流流程程為為例例采購(gòu)購(gòu)員員生生成成電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單單采購(gòu)購(gòu)合合同同電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單按照照電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單要求求驗(yàn)驗(yàn)收收藥藥品品,打打印印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單驗(yàn)收收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單保管員填寫倉(cāng)位,藥藥品入庫(kù)收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾勾兌打印待記應(yīng)付付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種種否按照有關(guān)要求求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單,填寫臨時(shí)倉(cāng)位位藥品入庫(kù)藥品付款流程程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動(dòng)作藥品入庫(kù)藥品入庫(kù)采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)購(gòu)合同流程符號(hào):表表單以藥品采購(gòu)流流程為例采購(gòu)員生成電電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單按照電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥藥品入庫(kù)收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾勾兌打印待記應(yīng)付付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種種否按照有關(guān)要求求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單,填寫臨時(shí)倉(cāng)位位藥品入庫(kù)藥品付款流程程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單:單表單多表單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票采購(gòu)部部質(zhì)量管管理部部財(cái)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)部部采購(gòu)員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購(gòu)合合同流程符符號(hào):子流流程以藥品品采購(gòu)購(gòu)流程程為例例采購(gòu)員員生成成電子子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單采購(gòu)合合同電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單按照電電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品,打印印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單保管員員填寫倉(cāng)倉(cāng)位,藥品品入庫(kù)庫(kù)收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)驗(yàn)收信信息采購(gòu)員員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收收信息息采購(gòu)員員打印印進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉(cāng)單單進(jìn)行行勾兌兌打印待待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬賬要求供供應(yīng)商商送貨貨待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫(kù)庫(kù)存品品種否按照有有關(guān)要要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單,填寫臨臨時(shí)倉(cāng)倉(cāng)位藥品入入庫(kù)藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天天30天天子流程程藥品付付款流流程采購(gòu)部部財(cái)務(wù)部部藥品付付款流流程采購(gòu)員員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收收信息息采購(gòu)員員打印印進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉(cāng)單單進(jìn)行行勾兌兌增值稅稅發(fā)票票、付付款貸記應(yīng)應(yīng)付單單記帳應(yīng)付賬賬到稅務(wù)務(wù)局認(rèn)認(rèn)證付款計(jì)計(jì)劃打印付付款申申請(qǐng)單單付款申申請(qǐng)單單付款付款計(jì)計(jì)劃流流程1天3天3天3天3天3天3天3天采購(gòu)部部質(zhì)量管管理部部財(cái)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)部部采購(gòu)員員與供供應(yīng)商商洽談、簽簽訂采采購(gòu)合合同流程符符號(hào):存檔檔以藥品品采購(gòu)購(gòu)流程程為例例采購(gòu)員員生成成電子子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單采購(gòu)合合同電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單按照電電子采采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單單要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品,打印印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單保管員員填寫倉(cāng)倉(cāng)位,藥品品入庫(kù)庫(kù)收集藥藥品信信息錄錄入系系統(tǒng)電子驗(yàn)驗(yàn)收信信息采購(gòu)員員確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)收收信息息采購(gòu)員員打印印進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單單記帳在途商商品帳帳提供增增值稅稅發(fā)票票、與與進(jìn)倉(cāng)單單進(jìn)行行勾兌兌打印待待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單記帳應(yīng)付賬賬要求供供應(yīng)商商送貨貨待記應(yīng)應(yīng)付申申請(qǐng)單單,增值稅稅發(fā)票票是是否屬屬急調(diào)調(diào)不備庫(kù)庫(kù)存品品種否按照有有關(guān)要要求驗(yàn)驗(yàn)收藥藥品打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單單,填寫臨臨時(shí)倉(cāng)倉(cāng)位藥品入入庫(kù)藥品付付款流流程文件存存檔7天1天1天天2天天7天天1天天1天天3天天2天天3天天3天天30天天30天天存檔檔文件件存存檔檔采購(gòu)購(gòu)部部質(zhì)量量管管理理部部財(cái)務(wù)務(wù)部部?jī)?chǔ)運(yùn)運(yùn)部部采購(gòu)購(gòu)員員與與供供應(yīng)應(yīng)商商洽洽談、、簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同流程程符符號(hào)號(hào):判判斷斷以藥藥品品采采購(gòu)購(gòu)流流程程為為例例采購(gòu)購(gòu)員員生生成成電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單單采購(gòu)購(gòu)合合同同電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單按照照電電子子采采購(gòu)購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)報(bào)單單要求求驗(yàn)驗(yàn)收收藥藥品品,打打印印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單驗(yàn)收收?qǐng)?bào)報(bào)告告單單保管管員員填寫寫倉(cāng)倉(cāng)位位,藥藥品品入入庫(kù)庫(kù)收集集藥藥品品信信息息錄錄入入系系統(tǒng)統(tǒng)電子子驗(yàn)驗(yàn)收收信信息息采購(gòu)購(gòu)員員確確認(rèn)認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收收信信息息采購(gòu)購(gòu)員員打打印印進(jìn)進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨待記應(yīng)付付申請(qǐng)單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫(kù)存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗(yàn)驗(yàn)收藥品品打印驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告單單,填寫臨時(shí)時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)庫(kù)藥品付款款流程文件存檔檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判斷是否屬急急調(diào)不備庫(kù)存存品種是否采購(gòu)部質(zhì)量管理理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與與供應(yīng)商商洽談、簽訂訂采購(gòu)合合同流程符號(hào)號(hào):邏輯輯關(guān)系以藥品采采購(gòu)流程程為例采購(gòu)員生生成電子子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同同電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單單按照電子子采購(gòu)預(yù)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收收藥品,打印驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單保管員填寫倉(cāng)位位,藥品品入庫(kù)收集藥品品信息錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)電子驗(yàn)收收信息采購(gòu)員確確認(rèn)驗(yàn)收收信息采購(gòu)員打打印進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品品帳提供增值值稅發(fā)票票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)進(jìn)行勾兌兌打印待記記應(yīng)付申申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)應(yīng)商送貨貨貸記應(yīng)付付申請(qǐng)單單,增值稅發(fā)發(fā)票是是否屬急急調(diào)不備庫(kù)存存品種否按照有關(guān)關(guān)要求驗(yàn)驗(yàn)收藥品品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單,填寫臨時(shí)倉(cāng)位位藥品入庫(kù)藥品付款流程程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系流程圖基本知知識(shí)介紹流程四要素流程符號(hào)流程描述流程圖的畫法法流程描述為了便于記憶憶給流程取的的名稱流程名稱流程編號(hào)公司名稱－部部門名稱－流流程的序列號(hào)號(hào)（GKBJ－BGS——001）建立此流程要要達(dá)到的目標(biāo)標(biāo)目的原則建立和執(zhí)行該該流程所必須須遵守的基本本準(zhǔn)則流程適用于那那些事情的運(yùn)運(yùn)作適用范圍流程說明流程步驟的具具體描述該流程中最重重要或出錯(cuò)將將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p損失的步驟關(guān)鍵控制點(diǎn)流程相關(guān)表單單流程涉及的相相關(guān)的文檔和和表格流程描述流程名稱：藥藥品采購(gòu)流程程流流程程編號(hào)：GKBJ-CG-001一、目的：加加快藥品的采采購(gòu)速度，提提高存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率，降低成成本二、原則：過程清晰，責(zé)責(zé)任明確三、適用范圍圍：適用于公公司藥品的采采購(gòu)四、流程說明明：五、關(guān)鍵控制制點(diǎn)合同洽談、簽簽訂六、相關(guān)表單單《采購(gòu)合同》》，《電子采采購(gòu)預(yù)報(bào)單》》，《驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單》，《《電子驗(yàn)收信信息》，《進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單》，《《在途商品帳帳》，《應(yīng)付付帳款》，《《增值稅發(fā)票票》七、制度序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉(cāng)位后，將藥品的倉(cāng)位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程流程圖基本知知識(shí)介紹流程四要素流程符號(hào)流程描述流程圖的畫法法第一步:流程程描述流程名稱：藥藥品采購(gòu)流程程流流程程編號(hào)：GKBJ-CG-001一、目的：加加快藥品的采采購(gòu)速度，提提高存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率，降低成成本二、原則：過程清晰，責(zé)責(zé)任明確三、適用范圍圍：適用于公公司藥品的采采購(gòu)四、流程說明明：五、關(guān)鍵控制制點(diǎn)合同洽談、簽簽訂六、相關(guān)表單單《采購(gòu)合同》》，《電子采采購(gòu)預(yù)報(bào)單》》，《驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單》，《《電子驗(yàn)收信信息》，《進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單》，《《在途商品帳帳》，《應(yīng)付付帳款》，《《增值稅發(fā)票票》序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉(cāng)位后，將藥品的倉(cāng)位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部第二步:標(biāo)明明執(zhí)行人以藥品采購(gòu)流流程為例采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)購(gòu)合同第三步:畫出出流程的基本本過程采購(gòu)員生成電電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單按照電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥藥品入庫(kù)收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾勾兌打印待記應(yīng)付付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種種否按照有關(guān)要求求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單,填寫臨時(shí)倉(cāng)位位藥品入庫(kù)藥品付款流程程文件存檔采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)購(gòu)合同第四步:標(biāo)明明時(shí)限以藥品采購(gòu)流流程為例采購(gòu)員生成電電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)單按照電子采購(gòu)購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥藥品入庫(kù)收集藥品信息息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)