物資采購制度

15/15第八篇物資采購制度第一章供應(yīng)商管理程序詳見S1６949質(zhì)量體系文件第二章供應(yīng)商采購管理辦法一、總則1。為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊伍，完善供應(yīng)商配套體系；本著平等、公正的原則，堅持長期互利互惠的供求關(guān)系.特制定本辦法。2．本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。二、管理原則１.公司采購部主管供應(yīng)商,負(fù)責(zé)公司所需原材料、零件、部件采購工作。2．公司內(nèi)生產(chǎn)制造部、財務(wù)部、開發(fā)中心、品質(zhì)部等部門對采購部的工作予以協(xié)助；對供應(yīng)商予以幫助、支持。3.對選定、評審合格的供應(yīng)商，采購部納入《合格供應(yīng)商目錄》管理,并與簽訂長期供貨合作協(xié)議。在協(xié)議中明確雙方權(quán)利與義務(wù)、互惠條件.4。采購部定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)評價和考核，不合格的解除長期供貨合作協(xié)議。三、采購計劃下達(dá)及計劃管理1。本公司生產(chǎn)周期截止時間為每月2０日。2。每月１5日，采購部以書面形式下達(dá)次月采購需求計劃。各供應(yīng)商在接到訂單后應(yīng)及時進(jìn)行核對，并平衡生產(chǎn)能力;如對交貨數(shù)量、交貨期有異議,在二日內(nèi)以書面形式反饋到本公司采購部并詳細(xì)說明情況;否則視為承諾。3。每周三，采購部以書面形式下達(dá)次周、次次周周采購計劃,各供應(yīng)商在接到訂單后應(yīng)及時進(jìn)行核對,并平衡生產(chǎn)能力；如對交貨數(shù)量及交貨期有異議,在本周四內(nèi)以書面形式反饋到本采購部并詳細(xì)說明情況；否則視為承諾。4。對已承諾的訂單，各供應(yīng)商要嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃,保證按時、按量供貨。供貨數(shù)量要嚴(yán)格控制在采購計劃的+—10％內(nèi)。對于超量、超品種的供貨,公司有權(quán)拒收本次供貨，并對供應(yīng)商收取1０0—2000元/次的倉儲費(fèi)。５。若因特殊情況,供應(yīng)商不能完成當(dāng)月采購計劃，要求提前以書面形式向采購部詳細(xì)說明情況;當(dāng)月未完成的采購計劃自然取消,不可延續(xù)至下月；否則按超量、超額品種供貨處理;或退回供貨廠家，由此產(chǎn)生的退貨費(fèi)用自行負(fù)責(zé).四、供應(yīng)商的考核１．交貨的及時性.對已承諾的訂單，各供應(yīng)商要嚴(yán)格根據(jù)訂單的交貨期，按時、按質(zhì)、按量交貨.2。未能按期交貨，未影響本公司生產(chǎn)任務(wù)的完成，扣貨款50—２００元／次。３。未能按期交貨,影響本公司生產(chǎn)任務(wù)的完成,扣貨款1０0—４00元/次。4。未能按期交貨，導(dǎo)致成車廠生產(chǎn)線停產(chǎn)損失，成車廠對本公司的經(jīng)濟(jì)罰款,采購部將全額罰款轉(zhuǎn)扣責(zé)任供應(yīng)商，從貨款中扣出；并另追加罰款1000—５00０元/次。5．未能按期交貨，影響本公司合同、影響成車廠合同的完成，成車廠對本公司的經(jīng)濟(jì)罰款，采購部將全額罰款轉(zhuǎn)扣責(zé)任供應(yīng)商，從貨款中扣出；并另追加罰款1００0—8000元/次。６。對于臨時追加的采購計劃訂單，采購部將視具體情況按上述條款酌情考核。7。擴(kuò)大供貨的彈性.為適應(yīng)市場的變化、用戶的需求,對臨時調(diào)整的采購計劃訂單,各供應(yīng)商要快速做出反映,及時調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，保證供需雙方利益最大化。8。樣品開發(fā)的及時性。本公司配套體系的所有供應(yīng)商,對新產(chǎn)品的試制送樣進(jìn)度必須嚴(yán)格按訂單要求執(zhí)行；樣品開發(fā)的及時性納入對供應(yīng)商考核.9．以上條款是采購部每月考核供應(yīng)商的依據(jù)；對于不能認(rèn)真執(zhí)行采購計劃造成嚴(yán)重后果或多次重復(fù)出現(xiàn)相同問題仍不能及時改正的供應(yīng)商，采購部將逐步減少其供貨品種及數(shù)量,直至取消其供貨商資格。五、運(yùn)輸及提貨費(fèi)用的管理1．各供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按采購部指定地點需方庫房交貨；否則，由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用一律由供應(yīng)商自行負(fù)擔(dān).2。各供應(yīng)商指定委托的貨運(yùn)公司發(fā)貨到成都市內(nèi)各運(yùn)輸庫房的貨物由采購部負(fù)責(zé)提貨;提貨費(fèi)及短途運(yùn)輸費(fèi)由本公司墊付，支付貨款時在各供應(yīng)商的應(yīng)付帳款中扣出下帳。３．對供應(yīng)商不能按采購計劃訂單要求按時、按量供貨,由此產(chǎn)生的高于正常運(yùn)輸費(fèi)的其它費(fèi)用(如空運(yùn)、快件費(fèi)等),也應(yīng)由責(zé)任供應(yīng)商自行負(fù)擔(dān)。六、庫存物資的管理1.本公司實行零庫存管理，各供應(yīng)商提供的成品零部件、毛坯零件，在本公司使用前的所有權(quán)歸屬各供應(yīng)商,由本公司代保管。2。本公司代保管的庫存零部件、毛坯零件或原材料，長期未使用或在使用中,產(chǎn)生的料廢;或在保管過程中產(chǎn)生的變質(zhì)、變形、銹蝕等不能繼續(xù)使用,本公司將一月清退一次。3.各供應(yīng)商交貨的零部件包裝物必須符合防擠壓、防劃傷、防變形、防潮、防銹等要求。由于包裝物質(zhì)量問題造成本公司的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān)。4．各供應(yīng)商提供的原材料包裝物必須按相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,原材料的長度嚴(yán)格控制在規(guī)定尺寸范圍之內(nèi)，按要求涂油、包裝打捆等。如果因原材料長度、銹蝕等原因，影響了本公司的保管、裝卸及生產(chǎn)，本公司有權(quán)拒收并對供應(yīng)商罰款２00元—4000元/次。七、開票掛帳及結(jié)算管理1.為了維護(hù)供應(yīng)商的利益，保證供應(yīng)商財產(chǎn)的安全,要求供應(yīng)商每月同采購部對帳。２。各供應(yīng)商供應(yīng)的零部件、毛坯件及原材料,經(jīng)本公司使用完后于每月２2日-25日，通知各供應(yīng)商對帳后方可開具發(fā)票掛帳；如果，品質(zhì)部對責(zé)任供應(yīng)商有質(zhì)量扣款，供應(yīng)商在開具發(fā)票時要扣除質(zhì)量扣款金額后再開具發(fā)票，否則一律不掛帳。3。發(fā)票掛帳后,本公司根據(jù)對供應(yīng)商當(dāng)月供貨進(jìn)度的考核情況,在次月31日內(nèi)根據(jù)雙方簽定的合同定期滾動付款。八、不合格品的管理1．供應(yīng)商提供的零部件、毛坯件、原材料,本公司進(jìn)廠驗收判定為不合格品后,當(dāng)月將此批貨物退回責(zé)任供應(yīng)商，產(chǎn)生的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。２。供應(yīng)商提供的零部件、毛坯件，本公司在使用過程中產(chǎn)生的不合格品,每月３0日前進(jìn)行清退，產(chǎn)生的退貨費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。3．供應(yīng)商提供的原材料，本公司在使用過程中產(chǎn)生的料廢，每月15日通知供應(yīng)商來人按公司相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)實物；逾期不來人認(rèn)定的，本公司有權(quán)代供應(yīng)商處置料廢品；供應(yīng)商認(rèn)定后的料廢品或替供應(yīng)商處置的料廢品，每月2２日由本公司以原采購價格開具銷售發(fā)票在供應(yīng)商的貨款中沖減下帳。4．對于上述產(chǎn)生的不合格品,如果對本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大影響的，本公司將根據(jù)需供雙方簽訂的質(zhì)量技術(shù)保證協(xié)議及相關(guān)文件進(jìn)行考核，對供應(yīng)商進(jìn)行500元—3０00元罰款.九、新產(chǎn)品的采購管理1。進(jìn)入本公配套體系的供應(yīng)商，有責(zé)任和義務(wù)配合本公司的新產(chǎn)品開發(fā)工作.2．對于本公司采購部下達(dá)的新產(chǎn)品開發(fā)計劃,各供應(yīng)商要嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃,對不能按時、按質(zhì)、按量交貨的供應(yīng)商，本公司將逐步減少正常品種的供貨量并減少當(dāng)月的付款比例，直至取消供應(yīng)商資格。十、保密管理1.進(jìn)入本公司配套體系的所有供應(yīng)商，都有責(zé)任和義務(wù)保證有關(guān)本公司所有產(chǎn)品零部件圖紙資料、價格等未經(jīng)允可不得向第三方泄露.2．本公司有權(quán)對泄露商業(yè)機(jī)密的供應(yīng)商，根據(jù)對本公司造成的經(jīng)濟(jì)損失情況處以50００元—20000元的經(jīng)濟(jì)罰款，并保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。十一、本采購管理辦法從２008年第三章物資采購部考核管理辦法一、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)采購部內(nèi)部管理工作，明確業(yè)務(wù)人員工作職責(zé)及要求。強(qiáng)化“拒絕借口，為生產(chǎn)服好務(wù)，堅決保生產(chǎn)”的執(zhí)行文化，提高保供率,進(jìn)而達(dá)到調(diào)動員工工作積極性和主動性做好本職工作,滿足公司發(fā)展需要的目的,特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于物資采購部所有業(yè)務(wù)員.三、工作要求１、業(yè)務(wù)人員應(yīng)具有較強(qiáng)的責(zé)任心、事業(yè)心和良好的職業(yè)道德，提高執(zhí)行力，努力做好本職工作，完成任務(wù)指標(biāo)，對公司和部門負(fù)責(zé).2、采購人員應(yīng)根據(jù)物流部編制的采購計劃,結(jié)合采購周期認(rèn)真組織外購、外協(xié)零部件的采購工作。及時了解和掌握自己分管原材料、配套件的到貨情況、質(zhì)量狀況和使用狀況，及時與相關(guān)部門聯(lián)系、向供應(yīng)廠反饋相關(guān)信息,做好對內(nèi)、對外溝通協(xié)調(diào)工作。3、采購人員應(yīng)隨時跟蹤、核實采購（或工作）計劃、任務(wù)指標(biāo)實施結(jié)果并對其結(jié)果負(fù)責(zé)。每周總結(jié)分析相關(guān)業(yè)務(wù)工作完成情況及下周(或下一步）工作重點和存在的問題并及時反饋、上報.正常情況下本部門每周星期五開一次列會,檢查、落實相關(guān)工作。4、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守公司及部門的各項規(guī)章制度,做到有事請假，不遲到、不早退，因工作外出須向部門領(lǐng)導(dǎo)說明或在記事板上寫明去向、時間、地點.５、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)資料、采購合同、報價單等的管理工作，不允許隨意亂放。負(fù)責(zé)每月提供公司SＰS生產(chǎn)及TＳ169４9質(zhì)量(和供應(yīng)商)管理所需的本人負(fù)責(zé)部分的相關(guān)資料的收集、整理和填報工作。四、考核辦法1、認(rèn)真組織外購、外協(xié)件的采購，保供給、保生產(chǎn).根據(jù)公司制定的采購計劃(月分計劃、周計劃、新品計劃等）,對相關(guān)業(yè)務(wù)人員工作完成情況實行周檢查、月考核,并逐月統(tǒng)計其保供率和采購計劃完成率。1.１采購計劃完成率：（1）２01１年上半年摩減部分按70％,汽減部分按90％考核,沒有按要求完成每降低１%處罰１0元，扣業(yè)務(wù)績效考核分1分。（2）2011年下半年摩減部分按８５％,汽減部分按95%考核，沒有按要求完成每降低1％處罰10元,扣業(yè)務(wù)績效考核分1分。１。2最低安全庫存儲備定額完成率：(1)2011年上半年汽、摩減均按９0%考核，未按要求完成每降低或者超出1%處罰10元,扣業(yè)務(wù)績效考核分1分;（2）2011年下半年汽、摩減均按9５％考核，未按要求完成每降低或者超出1％處罰20元，扣業(yè)務(wù)績效考核分1分。１．3采購人員應(yīng)隨時跟蹤、核實采購計劃完成情況做好保供工作,若因自身工作不到位原因造成停產(chǎn)、停線則應(yīng)對其結(jié)果負(fù)責(zé)。（1）生產(chǎn)停產(chǎn):因沒有按規(guī)定時間到貨導(dǎo)致公司生產(chǎn)停線時間0.5小時以下，處罰5０元/次(項)，扣業(yè)務(wù)績效考核分2分.(2）生產(chǎn)停產(chǎn):因沒有按規(guī)定時間到貨導(dǎo)致公司生產(chǎn)線停線在0。5小時以上-—２小時以下（含0.5小時,黃色預(yù)警)，處罰1０0元/次（項），扣業(yè)務(wù)績效考核分5分。(3）生產(chǎn)停產(chǎn)：因沒有按規(guī)定時間到貨，導(dǎo)致公司生產(chǎn)線停線在小時２小時以上——2４小時以下（含2小時，橙色預(yù)警),處罰200元／次(項），扣業(yè)務(wù)績效考核分1０分。(4）生產(chǎn)停產(chǎn):因沒有按規(guī)定時間到貨導(dǎo)致公司生產(chǎn)線停線時間24小時以上(紅色預(yù)警）,處罰500元／次（項）,扣業(yè)務(wù)績效考核分20分。1.4未按物流部下達(dá)的新產(chǎn)品配套件采購計劃品種、數(shù)量和時間到貨的，汽減按每個零件延遲一天扣2０元（摩減扣5元)，同時扣業(yè)務(wù)績效考核分１分（按新品品種）,超過３天扣業(yè)務(wù)績效考核分２分.1.5每月對于沒有按照要求在調(diào)整后的合格供應(yīng)商進(jìn)行采購的人員每次處罰１０0元，扣業(yè)務(wù)績效考核分5分.2、供應(yīng)商調(diào)整計劃的推進(jìn)，按照公司的要求:在２012年底前完成現(xiàn)有供應(yīng)商壓縮一半的工作目標(biāo)。嚴(yán)格份額管理、降成本目標(biāo)管理、質(zhì)量提升目標(biāo)管理等。2.1嚴(yán)格按照公司的要求執(zhí)行份額管理,分階段完成供應(yīng)商精簡目標(biāo)，從２011年2月份開始執(zhí)行集中采購的要求，分階段逐步淘汰的供應(yīng)商，每半年對供應(yīng)商調(diào)整情況進(jìn)行考核,沒有達(dá)到目標(biāo)的，每少減少一家供應(yīng)商處罰２０0元,扣業(yè)務(wù)績效考核分1０分。2.2嚴(yán)格降成本目標(biāo)管理，按照公司預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行考核,與降本目標(biāo)值相比每差１0％處罰10元，扣業(yè)務(wù)績效考核分２分。2．3嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量提升目標(biāo)管理，按照公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，未按要求完成,每降低５％處罰10元,扣業(yè)務(wù)績效考核分２分。3、提高執(zhí)行力度,做好本職工作。若相關(guān)責(zé)任人沒有在規(guī)定時間（周期）內(nèi)完成已確定的工作計劃或任務(wù)或?qū)τ谛枰仨毤皶r回復(fù)的事宜未及時給予明確回復(fù)的，處罰２0元／次（項）,扣業(yè)務(wù)績效考核分1分。如：新品開發(fā)計劃及臨時調(diào)整追加生產(chǎn)計劃的落實等，原則上應(yīng)在24小時之內(nèi)完成回復(fù).4、每周總結(jié)分析本周工作完成情況按時參加星期五列會，無故不到者處罰20元/次，扣業(yè)務(wù)績效考核分1分。５、遵守公司及部門的各項規(guī)章制度，遲到、早退或中途溜號者按20元/次扣減工資，扣業(yè)務(wù)績效考核分1分；曠工按5０元/次扣減工資，扣業(yè)務(wù)績效考核分3分．政策性休假按公司相關(guān)文件和規(guī)定執(zhí)行.6、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，凡在工作中發(fā)現(xiàn)有貪污腐敗的人員,馬上送審計部門調(diào)查處理,觸犯刑律的交送國家司法機(jī)關(guān)處理.三、考核說明1、以上條款為我部每月考核各業(yè)務(wù)人員的主要內(nèi)容和要求,按周統(tǒng)計、月考核，年度匯總排名。相關(guān)處罰扣款從次月工資中扣除。2、各業(yè)務(wù)員應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，提高保供率.對沒有按規(guī)定時間到貨，影響主機(jī)廠正常生產(chǎn)(停線)１次或?qū)е轮鳈C(jī)廠對我公司進(jìn)行停供處罰２次（項)的主要責(zé)任者，調(diào)離本崗位進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)合格后另行安排工作.造成嚴(yán)重后果者,除承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任外，交人力資源部處理。3、“保供保生產(chǎn)”是我部重要工作職責(zé)之一,對于不能認(rèn)真履行工作職責(zé)，反復(fù)出現(xiàn)工作不負(fù)責(zé)、溝通協(xié)調(diào)不到位嚴(yán)重影響生產(chǎn)或年度排名最后者，降低待遇標(biāo)準(zhǔn)，直至調(diào)離本崗位內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)合格另行安排工作。4、對于能夠認(rèn)真履行工作職責(zé)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、善于溝通協(xié)調(diào)，降成本目標(biāo)、質(zhì)量提升目標(biāo)等工作完成好的業(yè)務(wù)人員,業(yè)績考核分可根據(jù)實際表現(xiàn)每月加１-１0分。5、考核數(shù)據(jù)來源:內(nèi)部統(tǒng)計結(jié)果和相關(guān)部門考核數(shù)據(jù)相結(jié)合。相關(guān)部門考核后處罰金額大于我部規(guī)定的,執(zhí)行相關(guān)部門考核結(jié)果，不重復(fù)計算。5、本辦法由采購部門制定,從２0１1年第四章供應(yīng)商異常停線管理考核辦法為了加強(qiáng)對寧江公司供應(yīng)商體系的規(guī)范化、系統(tǒng)化管理,強(qiáng)化供應(yīng)商體系的質(zhì)量、成本、交付能力提升;進(jìn)一步規(guī)范供應(yīng)商的行為，加大對供應(yīng)商的管理約束力度，明確雙方的權(quán)利與義務(wù),本著“利益共享、責(zé)任共擔(dān)、合作共贏，建立新型的長期合作伙伴關(guān)系”的原則，特制定本管理辦法。本辦法適用于寧江山川有限責(zé)任公司及寧江精密工業(yè)有限公司(以下簡稱寧江公司）供應(yīng)商體系中的所有供應(yīng)商的管理。1、寧江公司所有配套件的采購均應(yīng)在公司批準(zhǔn)的《合格供應(yīng)商名單》及《臨時供應(yīng)商名單》范圍內(nèi)的供應(yīng)商處進(jìn)行采購.2、寧江公司每月生產(chǎn)是以當(dāng)月2６日至次月２５日為一個生產(chǎn)周期.所有配套件的采購一律以合同為基礎(chǔ),數(shù)量和進(jìn)度嚴(yán)格按照《寧江公司采購進(jìn)度單》執(zhí)行的計劃管理,禁止無計劃采購以及無計劃發(fā)貨。具體采購計劃寧江采購部每月將以書面形式發(fā)給各供應(yīng)商。３、供應(yīng)商接到《寧江公司采購進(jìn)度單》后，若因特殊情況不能完成該采購計劃，應(yīng)在2４小時內(nèi)以書面形式向?qū)幗静少彶炕貜?fù)。當(dāng)月計劃必須當(dāng)月完成，當(dāng)月未完成的采購計劃自然取消，不可延續(xù)至下月。4、對于因生產(chǎn)調(diào)整采購計劃有變動時，寧江公司采購部同樣以書面形式進(jìn)行通知。相關(guān)供應(yīng)商應(yīng)在２4小時內(nèi)以書面形式進(jìn)行反饋，未反饋的視為承諾認(rèn)可。5、對于不能按訂單規(guī)定要求保質(zhì)、保量、按時交貨的供應(yīng)商，將根據(jù)影響我公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動的不同程度給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰.具體考核依據(jù)如下：5.1因供應(yīng)商供貨不準(zhǔn)時或質(zhì)量不合格,造成我公司停工停產(chǎn)的，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)以下索賠責(zé)任：停線損失=(停線工時＊停產(chǎn)人數(shù)＊3０元/小時)＊1.1５。2因供應(yīng)商供貨不準(zhǔn)時或質(zhì)量不合格，造成我公司緊急采購增加的采購成本；5.3因供應(yīng)商供貨不準(zhǔn)時或質(zhì)量不合格,造成主機(jī)廠停線,由此造成的主機(jī)廠對我公司的索賠損失。６、加強(qiáng)對供應(yīng)商全過程的量化評價考核管理。對體系內(nèi)的供應(yīng)商每月的保供情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并在年終進(jìn)行匯總,為量化評價考核提供依據(jù)。6.１、對長期不能滿足公司生產(chǎn)需求且停線時間全年累計在10小時以內(nèi)的供應(yīng)商將從A級降為Ｂ級（依此類推);停線時間全年累計在10-２0小時的,供應(yīng)商資格直接降為C級并處以2000－５０00元罰款;對停線在2０小時以上的供應(yīng)商直接取消其配套資格并延期1－2年付余款。６.2、按照寧江公司下達(dá)的《寧江公司采購進(jìn)度單》對各供應(yīng)商的到貨率進(jìn)行統(tǒng)計，到貨率必須達(dá)到98%以上,凡到貨率低于98%的,每降低一個百分點,扣1分并結(jié)合質(zhì)量等相關(guān)部門的打分對供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一評比。7、對于以上相應(yīng)的處罰，寧江公司物資采購部會在每月的２8—3０日以書面的形式傳真至各相關(guān)