投資有限公司采購管理辦法模板

15/15投資有限公司采購管理方法第一章總則第一條為確保貨物質量，降低采購成本，同時規(guī)范公司采購行為，實行統一管理，提高資金使用效率，為公司精品工程提供良好貨物保障，依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、XX市《工程項目貨物招標投標方法》、《關于深化工程貨物招標投標改革創(chuàng)新的若干規(guī)定》（試行）等法律法規(guī)，及公司《工程項目招標投標管理暫行方法》等制度，結合公司實際，制定本方法。第二條本方法所稱采購，包括工程貨物采購和行政貨物采購，其中工程貨物采購指公司及各子公司在公益公施、回遷安置房、商業(yè)、住宅等項目過程中使用的各種材料、設備采購，行政貨物采購指經營管理中使用的各類固定資產、低值易耗品、辦公用品、勞保用品采購等。第三條公司采購堅持“統籌部署、分類管理、程序規(guī)范、品質為先、成本可控”的原則。第四條本方法適用于公司及各子公司。第二章組織管理第五條公司采購在總經理領導下開展工作，由紀檢書記和總工程師共同分管，其中紀檢書記負責規(guī)范程序、監(jiān)督檢查、評價效果等工作，總工程師負責技術把關、組織、實施等相關工作。第六條物資采購部是公司采購工作的歸口管理部門，依據公司總體方案，負責公司各類采購活動的方案、組織、溝通協調和監(jiān)控。第七條公司各部門、子公司依據各自的職責范圍和采購需求，在物資采購部的統一組織、溝通協調下開展采購相關工作。第三章工作職責第八條物資采購部工作職責（按工作流程）（一）編制年度采購方案并組織實施。（二）負責供應商開發(fā)工作。（三）組織對供應商的考察、評價工作（品牌、價格和功能）。篩選、確定供應商初步建議或意見，監(jiān)督部門參加。信息庫完善與監(jiān)督評價評級等。（四）參加貨物進場驗收的工作。（五）負責采購協議的起草或審核、會簽工作。（六）負責貨物詢價過程資料文件的保存工作。（七）負責執(zhí)行或監(jiān)督采購協議履行工作。第九條主責部門及子公司工作職責（一）依據項目狀況適時提出采購需求或變更申請。（詳見附件2、3）（二）負責提供采購貨物的工程量清單、技術資料文件、設計選樣、商務條件、驗收規(guī)范等。（三）參加供應商考察、評價工作。反饋采購部-審計部（四）負責采購協議的起草或會簽工作。（五）負責執(zhí)行或監(jiān)督采購協議履行工作。（六）組織貨物進場驗收。第十條相關部門工作職責（一）企業(yè)進展部負責審核并把控采購協議中的法律、商務風險。（二）方案財務部負責對相關部門、子公司采購協議之商務條件進行審核。第十一條第四章采購分類第十二條依照采購組織和管理主體的不同，公司采購分為A、B、C三類：（一）A類采購：1、重要的、大宗的工程貨物采購，由物資采購部對采購過程進行組織或監(jiān)督管控。2、行政貨物單次采購金額估價在3萬元以上的低值易耗辦公物品（如勞保用品、辦公文具等）；單次采購金額估價在5萬元以上的辦公家具、辦公用電器等采購；由物資采購部依照公司《直接委托、發(fā)包和采購管理方法》實施采購。（二）B類采購1、較重要的且采購金額超過一定額度的采購，具體分判見《采購分類表》（見附件4），物資采購部可責成相關部門、子公司組織、監(jiān)督、實施采購。2、行政貨物的采購，單次采購金額估價在3萬元以下的低值易耗品（如勞保用品、辦公文具等）采購；單次采購金額估價在5萬元以下的辦公家具及辦公電器類采購；由相關部門、子公司依照公司相關要求進行采購。(三)C類采購市場價格透亮?????，有成熟試驗、檢測手段，不會影響到項目平安、環(huán)保、消防及外觀效果的貨物采購。由公司相關部門、子公司對采購過程進行監(jiān)督把控。第十三條工程貨物的采購方式分類（一）公司相關部門、子公司會同物資采購部依據工程性質及國家招標投標的相關法律規(guī)定確定貨物的采購方式。工程貨物的采購分為甲供、甲控乙供、乙供三類，具體分類狀況見《采購分類表》，其中：1、未包括在總承包協議范圍內的工程貨物，列為甲供貨物。2、依據項目狀況，需重點監(jiān)控的包括在總包范圍內，對使用功能、外觀效果、平安性能、造價成本較高的工程貨物，或總承包范圍內含在工程暫估價中的工程貨物，列為甲控乙供貨物。3、上述兩種范圍以外的包括在總承包范圍內的工程貨物列為乙供貨物。（二）甲供貨物采購1、屬于公開招標的，A類由相關部門、子公司負責組織招標及協議起草、簽訂、執(zhí)行工作，物資采購部負責對招標資料文件進行審核、參加待簽協議會審，并提供詢價成果作為編制招標監(jiān)控價的參考依據。B類采購由相關部門、子公司負責組織招標及協議起草、簽訂、執(zhí)行工作。2、屬于邀請招標的，A類由相關部門、子公司負責組織招標及協議起草、簽訂、執(zhí)行工作，物資采購部負責對招標資料文件進行審核、參加待簽協議會審，并提供詢價成果作為編制招標監(jiān)控價的參考依據。B類采購由相關部門、子公司負責組織招標及協議起草、簽訂、執(zhí)行工作。3、屬于直接發(fā)包的，執(zhí)行公司《直接委托、發(fā)包和采購管理方法》（三）甲控乙供工程貨物采購1、屬于公開招標的，由總包單位組織招標工作，公司相關部門、子公司對招標資料文件進行審核后方可發(fā)出招標資料文件，物資采購部對招標及采購過程進行跟蹤監(jiān)督。2、屬于邀請招標的，由總包單位組織招標工作，公司相關部門、子公司對招標資料文件進行審核后方可發(fā)出招標資料文件，物資采購部對招標及采購過程進行跟蹤監(jiān)督。3、總包直接采購的工程貨物需將供應商資質、報價等報相關部門、子公司進行審核，經確認后方可進行采購，貨物進場需按貨物進場報驗程序進行報驗工作。物資采購部參加貨物進場的驗收工作。（四）乙供工程貨物采購，由相關部門、子公司負責監(jiān)控總包單位的采購過程，會同總包及監(jiān)理單位做好對供應商資質的審核及進場貨物的驗收。第四章采購工作的組織與實施第十四條各部門、子公司依據項目進度方案向物資采購部提起采購需求申請，同時提供項目簡介、圖紙、樣板、商務要求及驗收規(guī)范等技術資料文件。第十五條物資采購部負責采購需求的匯總、采購方式的確定工作，同時編制采購方案，上報總工程師、紀檢書記審核，審核通過后上報總經理審批，由物資采購部組織實施。第十六條業(yè)務開展過程中，各部門、子公司依據項目變化或辦公需要，編制本部門采購需求變更申請，經主管領導簽字后報送物資采購部。貨物采購在履行審批手續(xù)后調整采購方案。第十七條供應商信息來源（一）公司相關部門、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位或個人均可向物資采購部推舉可靠供應商及品牌，需填寫《供應商推舉表》（見附件5），經推舉供應商在物資采購部約談、備案、調查、考察合格后，方能作為潛在合作對象。（二）（公司）物資采購部已有信息庫中的合格供應商。（三）物資采購部依據需求實際經市場調查、行業(yè)調查等渠道搜集的供應商信息。（四）供應商自薦，在經物資采購部約談、備案、調查、考察合格后，方能作為潛在合作對象。第十八條供應商考察物資采購部組織相關部門、子公司設計管理、成本監(jiān)控、工程管理人員對供應商工廠、辦公場地、已實施工程案例進行考察。必要時可邀請設計單位共同參加。實地考察終止對供應商實施綜合評價，編制考察報告。第十九條物資采購部針對采購方案，開展市場價格調查工作，為詢價議價工作提供支撐。第二十條物資采購部針對采購方案，選取一定數量的供應商展開詢價議價工作，填寫《詢價成果會簽記錄》（見附件6），作為編制招標監(jiān)控價的參考依據。第二十一條樣品管理（一）甲供貨物的封樣管理，由物資采購部或相關部門、子公司協同設計單位，確定最終樣品。（二）總承包采購貨物的封樣管理，由總承包單位向相關部門、子公司及監(jiān)理單位同時提供相關樣品，依照現場樣品管理規(guī)定簽認后，確定最終樣品。（三）各責任部門、相關單位做好樣品流轉過程中的保管工作，做好樣品交接記錄，并嚴格依照封樣對貨物進場進行驗收。第五章貨物進場驗收第二十二條物資采購部參加貨物進場驗收，核實采購數量、規(guī)格和品牌，進行質量抽檢，保證所購貨物達到采購要求。其中：（一）參加對全部A類采購貨物的進場驗收；（二）依據實際狀況，選擇性參加B類采購貨物的進場驗收；（三）依據備案狀況，不定時對C類采購貨物進行核查。第二十三條相關部門、子公司組織乙供貨物的進場驗收，并且嚴格依照驗收規(guī)范進行檢驗試驗，合格后方能使用，嚴禁使用國家明令淘汰的材料。第二十四條（物資采購部、相關部門、子公司）貨物進場驗收中發(fā)覺數量、材質、規(guī)格和品牌不符合采購要求的不予通過，直至更換后驗收合格。第二十五條貨物進場驗收中發(fā)覺嚴峻質量問題的，相關退貨、索賠工作由貨物采購協議的執(zhí)行部門牽頭負責。第六章供應商評價第二十六條建立完善的供應商評價體系，對與供應商合作的過程進行跟蹤，并選擇四個重要節(jié)點實施評價。（一）供應商開發(fā)階段，在對供應商工廠、辦公場地、項目實地考察完畢后，實施第一次綜合評價，為選擇是否繼續(xù)合作提供支持。（二）樣板間施工履行階段，對樣板間成品品質，供應商安裝協作等實施評價。（三）批量供貨期間，物資采購部要進行多批次的貨物進場抽驗監(jiān)管，實施跟蹤評價。確保貨物來源正當、可追溯，保證產品品質。（四）項目履行階段，物資采購部對與供應商實施全面履約評價。第二十七條物資采購部對供應商的分階段評價進行加權匯總，并依據匯總結果對供應商實施分級管理。第七章資料文件資料管理第二十八條建立物資采購部《資料文件資料管理方法》，對在工作過程中收集的供應商相關資料文件及供應商開發(fā)、評價、采購實施過程中形成的資料文件資料，要分類別細化留存要求與編目存檔方法。第二十九條采購方案履行后，采購組織部門將采購過程的資料文件資料文件資料進行收集整理、歸檔。第三十條采購資料文件資料必需完整、真實和有效，要核實：（一）資料文件資料是否有遺漏和相互沖突；（二）采購操作中形成的資料文件和材料是否齊備；（三）必需是原始件的是否以復印件替代；（四）資料文件資料文件資料中的簽名、印鑒是否齊全。第八章工作紀律與責任追究第二十七條采購過程中，采購人員要嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司的相關制度，廉潔自律，不得私下與投標單位接觸，不得收受投標人的財物和其他好處，維護公司合法權益。第二十八條采購過程中，公司內與供應商有利害關系的人員，必需回避。第二十九條物資采購部人員要對《貨物供應商信息庫》的內容嚴格保密。第三十條公司紀委對采購活動的全過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)覺違規(guī)違紀狀況及時糾正和處置。任何部門和個人發(fā)覺采購工作過程中存在違法違紀行為，應即時向公司紀委檢舉報告。5、依照關于規(guī)定，賜予黨紀政紀處分；6、涉嫌犯罪的，由司法機關處理。第九章附則第三十一條本方法經公司經理辦公會爭論??通過，并上報公司董事會批準，自印發(fā)之日起施行。第三十二條本方法由公司物資采購部負責說明。附件1：采購方案表時間：年月日序號貨物名稱單位數量預控單價技術參數采購類別（A、B、C）采購方式（甲供、甲控乙供、乙供）詢價履行時間實施部門總經理：紀檢書記：總工程師：物資采購部：附件2：采購需求申請表項目名稱：時間：年月日序號貨物名稱單位數量預控單價技術參數過程監(jiān)控備注采購部詢價履行時間工程招投標時間貨物進場時間注：采購需求應附項目概況、圖紙、技術要求、設計樣品、支付等商務條件、現行驗收規(guī)范、推舉供應商名錄等。部門/子公司（蓋章）主管領導：部門負責人：經辦人：附件3：采購需求變更申請表項目名稱：時間：年月日序號貨物名稱單位數量預控單價技術參數過程監(jiān)控變更備注采購部詢價履行時間工程招投標時間貨物進場時間原需求變更為原需求變更為原需求變更為原需求變更為原需求變更為注：采購需求應附項目概況、圖紙、技術要求、設計樣品、支付等商務條件、現行驗收規(guī)范、推舉供應商名錄等。部門/子公司（蓋章）主管領導：部門負責人：經辦人：附件4：采購分類表項目貨物類別采購范圍采購額度（萬元）采購類別工程貨物采購飾面面磚、壁紙、地板、地毯等≥30A＜30B家具、軟飾辦公家具、活動家具、五金、窗簾等≥30A＜30B室內木作木門、定制家具、櫥柜等≥30A＜30B門入戶門、防火門、電子感應門、旋轉門、電動伸縮門、車庫門、銅質門等≥30A＜30B運動器材體育館座椅、運動地板、運動器材、草坪、塑膠跑道、圍欄等≥30A＜30B車庫立體車庫、地坪漆等≥30A＜30B專業(yè)材料防水、保溫、防火涂料等≥30A＜30B專業(yè)類鋼結構、金屬屋面、幕墻、門窗等≥100A＜100B強電燈具、開關插座、線纜、成套配電箱柜、電源系統、低壓母線槽、柴油發(fā)電機等≥30A＜30B弱電智能家居、可視對講、樓宇自控、視頻監(jiān)控、門禁、音響系統等≥30A＜30B電器廚電、冰箱、電視、浴霸、暖風機等≥30A＜30B電梯電梯及相關設備≥30A＜30B給排水管材、泵、水處理、五金衛(wèi)浴、無負壓、廚房設備、軟水設備儀表等≥30A＜30B暖通通風空調、散熱器、熱水器、新風系統及中心空調、鍋爐房、冷卻塔等≥30A＜30B行政貨物采購辦公家具辦公家具、資料文件柜、沙發(fā)等≥5A＜5B辦公電器電腦、投影儀、復印機、掃描儀、傳真號碼機、相關軟件等≥5A＜5B勞保用品、易耗