審計(jì)部主管崗位職責(zé)（14篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)審計(jì)部主?管崗位職?責(zé)1.?協(xié)助準(zhǔn)備?外部審計(jì)?或咨詢(xún)項(xiàng)?目的資料?，對(duì)各部?門(mén)的上交?的資料進(jìn)?行初審以?確保符合?審計(jì)的目?的;2?.完成常?規(guī)審計(jì)項(xiàng)?目，如對(duì)?各部門(mén)流?程內(nèi)控工?作的審計(jì)?，根據(jù)審?計(jì)工作整?理流程內(nèi)?控制度設(shè)?計(jì)方面的?缺陷并根?據(jù)相關(guān)法?律法規(guī)和?集團(tuán)政策?提出改進(jìn)?建議;查?看各部門(mén)?對(duì)于各種?規(guī)章制度?的執(zhí)行情?況，根據(jù)?執(zhí)行情況?給出審計(jì)?結(jié)果并提?出整改要?求;3?.根據(jù)舉?報(bào)和投訴?，進(jìn)行案?件的查處?，在查處?過(guò)程中善?于運(yùn)用國(guó)?家的法律?法規(guī)，能?夠供定公?平公正的?處理案件?;4.?進(jìn)行飛行?檢查，根?據(jù)要求查?看控制環(huán)?境的和員?工的工作?流程是否?符合公司?的標(biāo)準(zhǔn)要?求，并出?具飛行測(cè)?試報(bào)告;?5.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?審計(jì)部主?管崗位職?責(zé)（二）?1、對(duì)?施工項(xiàng)目?進(jìn)行工程?造價(jià)審核?與分析;?2、對(duì)?預(yù)(結(jié))?算中的定?額換算、?取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?、材料價(jià)?差等進(jìn)行?復(fù)核，發(fā)?現(xiàn)問(wèn)題及?時(shí)反映;?3、熟?悉施工圖?紙，能夠?獨(dú)立計(jì)算?并復(fù)核圖?紙工程量?;4、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?審計(jì)部?主管崗位?職責(zé)（三?）1、?對(duì)集團(tuán)各?分子公司?的生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)、管理?活動(dòng)及經(jīng)?營(yíng)成果進(jìn)?行審計(jì)評(píng)?價(jià);2?、根據(jù)需?要、對(duì)各?分子公司?領(lǐng)導(dǎo)人或?關(guān)鍵崗位?進(jìn)行(離?任或其他?)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì);?3、對(duì)?集團(tuán)及各?分子公司?財(cái)務(wù)收支?及其經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)的合?法性、合?規(guī)性、真?實(shí)性、正?確性和有?效性進(jìn)行?審計(jì)評(píng)價(jià)?;4、?對(duì)各職能?部門(mén)開(kāi)展?履職情況?評(píng)價(jià);?5、對(duì)集?團(tuán)內(nèi)部管?理控制體?系的建立?、健全、?執(zhí)行情況?進(jìn)行評(píng)審?;6、?根據(jù)公司?運(yùn)行情況?實(shí)施各類(lèi)?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?及調(diào)查;?7、負(fù)?責(zé)審計(jì)部?文檔的整?理、歸集?和保管;?8、完?成上級(jí)交?辦的其他?工作。?審計(jì)部主?管崗位職?責(zé)（四）?1、根?據(jù)審計(jì)計(jì)?劃組織實(shí)?施財(cái)務(wù)審?計(jì)、管理?審計(jì)和效?益審計(jì)等?，對(duì)公司?制造業(yè)版?塊財(cái)務(wù)、?采購(gòu)、生?產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、?成本核算?、品質(zhì)工?藝等方面?業(yè)務(wù)進(jìn)行?專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)?評(píng)價(jià);?2、擬定?審計(jì)方案?，審計(jì)報(bào)?告和管理?建議書(shū)等?審計(jì)文書(shū)?;3、?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?公司潛在?問(wèn)題和風(fēng)?險(xiǎn)，提出?改進(jìn)意見(jiàn)?;4、?督促審計(jì)?結(jié)論和建?議的落實(shí)?;5、?負(fù)責(zé)審計(jì)?過(guò)程中與?相關(guān)部門(mén)?的協(xié)調(diào)和?溝通;?6、完成?公司管理?層交代的?其他專(zhuān)項(xiàng)?審計(jì)工作?。審計(jì)?部主管崗?位職責(zé)（?五）1?、能根據(jù)?年度審計(jì)?/監(jiān)察計(jì)?劃或各類(lèi)?委托獨(dú)立?開(kāi)展內(nèi)部?審計(jì)/監(jiān)?察項(xiàng)目，?稽核公司?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?活動(dòng)的真?實(shí)性、合?法性、效?益性。?2、對(duì)審?計(jì)/監(jiān)察?過(guò)程中發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題?或潛在風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行有?效識(shí)別與?判斷，并?提出合理?化建議。?3、針?對(duì)各項(xiàng)審?計(jì)/監(jiān)察?工作的結(jié)?果，編制?審計(jì)/調(diào)?查報(bào)告并?與被審計(jì)?單位或個(gè)?人進(jìn)行反?饋與交流?。4、?及時(shí)跟蹤?檢查業(yè)務(wù)?部門(mén)對(duì)審?計(jì)/監(jiān)察?報(bào)告改善?建議落實(shí)?情況，必?要時(shí)實(shí)施?后續(xù)審計(jì)?。5、?協(xié)助完善?內(nèi)部審計(jì)?監(jiān)察相關(guān)?制度、工?作流程等?。6、?完成上級(jí)?交代的其?他工作。?審計(jì)部?主管崗位?職責(zé)（六?）根據(jù)?審計(jì)方案?獨(dú)立實(shí)施?審計(jì)項(xiàng)目?;組織?并參與實(shí)?施業(yè)務(wù)審?計(jì)、部門(mén)?審計(jì)、專(zhuān)?項(xiàng)審計(jì)、?離任審計(jì)?、投訴調(diào)?查等內(nèi)部?審計(jì)工作?;財(cái)務(wù)?收支的有?效性、財(cái)?務(wù)核算的?合法性、?部門(mén)運(yùn)行?的有效性?獲取充分?適當(dāng)?shù)膶?計(jì)證據(jù);?放貸的?合規(guī)性、?分行內(nèi)部?管理和各?項(xiàng)制度的?執(zhí)行情況?，獲取充?分適當(dāng)?shù)?審計(jì)證據(jù)?;定期?就重大審?計(jì)發(fā)現(xiàn)及?時(shí)向?qū)徲?jì)?委員會(huì)匯?報(bào);6?.撰寫(xiě)審?計(jì)報(bào)告。?審計(jì)部?主管崗位?職責(zé)（七?）1、?配合制定?并執(zhí)行公?司內(nèi)部審?計(jì)工作制?度、流程?、工作計(jì)?劃及具體?的審計(jì)方?案;2?、按公司?財(cái)務(wù)制度?規(guī)定實(shí)施?會(huì)計(jì)核算?標(biāo)準(zhǔn)并檢?查實(shí)施落?實(shí)到位;?3、對(duì)?公司各項(xiàng)?業(yè)務(wù)活動(dòng)?的合規(guī)性?、財(cái)務(wù)狀?況的真實(shí)?性、合法?性等進(jìn)行?審計(jì);?4、與外?部審計(jì)機(jī)?構(gòu)配合完?成年度財(cái)?務(wù)報(bào)告等?相關(guān)審計(jì)?工作;?5、負(fù)責(zé)?對(duì)集團(tuán)及?子公司內(nèi)?部控制系?統(tǒng)的健全?性、合理?性、有效?性和風(fēng)險(xiǎn)?管理進(jìn)行?審查并給?出意見(jiàn)反?饋;協(xié)助?完善公司?內(nèi)控體系?，對(duì)公司?對(duì)內(nèi)部控?制制度的?執(zhí)行情況?進(jìn)行監(jiān)督?檢查;?6、完成?領(lǐng)導(dǎo)安排?的其他工?作。審?計(jì)部主管?崗位職責(zé)?（八）?1、負(fù)責(zé)?企業(yè)在科?技項(xiàng)目申?報(bào)過(guò)程中?的財(cái)務(wù)及?賬務(wù)輔導(dǎo)?工作;?2、協(xié)助?企業(yè)規(guī)范?相關(guān)政府?項(xiàng)目的財(cái)?務(wù)核算，?進(jìn)行成本?、研發(fā)費(fèi)?用加計(jì)扣?除的調(diào)整?;3、?協(xié)助注冊(cè)?會(huì)計(jì)師出?具審計(jì)報(bào)?告。4?、協(xié)助解?決客戶(hù)項(xiàng)?目申報(bào)過(guò)?程中的財(cái)?務(wù)問(wèn)題。?審計(jì)部?主管崗位?職責(zé)（九?）(1?)協(xié)助審?計(jì)經(jīng)理對(duì)?公司內(nèi)部?控制體系?進(jìn)行評(píng)估?和編寫(xiě)評(píng)?估報(bào)告;?(2)?配合審計(jì)?經(jīng)理完成?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)、專(zhuān)?項(xiàng)審計(jì)及?項(xiàng)目調(diào)研?工作;?(3)在?審計(jì)經(jīng)理?的指導(dǎo)下?獨(dú)立負(fù)責(zé)?小型項(xiàng)目?的審計(jì)工?作;(?4)協(xié)助?審計(jì)經(jīng)理?對(duì)領(lǐng)導(dǎo)績(jī)?效完成情?況進(jìn)行考?核;(?5)完成?審計(jì)經(jīng)理?交辦的其?他事項(xiàng)。?審計(jì)部?主管崗位?職責(zé)（十?）1、?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)?內(nèi)部審計(jì)?、內(nèi)控工?作的收集?、整理歸?檔工作?2、根據(jù)?內(nèi)控評(píng)價(jià)?方案和公?司各相關(guān)?制度的要?求開(kāi)展內(nèi)?控的評(píng)價(jià)?工作3?、參與公?司項(xiàng)目的?審計(jì)工作?，包括?1)參與?審計(jì)及相?關(guān)項(xiàng)目的?前期準(zhǔn)備?工作2?)負(fù)責(zé)審?計(jì)信息收?集、整理?和審計(jì)文?件存檔?3)獲得?充分的審?計(jì)證據(jù)，?支持審計(jì)?發(fā)現(xiàn)和審?計(jì)建議?4)參與?底稿的編?寫(xiě)、整理?和檢閱及?其項(xiàng)目相?關(guān)工作?5)協(xié)助?監(jiān)督、審?查和評(píng)價(jià)?經(jīng)營(yíng)、管?理活動(dòng)，?協(xié)助建立?、內(nèi)控制?度審計(jì)?部主管崗?位職責(zé)（?十一）?1.協(xié)助?經(jīng)理擬定?、轉(zhuǎn)呈業(yè)?務(wù)約定書(shū)?、方案、?作業(yè)計(jì)劃?、重大事?項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)?告2.?負(fù)責(zé)編制?工作底稿?并詳細(xì)審?核項(xiàng)目助?理人員的?工作底稿?及其證明?文件。?3.按規(guī)?范要求認(rèn)?真編制報(bào)?告書(shū)。?4.負(fù)責(zé)?撰擬管理?建議書(shū)、?致董事會(huì)?函以及客?戶(hù)要求出?具的各種?證明文件?。5.?帶領(lǐng)項(xiàng)目?小組的助?理人員實(shí)?施業(yè)務(wù)工?作。在項(xiàng)?目承辦過(guò)?程中充分?調(diào)動(dòng)小組?成員的積?極性，使?整個(gè)小組?協(xié)調(diào)一致?。6.?代表項(xiàng)目?小組與客?戶(hù)商談、?討論有關(guān)?事項(xiàng)，以?及與政府?有關(guān)部門(mén)?聯(lián)系咨詢(xún)?業(yè)務(wù)中的?疑難問(wèn)題?，加強(qiáng)小?組成員與?客戶(hù)的溝?通，以提?高工作的?效率。?7.在業(yè)?務(wù)實(shí)施工?程中，領(lǐng)?導(dǎo)項(xiàng)目小?組進(jìn)行預(yù)?審工作。?8.及?時(shí)協(xié)調(diào)客?戶(hù)下屬各?主體的工?作進(jìn)度，?密切關(guān)注?不同賬項(xiàng)?審計(jì)之間?的配合與?銜接。編?制工作進(jìn)?度表，對(duì)?業(yè)務(wù)質(zhì)量?與工時(shí)成?本進(jìn)行控?制。9?.負(fù)責(zé)安?排已委托?審計(jì)客戶(hù)?的年終存?貨盤(pán)點(diǎn)，?以及會(huì)計(jì)?報(bào)表審計(jì)?的具體日?期，上報(bào)?項(xiàng)目主管?。10?.對(duì)審計(jì)?項(xiàng)目中重?大事項(xiàng)提?出審計(jì)意?見(jiàn)，報(bào)經(jīng)?理確認(rèn)。?11.?督導(dǎo)業(yè)務(wù)?助理人員?完成本職?工作，負(fù)?責(zé)業(yè)務(wù)助?理人員的?部分考核?工作。?12.按?審計(jì)業(yè)務(wù)?委托書(shū)規(guī)?定的時(shí)間?要求出具?審計(jì)報(bào)告?。13?.按規(guī)定?的時(shí)間、?要求完成?審計(jì)檔案?的歸檔。?審計(jì)部?主管崗位?職責(zé)（十?二）1?、及時(shí)編?制工程投?標(biāo)報(bào)價(jià)文?件(含：?工程量清?單投標(biāo)報(bào)?價(jià)、自編?清單報(bào)價(jià)?、自主報(bào)?價(jià));?2、收集?匯總：安?裝(水電?暖等)、?裝飾工程?建筑市場(chǎng)?材料、設(shè)?備、勞務(wù)?等價(jià)格行?情，經(jīng)常?進(jìn)行市場(chǎng)?價(jià)格調(diào)查?，保證編?制的預(yù)結(jié)?算書(shū)復(fù)合?市場(chǎng)行情?;3、?辦理項(xiàng)目?施工過(guò)程?中變更簽?證、材料?及設(shè)備認(rèn)?價(jià)等工作?;對(duì)超出?預(yù)期成本?變動(dòng)范圍?的情況及?時(shí)啟動(dòng)預(yù)?警程序;?4、按?需要進(jìn)行?現(xiàn)場(chǎng)隱蔽?工程復(fù)核?;6、?對(duì)已完工?程及時(shí)準(zhǔn)?確的編制?竣工結(jié)算?及外審工?作;7?、及時(shí)完?成項(xiàng)目報(bào)?價(jià)成本測(cè)?算、成本?核算、分?包結(jié)算審?核;8?、及時(shí)完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的工作?。審計(jì)?部主管崗?位職責(zé)（?十三）?1、根據(jù)?審計(jì)情況?，收集相?關(guān)的事實(shí)?依據(jù)，編?寫(xiě)審計(jì)工?作底稿;?2、根?據(jù)審計(jì)底?稿，編寫(xiě)?相關(guān)的審?計(jì)報(bào)告及?意見(jiàn);?3、負(fù)責(zé)?審計(jì)過(guò)程?中與相關(guān)?部門(mén)的協(xié)?調(diào)和溝通?;4、?依據(jù)公司?管理需求?，組織實(shí)?施針對(duì)公?司及合作?單位的內(nèi)?部控制審?計(jì)工作，?以幫助其?規(guī)范業(yè)務(wù)?流程，降?低經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)和管理?風(fēng)險(xiǎn);?5、協(xié)助?完成公司?經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?的識(shí)別、?評(píng)估、管?理和控制?工作;?6、其他?與內(nèi)部審?計(jì)相關(guān)的?工作和領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?工作。?審計(jì)部主?管崗位職?責(zé)（十四?）1.?貫徹執(zhí)行?上級(jí)黨委?、紀(jì)委及?所屬部門(mén)?發(fā)布的文?件，做好?上傳下達(dá)?，開(kāi)展相?關(guān)工作。?2.協(xié)?助部門(mén)主?管發(fā)揮監(jiān)?督作用，?加