某公司出差管理制度范本

第四章出差管理制度一、出差管理辦法I國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：職稱火車輪船飛機備注主管級一般職員以下軟臥硬臥頭等一等頭等經(jīng)濟一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)A主管級：每日1,20元B一般級：每日1,00元第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）O第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。（一）下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。（二）下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。（三）不得再報支加班費。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費（一天）及行李運費。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。II國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。（二）膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30口以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。III附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。制度名公司出差管理辦法電子文件編碼GLWA040頁碼2-1XX公司出差管理辦法為使本公司員工出差管理有序，特制定本細(xì)則。一、本公司員工出差分為：.當(dāng)日出差，當(dāng)日可以往返者。.遠(yuǎn)途出差，必須在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，在事前予以核定。三、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相應(yīng)數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具差旅費報銷單，并結(jié)清暫支款；未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)在其當(dāng)月工資中先予扣除，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：.員工當(dāng)日出差時由主管核準(zhǔn)。.長途出差，4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)；4?8日以上由副總經(jīng)理核準(zhǔn)；部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重論處。七、員工出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)；如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，將追回所虛報款項，并視情節(jié)重予以懲處。八、當(dāng)日出差差旅費的支付：.員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實支給交通費及誤餐■費。.當(dāng)日出差每延誤正餐一次支給誤餐費每餐20元。.外勤已發(fā)給月伙食津貼的人員概不支給誤餐費。.當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給，無特別原因，不得

簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司出差管理辦法電子文件編碼GLWA040頁碼2-2乘出租車。.通信費以郵局憑證報銷。.招待費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。九、遠(yuǎn)途出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、招待費等。1.交通費、膳食費、住宿費按實際報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補，標(biāo)準(zhǔn)如下:職務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)膳食標(biāo)準(zhǔn)飛機火車汽車經(jīng)理以上380元/天150元/天頭等艙軟臥出租車主管級250元/天100元/天普通艙硬臥視情況一般職員10