某公司質(zhì)量管理體系全套文件(DOC格式)

171/171Q/CH江蘇常恒集團(tuán)金屬制品Q/CH201～225－2002質(zhì)量管理體系文件（匯編）2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)金屬制品發(fā)布目錄1各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)2質(zhì)量方針目標(biāo)限制程序3管理評(píng)審限制程序4人力資源限制程序5設(shè)備（設(shè)施）限制程序6文件限制程序7質(zhì)量記錄限制程序8質(zhì)量支配限制程序9營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程限制程序10合同評(píng)審限制程序11產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)限制程序12選購(gòu) 限制程序13供方評(píng)價(jià)與選擇限制程序14生產(chǎn)過(guò)程限制程序15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性限制程序16產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)限制程序17顧客供應(yīng)產(chǎn)品限制程序18產(chǎn)品防護(hù)限制程序19監(jiān)視和測(cè)量裝置限制程序20內(nèi)部質(zhì)量審核限制程序21產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)限制程序22不合格品限制程序23統(tǒng)計(jì)技術(shù)限制程序24訂正措施限制程序25預(yù)防措施限制程序Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2011-1999《各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)》，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第1頁(yè)共9頁(yè)1目的明確各級(jí),各部門(mén)質(zhì)量職能，并仔細(xì)履行，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。范圍本程序規(guī)定了各級(jí),各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。本程序適用于公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的組織和開(kāi)展。職責(zé)3.1公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客滿足”的宗旨，對(duì)公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)負(fù)責(zé)建立,實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；c)制定和實(shí)施質(zhì)量方針；d)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實(shí)現(xiàn)；e)組織質(zhì)量管理體系策劃，安排質(zhì)量職能和供應(yīng)資源，建立溝通渠道；f)組織管理評(píng)審。3.2公司管理者代表質(zhì)量職責(zé)a)受公司總經(jīng)理托付主管質(zhì)量管理工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；b)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立,實(shí)施和保持；c)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)的需求；d)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教化，提高員工滿足顧客要求的意識(shí)；e)負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量管理體系文件；f)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，幫助組織管理評(píng)審；g)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。3.3公司質(zhì)量管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第2頁(yè)共9頁(yè)a)在公司總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；b)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針目標(biāo)的管理，并監(jiān)督實(shí)施；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的管理，組織編制公司質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督實(shí)施；d)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核和日常監(jiān)督檢查；e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的培訓(xùn)教化；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)；g)負(fù)責(zé)訂正,預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)措施的管理，并監(jiān)督實(shí)施。3.4公司行政管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)建立溝通渠道，幫助公司總經(jīng)理開(kāi)展內(nèi)部和外部的溝通活動(dòng)；負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理，確保其有效運(yùn)行。3.5公司財(cái)務(wù)管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，幫助公司總經(jīng)理組織資源管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo),監(jiān)督分廠財(cái)務(wù)管理部門(mén)搞好財(cái)務(wù)成本管理。3.6公司人力資源管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司人力資源管理，確保員工實(shí)力滿足本崗位工作的要求；負(fù)責(zé)員工的配置,調(diào)動(dòng)和考評(píng)，負(fù)責(zé)人才的聘請(qǐng)和管理；負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施員工培訓(xùn)支配，不斷提高員工素養(yǎng)。3.7分廠廠長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量法律法規(guī)，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客滿足”的宗旨，對(duì)本廠質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立,實(shí)施本廠質(zhì)量管理體系，并持續(xù)江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第3頁(yè)共9頁(yè)改進(jìn)其有效性；貫徹公司質(zhì)量方針，制定本廠質(zhì)量目標(biāo)，并確保其得到實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系策劃，安排質(zhì)量職能和供應(yīng)資源，建立溝通渠道；組織本廠管理評(píng)審；主管本廠產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)。3.8分廠管理者代表質(zhì)量職責(zé)受廠長(zhǎng)托付主管質(zhì)量管理工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；確保本廠質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立,實(shí)施和保持；向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量教化，提高員工滿足顧客要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)審核本廠質(zhì)量管理文件；幫助廠長(zhǎng)組織管理評(píng)審；負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。3.9分廠生產(chǎn)副廠長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)主管本廠生產(chǎn)組織管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；b)協(xié)同廠長(zhǎng)組織資源供應(yīng)和管理；c)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)管理,設(shè)備管理,選購(gòu) 供應(yīng)部門(mén)和生產(chǎn)車間開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品工藝文件，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)；d)參與合同評(píng)審，確保合同,訂單的履行；e)組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.10分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）質(zhì)量職責(zé)江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第4頁(yè)共9頁(yè)主管本廠技術(shù),檢驗(yàn)和計(jì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),技術(shù)管理,質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；參與技術(shù)服務(wù)，組織處理產(chǎn)品重大質(zhì)量問(wèn)題；組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.11分廠銷售副廠長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)協(xié)同廠長(zhǎng)組織本廠產(chǎn)品營(yíng)銷服務(wù)；負(fù)責(zé)組織銷售服務(wù)部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，確保合同的履行，滿足顧客要求和期望；負(fù)責(zé)組織與顧客溝通，及時(shí)處理顧客投訴及重大質(zhì)量問(wèn)題；組織實(shí)施本廠質(zhì)量工作規(guī)劃確定的工作事項(xiàng)，確保本廠質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.12分廠質(zhì)量管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在廠長(zhǎng)和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量體系文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；c)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)的監(jiān)督,檢查和考核；d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理培訓(xùn)教化；e)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)分析的管理，開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)；f)負(fù)責(zé)訂正,預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)措施的管理，并監(jiān)督實(shí)施；g)負(fù)責(zé)組織不合格品的審理處置；參與技術(shù)服務(wù)，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量信息。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)管理，組織編制質(zhì)量工作規(guī)劃，確保本廠質(zhì)量目江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第5頁(yè)共9頁(yè)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.13分廠生產(chǎn)管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)管理，并監(jiān)督實(shí)施；參與不合格品處置和產(chǎn)品交付；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.14分廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下，組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)，及時(shí)處理產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在的質(zhì)量問(wèn)題；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.15分廠技術(shù)管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)技術(shù)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃和工藝監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，組織質(zhì)量攻關(guān)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第6頁(yè)共9頁(yè)參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.16分廠質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)外購(gòu)器材的進(jìn)廠檢驗(yàn)，確保外購(gòu)器材的質(zhì)量；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量記錄管理；協(xié)同生產(chǎn)管理部門(mén)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí),狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理；參與不合格品處置和技術(shù)服務(wù)；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.17分廠計(jì)量管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下，組織計(jì)量管理，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置能滿足產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量的要求；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置監(jiān)督檢查，確保其處于完好狀態(tài)；d)開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3.18分廠選購(gòu) 供應(yīng)部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織外購(gòu)器材的供應(yīng)管理，確保選購(gòu) 的器材符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)供方的管理，確保其持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)符合要求的器材；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第7頁(yè)共9頁(yè)3.19分廠設(shè)備管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)a)在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織設(shè)備（設(shè)施）管理，確保運(yùn)用設(shè)備（設(shè)施）能滿足產(chǎn)品制造質(zhì)量的要求；b)負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；c)負(fù)責(zé)設(shè)備（設(shè)施）運(yùn)用的監(jiān)督檢查和支配修理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；d)開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.20分廠人力資源部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織人力資源管理，確保員工實(shí)力滿足質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)員工的配置,調(diào)動(dòng)和考評(píng)；負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施員工培訓(xùn)支配，不斷提高員工素養(yǎng)；負(fù)責(zé)人才的聘請(qǐng)和管理；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.21分廠行政管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織行政事務(wù)管理，協(xié)同質(zhì)量管理部門(mén)實(shí)施質(zhì)量職責(zé)的監(jiān)督,檢查和考核；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)文件管理，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部和外部溝通的事務(wù)性工作；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.22分廠財(cái)務(wù)管理部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織財(cái)務(wù)成本管理，確保生產(chǎn),質(zhì)量活動(dòng)的正常進(jìn)江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第8頁(yè)共9頁(yè)行；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存管理，確保外購(gòu)器材,半成品和成品質(zhì)量不受損壞；協(xié)同有關(guān)職能部門(mén)搞好產(chǎn)品標(biāo)識(shí),狀態(tài)標(biāo)識(shí),不合格品處置和交付等工作；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.23分廠銷售服務(wù)部門(mén)質(zhì)量職責(zé)在廠長(zhǎng)和銷售副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，組織營(yíng)銷服務(wù)管理，滿足顧客要求和期望；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)與顧客溝通和合同評(píng)審，確保合同的履行；負(fù)責(zé)服務(wù)管理，及時(shí)處理顧客投訴，及時(shí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，對(duì)顧客滿足度定期進(jìn)行測(cè)評(píng)；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.24分廠生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量符合規(guī)定要求；負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)；負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)；負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí),狀態(tài)標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，提高員工素養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施,工裝模具和測(cè)量設(shè)備的管理，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保其處于完好狀態(tài)；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理，按要求做好各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄；開(kāi)展數(shù)據(jù)分析活動(dòng)，實(shí)行措施，確保本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH201-2002各級(jí)各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)代替Q/CH2011-1999第9頁(yè)共9頁(yè)4實(shí)施說(shuō)明4.1公司各部門(mén),各分廠可依據(jù)本程序制定本部門(mén),本分廠各類人員質(zhì)量職責(zé)實(shí)施細(xì)則。4.2本程序規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，應(yīng)隨公司,分廠機(jī)構(gòu)變動(dòng)而隨之調(diào)整，但不能刪減免除。機(jī)構(gòu)變動(dòng)和調(diào)整職能須形成文件。Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH202-2002質(zhì)量方針目標(biāo)限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和起草。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH202-2002質(zhì)量方針目標(biāo)限制程序代替第1頁(yè)共3頁(yè)1目的實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標(biāo)的制定,綻開(kāi)和實(shí)施的方法,內(nèi)容和要求。本程序適用于公司和分廠質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。3職責(zé)公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。公司和分廠各職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4限制要求4.1公司質(zhì)量方針目標(biāo)的制定公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定的依據(jù)和要求：符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；符合公司經(jīng)營(yíng)理念和宗旨；對(duì)顧客滿足和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；符合公司實(shí)際，能測(cè)評(píng)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)；體現(xiàn)員工意愿，能激勵(lì)員工的創(chuàng)建性,主動(dòng)性。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行期為三年，每年進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，可進(jìn)行調(diào)整或修改。4.2公司質(zhì)量方針的綻開(kāi)公司質(zhì)量方針通過(guò)公司質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量管理體系文件,各級(jí)各部門(mén)職責(zé)權(quán)限與溝通和各項(xiàng)工作措施得到綻開(kāi)和貫徹實(shí)施。4.3公司質(zhì)量目標(biāo)的綻開(kāi)江蘇常恒集團(tuán)Q/CH202-2002質(zhì)量方針目標(biāo)限制程序代替第2頁(yè)共3頁(yè)質(zhì)量目標(biāo)按時(shí)間序列綻開(kāi)，分為：長(zhǎng)期（三年）質(zhì)量目標(biāo)；年度質(zhì)量目標(biāo)；月度質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)按職能層次綻開(kāi)，分為：公司質(zhì)量目標(biāo)；分廠質(zhì)量目標(biāo)；部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)按內(nèi)容項(xiàng)目綻開(kāi)，分為：質(zhì)量效益目標(biāo)；產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；工作質(zhì)量目標(biāo)。4.4公司和分廠管理者代表,質(zhì)量管理部門(mén)通過(guò)質(zhì)量方針目標(biāo)的綻開(kāi)和實(shí)施進(jìn)行管理。4.5分廠年度質(zhì)量目標(biāo)的制定分廠年度質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容：質(zhì)量效益目標(biāo)銷售收入和利潤(rùn)等指標(biāo)；產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率,出廠產(chǎn)品批次合格率,出廠產(chǎn)品不合格率,過(guò)程合格率等指標(biāo)；工作質(zhì)量目標(biāo)顧客投訴率,顧客滿足度指標(biāo)和對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求等。分廠年度質(zhì)量目標(biāo)由分廠管理者代表,質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定，經(jīng)分廠廠長(zhǎng)審批后報(bào)公司質(zhì)量管理部門(mén)。分廠年度質(zhì)量目標(biāo)必需符合公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，按年度分解。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH202-2002質(zhì)量方針目標(biāo)限制程序代替第3頁(yè)共3頁(yè)銷售收入,利潤(rùn)或成本降低率等指標(biāo)由分廠自行確定。4.6分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃的編制分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃主要內(nèi)容：內(nèi)部質(zhì)量審核支配；培訓(xùn)支配；質(zhì)量監(jiān)督支配；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)支配；質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目（包括質(zhì)量攻關(guān)項(xiàng)目,技術(shù)改造項(xiàng)目,預(yù)防措施項(xiàng)目及其他管理措施項(xiàng)目等）。上列各項(xiàng)支配也可單列。分廠年度質(zhì)量工作規(guī)劃由分廠管理者代表,質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)分廠廠長(zhǎng)審批后，形成文件，并報(bào)公司質(zhì)量管理部門(mén)。4.7實(shí)施與檢查分廠各職能部門(mén)依據(jù)分廠質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量活動(dòng)支配，經(jīng)分廠主管廠領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施。分廠管理者代表,質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施，按月檢查考核。分廠質(zhì)量管理部門(mén)按月統(tǒng)計(jì)和上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）完成狀況，并進(jìn)行分析。分廠每月召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)分廠質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作完成狀況進(jìn)行分析，并確定針對(duì)性措施。5記錄表式質(zhì)量目標(biāo)支配表質(zhì)量工作支配表質(zhì)量目標(biāo)完成狀況統(tǒng)計(jì)表Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH203-2002管理評(píng)審限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和起草。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH203-2002管理評(píng)審限制程序代替第1頁(yè)共3頁(yè)1目的組織管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的相宜性,充分性和有效性。2范圍本程序規(guī)定了管理評(píng)審的內(nèi)容,方法和要求。本程序適用于公司和分廠管理評(píng)審的組織進(jìn)行。3職責(zé)公司總經(jīng)理（或分廠廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)組織公司（或分廠）管理評(píng)審。公司和分廠管理者代表幫助組織管理評(píng)審。公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審的詳細(xì)工作。公司和分廠各部門(mén)供應(yīng)管理評(píng)審所需資料和組織實(shí)施管理評(píng)審的各項(xiàng)確定。4限制要求4.1公司和分廠管理評(píng)審每年進(jìn)行一次。如內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化,法律法規(guī)及質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變更,出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或顧客投訴增多等狀況時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次。4.2在正常狀況下，公司管理評(píng)審在每年三月份之前進(jìn)行。分廠管理評(píng)審是公司管理評(píng)審重要構(gòu)成部份，在公司管理評(píng)審之前進(jìn)行。4.3管理評(píng)審支配4.3.1公司管理評(píng)審支配，由公司質(zhì)量管理部門(mén)依據(jù)公司總經(jīng)理提出的要求負(fù)責(zé)編制，在管理評(píng)審會(huì)議前兩個(gè)月通知有關(guān)部門(mén)及分廠。分廠應(yīng)按公司要求，編制分廠管理評(píng)審支配，并組織實(shí)施。4.3.2管理評(píng)審支配的內(nèi)容評(píng)審的目的和重點(diǎn)內(nèi)容；評(píng)審時(shí)間支配；江蘇常恒集團(tuán)Q/CH203-2002管理評(píng)審限制程序代替第2頁(yè)共3頁(yè)評(píng)審資料的打算與供應(yīng)；評(píng)審會(huì)議參與人員。4.4評(píng)審輸入4.4.1評(píng)審輸入的內(nèi)容，包括：內(nèi)部,外部質(zhì)量審核的結(jié)果；顧客信息反饋，包括顧客投訴，顧客滿足度測(cè)評(píng)等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和訂正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；質(zhì)量管理體系變更狀況；產(chǎn)品,過(guò)程或體系改進(jìn)的建議。4.4.2評(píng)審輸入由各職能部門(mén)供應(yīng)，公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén),管理者代表應(yīng)對(duì)文件和資料進(jìn)行審核。4.5管理評(píng)審會(huì)議4.5.1公司（或分廠）管理評(píng)審會(huì)議由公司總經(jīng)理（或分廠廠長(zhǎng)）主持，不得他人替代。4.5.2會(huì)議參與人員進(jìn)行探討，對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)，公司總經(jīng)理（或分廠廠長(zhǎng)）應(yīng)對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，提出相應(yīng)的措施或確定。4.6評(píng)審輸出4.6.1評(píng)審輸出的內(nèi)容，包括：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求的決策。4.6.2評(píng)審輸出應(yīng)形成文件，由公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)整理，經(jīng)公江蘇常恒集團(tuán)Q/CH203-2002管理評(píng)審限制程序代替第3頁(yè)共3頁(yè)司總經(jīng)理（或分廠廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。4.7管理評(píng)審的后續(xù)工作4.7.1公司和分廠各部門(mén)應(yīng)貫徹實(shí)施管理評(píng)審后形成的決策,措施。質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4.7.2管理評(píng)審的文件資料，由公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)整理，歸檔保存。5記錄表式管理評(píng)審支配表管理評(píng)審報(bào)告表Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH204-2002人力資源限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2181-1999《培訓(xùn)限制程序》，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH204-2002人力資源限制程序代替Q/CH2181-1999第1頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)人力資源實(shí)施限制，確保人員實(shí)力滿足質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定的要求。2范圍本程序規(guī)定了人員配置,培訓(xùn)和考核的方法,內(nèi)容和要求。本程序適用于公司和分廠人力資源的管理。3職責(zé)公司和分廠人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)人力資源的管理。公司和分廠各職能部門(mén)協(xié)同搞好人員配置,培訓(xùn)和考核工作。4限制要求4.1人員配置公司總經(jīng)理,分廠廠長(zhǎng)確定公司和分廠組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置。組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。公司和分廠人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織，各職能部門(mén)參與，制訂各類人員崗位職責(zé)和實(shí)力要求（任職條件），經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。公司總經(jīng)理,分廠廠長(zhǎng)和人力資源管理部門(mén)依據(jù)人員管理權(quán)限，配置崗位人員。公司總經(jīng)理任免公司直屬干部（包括公司管理人員,分廠廠長(zhǎng)等）；分廠廠長(zhǎng)任免分廠管理人員；分廠人力資源管理部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)實(shí)力和工藝要求，配置生產(chǎn)工人,檢驗(yàn)工人和其他協(xié)助生產(chǎn)人員，并可依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)支配進(jìn)行調(diào)整。公司和分廠人力資源管理部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和滿足顧客要求的須要，制訂人員聘請(qǐng)支配，經(jīng)公司總經(jīng)理或分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH204-2002人力資源限制程序代替Q/CH2181-1999第2頁(yè)共4頁(yè)公司和分廠人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)人才聘請(qǐng)工作。依據(jù)任職條件,實(shí)力要求對(duì)應(yīng)聘人員的學(xué)歷,資格和實(shí)力進(jìn)行審核，通過(guò)洽談,面試，確定是否錄用（或試用），并簽訂勞動(dòng)合同。分廠人力資源管理部門(mén)可實(shí)行招工,聘用臨時(shí)工的方式，補(bǔ)充錄用生產(chǎn)工人和協(xié)助生產(chǎn)工作人員。4.2人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)的需求，主要有：為達(dá)到崗位職責(zé)和實(shí)力要求；提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)；實(shí)施訂正,預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)措施；提高和發(fā)展實(shí)力，知識(shí)更新。人員培訓(xùn)可實(shí)行：外培,內(nèi)培和自學(xué)三種方式。公司和分廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)把培訓(xùn)工作放在重要議事日程，在資金,時(shí)間等方面賜予支持，開(kāi)拓培訓(xùn)渠道，并激勵(lì)員工自學(xué)成才。培訓(xùn)支配年度培訓(xùn)支配公司,分廠各部門(mén)依據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求和實(shí)際須要，提出培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)人力資源管理部門(mén)；公司,分廠人力資源管理部門(mén)綜合平衡，統(tǒng)一支配，編制年度培訓(xùn)支配，經(jīng)公司總經(jīng)理,分廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。因生產(chǎn),質(zhì)量工作急需，公司,分廠各部門(mén)可在事前提出申請(qǐng)，經(jīng)人力資源管理部門(mén)同意后，隨時(shí)支配培訓(xùn)。公司,分廠人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織年度培訓(xùn)支配的實(shí)施，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)主動(dòng)協(xié)作。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH204-2002人力資源限制程序代替Q/CH2181-1999第3頁(yè)共4頁(yè)負(fù)責(zé)授課的部門(mén)和人員，應(yīng)依據(jù)培訓(xùn)支配規(guī)定的內(nèi)容,要求，編寫(xiě)教學(xué)提綱或教案，并按規(guī)定時(shí)間（時(shí)數(shù)）授課。年度培訓(xùn)支配在實(shí)施過(guò)程中如需調(diào)整修改，應(yīng)報(bào)主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并通知有關(guān)部門(mén)。培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)，可實(shí)行以下方法：人力資源管理部門(mén)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)內(nèi)容,受培人員,授課教材,講授狀況是否達(dá)到預(yù)定的支配；對(duì)受培人員進(jìn)行考核，即通過(guò)筆試或面試,實(shí)際操作的考核等方式，驗(yàn)證培訓(xùn)的效果；對(duì)實(shí)踐的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如完成工作任務(wù),達(dá)到目標(biāo)要求,年度個(gè)人業(yè)績(jī)考核等。4.3資格確認(rèn)公司,分廠人力資源管理部門(mén)負(fù)責(zé)資格確認(rèn)的組織，其他相關(guān)部門(mén)協(xié)同搞好各類人員資格考核,確認(rèn)工作。生產(chǎn)工人,檢驗(yàn)人員必需經(jīng)培訓(xùn)教化，考核合格，持證上崗。其操作合格證可由生產(chǎn)車間或檢驗(yàn)部門(mén)統(tǒng)一保管。國(guó)家規(guī)定的特殊工種必需持證上崗的人員，參與有關(guān)部門(mén)組織的培訓(xùn)考核，由上級(jí)部門(mén)確認(rèn)發(fā)證。對(duì)各類管理人員進(jìn)行資格確認(rèn)，頒發(fā)崗位證書(shū)。公司,分廠人力資源管理部門(mén)依據(jù)任職條件和崗位職責(zé)要求，組織培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行考試及考核，達(dá)到合格要求的，發(fā)給崗位證書(shū)。獲得國(guó)家（政府部門(mén)）或?qū)I(yè)部門(mén)頒發(fā)的各類專業(yè)職稱資格證書(shū)，符合任職條件的管理人員，可免試，發(fā)給崗位證書(shū)。在規(guī)定期限內(nèi)，未達(dá)到任職條件的管理人員，撤職調(diào)動(dòng)或改任其他江蘇常恒集團(tuán)Q/CH204-2002人力資源限制程序代替Q/CH2181-1999第4頁(yè)共4頁(yè)工作。4.4業(yè)績(jī)考核公司,分廠按人員管理權(quán)限，每年對(duì)管理人員進(jìn)行一次業(yè)績(jī)考核和評(píng)價(jià)。生產(chǎn)工人和其他協(xié)助生產(chǎn)工作人員，按勞動(dòng)成果，每月進(jìn)行考核，與工資效益掛鉤。4.5公司,分廠人力資源管理部門(mén)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)人員配置，培訓(xùn)和考核有關(guān)資料和記錄的收集整理，歸檔保存。5記錄表式年度培訓(xùn)支配表培訓(xùn)申請(qǐng)表培訓(xùn)支配更改單培訓(xùn)實(shí)施記錄表員工培訓(xùn)履歷表業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表聘請(qǐng)申請(qǐng)表Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2092-1999《設(shè)備限制程序》，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）限制程序代替Q/CH2092-1999第1頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)設(shè)備,設(shè)施實(shí)施限制，使其處于完好狀態(tài)，正常運(yùn)行，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2范圍本程序規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施,工裝模具購(gòu)置（或制造）,安裝,運(yùn)用和維護(hù)保養(yǎng)的一般要求。本程序適用于公司各分廠生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施和工裝模具的管理。3職責(zé)分廠設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備,設(shè)施的管理。分廠技術(shù)管理,生產(chǎn)管理,質(zhì)量檢驗(yàn)等部門(mén)，協(xié)同搞好設(shè)備,設(shè)施的管理。4限制要求4.1設(shè)備的分類依據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成和影響的重要程度，將生產(chǎn)設(shè)備分為三類，即關(guān)鍵設(shè)備,重要設(shè)備和一般設(shè)備。4.2設(shè)備的選型與購(gòu)置設(shè)備在購(gòu)置前，主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)研和論證，確保購(gòu)置的設(shè)備能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，價(jià)格合理。購(gòu)置設(shè)備，須經(jīng)廠長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理部門(mén)或派專人負(fù)責(zé)選購(gòu) 。4.3設(shè)備的安裝和驗(yàn)收設(shè)備進(jìn)廠后，由主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員開(kāi)箱驗(yàn)收，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》。設(shè)備安裝調(diào)試必需依據(jù)設(shè)備運(yùn)用說(shuō)明書(shū)和有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定進(jìn)行，江蘇常恒集團(tuán)Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）限制程序代替Q/CH2092-1999第2頁(yè)共4頁(yè)不得隨意違反和更改。對(duì)大型,精密設(shè)備的安裝調(diào)試，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并請(qǐng)制造廠家技術(shù)人員參與，必要時(shí)設(shè)計(jì)安裝基礎(chǔ)圖和編制調(diào)試工作程序。主管廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)安裝調(diào)試進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收合格證》，驗(yàn)收合格的設(shè)備才能投入運(yùn)行,運(yùn)用。引進(jìn)設(shè)備應(yīng)依據(jù)合同要求和上級(jí)有關(guān)部門(mén)（如商檢部門(mén)）規(guī)定，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。4.4設(shè)備運(yùn)用的管理設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)制訂設(shè)備管理制度，并組織實(shí)施。設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同技術(shù)管理,生產(chǎn)管理部門(mén)按設(shè)備和產(chǎn)品加工要求，制訂操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，防止發(fā)生人身,設(shè)備或產(chǎn)品質(zhì)量事故。設(shè)備操作人員必需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后才能上崗操作。設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：“完好”,“停用”,“封存”,“報(bào)廢”。設(shè)備的封存,啟用或報(bào)廢，由設(shè)備管理人員填報(bào)申請(qǐng)單，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備操作人員應(yīng)按要求，每班對(duì)設(shè)備擦洗,清理和潤(rùn)滑，檢查設(shè)備和附件運(yùn)行狀況。車間管理人員每天應(yīng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行巡回檢查，及時(shí)解除設(shè)備故障和隱患。對(duì)納入點(diǎn)檢管理的設(shè)備，應(yīng)按點(diǎn)檢項(xiàng)目進(jìn)行檢查,記錄。對(duì)連續(xù)作業(yè)的重要設(shè)備（如動(dòng)力設(shè)備）生產(chǎn)操作人員（或班組長(zhǎng)）應(yīng)做好運(yùn)行記錄。設(shè)備管理部門(mén)每周應(yīng)對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)行一次檢查，做好記錄，對(duì)須要江蘇常恒集團(tuán)Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）限制程序代替Q/CH2092-1999第3頁(yè)共4頁(yè)檢修的設(shè)備，支配人員進(jìn)行修理。設(shè)備的支配修理設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備修理支配，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。大,中修設(shè)備，應(yīng)編制單臺(tái)修理支配，依據(jù)修理項(xiàng)目,進(jìn)度要求實(shí)施。本廠無(wú)實(shí)力承修的設(shè)備，應(yīng)與外廠聯(lián)系，按簽訂的修理合同實(shí)施。設(shè)備修理后，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收：一般修理項(xiàng)目，由修理人員與設(shè)備運(yùn)用人員共同檢查驗(yàn)收；關(guān)鍵,重要設(shè)備大,中修，主管廠領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組進(jìn)行檢查驗(yàn)收；驗(yàn)收人員（或小組）應(yīng)做好驗(yàn)收記錄。設(shè)備檔案和記錄設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)按規(guī)定要求建立設(shè)備臺(tái)賬,設(shè)備檔案,設(shè)備檢查和設(shè)備修理等記錄。設(shè)備檔案應(yīng)收集以下資料：設(shè)備技術(shù)文件（設(shè)備圖紙,運(yùn)用說(shuō)明書(shū)及其他有關(guān)資料）；設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單；設(shè)備驗(yàn)收合格證；設(shè)備履歷表；設(shè)備故障及修理記錄等。4.5生產(chǎn)設(shè)施的管理生產(chǎn)設(shè)施主要包括：建筑物（工房,庫(kù)房,試驗(yàn)室等）,協(xié)助生產(chǎn)設(shè)備（如動(dòng)力設(shè)施,供水設(shè)施）,生產(chǎn)線（如表面處理生產(chǎn)線,裝配傳遞裝置等），運(yùn)輸設(shè)備和工位器具等。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH205-2002設(shè)備（設(shè)施）限制程序代替Q/CH2092-1999第4頁(yè)共4頁(yè)設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)不同生產(chǎn)設(shè)施的特點(diǎn)，參照設(shè)備管理的要求，進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)和定期檢修。4.6工裝模具的管理工裝,模具由技術(shù)管理部門(mén)提出，自行設(shè)計(jì)制造或托付外單位設(shè)計(jì),制造，閱歷收合格后，才能供應(yīng)車間運(yùn)用。以模具成形工藝為主要生產(chǎn)手段的分廠或車間，應(yīng)制訂模具管理制度，設(shè)置模具臺(tái)賬。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性影響較大的模具，應(yīng)定期檢定，確保其處于完好狀態(tài)。生產(chǎn)車間和操作人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)。5記錄表式設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單設(shè)備驗(yàn)收合格證設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備修理支配表設(shè)備檢修記錄設(shè)備點(diǎn)檢表設(shè)備封存（啟用）申請(qǐng)表設(shè)備報(bào)廢通知單Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH206-2002文件限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2051-1999《文件和資料限制程序》，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第1頁(yè)共6頁(yè)1目的對(duì)文件實(shí)施限制，確保全部現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的文件現(xiàn)行有效。2范圍本程序規(guī)定了文件限制的內(nèi)容,方法和要求。本程序適用于公司和分廠質(zhì)量管理體系文件的管理。3職責(zé)公司和分廠行政管理部門(mén)歸口負(fù)責(zé)文件的管理。公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的管理。分廠技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。公司和分廠其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)本專業(yè)文件的管理。4限制要求4.1文件的分類4.1.1按文件內(nèi)容分：質(zhì)量管理文件（包括質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量管理體系程序和相關(guān)實(shí)施細(xì)則）；技術(shù)文件；其它管理文件。4.1.2按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件；外部文件。4.1.3按文件狀態(tài)分：受控文件；非受控文件。4.2文件的標(biāo)識(shí)江蘇常恒集團(tuán)Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第2頁(yè)共6頁(yè)4.2.1質(zhì)量管理文件的編號(hào)方法質(zhì)量手冊(cè)Q/CH101－××××出版年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)質(zhì)量管理體系程序Q/CH2××－××××出版年號(hào)文件號(hào)質(zhì)量管理體系程序代號(hào)公司管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)程序文件實(shí)施細(xì)則Q/CH××3×××－××××出版年號(hào)文件號(hào)程序文件號(hào)程序文件實(shí)施細(xì)則代號(hào)分廠管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)其他文件編號(hào)方法由公司和分廠另行規(guī)定。文件的狀態(tài)標(biāo)識(shí)文件狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：“受控”,“非受控”,“作廢”,“保留”等四種，以江蘇常恒集團(tuán)Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第3頁(yè)共6頁(yè)加蓋印章表明?！胺鞘芸亍庇≌聝H用于供商務(wù),教化（授課人）運(yùn)用的質(zhì)量文件。4.2.4文件在發(fā)放運(yùn)用時(shí)，應(yīng)按發(fā)放數(shù)量加編分發(fā)號(hào)。4.2.5技術(shù)文件的標(biāo)識(shí)可進(jìn)一步細(xì)化，應(yīng)在技術(shù)文件管理實(shí)施細(xì)則中明確規(guī)定。4.3文件的編制和審批4.3.1質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量管理體系程序由公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2技術(shù)文件由分廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén),技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)編制，技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3其他管理文件由公司和分廠其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制，公司或分廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.4文件的更改4.4.1文件須要更改時(shí)，由更改人員提出，說(shuō)明更改緣由，設(shè)計(jì)更改和重要項(xiàng)目的更改，必需經(jīng)過(guò)充分試驗(yàn)和驗(yàn)證，必要時(shí)，組織評(píng)審或經(jīng)客戶（或認(rèn)證機(jī)構(gòu)）確認(rèn)。4.4.2文件更改審批程序與原文件的審批程序相同。若指定其他部門(mén)更改，該部門(mén)應(yīng)獲得原文件有關(guān)的背景資料。4.4.3更改審批過(guò)程中，應(yīng)留意做到：a)考慮更改可能對(duì)體系,過(guò)程或產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品（包括服務(wù)）的影響；b)在實(shí)施更改之前，通知有關(guān)部門(mén)可能須要實(shí)行的必要措施；c)妥當(dāng)確定更改的實(shí)施時(shí)間。4.4.4更改批準(zhǔn)后，由文件管理部門(mén)的管理人員實(shí)施更改，更改操作的要江蘇常恒集團(tuán)Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第4頁(yè)共6頁(yè)求：更改文份的份數(shù)應(yīng)與文件發(fā)放范圍（份數(shù)）一樣；在修改登記欄目或更改一覽表中，作好更改記錄，包括注明更改標(biāo)記,更改時(shí)間,更改人姓名等；必需在更改實(shí)施之日以前完成更改工作，如遇特殊狀況，應(yīng)將更改內(nèi)容通知有關(guān)部門(mén)，防止因更改不及時(shí),不到位而發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題。4.4.5除在原文件上更改外，還可實(shí)行換頁(yè),增頁(yè)或換版等更改方法，此時(shí)，必需辦理發(fā)放登記手續(xù)，并收回已作廢的文件。4.5文件的發(fā)放4.5.1文件的發(fā)放必需依據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，發(fā)放到有關(guān)部門(mén)和運(yùn)用人員。4.5.2文件發(fā)放時(shí)，必需辦理發(fā)放登記手續(xù)，注明文件名稱,文件分發(fā)號(hào),領(lǐng)取日期和領(lǐng)用人姓名。4.5.3文件運(yùn)用部門(mén)（人員）必需妥當(dāng)運(yùn)用和保管，確保不丟失,不損壞,不涂改。如發(fā)生上述狀況，必需重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，收回原文件或注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。4.5.4非發(fā)放范圍的部門(mén)或人員，如需運(yùn)用文件，應(yīng)辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收回。文件的歸檔4.6.1對(duì)暫不運(yùn)用的有效文件，文件管理人員應(yīng)及時(shí)收回,歸檔保存。4.6.2經(jīng)更改注明“作廢”的文件，由文件管理人員按發(fā)放范圍收回，作好記錄，并加蓋“作廢”印章。4.6.3需作資料保留的作廢文件，保留1~2份，并加蓋“保留”印章。其他作廢文件，填報(bào)文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。4.6.4批準(zhǔn)實(shí)施文件的原稿及更改通知單應(yīng)立卷歸檔。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第5頁(yè)共6頁(yè)4.6.5文件歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)文件歸檔管理。4.6.6歸檔的文件應(yīng)整理分類,成冊(cè)立卷,編寫(xiě)目錄，便于檢索,運(yùn)用。4.6.7文件保存場(chǎng)所和器具，必需具有防潮,防蛀,防火和防盜等條件，防止文件的丟失和損壞。外來(lái)文件的管理4.7.1公司各部門(mén),各分廠應(yīng)搜集和購(gòu)置有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),地方標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)行以下方式：將上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，納入技術(shù)文件或管理文件；直接運(yùn)用上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，此時(shí)，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)上加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放；當(dāng)上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)更改或?qū)嵤┬聵?biāo)準(zhǔn)時(shí)，運(yùn)用部門(mén)應(yīng)及時(shí)修改企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)客戶提出要求與上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，應(yīng)與客戶商定，但不得違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。4.7.2客戶供應(yīng)的技術(shù)文件，應(yīng)交文件管理部門(mén)登記,保管。對(duì)客戶供應(yīng)的技術(shù)文件的運(yùn)用實(shí)行以下方式：將客戶供應(yīng)的技術(shù)文件轉(zhuǎn)化為內(nèi)部技術(shù)文件；直接運(yùn)用客戶供應(yīng)的技術(shù)文件，要經(jīng)過(guò)審核,批準(zhǔn)，履行審批手續(xù)，并加蓋“受控”印章，按文件發(fā)放規(guī)定發(fā)放運(yùn)用。4.7.3質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)及其相關(guān)資料的管理，按以下規(guī)定：由文件歸口部門(mén)歸檔保存原件；客戶或廣告等須要時(shí)，供應(yīng)復(fù)印件，領(lǐng)用部門(mén)和人員辦理登記手續(xù)。外發(fā)文件的管理4.8.1供應(yīng)應(yīng)供方的技術(shù)文件，經(jīng)技術(shù)管理部門(mén)審核確認(rèn)，由選購(gòu) 供應(yīng)部門(mén)領(lǐng)出，交給供方，如有更改必需通知供方。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH206-2002文件限制程序代替Q/CH2051-1999第6頁(yè)共6頁(yè)4.8.2供應(yīng)應(yīng)客戶的文件，須經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)出。4.8.3供應(yīng)應(yīng)質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)，如有更改必需通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證有關(guān)規(guī)定實(shí)施。4.9公司,分廠文件管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)文件運(yùn)用與管理的監(jiān)督檢查，每年應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行一次清理，并發(fā)布有效文件清單。4.10各分廠應(yīng)依據(jù)本程序規(guī)定，制訂技術(shù)文件管理實(shí)施細(xì)則。5記錄表式文件登記表文件更改通知單文件發(fā)放（借用）登記表文件銷毀審批表有效文件清單Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH207-2002質(zhì)量記錄限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2161-1999《質(zhì)量記錄限制程序》，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH207-2002質(zhì)量記錄限制程序代替Q/CH2161-1999第1頁(yè)共3頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施限制，以供應(yīng)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄限制的方法和要求。本程序適用于公司和分廠產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理。3職責(zé)公司和分廠質(zhì)量管理部門(mén)歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。公司和分廠各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)記錄的管理。4限制要求4.1質(zhì)量記錄的范圍和要求產(chǎn)品從開(kāi)發(fā),試制,生產(chǎn),驗(yàn)證到交付運(yùn)用和服務(wù)，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行,審核，都必需建立質(zhì)量記錄。見(jiàn)附錄A《公司質(zhì)量記錄用表目錄》,附錄B《分廠質(zhì)量記錄用表目錄》。質(zhì)量記錄是在質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中形成的，參與管理,執(zhí)行,驗(yàn)證的人員都負(fù)有填寫(xiě)質(zhì)量記錄的責(zé)任。質(zhì)量記錄依據(jù)規(guī)定的表格,內(nèi)容,要求填寫(xiě)，清晰,正確和及時(shí)，為此，在填寫(xiě)時(shí)做到：數(shù)據(jù)精確,清晰，文字述說(shuō)恰當(dāng)，簡(jiǎn)明；用規(guī)定的書(shū)寫(xiě)工具（鋼筆或圓珠筆）書(shū)寫(xiě)（或打?。?；注明填寫(xiě)日期及部門(mén)；責(zé)任者簽名（或代號(hào)），必要時(shí)，審核或批準(zhǔn)者簽名。質(zhì)量記錄不得隨意涂改，確因筆誤須要更正時(shí)，實(shí)行杠改（在被改江蘇常恒集團(tuán)Q/CH207-2002質(zhì)量記錄限制程序代替Q/CH2161-1999第2頁(yè)共3頁(yè)處劃兩條直線）。出廠質(zhì)量證明文件等重要質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù),結(jié)論寫(xiě)錯(cuò)，不得更改，必需重新填寫(xiě)。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)質(zhì)量記錄用名稱,表號(hào)和編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。表號(hào)的規(guī)定CH××/×××依次號(hào)歸口部門(mén)代號(hào)分廠代號(hào)公司代號(hào)運(yùn)用編號(hào)×××(××)×××運(yùn)用依次號(hào)運(yùn)用年（月）號(hào)運(yùn)用部門(mén)代號(hào)部門(mén)代號(hào)由公司,分廠確定。質(zhì)量記錄格式由公司和分廠各職能部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，經(jīng)過(guò)試用后確定。4.2.3公司,分廠各職能部門(mén)設(shè)計(jì)的質(zhì)量記錄格式確定后，送交質(zhì)量管理部門(mén)審定，編入質(zhì)量記錄用表清單(目錄)。公司,分廠各職能部門(mén)依據(jù)質(zhì)量記錄清單規(guī)定的標(biāo)識(shí),格式，印制和運(yùn)用質(zhì)量記錄。4.3質(zhì)量記錄的收集和分發(fā)各職能部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集和分發(fā)。依據(jù)質(zhì)量記錄運(yùn)用要求，其收集方式分為：江蘇常恒集團(tuán)Q/CH207-2002質(zhì)量記錄限制程序代替Q/CH2161-1999第3頁(yè)共3頁(yè)定期收集。按記錄規(guī)定的日,周,月,季,半年或年收集,分發(fā)。不定期收集。依據(jù)須要的內(nèi)容，運(yùn)用的質(zhì)量記錄，隨機(jī)分階段或按項(xiàng)目完成時(shí)間收集和分發(fā)。在收集,分發(fā)過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行審查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)更正或補(bǔ)充。4.4質(zhì)量記錄的編目質(zhì)量記錄要按表號(hào),按時(shí)間,按產(chǎn)品（或過(guò)程）編制目錄，便于收集整理,保存和查閱，設(shè)置質(zhì)量記錄登記表（本）。4.5質(zhì)量記錄的查閱因工作須要查閱質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意。合同規(guī)定客戶須要查閱的質(zhì)量記錄，在商定期內(nèi)，分廠應(yīng)供應(yīng)應(yīng)客戶查閱和評(píng)價(jià)。內(nèi)部或外部質(zhì)量審核時(shí)，受審部門(mén)應(yīng)供應(yīng)所需的質(zhì)量記錄。4.6質(zhì)量記錄的歸檔和貯存質(zhì)量記錄由各職能部門(mén)或行政管理部門(mén)收集歸檔保存。質(zhì)量記錄保存期限，分為一年,三年和長(zhǎng)期三類。長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄必需保存在行政管理部門(mén)的資料室。質(zhì)量記錄的貯存設(shè)施應(yīng)符合防火,防潮,防蛀等要求，防止丟失,損壞和變質(zhì)。4.6.4各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄保管的人員，應(yīng)常常檢查,清理歸檔資料，對(duì)超過(guò)保存期限規(guī)定的記錄，應(yīng)登記造冊(cè)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。5記錄表式質(zhì)量記錄登記表質(zhì)量記錄銷毀登記表附錄A《公司質(zhì)量活動(dòng)記錄用表目錄》附錄B《分廠質(zhì)量活動(dòng)記錄用表目錄》附錄A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）公司質(zhì)量記錄用表目錄序號(hào)質(zhì)量記錄名稱表號(hào)收集歸檔部門(mén)保存期限備注運(yùn)用部門(mén)周期1質(zhì)量目標(biāo)支配表CH/B01各分廠年度公司質(zhì)量管理三年2質(zhì)量工作支配表CH/B02各分廠年度公司質(zhì)量管理三年3質(zhì)量目標(biāo)完成狀況統(tǒng)計(jì)表CH/B03各分廠年度公司質(zhì)量管理三年4管理評(píng)審支配（表）CH/B04公司和各分廠年度公司質(zhì)量管理長(zhǎng)期5管理評(píng)審報(bào)告（表）CH/B05公司和各分廠年度公司質(zhì)量管理長(zhǎng)期6年度培訓(xùn)支配（表）CH/C06人力資源管理年度人力資源管理長(zhǎng)期7培訓(xùn)申請(qǐng)表CH/C07公司各部門(mén)不定期人力資源管理一年8培訓(xùn)支配更改通知單CH/C08人力資源管理不定期人力資源管理三年9培訓(xùn)實(shí)施記錄表CH/C09公司各部門(mén)不定期公司各部門(mén)三年10聘請(qǐng)申請(qǐng)表CH/C010公司各部門(mén)不定期人力資源管理三年11業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表CH/C011公司各部門(mén)年度人力資源管理長(zhǎng)期納入人事檔案12員工培訓(xùn)履歷表CH/C012人力資源管理年度人力資源管理長(zhǎng)期納入人事檔案13文件登記表（本）CH/A013公司各部門(mén)年度公司各部門(mén)長(zhǎng)期14文件發(fā)放（借閱）登記表（本）CH/A014公司各部門(mén)年度公司各部門(mén)長(zhǎng)期15文件更改通知單CH/A015質(zhì)量管理不定期行政管理長(zhǎng)期16有效文件清單CH/A016質(zhì)量管理年度行政管理一年17文件銷毀審批表CH/A017公司各部門(mén)年度公司各部門(mén)長(zhǎng)期18質(zhì)量記錄登記表CH/B018質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理長(zhǎng)期19質(zhì)量記錄銷毀登記表CH/B019質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理長(zhǎng)期20內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表CH/B020質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年21不合格報(bào)告（表）CH/B021質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年22審核報(bào)告（表）CH/B022質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年23過(guò)程監(jiān)督記錄表CH/B023公司各部門(mén)不定期公司各部門(mén)一年24訂正措施表CH/B024公司各部門(mén)不定期質(zhì)量管理三年25預(yù)防措施表CH/B025公司各部門(mén)不定期質(zhì)量管理三年26質(zhì)量分析會(huì)議記錄表CH/B026公司各部門(mén)不定期各部門(mén)三年附錄B（提示的附錄）分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號(hào)質(zhì)量記錄名稱表號(hào)收集歸檔部門(mén)保存期限備注運(yùn)用部門(mén)周期1質(zhì)量目標(biāo)支配表質(zhì)量管理月度,年度質(zhì)量管理三年2質(zhì)量工作支配表質(zhì)量管理月度,年度質(zhì)量管理三年3質(zhì)量目標(biāo)完成狀況統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量管理月度,年度質(zhì)量管理三年4管理評(píng)審支配（表）質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理長(zhǎng)期5管理評(píng)審報(bào)告（表）質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理長(zhǎng)期6年度培訓(xùn)支配（表）人力資源管理年度人力資源管理長(zhǎng)期7培訓(xùn)申請(qǐng)表各部門(mén)月度人力資源管理一年8培訓(xùn)支配更改單人力資源管理月度人力資源管理三年9培訓(xùn)實(shí)施記錄表各部門(mén)月度各部門(mén)三年10聘請(qǐng)申請(qǐng)表人力資源管理不定期人力資源管理一年11業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表各部門(mén)年度人力資源管理長(zhǎng)期納入人事檔案12員工培訓(xùn)履歷表各部門(mén)不定期人力資源管理長(zhǎng)期納入人事檔案13設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理一年14設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理長(zhǎng)期納入設(shè)備檔案15設(shè)備驗(yàn)收合格證生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理長(zhǎng)期納入設(shè)備檔案16設(shè)備臺(tái)賬生產(chǎn)管理年度生產(chǎn)管理長(zhǎng)期17設(shè)備修理支配表生產(chǎn)管理年度生產(chǎn)管理三年18設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)管理年度生產(chǎn)管理長(zhǎng)期納入設(shè)備檔案19設(shè)備點(diǎn)檢表生產(chǎn)管理月度生產(chǎn)管理一年20設(shè)備封存（啟用）申請(qǐng)表生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理一年21設(shè)備報(bào)廢通知單生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理一年22模具驗(yàn)收單生產(chǎn)管理不定期生產(chǎn)管理一年23模具臺(tái)賬生產(chǎn)管理月度生產(chǎn)管理三年24文件登記表（本）各部門(mén)年度各部門(mén)長(zhǎng)期25文件發(fā)放通知單各部門(mén)不定期各部門(mén)長(zhǎng)期26文件發(fā)放（借用）登記表各部門(mén)年度各部門(mén)長(zhǎng)期27文件銷毀申請(qǐng)表各部門(mén)年度各部門(mén)長(zhǎng)期附錄B（提示的附錄）分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號(hào)質(zhì)量記錄名稱表號(hào)收集歸檔部門(mén)保存期限備注運(yùn)用部門(mén)周期28有效文件清單各部門(mén)年度各部門(mén)一年29質(zhì)量記錄登記表各部門(mén)年度各部門(mén)長(zhǎng)期30質(zhì)量記錄銷毀登記表各部門(mén)年度各部門(mén)三年31產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋處理單銷售服務(wù)不定期銷售服務(wù)三年32銷售服務(wù)調(diào)查表銷售服務(wù)年度銷售服務(wù)三年33合同評(píng)審表銷售服務(wù)月度銷售服務(wù)三年34合同（訂單）登記表銷售服務(wù)月度銷售服務(wù)三年35年度生產(chǎn)支配表生產(chǎn)管理年度生產(chǎn)管理三年36生產(chǎn)任務(wù)通知單銷售服務(wù)月度銷售服務(wù)一年37樣品試制評(píng)審表設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)管理不定期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)管理一年38設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告（表）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)不定期技術(shù)管理長(zhǎng)期納入研制項(xiàng)目資料39樣品驗(yàn)證（送樣）表設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)管理不定期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)技術(shù)管理一年或長(zhǎng)期納入研制項(xiàng)目資料40外購(gòu)器材報(bào)驗(yàn)單選購(gòu) 供應(yīng)月度選購(gòu) 供應(yīng)一年41選購(gòu) 通知單選購(gòu) 供應(yīng)月度選購(gòu) 供應(yīng)一年42選購(gòu) 支配表選購(gòu) 供應(yīng)月度選購(gòu) 供應(yīng)一年43供方調(diào)查評(píng)價(jià)確認(rèn)表選購(gòu) 供應(yīng)不定期選購(gòu) 供應(yīng)長(zhǎng)期納入供方檔案44樣品試用評(píng)價(jià)表選購(gòu) 供應(yīng)不定期選購(gòu) 供應(yīng)長(zhǎng)期納入供方檔案45合格供方名單（表）選購(gòu) 供應(yīng)年度選購(gòu) 供應(yīng)三年46供貨質(zhì)量反饋表質(zhì)量管理不定期質(zhì)量管理三年也可納入供方檔案47供方復(fù)查評(píng)審表選購(gòu) 供應(yīng)年度選購(gòu) 供應(yīng)三年也可納入供方檔案48關(guān)鍵工序限制記錄表車間或質(zhì)檢月度車間或質(zhì)檢一年或三年49特殊過(guò)程（工藝）限制記錄表車間月度車間一年或三年50查存卡財(cái)務(wù)管理現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用51工藝流程卡車間或財(cái)務(wù)月度車間或財(cái)務(wù)一年52產(chǎn)品入庫(kù)出庫(kù)登記表（本）財(cái)務(wù)管理月度財(cái)務(wù)管理三年53產(chǎn)品入庫(kù)單質(zhì)量檢驗(yàn)月度財(cái)務(wù)管理三年附錄B（提示的附錄）分廠質(zhì)量記錄用表目錄序號(hào)質(zhì)量記錄名稱表號(hào)收集歸檔部門(mén)保存期限備注運(yùn)用部門(mén)周期54產(chǎn)品出庫(kù)單銷售服務(wù)月度財(cái)務(wù)管理三年55領(lǐng)料單各部門(mén)月度財(cái)務(wù)管理一年56器材進(jìn)出庫(kù)登記表財(cái)務(wù)管理月度財(cái)務(wù)管理三年57計(jì)量器具臺(tái)賬計(jì)量管理年度計(jì)量管理長(zhǎng)期58計(jì)量器具周期檢定支配表計(jì)量管理年度計(jì)量管理三年59計(jì)量器具周檢記錄表計(jì)量管理不定期計(jì)量管理三年60計(jì)量器具封存（啟用）審批表計(jì)量管理不定期計(jì)量管理一年61計(jì)量器具周期送檢通知單計(jì)量管理不定期計(jì)量管理一年62計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單計(jì)量管理不定期計(jì)量管理一年63內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年64審核報(bào)告（表）質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年65不合格報(bào)告（表）質(zhì)量管理年度質(zhì)量管理三年66檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量檢驗(yàn)月度質(zhì)量檢驗(yàn)一年或三年67產(chǎn)品（工序）檢驗(yàn)記錄表車間或質(zhì)檢月度車間或質(zhì)檢一年或三年68首件檢驗(yàn)單車間或質(zhì)檢月度車間或質(zhì)檢一年69巡檢記錄表車間或質(zhì)檢月度車間或質(zhì)檢一年70產(chǎn)品送檢單車間或質(zhì)檢月度質(zhì)量檢驗(yàn)一年71檢驗(yàn)試驗(yàn)出廠報(bào)告（表）質(zhì)檢或質(zhì)管月度質(zhì)檢或質(zhì)管三年72產(chǎn)品抽檢記錄表質(zhì)檢或質(zhì)管月度質(zhì)檢或質(zhì)管三年73產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表質(zhì)檢或質(zhì)管月度質(zhì)檢或質(zhì)管三年74緊急放行審批表質(zhì)量檢驗(yàn)月度質(zhì)量檢驗(yàn)一年75不合格報(bào)告（表）質(zhì)量檢驗(yàn)月度質(zhì)量檢驗(yàn)一年或三年零部件一年,成品三年76不合格品評(píng)審處置表車間或質(zhì)檢月度質(zhì)量管理一年或三年零部件一年,成品三年77代用器材申請(qǐng)表選購(gòu) 供應(yīng)月度質(zhì)量管理一年78質(zhì)量監(jiān)督記錄表各部門(mén)月度各部門(mén)一年或三年79訂正措施表各部門(mén)不定期質(zhì)量管理三年80預(yù)防措施表各部門(mén)不定期質(zhì)量管理三年Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH208-2002質(zhì)量支配限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2021-1999《質(zhì)量支配限制程序》，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH208-2002質(zhì)量支配限制程序代替Q/CH2021-1999第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)特定的產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成文件，以確保顧客要求和法律法規(guī)要求的實(shí)現(xiàn)。2范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）質(zhì)量支配的內(nèi)容和編制要求。本程序適用于公司各分廠產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理。3職責(zé)分廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研制質(zhì)量支配的編制和組織實(shí)施。分廠技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量支配的編制和實(shí)施。分廠質(zhì)量管理部門(mén)參與產(chǎn)品質(zhì)量支配的編制，并監(jiān)督實(shí)施。分廠各職能部門(mén)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量支配規(guī)定要求實(shí)施，開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。4限制要求4.1質(zhì)量支配編制的依據(jù)質(zhì)量支配編制的依據(jù)，主要有：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出；適用的法律法規(guī),標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；公司質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量管理體系程序文件。4.2質(zhì)量支配的內(nèi)容：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程,文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證,確認(rèn),監(jiān)視,檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求供應(yīng)證據(jù)所需的記錄。江蘇常恒集團(tuán)Q/CH208-2002質(zhì)量支配限制程序代替Q/CH2021-1999第2頁(yè)共2頁(yè)附錄A,附錄B供應(yīng)了產(chǎn)品質(zhì)量支配編制大綱供參考。4.3編制質(zhì)量支配留意事項(xiàng)為使質(zhì)量支配精煉,好用，可引用質(zhì)量手冊(cè),程序文件有關(guān)內(nèi)容。質(zhì)量支配不得與質(zhì)量手冊(cè),程序文件要求發(fā)生沖突，并與本分廠的運(yùn)作方式相適應(yīng)。4.3.3不是每一種產(chǎn)品都要編制質(zhì)量支配，多規(guī)格,型號(hào)的同類產(chǎn)品可編一個(gè)質(zhì)量支配。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，生產(chǎn)量小，不是主導(dǎo)產(chǎn)品，可以不編質(zhì)量支配。4.3.4質(zhì)量支配應(yīng)對(duì)滿足產(chǎn)品特殊要求的事項(xiàng)作出明確的規(guī)定。4.4質(zhì)量支配的管理編制,審批4.4.1.1新產(chǎn)品研制（試制）質(zhì)量支配由分廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)量管理等有關(guān)部門(mén)參與；批量生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量支配由分廠技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)量管理,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等部門(mén)參與。產(chǎn)品質(zhì)量支配由分廠技術(shù)副廠長(zhǎng)（總工程師）批準(zhǔn)頒發(fā)。當(dāng)客戶要求時(shí)，質(zhì)量支配須經(jīng)客戶確認(rèn)。發(fā)放,更改質(zhì)量支配按分廠技術(shù)文件管理有關(guān)規(guī)定發(fā)放,更改。分廠產(chǎn)品質(zhì)量支配須報(bào)送公司質(zhì)量管理部門(mén)一份。4.5質(zhì)量支配的實(shí)施新產(chǎn)品研制（試制）質(zhì)量支配由分廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)組織實(shí)施，其他職能部門(mén)協(xié)同協(xié)作，按質(zhì)量支配規(guī)定要求實(shí)施。批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量支配，依據(jù)分廠現(xiàn)行管理職能和質(zhì)量職能分工規(guī)定實(shí)施。分廠技術(shù)管理部門(mén),質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)對(duì)質(zhì)量支配實(shí)施狀況監(jiān)督檢查。質(zhì)量支配要在實(shí)施過(guò)程中修改完善，不斷改進(jìn)。附錄A《×××產(chǎn)品研制質(zhì)量支配（編制大綱）》附錄B《×××產(chǎn)品質(zhì)量支配（編制大綱）》附錄A（提示的附錄）×××產(chǎn)品研制質(zhì)量支配（編制大綱）1目的2范圍3編制依據(jù)3.1與顧客簽訂的合同,協(xié)議3.2研制任務(wù)書(shū)3.3產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)3.4其他4產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)4.1主要性能參數(shù)（包括功能,特性,牢靠性,平安性和壽命等）4.2研制周期（即完成研制任務(wù)的起止時(shí)間）4.3成本限制或產(chǎn)品合格率5研制組織及分工職責(zé)6研制支配進(jìn)度和要求研制程序及其分階段主要工作,時(shí)間進(jìn)度和要求，以流程圖或網(wǎng)絡(luò)圖描述，并將評(píng)審,驗(yàn)證和確認(rèn)支配在適當(dāng)?shù)碾A段。7研制資源供應(yīng)列出研制中所需設(shè)備,試驗(yàn)設(shè)備等主要資源（包括費(fèi)用預(yù)料）8研制質(zhì)量限制8.1試驗(yàn)限制（壽命試驗(yàn),牢靠性試驗(yàn),功能試驗(yàn)等）；故障模式及失效分析；進(jìn)行評(píng)審（設(shè)計(jì)評(píng)審,工藝評(píng)審,產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審）；8.4適用的其他質(zhì)量限制方法（如優(yōu)化設(shè)計(jì),正交試驗(yàn)等）。9研制確認(rèn)或鑒定列出研制成果（按設(shè)計(jì)輸出要求的文件,資料及產(chǎn)品）10研制用質(zhì)量記錄附錄B（提示的附錄）×××產(chǎn)品質(zhì)量支配（編制大綱）1目的2范圍3編制依據(jù)3.1產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（列出名稱,標(biāo)準(zhǔn)號(hào),出版年號(hào)，即有效版本）3.2產(chǎn)品德業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（列出名稱,標(biāo)準(zhǔn)號(hào),出版年號(hào)，即有效版本）3.3公司質(zhì)量手冊(cè),公司質(zhì)量管理體系程序3.4其他4產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)4.1主要性能參數(shù)（指標(biāo)）4.2主要質(zhì)量指標(biāo)如：產(chǎn)品合格率,產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率,出廠產(chǎn)品批次合格率,出廠產(chǎn)品不合格率等。4.3符合顧客提出的質(zhì)量要求（按雙方簽訂合同,協(xié)議）5產(chǎn)品工藝流程從投料到最終檢驗(yàn)的主要工藝流程，可用流程圖或QC工程表描述，并標(biāo)明關(guān)鍵工序,檢驗(yàn)點(diǎn)。6產(chǎn)品技術(shù)文件清單包括設(shè)計(jì)文件,工藝文件,檢驗(yàn)文件,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等列出名稱及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。7本廠程序文件實(shí)施細(xì)則清單列出名稱,標(biāo)準(zhǔn)號(hào),年號(hào)。8主要設(shè)備（設(shè)施）以表格形式列出設(shè)備名稱,規(guī)格型號(hào),重要度以及數(shù)量等。9主要測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（儀器）以表格形式列出設(shè)備名稱,規(guī)格型號(hào),重要度,量程,精確度等。10外購(gòu)器材明細(xì)表以表格形式列出外購(gòu)器材名稱,主要質(zhì)量要求，標(biāo)明關(guān)鍵器材,重要器材（即重要度）。11產(chǎn)品質(zhì)量限制要求11.1關(guān)鍵器材質(zhì)量限制11.2關(guān)鍵工序質(zhì)量限制11.3特殊工藝質(zhì)量限制11.4產(chǎn)品包裝（包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)）質(zhì)量限制11.5產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量限制11.6產(chǎn)品搬運(yùn)質(zhì)量限制11.7產(chǎn)品貯存質(zhì)量限制11.8產(chǎn)品交付質(zhì)量限制（以上依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)確定，重點(diǎn)是11.1，11.2，11.3，11.5）12不合格品限制規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程中及最終檢驗(yàn)（產(chǎn)品）的不合格品評(píng)審處置。13產(chǎn)品主要質(zhì)量記錄（名稱及表式）Q/CH江蘇常恒集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CH209-2002營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程限制程序2002-8-8發(fā)布2002-8-18實(shí)施江蘇常恒集團(tuán)發(fā)布前言本標(biāo)準(zhǔn)2002年8月8日發(fā)布，2002年8月18日起實(shí)施。本標(biāo)準(zhǔn)代替Q/CH2154-1999《交付限制程序》,Q/CH2191-1999《服務(wù)限制程序》，被替代的原標(biāo)準(zhǔn)自新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由公司質(zhì)量管理部門(mén)提出和修改。許堯忠金華友更改一覽表修改通知單號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期批準(zhǔn)人實(shí)施日期江蘇常恒集團(tuán)Q/CH209-2002營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程限制程序代替Q/CH2154,2191-1999第1頁(yè)共5頁(yè)1目的對(duì)營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程實(shí)施限制，加強(qiáng)與顧客的溝通，確保顧客的期望和需求得到滿足。2范圍本程序規(guī)定了營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程與顧客溝通的內(nèi)容,方法和要求。本程序適用于公司各分廠營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程的管理。3職責(zé)分廠銷售服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程的管理。分廠各職能部門(mén)協(xié)同搞好營(yíng)銷服務(wù)工作。4限制要求4.1營(yíng)銷質(zhì)量銷售服務(wù)部門(mén)應(yīng)在與顧客溝通過(guò)程中，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)料，了解產(chǎn)品發(fā)展方向，識(shí)別顧客的需求，為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,改進(jìn)老產(chǎn)品或支配生產(chǎn)供應(yīng)信息，如供應(yīng)產(chǎn)品情報(bào),技術(shù)資料,樣品或簽訂銷售合同等。銷售人員應(yīng)主動(dòng)開(kāi)拓新客戶，向他們供應(yīng)本分廠（本公司）產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證實(shí)力方面的資料，供應(yīng)配套產(chǎn)品（樣品），歡迎客戶來(lái)本公司（本分廠）調(diào)查,考察。銷售服務(wù)部門(mén)應(yīng)依據(jù)《合同評(píng)審限制程序》的規(guī)定要求，對(duì)合同,訂單和標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，簽訂銷售合同,訂單或投標(biāo)。4.2產(chǎn)品交付交付給客戶的產(chǎn)品必需符合以下要求：a)符合國(guó)家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的要求；b)有質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)簽發(fā)的產(chǎn)品合格證明文件；c)包裝符合要求；江蘇常恒集團(tuán)Q/CH209-2002營(yíng)銷服務(wù)過(guò)程限制程序代替Q/CH2154,2191-1999第2頁(yè)共5頁(yè)d)必要時(shí)，附有產(chǎn)品運(yùn)用修理說(shuō)明書(shū)或附件。產(chǎn)品制造過(guò)程中假如技術(shù)狀態(tài)發(fā)生更改，應(yīng)向客戶作出申明。如出現(xiàn)讓步接收，應(yīng)征得客戶認(rèn)可后交付。產(chǎn)品出庫(kù)，庫(kù)房保管人員應(yīng)按產(chǎn)品出庫(kù)（發(fā)貨）單規(guī)定的客戶,產(chǎn)品規(guī)格型號(hào),數(shù)量發(fā)貨，做好記錄。依據(jù)合同規(guī)定的交付方式經(jīng)客戶驗(yàn)收。銷售人員應(yīng)了解客戶接收狀況，及時(shí)處理交付過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。4.3售后服務(wù)產(chǎn)品交付后，銷售人員要保持與客戶的聯(lián)系，關(guān)注產(chǎn)品的運(yùn)用狀況和客戶的反映。對(duì)客戶反映的問(wèn)題，包括來(lái)電,來(lái)函，銷售人員要及時(shí)將信息反饋到銷售服務(wù),質(zhì)量管理等部門(mén)，必要