質(zhì)量管理體系程序文件

.PAGE.質(zhì)量管理體系發(fā)放編號:文件編號：Q/LR2－2009程序文件GB/T19001-2000idtISO9001:2008XX朗日新能源科技版本A/O發(fā)布日期2009/09/12實(shí)施日期2009/XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-00-2009版本號：A/O質(zhì)量管理體系程序文件目錄第1頁共1頁序號文件編號版本/修訂文件名稱主管部門1Q/LR2－01－A/O質(zhì)量管理體系文件編寫程序辦公室2Q/LR2－02－A/O文件控制程序辦公室3Q/LR2－03－A/O記錄控制程序辦公室4Q/LR2－04－A/O質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序總經(jīng)理5Q/LR2－05－A/O質(zhì)量管理體系策劃程序總經(jīng)理6Q/LR2－06－A/O各部門的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理7Q/LR2－07－A/O管理評審程序總經(jīng)理8Q/LR2－08－A/O人力資源管理程序辦公室9Q/LR2－09－A/O基礎(chǔ)設(shè)施管理程序品技部10Q/LR2－10－A/O產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序管理者代表11Q/LR2－11－A/O與顧客有關(guān)的過程控制程序采購銷售部12Q/LR2－12－A/O設(shè)計和開發(fā)控制程序品技部13Q/LR2－13－A/O采購過程控制程序采購銷售部14Q/LR2－14－A/O生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序品技部15Q/LR2－15－A/O標(biāo)識和可追溯性控制程序品技部16Q/LR2－16－A/O顧客財產(chǎn)控制程序品技部17Q/LR2－17－A/O產(chǎn)品防護(hù)控制程序品技部18Q/LR2－18－A/O監(jiān)視和測量裝置的控制程序品技部19Q/LR2－19－A/O顧客滿意程度測量程序采購銷售部20Q/LR2－20－A/O內(nèi)部審核程序管理者代表21Q/LR2－21－A/O過程的監(jiān)視和測量控制程序品技部22Q/LR2－22－A/O產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制品技部23Q/LR2－23－A/O不合格品的控制程序品技部24Q/LR2－24－A/O數(shù)據(jù)分析控制程序管理者代表25Q/LR2－25－A/O糾正措施控制程序管理者代表26Q/LR2－26－A/O預(yù)防措施控制程序管理者代表XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-01-版本號：A/O質(zhì)量管理體系文件編寫程序第1頁共4頁1目的本文件規(guī)定質(zhì)量管理體系文件的編寫及其管理,使所建立的質(zhì)量管理體系文件格式化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。2適用范圍本文件適用于本公司編寫質(zhì)量管理體系文件時使用。3職責(zé)3.1文件編寫是在總經(jīng)理的指示下,由辦公室和各部門共同組織編寫,質(zhì)量手冊、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布,其它相關(guān)文件由管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行中所使用的主要文件,是實(shí)施質(zhì)量管理體系時應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。3.3程序文件的編寫應(yīng)符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求,貫徹本公司質(zhì)量手冊中對質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求。3.4質(zhì)量管理體系文件的文字表達(dá)要準(zhǔn)確、簡明、通俗易懂。3.5程序文件的構(gòu)成、內(nèi)容編排、層次劃分及其編號方法要符合本文件有關(guān)章節(jié)的各項(xiàng)規(guī)定。3.6體系文件需要修改換版時,品技部必須按文件分發(fā)登記,并將作廢文件及時收回。4程序4.1質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：A、質(zhì)量手冊B、程序文件C、作業(yè)指導(dǎo)文件4.2質(zhì)量管理體系文件的編寫根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu),選用ISO9001：2008為本公司的質(zhì)量管理體系要求。組織編寫班子在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下,辦公室組織各職能部門配合,組成編寫小組。Q/LR2－01－4.2.1質(zhì)量手冊內(nèi)容應(yīng)包括封面、目錄、頒布令、主題內(nèi)容與適用范圍、前言、質(zhì)量手冊的管理、修改控制頁、質(zhì)量方針,根據(jù)本公司的具體情況遵循ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求。程序文件是為完成某項(xiàng)活動所規(guī)定方法的文件,它對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起著及其重要的作用,程序文件又是質(zhì)量手冊的支持性文件,它保證質(zhì)量手冊的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn),對手冊中提出的要求,要編制相應(yīng)的程序文件,為完成各項(xiàng)管理活動應(yīng)規(guī)定：做什么、誰來做、什么時間做、怎樣做、應(yīng)用哪些資源、怎樣控制和記錄,以此來指導(dǎo)質(zhì)量管理活動的具體實(shí)施。作業(yè)指導(dǎo)文件A、管理性和技術(shù)性文件,是質(zhì)量管理體系專業(yè)性文件,是質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分。B、需要時,對有關(guān)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,以及質(zhì)量管理活動要求編制的質(zhì)量計劃,同樣是質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充文件。C、質(zhì)量記錄〔原始記錄、臺帳、報告是真實(shí)反映本公司質(zhì)量管理體系活動的依據(jù)和證實(shí)性材料。質(zhì)量手冊的一般構(gòu)成A、目的B、適用范圍C、職責(zé)D、程序概要E、支持性文件程序文件的一般構(gòu)成和編寫程序如下：A、目的B、適用范圍C、職責(zé)D、程序概要E、支持性文件F、相關(guān)文件G、質(zhì)量記錄注：上述構(gòu)成部分不是任何一項(xiàng)質(zhì)量管理體系文件都需要全部包括,可以Q/LR2－01－4.2.1根據(jù)文件的對象、特點(diǎn)和制定文件的目的而定。4.3質(zhì)量管理體系文件的編號、版本號質(zhì)量手冊、程序文件編號Q/LRX–XX-質(zhì)量手冊為年號、程序文件為章節(jié)號質(zhì)量手冊章節(jié)號、程序文件序列號質(zhì)量手冊1、程序文件2企業(yè)代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.3.2版本號A/X0為沒有修改,1、2……為修改次數(shù)版本第一次制定為A,版本第二次制定為B4.3.3質(zhì)量記錄的編號Q/LR3–XX–X順序號標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號企業(yè)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)※如質(zhì)量記錄表單未印有編號,可采用手編的辦法依此規(guī)定進(jìn)行。作業(yè)文件的編號Q/LR3–X–XX–XXXX年號順序號見表說明企業(yè)代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ABC設(shè)計文件工藝文件檢驗(yàn)文件管理文件的編號企管字〔XXXX–X順序號年號Q/LR2－01－4.2.1外來文件的編號※Q/LR3－WW－X順序號外來文件企業(yè)代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外來圖紙的編號※Q/LR3–WT-X順序號外來圖紙企業(yè)代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.4受控文件凡本公司受控的質(zhì)量管理體系文件都必須加蓋紅色"受控"章。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-02-版本號：A/O文件控制程序第1頁共3頁1目的對與質(zhì)量管理體系實(shí)施中所涉及和形成的質(zhì)量管理體系文件及資料進(jìn)行控制,確保各有關(guān)場所使用有效版本的適用文件。2適用范圍與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制,包括適用的外來文件、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙等。記錄是一種特殊類型的文件,應(yīng)根據(jù)規(guī)定予以控制。3職責(zé)表序號文件類別編制審核批準(zhǔn)發(fā)放1質(zhì)量手冊辦公室管理者代表總經(jīng)理辦公室2程序文件各部門管理者代表總經(jīng)理辦公室3質(zhì)量計劃品技部管理者代表管理者代表辦公室4技術(shù)文件品技部品技部負(fù)責(zé)人管理者代表辦公室5管理性文件各部門部門負(fù)責(zé)人管理者代表辦公室6外來文件/品技部管理者代表辦公室注：表中第4條技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙、工藝設(shè)計、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、采購文件等。4程序4.1工作流程編制審核批準(zhǔn)文件形成登記發(fā)放使用更改撤出失效文件歸檔4.2文件發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)文件的控制、發(fā)放工作,確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。品技部負(fù)責(zé)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件和采購文件的編制,發(fā)放由辦公室按管理者代表批準(zhǔn)的《文件清單及配置表》統(tǒng)一發(fā)放。接收人在《文件發(fā)放記錄》簽收欄中簽字,均屬受控文件。非受控版本只適用于企業(yè)外部,發(fā)放亦須做發(fā)放登記。受控文件均需加紅色"受控"印章,予以標(biāo)識,并在《文件清單及Q/LR2－02－4.2.3A/O第2頁共3因損壞不能使用或丟失和工作需要補(bǔ)發(fā)文件的,經(jīng)發(fā)放部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,領(lǐng)用人在《文件發(fā)放記錄》簽字后補(bǔ)領(lǐng)文件。因工作調(diào)動,領(lǐng)用文件不再使用的文件應(yīng)交回原發(fā)放部門,辦理注銷手續(xù)。4.3文件的更改文件和資料更改時,由各部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后由文件管理人員實(shí)施更改；發(fā)放前必須重新得到批準(zhǔn)并收回原受控文件,并按質(zhì)量體系文件編寫程序文件規(guī)定更改版本狀態(tài)。對非受控版本不再更改。4.4文件的換版和報廢文件編制部門應(yīng)根據(jù)文件適用情況〔多次更改或重大更改,經(jīng)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后進(jìn)行換版,按原《文件清單及配置表》核實(shí)重發(fā),并收回作廢后的版本,登記銷毀。作廢文件需保留參考的,要注明"作廢保留"標(biāo)記。顧客提供的圖紙經(jīng)品技部審核,簽字認(rèn)可〔若顧客不收回以及臨時增加的圖紙資料由品技部認(rèn)可,作為本公司的受控文件予以歸檔。4.5文件的存檔管理本公司所有文件和資料全部集中到辦公室進(jìn)行歸檔,并在《文件發(fā)放記錄表》上進(jìn)行登記。辦公室應(yīng)及時編制《文件清單及配置表》。4.6文件的借閱顧客需借閱存檔的文件〔包括外來的技術(shù)文件、圖紙資料,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱。4.7外來文件管理辦公室負(fù)責(zé)外來圖紙、報告、標(biāo)準(zhǔn)的管理。顧客提供的圖紙應(yīng)經(jīng)辦公室審核認(rèn)可〔若顧客不收回以及臨時增加圖紙資料由品技部集中負(fù)責(zé),作為公司的受控文件予以歸檔。4.8根據(jù)必要性,品技部組織有關(guān)人員對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審,各部門結(jié)合使用情況適時進(jìn)行評審,必要時文件更改、更新按4.3條款執(zhí)行。5相關(guān)文件《質(zhì)量管理體系文件編寫程序》6質(zhì)量記錄Q/LR3--1文件清單及配置表Q/LR2－02－4.2.3A/O第3Q/LR3--2文件發(fā)放記錄Q/LR3--3文件更改申請單XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-03-版本號：A/O記錄控制程序第1頁共2頁1目的本程序旨在建立并保存記錄,以注明質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段及其產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,為企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理,制定質(zhì)量決策提供重要依據(jù)。2適用范圍本文件適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)記錄〔包括供方的記錄的管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對需控制的記錄進(jìn)行編號,并統(tǒng)一管理。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門的記錄的管理,并妥善保存本部門記錄。3.3記錄的執(zhí)行人員對其所記載的記錄的真實(shí)可靠及正確性負(fù)責(zé)。4程序4.1工作流程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄內(nèi)部借閱標(biāo)識收集編目歸檔保管到期處理質(zhì)量管理體系記錄顧客查閱4.2記錄的分類質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的記錄質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中相關(guān)程序文件所規(guī)定的相應(yīng)記錄,其中：1市場上出售的固定格式的記錄〔如工礦合同；2格式難以控制的記錄〔如型式實(shí)驗(yàn)報告、技術(shù)協(xié)議；3內(nèi)容特別簡單的記錄〔如收料單、領(lǐng)料單、入庫單、送貨單等對上述三種內(nèi)容的記錄不規(guī)定具體的標(biāo)識、格式、內(nèi)容。但應(yīng)保存其記錄。Q/LR2－02－4.2.3A/O第34.3記錄的管理各部門管理的記錄由指定人員負(fù)責(zé)貯存在適宜的環(huán)境中,便于存取和檢查,防止變壞、變質(zhì)和丟失。記錄要求清晰、完整、及時,確保記錄的準(zhǔn)確性。記錄應(yīng)認(rèn)真填寫不得隨意刪改,若由于疏忽或其它原因必須更改時,應(yīng)采用劃改方式加以修正。記錄由各部門歸口管理,統(tǒng)一編目,各部門要裝訂成冊做好歸檔工作。任何部門和個人不得隨意更改。4.4記錄的保管和使用記錄由各部門負(fù)責(zé)保管,并在記錄一覽表中規(guī)定保管期限。本公司各部門或個人借閱記錄時,應(yīng)征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意并登記,隨借隨還。公司外人員借閱記錄時,應(yīng)征得總經(jīng)理/管代的同意,并作相應(yīng)的借閱登記。用戶需查閱質(zhì)量記錄時,應(yīng)在品管部進(jìn)行。記錄的保管方式要便于查閱,保存地點(diǎn)要通風(fēng)以防止損壞、變質(zhì)或丟失。存檔記錄在超過規(guī)定保存期限,而又無繼續(xù)保存價值,需銷毀時,由各部門提出,經(jīng)管理者代表認(rèn)可后銷毀。5質(zhì)量記錄Q/LR3－－1記錄一覽表XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-0版本號：A/O質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序第1頁共3頁1目的對質(zhì)量方針目標(biāo)的編制依據(jù)、內(nèi)容及實(shí)施程序和方法等作出規(guī)定。通過對目標(biāo)的管理,使本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2適用范圍本辦法適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的決策和批準(zhǔn)。3.2品技部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、分解與檢查考核。3.3各部門負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施,并由公司實(shí)施。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息。4程序4.1質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布,與公司的質(zhì)量宗旨相一致,是實(shí)施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)和動力,是質(zhì)量目標(biāo)制訂和評審的框架,是評價質(zhì)量管理體系有效性基礎(chǔ)。質(zhì)量方針的內(nèi)容1與公司的質(zhì)量宗旨相適應(yīng),也就是應(yīng)與公司通過向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù),而達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)的活動相適應(yīng)；2對滿足要求的承諾,即對顧客規(guī)定的、隱含的或必須履行的需求或期望的承諾；3對持續(xù)改進(jìn)的承諾。持續(xù)改進(jìn)是ISO9001的基本思想,也是質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則之一,必須在質(zhì)量方針中體現(xiàn)。對質(zhì)量方針的要求1質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào),有公司的特點(diǎn),不是空洞的、口號式的,否則質(zhì)量目標(biāo)不易展開和落實(shí)；2質(zhì)量方針由總經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)逐級在員工中傳達(dá)和溝通,以便員工理解和執(zhí)行,并為之效力；3質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是制定質(zhì)量方針基礎(chǔ),為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評審提供框架；4當(dāng)外部條件和信息發(fā)生變化時,應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行評審,判定其適宜性,必要時進(jìn)行修訂；Q/LR2－04－5.4.1A/O第2頁共5質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、評審和修訂,由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。4.2質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司相關(guān)職能部門、各個管理層次上建立可以測量的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的展開,是公司實(shí)現(xiàn)"用戶的放心滿意,永遠(yuǎn)是我們相守的承諾"的具體落實(shí),它應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容〔如產(chǎn)品目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的要求以及法律法規(guī)的要求,且與質(zhì)量方針〔包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾保持一致。質(zhì)量目標(biāo)的制訂與審批質(zhì)量目標(biāo)的制訂,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和約束條件、顧客的期望和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況,盡可能作出定量要求,使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平得以保持并持續(xù)改進(jìn)。.1編制的依據(jù)a>顧客的期望和市場信息反饋應(yīng)本著不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿意的思想,既考慮市場當(dāng)前和未來的需要,也應(yīng)考慮當(dāng)前的產(chǎn)品及顧客滿意的狀況；b>公司上年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況〔滿足要求的程度以及質(zhì)量管理體系中存在的缺陷或問題〔薄弱環(huán)節(jié)；c>國家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)與政策；d>總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量工作的決策；e>公司的質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和信息；f>包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾。.2編制內(nèi)容a>產(chǎn)品要求?？缮婕爱a(chǎn)品的固有性〔如功能、性質(zhì)和產(chǎn)品的賦予特性〔如價格；b>滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。如資源、過程、文件、活動等；c>主導(dǎo)產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)；d>與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)目標(biāo)。.3編制程序a>品技部根據(jù)公司的質(zhì)量狀況、顧客的期望和市場需求以及各相關(guān)部門提供的管理數(shù)據(jù)和信息,匯總分析,提出質(zhì)量目標(biāo)〔草案；b>管理者代表主持召開專題會議,審核質(zhì)量目標(biāo)〔草案,形成正式的質(zhì)量目標(biāo),報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)實(shí)施。Q/LR2－04－5.4.1A/O第3頁共質(zhì)量目標(biāo)的展開與實(shí)施.1品技部根據(jù)批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo),將質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門和層次上展開,分解量化到各相關(guān)部門。.2各相關(guān)部門結(jié)合各自的具體情況,編制實(shí)施措施〔把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù),并報品技部備案。.3在實(shí)施過程中,如遇到客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目時,應(yīng)及時向品技部提出調(diào)整申請,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,予以調(diào)整。質(zhì)量目標(biāo)的檢查與考核.1品技部每月對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查,協(xié)調(diào)和解決實(shí)施過程中的問題,以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2質(zhì)量審核人員依照審核計劃或總經(jīng)理的指令,對各部門實(shí)施指令分目標(biāo)的情況進(jìn)行抽查,并將其結(jié)果及時報告給總經(jīng)理、品技部和責(zé)任部門。.3品技部根據(jù)檢查考核、抽查監(jiān)督的結(jié)果,對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施好的部門予以激勵。.4質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況,作為下年度制訂質(zhì)量目標(biāo)的輸入之一。5相關(guān)文件《預(yù)防措施控制程序》《顧客滿意程度的測量程序》《過程的監(jiān)視和測量控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-05-版本號：A/O質(zhì)量管理體系策劃程序第1頁共2頁1目的質(zhì)量管理體系策劃是企業(yè)各項(xiàng)策劃的核心,為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo),滿足顧客要求制訂本程序。2適用范圍按質(zhì)量管理體系的要求對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行管理策劃以及編制質(zhì)量計劃和改進(jìn)計劃。3職責(zé)總經(jīng)理組織召開質(zhì)量管理體系策劃會議,各有關(guān)方面負(fù)責(zé)人參加,管理者代表根據(jù)會議策劃的內(nèi)容,組織有關(guān)部門編制質(zhì)量計劃,并組織實(shí)施,總經(jīng)理驗(yàn)證策劃效果。4程序4.1進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī)在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。4.2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容管理者代表應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A、需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并作出相應(yīng)規(guī)定；B、識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C、對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定,重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；D、根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；Q/LR2－05－5.4.2A/O第2頁共E、策劃和結(jié)果應(yīng)形成文件,如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等形式。4.3質(zhì)量計劃的編制原則A、應(yīng)按照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B、已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.4質(zhì)量計劃的審批和發(fā)放質(zhì)量計劃由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放。質(zhì)量計劃必須寫明項(xiàng)目名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期。4.5質(zhì)量計劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制,并將執(zhí)行情況及時反饋到品技部。品技部對質(zhì)量計劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并把質(zhì)量計劃實(shí)施情況報告管理者代表。質(zhì)量計劃的更改質(zhì)量計劃的更改應(yīng)在受控條件下進(jìn)行,應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》《記錄控制程序》XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-0版本號：A/O部門的職責(zé)和權(quán)限第1頁共4頁1目的為使本公司的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求,明確本公司內(nèi)部各層次工作的人員的職責(zé)和權(quán)限,督促他們在日常工作中履行職責(zé)關(guān)注顧客要求,以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2應(yīng)用范圍運(yùn)用于從事與質(zhì)量管理體系活動有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制適用范圍內(nèi)的所有人員的職責(zé)和權(quán)限。3.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)督促和管理他們的日常工作。4工作程序4.1總經(jīng)理A、制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；B、確保整個公司關(guān)注顧客的要求；C、確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客要求和國家法律法規(guī)的要求,并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

D、確保建立實(shí)施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；E、確保獲得質(zhì)量活動所必須的資源；F、將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)比較,決定改進(jìn)的措施；G、負(fù)責(zé)任命管理者代表,批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》；H、主持管理工作,確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；I、為使質(zhì)量體系有效性,應(yīng)確保公司的內(nèi)部溝通過程。4.2管理者代表A、總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名管理者代表,授權(quán)其負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作,確保按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系實(shí)施和保持；B、管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況和來自顧客的信息,將質(zhì)量管理體系的業(yè)績提供管理評審和作為任何改進(jìn)的需求；C、管理者代表作為本公司的代表就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；D、在公司內(nèi)部制訂相應(yīng)的措施,通過會議培訓(xùn)等方法促進(jìn)顧客要求意識的形成；E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；Q/LR2－06－5.5.1A/O第2頁共F、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作；G、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施管理工作。4.3品管部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)和管理；B、負(fù)責(zé)文件和記錄的控制工作；C、負(fù)責(zé)人力資源的控制工作；D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作；F、負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制工作；G、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制工作；H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量控制工作；I、負(fù)責(zé)不合格品的控制工作。4.4生產(chǎn)技術(shù)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)本部門目標(biāo)的分解、落實(shí)和管理；B、負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作；C、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制管理工作；D、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)管理工作；E、負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的管理工作；F、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的管理工作。4.5采購銷售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo),編制本部門的目標(biāo),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；B、負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)過程的管理工作；C、負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的管理工作；D、負(fù)責(zé)采購的管理工作；E、負(fù)責(zé)顧客滿意的管理工作。4.6辦公室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制和管理；B、根據(jù)總經(jīng)理及管理者代表的指示、委托,督促、檢查內(nèi)部質(zhì)量體系及相關(guān)制度的正常運(yùn)行；C、對審核與管理評審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況進(jìn)行追蹤確認(rèn)及對其效果的評價；Q/LR2－06－5.5.1A/O第3頁共D、負(fù)責(zé)人力資源管理,制定、實(shí)施員工培訓(xùn)計劃,并做考核和效果評價。4.7檢驗(yàn)員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),合理正確使用各種檢測儀器及檢測器具,根據(jù)檢驗(yàn)文件所規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；B、對檢驗(yàn)的及時性、準(zhǔn)確性、記錄的完整性負(fù)責(zé)；C、負(fù)責(zé)填寫經(jīng)檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)報告；D、做好不合格品的隔離和處置工作。4.8供銷人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品合同的評審工作；B、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品交付后的管理工作；C、負(fù)責(zé)做好顧客財產(chǎn)的管理工作；D、負(fù)責(zé)做好顧客滿意的調(diào)查工作。4.9生產(chǎn)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、根據(jù)生產(chǎn)計劃,安排車間及生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作；B、認(rèn)真執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,按文件要求開展自檢、互檢、專檢的過程控制和檢驗(yàn)；C、負(fù)責(zé)接受檢驗(yàn)員對過程、成品的不合格品提供處理意見,采取糾正和預(yù)防措施,并組織實(shí)施；D、在產(chǎn)品的加工過程中,應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行,做到不合格的原材料、零部件不投產(chǎn),不合格的成品不入庫；E、做好設(shè)備,監(jiān)視、測量裝置、計量器具、物資等的維護(hù)管理工作；F、負(fù)責(zé)車間內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作的維護(hù)；G、負(fù)責(zé)車間搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作。4.10班組長質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃,安排班組及生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作；B、負(fù)責(zé)把生產(chǎn)任務(wù)具體落實(shí)到個人；C、負(fù)責(zé)配合其他班組做好產(chǎn)品的交接工作；D、督促本班組人員做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和計量、測量、監(jiān)督設(shè)備器具的正確使用維護(hù)工作；E、在本班組生產(chǎn)過程中,抓好產(chǎn)品質(zhì)量工作,出現(xiàn)各問題要及時向有關(guān)負(fù)責(zé)人報告,及時解決；Q/LR2－06－5.5.1A/O第4頁共F、做好本班組產(chǎn)品的標(biāo)識及狀態(tài)的管理和維護(hù)工作。4.11生產(chǎn)個人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、嚴(yán)格按照圖紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn),負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量,不合格產(chǎn)品不流入下道工序；B、嚴(yán)格執(zhí)行"三檢制",按規(guī)定的項(xiàng)目和要求做好自檢、互檢和專檢工作,做好產(chǎn)品標(biāo)識的防護(hù)工作；Ｃ、正確使用生產(chǎn)設(shè)備、測量和監(jiān)視裝置,做好生產(chǎn)設(shè)備和測量、監(jiān)視裝置的維護(hù)保養(yǎng)工作。4.12倉庫保管員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、嚴(yán)格遵守倉庫管理制度,做到未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的原材料或成品不入庫；B、負(fù)責(zé)原材料和成品的進(jìn)、出庫工作,對物資應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出的原則予以領(lǐng)用。C、負(fù)責(zé)倉庫的分類堆放、標(biāo)識、貯存、保管、交付工作；D、做好倉庫臺帳,做到帳、卡、物三相符。4.13內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、根據(jù)內(nèi)審計劃,收集并審閱有關(guān)文件,編制審核檢查表。B、負(fù)責(zé)按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣審核并記錄。C、負(fù)責(zé)按不合格項(xiàng)的客觀依據(jù),出具不合格項(xiàng)報告表,督促被審核部門制訂糾正和預(yù)防措施。D、對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果報告管理者代表。E、參加內(nèi)審報告的編寫工作,為管理評審提供依據(jù)。4.14技術(shù)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)處理日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝、設(shè)備技術(shù)問題,確保產(chǎn)品滿足產(chǎn)品要求；B、負(fù)責(zé)對操作工人的技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；C、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的檢查鑒定和過程能力的檢查鑒定工作；D、負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品,新材料,新技術(shù)的應(yīng)用和對生產(chǎn)工藝、設(shè)備的改進(jìn)工作。XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-07-版本號：A/O管理評審程序第1頁共3頁1目的為使本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、穩(wěn)定、有效運(yùn)行,并提高其適用性和有效性,本程序規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系管理評審的要求和步驟。2應(yīng)用范圍本公司的質(zhì)量管理體系管理評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)主持管理評審工作。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織工作。3.3品技部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理和管理評審的資料和準(zhǔn)備工作。3.4各職能部門配合做好管理評審工作,及時采取糾正、改進(jìn)和預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評審工作流程總經(jīng)理制定管理評審策劃要求管理者代表組織發(fā)管理評審?fù)ㄖ鞑块T準(zhǔn)備評審資料管理評審會議人員參加會議記錄評審會提出改進(jìn)措施品技部起草管理評審報告〔管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)品技部按需分發(fā)評審報告致各部門〔發(fā)放記錄責(zé)任部門制訂糾正和預(yù)防措施〔管理者代表批準(zhǔn)品技部跟蹤措施實(shí)施管理者代表驗(yàn)證實(shí)施效果、報告總經(jīng)理認(rèn)可。4.2管理評審原則管理評審工作由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)和主持。公司內(nèi)、外部環(huán)境無重大變化情況下,即在12個月周期內(nèi)評審一次。下列情況要組織一次管理評審：A、產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)有重大變化；B、質(zhì)量觀念、市場策略、社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化；C、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大異常情況；D、從顧客、內(nèi)部質(zhì)量審核等外部渠道獲得的信息對本公司的產(chǎn)品和信譽(yù)產(chǎn)生重大影響的情況。管理評審的依據(jù)是受益者的期望和顧客需求、有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工的期望。Q/LR2－07－5.6.0A/O第2頁共4.3管理評審輸入的主要內(nèi)容審核結(jié)果顧客反饋的信息各過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性糾正和預(yù)防措施情況上次管理評審的跟蹤措施情況經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況改進(jìn)的建議4.4管理評審過程總經(jīng)理根據(jù)周期和需要提出管理評審要求和時間。管理者代表和各部門分別做好管理評審的組織工作和文件資料的準(zhǔn)備工作,并具體確定評審會議時間、地點(diǎn)、參加評審會議的部門和人員。管理者代表通過品技部發(fā)出評審會議通知。評審會議由總經(jīng)理主持、有關(guān)部門人員參加、品管部指派專人作好會議記錄,并及時整理出評審報告。品技部根據(jù)評審會議的要求和存在問題制訂出糾正和預(yù)防措施和改進(jìn)措施,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況由品管部進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)督,如需修改質(zhì)量體系文件的,按文件修改程序進(jìn)行。管理者代表驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的效果,并向總經(jīng)理報告,取得認(rèn)可。4.5管理評審的輸出管理評審的輸出以管理評審報告的形式輸出,評審結(jié)果由品管部填寫評審報告,經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),然后按需分發(fā)到各有關(guān)部門。評審報告的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求產(chǎn)品的改進(jìn)；資源配置需求；對質(zhì)量管理體系的評價結(jié)論和對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。品技部負(fù)責(zé)將所有管理評審的文件資料整理保管存放,保存期為長期。4.6管理評審整改項(xiàng)目改進(jìn)措施所涉及的部門,在收到糾正和預(yù)防措施后,應(yīng)及時改進(jìn)按改進(jìn)措Q/LR2－07－5.6.0A/O第2頁共3施組織實(shí)施。管理者代表組織有關(guān)人員,對改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并就驗(yàn)證結(jié)果負(fù)責(zé)向總經(jīng)理作出報告。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《改進(jìn)和預(yù)防措施控制程序》《內(nèi)部審核程序》6質(zhì)量記錄Q/LR2-07-5XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-08-版本號：A/O人力資源管理程序第1頁共2頁1目的為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作人員符合其崗位必須的能力要求,對從事產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行管理并提供培訓(xùn)和能力的考核。2適用范圍對公司所有從事質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理并提供培訓(xùn)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)本公司的人力資源管理,確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位人員所必須的能力,并進(jìn)行合理的調(diào)配和培訓(xùn)。3.2辦公室負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的計劃和組織實(shí)施。品技部負(fù)責(zé)技術(shù)、技能培訓(xùn)的實(shí)施,各職能部門協(xié)助實(shí)施培訓(xùn)工作。3.3管理者代表審批培訓(xùn)計劃。4程序4.1辦公室確定各崗位人員所必須的能力并對其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和合理的調(diào)配,制定培訓(xùn)計劃,明確培訓(xùn)要求。4.2從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各層次管理人員、營銷人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員,按職能要求、有組織、有系統(tǒng)、有計劃地進(jìn)行培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)要點(diǎn)A對新工人、崗位變動人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn),按崗位要求進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)、考核。B對所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行崗位能力培訓(xùn)和滿足顧客與法律法規(guī)要求意識教育以及貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系文件要求的培訓(xùn)。C對內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審員資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)。D按管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正、預(yù)防措施的要求,確定培訓(xùn)內(nèi)容和時間。E對檢驗(yàn)員要事先經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。F對技能性強(qiáng)的特殊工人及特殊過程操作人員要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識和操作技能培訓(xùn)并考核。G根據(jù)市場和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的需要確定培訓(xùn)要求。H國家法規(guī)和政府規(guī)定的培訓(xùn)。Q/LR2-08-6.2.0A/O第4.4檢查培訓(xùn)效果評價培訓(xùn)的有效性辦公室主持培訓(xùn)考核,質(zhì)量管理的培訓(xùn),需進(jìn)行答卷考試、評定成績。外出培訓(xùn)憑結(jié)業(yè)成績登記。辦公室負(fù)責(zé)檢查培訓(xùn)效果,通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定等方法,評價培訓(xùn)的有效性,及時發(fā)現(xiàn)及解決培訓(xùn)中的不足。5記錄全公司各類培訓(xùn)教育資料,包括培訓(xùn)名單、考核記錄、試卷和考試成績等由辦公室保管,保存期3年。6質(zhì)量記錄Q/LR2-08-6.2.0Q/LR2-08-6.2.0Q/LR2-08-6.2.0XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-09-版本號：A/O基礎(chǔ)設(shè)施管理程序第1頁共3頁1目的使用和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備,以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的需要。2適用范圍公司基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備從購進(jìn)到報廢的全過程控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備購置、革新及處理。3.2品技部負(fù)責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的歸口管理。3.3各部門配合進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的選型、鑒定、使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作并對所管轄區(qū)域的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1工作流程使用部門申請?jiān)O(shè)備生產(chǎn)技術(shù)部審查性能總經(jīng)理批準(zhǔn)采購銷售部選購設(shè)備安裝驗(yàn)收建賬管理使用維護(hù)修理完好認(rèn)可4.2基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的提供和維護(hù)應(yīng)用技術(shù)性能先進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備更新陳舊的設(shè)施和設(shè)備,克服薄弱環(huán)節(jié),提高綜合能力,減輕勞動強(qiáng)度,提高工作效率。凡符合下列條件之一時,可提出設(shè)施和設(shè)備更新：A經(jīng)多次大修,損耗嚴(yán)重,修理后技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求,不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)施和設(shè)備；B原制造質(zhì)量差,技術(shù)性能落后,效率低的設(shè)施和設(shè)備；C設(shè)備運(yùn)行時,嚴(yán)重污染環(huán)境,危及人身安全和健康,進(jìn)行改造后不能符合標(biāo)準(zhǔn)；D國家及上級部門規(guī)定淘汰的設(shè)備?；A(chǔ)設(shè)施和設(shè)備購置由生產(chǎn)技術(shù)部門向總經(jīng)理提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后由采購銷售部購置。4.3基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的安裝、調(diào)試和管理基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備到公司后,由品技部組織有關(guān)人員進(jìn)行清點(diǎn),包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)文件〔合格證、使用說明書等。Q/LR2-09-6.3.0A/O第基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備在使用現(xiàn)場進(jìn)行安裝、調(diào)試結(jié)束后使用,由使用部門簽署使用意見,品技部對設(shè)備進(jìn)行編號、登帳保管,進(jìn)行正常設(shè)備管理?；A(chǔ)設(shè)施和設(shè)備由品技部建立《設(shè)備臺帳》,在設(shè)備明顯位置進(jìn)行設(shè)備編號、設(shè)備臺帳應(yīng)與實(shí)物相符。對公司內(nèi)主要設(shè)施和設(shè)備,隨機(jī)附件、部件、工具安全裝置等不得隨意拆除或做他用,因特殊生產(chǎn)需要經(jīng)品技部同意。4.4設(shè)施和設(shè)備的使用公司與客戶在設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行檢查,并做好記錄。設(shè)備的操作人員必須掌握相應(yīng)設(shè)備的使用,維護(hù)與保養(yǎng)的基礎(chǔ)知識。新工人使用設(shè)備前,應(yīng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護(hù)和安全技術(shù)等知識,在熟練工人指導(dǎo)下學(xué)習(xí)實(shí)際操作技術(shù)。特殊過程或關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)備實(shí)行定人定機(jī),執(zhí)行誰使用誰保養(yǎng)的原則。按檢定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定,并作好簽訂記錄。4.5設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)：為保證設(shè)備正常運(yùn)行,由各工序操作工每天上下班對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查。品技部需根據(jù)設(shè)備使用情況落實(shí)設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任人；編制保養(yǎng)周期,確定保養(yǎng)內(nèi)容,對設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng),使設(shè)備處于完好狀態(tài)。合格狀態(tài)不作標(biāo)識,其它狀態(tài)作相應(yīng)標(biāo)識。特殊過程或關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)均需按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行作好記錄。關(guān)鍵零部件的狀態(tài),直接影響正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,相應(yīng)制訂維修周期。4.6設(shè)備的修理設(shè)備正常使用時發(fā)生故障,操作人員應(yīng)及時報告部門領(lǐng)導(dǎo),由領(lǐng)導(dǎo)安排修理,并填寫相關(guān)的設(shè)備維修記錄,進(jìn)行鑒定驗(yàn)收。設(shè)備在使用中不能達(dá)到所需的工藝要求、危及人身安全及效率低下等原因時由品技部報請總經(jīng)理批準(zhǔn)以決定是否進(jìn)行修理及報廢。4.7設(shè)備的封存和啟用使用部門提出申請,由品技部批準(zhǔn)并進(jìn)行封存。封存設(shè)備應(yīng)做到三斷〔斷電、斷油、斷水,在封存前對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),使設(shè)備整齊、清潔,各裝置齊全。使用部門因生產(chǎn)需要,要求啟用封存的設(shè)備,向品技部提出申請,經(jīng)品技Q/LR2-09-6.3.0A/O第3部同意后做好使用前的準(zhǔn)備工作,投入使用。4.8設(shè)備的報廢符合下列條件之一的設(shè)備,可申請報廢：1超過使用年限,主要結(jié)構(gòu)陳舊,精度低劣,生產(chǎn)效率低,且不能改裝利用；2雖使用年限未到,但因建筑物或工藝改造不能遷移的設(shè)備；3因事故或其它災(zāi)害,使設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞而無法修復(fù)的；4多次反復(fù)修理無法正常使用,或無修理價值,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢的。凡需報廢的設(shè)備,由使用部門需填寫申請單,經(jīng)品技部同意并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.9設(shè)備事故的分析和處理設(shè)備非正常損壞而造成停產(chǎn)、降低效能或精度均為設(shè)備事故。造成下列情形的為設(shè)備事故：修理費(fèi)用：一般事故為500－1000元,較大事故為1000－3000元。超過上述條款范圍者為重大設(shè)備事故。所有設(shè)備事故的處理均需報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)備事故發(fā)生后,應(yīng)及時切斷電源,保護(hù)現(xiàn)場,操作人員立即報告部門領(lǐng)導(dǎo)并報品技部。品技部會同有關(guān)人員分析事故原因及責(zé)任,做好防護(hù)措施,并填寫設(shè)備事故報告單。5相關(guān)文件管理制度6相關(guān)記錄：Q/LR2-09-6Q/LR2-09-6Q/LR2-09-6Q/LR2-09-6XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-10-版本號：A/O產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序第1頁共2頁1目的對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,質(zhì)量計劃由品技部組織和部門負(fù)責(zé)人編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放。3.2品技部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4程序4.1對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件,如質(zhì)量計劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)本公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品,采用新工藝或新材料,技術(shù)革新或技術(shù)改革；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容A、針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；B、針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程,應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑,并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；C、識別并提供上述過程中所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；D、確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；Q/LR2-10-7.1.0A/O第E、確定為過程和產(chǎn)品的符合提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容；應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)；并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實(shí)際情況,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計劃,如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動,如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等；質(zhì)量計劃可以作為獨(dú)立的文件,也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。4.5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量計劃由品技部組織各部門負(fù)責(zé)人編制、經(jīng)管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。質(zhì)量計劃必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制,并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到品技部。品技部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實(shí)施,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置,檢查質(zhì)量計劃實(shí)施情況表以進(jìn)行總體控制,并及時報告管理者代表/總經(jīng)理。質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時,由修改部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改,按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7質(zhì)量計劃完成后,有關(guān)文件由品技部負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件《文件控制程序》XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-11-版本號：A/O與顧客有關(guān)的過程控制程序第1頁共2頁1目的對顧客需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定,并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1采購銷售部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2品技部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期,所需物料采購的能力。3.3采購銷售部負(fù)責(zé)評審一般合同的產(chǎn)品要求。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4程序4.1顧客需求的識別采購銷售部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望,同時將合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等填寫在產(chǎn)品要求評審表/定單確認(rèn)表中：A顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)、價格等方面的要求；B顧客沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一種習(xí)慣上隱含的潛在要求,本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；C顧客沒有規(guī)定,但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審在投標(biāo)、接受合同或訂單之前,采購銷售部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。評審.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)。合同簽定之前進(jìn)行,應(yīng)確保：A產(chǎn)品要求得到確保；B顧客沒有以文件形式提供要求時,顧客要求在接受前得到確認(rèn)；C與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決；D本公司有能力滿足規(guī)定的要求Q/LR2-11-7.2.0A/O第.2本公司的合同評審由采購銷售部負(fù)責(zé)。當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)填寫產(chǎn)品要求評審表：新產(chǎn)品、合同金額大、技術(shù)要求難度大,合同交貨期短；當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)填寫定單確認(rèn)表：常規(guī)產(chǎn)品,口頭定單。.3合同評審的時間應(yīng)在正式簽訂之前進(jìn)行。.4所有形成的合同文件均應(yīng)符合《合同法》規(guī)定。.5在評審過程中,評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時,由采購銷售部、品技部等負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書面建議。.6采購銷售部負(fù)責(zé)保存合同及相關(guān)文件,包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施對產(chǎn)品要求評審后,由采購銷售部代表本公司與顧客簽定合同；合同簽定后,采購銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件,根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門,作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。采購銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督,根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時,相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改,應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致,并通知相關(guān)部門。必要時,對更改的內(nèi)容還需要評審。4.5采購銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通在產(chǎn)品交付前及交付過程中,采購銷售部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢,并予以記錄。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品交付后,要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿意,執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》《顧客滿意程度測量程序》6質(zhì)量記錄Q/LR2-11-7Q/LR2-11-7XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-01-版本號：A/O質(zhì)量管理體系文件編寫程序第1頁共4頁1目的對設(shè)計和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能滿足客戶的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程,包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作,進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、審批,設(shè)計和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計開發(fā)策劃表、設(shè)計開發(fā)評審、設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證報告、設(shè)計開發(fā)確認(rèn)。3.3采購銷售部負(fù)責(zé)所需物資的采購。3.4采購銷售部根據(jù)市場調(diào)研或分析,提供市場信息及新產(chǎn)品動向,負(fù)責(zé)提交顧客確認(rèn)樣品后的客戶確認(rèn)報告。3.5品管部負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.6生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品的加工試制和生產(chǎn)。4程序4.1設(shè)計與開發(fā)策劃生產(chǎn)技術(shù)部隊(duì)設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制和策劃。1應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的檢驗(yàn)等因素,明確劃分設(shè)計開發(fā)過程的階段,規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；2>應(yīng)明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當(dāng)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動,包括活動的時機(jī)、參與人員和活動要求。3>應(yīng)明確各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計活動中的職責(zé)和權(quán)限；4對參與設(shè)計開發(fā)活動的不同部門或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定,確保既能各負(fù)其責(zé),又能保持工作有效銜接與信息交流。品管部應(yīng)委派具有一定資格的人員擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人,組成設(shè)計開發(fā)小組為其配備必要的儀器、設(shè)備、人員等資源,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)計劃執(zhí)行情況,隨時調(diào)整計劃。在設(shè)計策劃表中應(yīng)明確與設(shè)計過程有關(guān)的組織和技術(shù)接口,包括品管部門內(nèi)部以及品管部門與其它等部門之間的接口關(guān)系,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對設(shè)計過程進(jìn)行監(jiān)控、檢查組織和技術(shù)接口的合適性,將必要的信息形成文件、及時傳遞到有關(guān)部門并定期復(fù)審。Q/LR2-12-7.3.04.2設(shè)計輸入設(shè)計輸入包括顧客/合同要求、技術(shù)性能、功能、材料、價格說明、經(jīng)銷商獲取的市場信息、有關(guān)的技術(shù)情報信息、環(huán)境安全和法規(guī)要求以及合同評審的有關(guān)結(jié)果等。品管部在下達(dá)設(shè)計輸入清單前應(yīng)組織人員審查設(shè)計輸入信息,對設(shè)計要求是否明確和合適進(jìn)行評審。對不具備、不明確的要求,應(yīng)及時解決。并保存上述相關(guān)的記錄。4.3設(shè)計輸出設(shè)計輸出是提供采購、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)與試驗(yàn),以及服務(wù)用的最終技術(shù)文件,通常包括圖紙、工藝文件、調(diào)試要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則和產(chǎn)品說明書、包裝等,具體應(yīng)按國際、國家、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求來編制。設(shè)計輸出文件應(yīng)由品管部組織相關(guān)人員審查,保證設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求,且設(shè)計輸出中明確規(guī)定了與安全和產(chǎn)品功能關(guān)系重大的設(shè)計特性〔如操作、搬運(yùn)、存儲、維護(hù)和處理要求等。4.4設(shè)計評審按設(shè)計策劃的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審,一般由設(shè)計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請,品管部部長組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。A應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等,并按照計劃進(jìn)行評審；B評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足,總體設(shè)計輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)計目標(biāo)的程度；識別和預(yù)測問題的部位和不足,提出糾正措施,以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求；C根據(jù)需要也可安排計劃的適當(dāng)階段評審,但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果,對評審作出結(jié)論,根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施,品管部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況,并保存相關(guān)記錄。4.5設(shè)計驗(yàn)證根據(jù)評審?fù)ㄟ^的設(shè)計開發(fā)輸出文件制作的效果圖、小樣等進(jìn)行驗(yàn)證,必要時應(yīng)邀請有關(guān)部門人員參加。對效果圖、小樣的比例、配色、視覺或功能、性能等進(jìn)行評價,可引用已證實(shí)的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù),作為本設(shè)計的驗(yàn)證依據(jù)。在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證,可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計進(jìn)行比較、計算驗(yàn)證等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有經(jīng)驗(yàn)結(jié)果,記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施,確保設(shè)計開發(fā)輸入中產(chǎn)品的每一項(xiàng)要求與性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄,并保存上述相關(guān)的記錄。4.6設(shè)計確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能滿足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前或產(chǎn)品實(shí)施之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn)工作的,應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),可以選擇下列方式之一進(jìn)確認(rèn)：Q/LR2-12-7設(shè)計合格的產(chǎn)品,由采購銷售部聯(lián)系請顧客檢查確認(rèn),采購銷售部提交顧客確認(rèn)報告,說明顧客對樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及對適用性的評價,顧客滿意即對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn),上訴報告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果；組織有關(guān)部門必要時邀請相關(guān)的技術(shù)專家進(jìn)行新產(chǎn)品的鑒定會,對新產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn),品管部對上述結(jié)果進(jìn)行分析,根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施,傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行,以確保設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求。對上述相關(guān)的記錄應(yīng)予以保存。4.7設(shè)計更改提出設(shè)計更改的部門應(yīng)填寫"設(shè)計更改申請單",項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織復(fù)審,評審應(yīng)考慮更改對交付產(chǎn)品及其組成部分的影響,經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施,并對這些更改進(jìn)行重新編制相應(yīng)的初稿,執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄Q/LR3--1設(shè)計開發(fā)策劃表Q/LR3--2設(shè)計開發(fā)輸入清單Q/LR3--3設(shè)計開發(fā)輸出清單Q/LR3--4設(shè)計開發(fā)評審報告Q/LR3--5設(shè)計開發(fā)驗(yàn)證報告Q/LR3--6設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告Q/LR3--7設(shè)計開發(fā)更改單XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-13-版本號：A/O采購控制程序第1頁共3頁1目的為確保采購的原輔材料能滿足規(guī)定的要求,明確對采購供貨方的評定程序和采購產(chǎn)品驗(yàn)證的有關(guān)規(guī)定。2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品所需的物資采購過程。3.職責(zé)3.1采購銷售部負(fù)責(zé)原輔料等物資的采購工作,本公司實(shí)行以銷定購,根據(jù)庫存制訂采購計劃單。3.2合格供方的評定由采購銷售部組織,品管部、生產(chǎn)技術(shù)部配合、管理者代表批準(zhǔn)。3.3品管部負(fù)責(zé)編制采購文件,規(guī)定采購物質(zhì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與接收準(zhǔn)則。3.4品管部負(fù)責(zé)對客戶供原料、包裝材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。4程序4.1工作流程根據(jù)合同訂單 采購計劃管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)合同訂單更改采購任務(wù)更改 零星物資直接市場采購生產(chǎn)技術(shù)部通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)合格采購供貨方品管部檢驗(yàn)后合格：通知生產(chǎn)技術(shù)部辦理入庫手續(xù)品管部檢驗(yàn)后不合格:開具《不合格評審報告》作出不合格處理意見,由生產(chǎn)技術(shù)部處理。4.2供方的選擇和評價。供方的選擇由采購銷售部負(fù)責(zé)組織管部、生產(chǎn)技術(shù)部一起對供方的能力評價和選擇合格的供方。對于供方質(zhì)保能力的要求通常隨產(chǎn)品的重要性不同,選擇下述部一起對供方的能力評價和選擇合格的供方。對于供方質(zhì)保能力的要求通常隨產(chǎn)品的重要性不同,選擇下述方法之一對供方進(jìn)行評價：1一段物資：對供方歷史上以往供貨業(yè)績的批數(shù)、合格數(shù)、交貨及時性、服務(wù)態(tài)度、消息處理等情況進(jìn)行統(tǒng)計2重要物資：用調(diào)查表方式調(diào)查供方滿足合同要求的能力,必要時對供方提供的樣品進(jìn)行認(rèn)可；調(diào)查供方的質(zhì)量管理體系狀況；保存供方的供貨歷史資料；驗(yàn)證供方的有關(guān)質(zhì)量證明情況。評價供方時,還應(yīng)考慮供貨方歷史上提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況。Q/LR2-12-7對評價驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn)行評定,記錄能完全證實(shí)供方具備滿足合同〔協(xié)議書要求的能力時,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),列入合格供方名錄。對供方的重新評價：每年對所有合格供方進(jìn)行一次評定,評定內(nèi)容包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)、信息等。對供方的重新評價：供方所提供的物資連續(xù)二次進(jìn)公司檢驗(yàn)不合格或發(fā)生質(zhì)量波動,由生產(chǎn)技術(shù)部開具停用通知,停用其原材料。供方的質(zhì)量有所改進(jìn)且已經(jīng)通過本公司驗(yàn)證,生產(chǎn)技術(shù)部開具啟用通知。以上停用與啟用均需得到管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3采購信息采購文件包括擬采購產(chǎn)品的信息：1對產(chǎn)品的質(zhì)量要求：2對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求：3適當(dāng)時對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備及人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求4.4采購的設(shè)施采購銷售部根據(jù)合同、訂單以及庫存情況制定采購計劃實(shí)施表,經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后,采購人員按采購計劃實(shí)施表要求在合格供方處進(jìn)行采購。與供方簽訂供貨合同,也可以用通知對方,但必須明確需供貨物資名稱、型號、規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)〔或技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定、數(shù)量、供貨日期、交貨方式等。進(jìn)料由采購人員檢查采購文件中規(guī)定的提供資料是否齊全,不齊全應(yīng)與供貨方聯(lián)系,齊全后通知品管部進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)；進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行。檢驗(yàn)員應(yīng)在質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中填寫檢驗(yàn)結(jié)論,并將檢驗(yàn)結(jié)論反饋給成功銷售部由采購銷售部辦理有關(guān)手續(xù)。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)作好明顯標(biāo)識。對重要材料若無合格證、質(zhì)保書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報告等證明材料,本公司又無檢測手段和方法的,必須進(jìn)行工藝試驗(yàn),經(jīng)試驗(yàn)合格,方可辦理入庫手續(xù)。當(dāng)由于特殊情況需要在合格供方以外的單位采購時,應(yīng)當(dāng)對被采購方的情況進(jìn)行了解,并獲取有關(guān)質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品狀況的必要資料,征求采購銷售部意見后,管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn),方可采購。4.5檢驗(yàn)后的處置采購人員接到檢驗(yàn)合格通知后,由倉庫核對數(shù)量,如符合要求,辦理入庫手續(xù)；填寫收料單。不合格時,根據(jù)處理意見,由采購人員通知供方退貨,并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。供貨方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明材料,由采購人員轉(zhuǎn)交給檢驗(yàn)人員保存。4.6當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表有權(quán)在供貨方處對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。但此驗(yàn)證結(jié)論不可能作為本公司對產(chǎn)品進(jìn)行了有效的證據(jù),顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后的拒收。5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品監(jiān)控程序》Q/LR2-13-76質(zhì)量記錄Q/LR3--1供方情況調(diào)查供定表Q/LR3--2合格供方名單Q/LR3--3 采購計劃書XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-14-版本號：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序第1頁共2頁1目的規(guī)定了直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制和職責(zé),確保對過程的有效控制以滿足顧客的需求。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作,指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)過程的控制,協(xié)調(diào)處理過程控制中的各種問題。3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同訂單,安排生產(chǎn)；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和過程的控制實(shí)施,尤其要對特殊或關(guān)健質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)控制。3.3品管部根據(jù)合同訂單、圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃,編制產(chǎn)品的相關(guān)工藝文件。3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境進(jìn)行管理。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特殊性的信息和文件A生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同信息,編制生產(chǎn)計劃,并經(jīng)批準(zhǔn)后下達(dá)生產(chǎn)計劃,同時做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。B當(dāng)合同要求時品管部根據(jù)合同訂單、圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃,編制加工產(chǎn)品的工藝文件。C生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況負(fù)責(zé)原輔助材料采購工作,按《采購控制程序》進(jìn)行。D原材料的領(lǐng)用生產(chǎn)技術(shù)部用"領(lǐng)取檢驗(yàn)"領(lǐng)取檢驗(yàn)合格的原材料,領(lǐng)料人員按品種、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,對無標(biāo)識、不合格的原材料、可以拒絕領(lǐng)用。領(lǐng)用的原材料應(yīng)堆放整齊,使用時嚴(yán)格執(zhí)行"先領(lǐng)先用"的原則。E生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)流程圖〔見質(zhì)量手冊.4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)工藝文件、檢驗(yàn)文件和合同的要求控制生產(chǎn)過程。產(chǎn)品品種調(diào)整,應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整及檢測,并做好記錄。F操作工應(yīng)按工序的質(zhì)量要求認(rèn)真操作并對操作的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行自檢,班組長負(fù)責(zé)按工藝文件要求進(jìn)行記錄。4.2特殊過程的控制特殊過程確定的原則：當(dāng)過程的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時,稱該過程為特殊過程。本公司目前暫無特殊過程。操作人員必須取得相應(yīng)的資格,并嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定做好監(jiān)測記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)超出控制范圍應(yīng)及時調(diào)整,并做好調(diào)整前后的記錄,必要時要對產(chǎn)品的符號性進(jìn)行評價。對特殊過程進(jìn)行的確認(rèn),以證實(shí)過程的能力。使用時應(yīng)包括：A過程鑒定,證實(shí)使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。B過程的操作應(yīng)由具備資格的操作者執(zhí)行〔相關(guān)生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核、持證上崗。C對過程的有關(guān)設(shè)備、儀器儀表預(yù)先進(jìn)行鑒定。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行鑒定并記錄、簽字。D對過程應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書,對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,并做好監(jiān)控記錄。E過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時〔如材料、設(shè)施、人員的變化等,應(yīng)對過程進(jìn)行再確認(rèn)。4.3外協(xié)工作由生產(chǎn)技術(shù)部通知倉庫辦理外協(xié)手續(xù)開具送貨通知單,外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠后由品管部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫。4.4生產(chǎn)過程中的設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng),具體按《基礎(chǔ)設(shè)施的控制程序》執(zhí)行。4.5生產(chǎn)過程中的檢測、試驗(yàn)所用的儀器按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》進(jìn)行。4.6生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識,具體按《標(biāo)識和可追塑性控制程序》進(jìn)行。4.7采購銷售部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付后的管理工作。4.8生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制,做到安全文明生產(chǎn)。4.9不合格的控制按《不合格品德控制程序》進(jìn)行。5相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施的控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序不合格品的控制程序6相關(guān)記錄生產(chǎn)計劃〔排產(chǎn)單Q/LR3-7.5.1-1過程鑒定記錄Q/LR3-7.5.2-1過程監(jiān)控記錄Q/LR3-7.5.1-2XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-14-版本號：A/0標(biāo)識和可追溯性控制程序第1頁共2頁1目的在進(jìn)料、生產(chǎn)至交付的各過程對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識,以防產(chǎn)品混淆、錯用,并在有可追溯性要求的場合能夠根據(jù)標(biāo)識實(shí)現(xiàn)追溯。2適用范圍本程序使用與本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對原輔材料、在制品以及產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理。3.2各班組具體負(fù)責(zé)在制品的標(biāo)識和可追溯性工作。4程序4.1產(chǎn)品標(biāo)識工作流程a>原輔材料的工作流程：保持和轉(zhuǎn)換原材料、外購件的原標(biāo)識進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄對輔助材料作標(biāo)識物資庫存記錄及標(biāo)識b>在制品工作流程：在制品標(biāo)識工序控制記錄過程檢驗(yàn)記錄半產(chǎn)品標(biāo)識簽字標(biāo)識相關(guān)記錄C>成品工作流程：成品標(biāo)識最終檢驗(yàn)記錄標(biāo)識交付記錄標(biāo)識的方式：標(biāo)牌、標(biāo)簽、印章、,履歷卡、記錄單及區(qū)域標(biāo)志等。標(biāo)識的范圍：包括原輔材料、半成品、成品、廢品、廢料等。原輔助材料標(biāo)識：對同種規(guī)格、型號材料放在一起進(jìn)行標(biāo)識,每一類物資均應(yīng)有貨物卡進(jìn)行標(biāo)識。成品標(biāo)識：每一單成品應(yīng)具有明確標(biāo)識。4.2成品標(biāo)識的管理原材料標(biāo)識：入庫前由采購人員負(fù)責(zé),入庫后由倉庫管理員負(fù)責(zé)。在制品標(biāo)識:在最小包裝單元上進(jìn)行標(biāo)識〔也可采用區(qū)域標(biāo)識。標(biāo)識可以是粘貼紙、品牌或色彩。成品的標(biāo)識：由最終檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。完工成品的外包裝上應(yīng)有明確的標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)符合產(chǎn)品技術(shù)的要求。4.3產(chǎn)品的可追溯性管理可追溯性A原材料的追溯,倉庫可憑入庫單領(lǐng)料單追溯。B在制品追溯可根據(jù)記錄追溯。C產(chǎn)品追溯可根據(jù)最終檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品入庫單、送貨單、檢驗(yàn)報告等追溯。當(dāng)合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對追溯性有要求時,產(chǎn)品的追溯路徑為：送貨單檢驗(yàn)報告產(chǎn)品入庫單檢驗(yàn)報告領(lǐng)料單采購入庫單采購產(chǎn)品標(biāo)識4.4產(chǎn)品狀況標(biāo)識檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)分為四種：A待檢B合格C不合格D待定E設(shè)備調(diào)試F設(shè)備安裝檢驗(yàn)記錄上填寫相應(yīng)的狀態(tài)作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識生產(chǎn)現(xiàn)場以相應(yīng)的區(qū)域、標(biāo)牌作為狀態(tài)標(biāo)識XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-16-版本號：A/0顧客財產(chǎn)的控制程序第1頁共1頁1目的對顧客財產(chǎn)進(jìn)行控制,以保證顧客財產(chǎn)的保護(hù)、維護(hù)和使用符合要求。2適用范圍適用于顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)和使用的控制。3職責(zé)3.1品管部是顧客財產(chǎn)的歸口管理部門,生產(chǎn)技術(shù)部、采購銷售部配合。3.2品管部及倉庫負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證既標(biāo)識,生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安排各工序正確使用與維護(hù)。3.3倉庫負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的貯存及維護(hù)和標(biāo)識工作。4程序4.1工作流程顧客財產(chǎn)進(jìn)倉庫驗(yàn)證登記、貯存保管投產(chǎn)維護(hù)產(chǎn)品交付顧客4.2顧客財產(chǎn)到本公司后,由品管部對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證,如外觀、型號、材質(zhì)、數(shù)量及合同條款等,并對驗(yàn)證結(jié)果開具檢驗(yàn)報告。4.3倉庫憑檢驗(yàn)合格單入庫,倉庫保管員負(fù)責(zé)單獨(dú)立賬,作好"合格"表識以防止未經(jīng)批準(zhǔn)的誤用、混用。并進(jìn)行其余劃分及存放。4.4生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)識和質(zhì)量要求組織生產(chǎn),并實(shí)施質(zhì)量控制和管理控制,并作好現(xiàn)場標(biāo)識。4.5發(fā)生以下情況時,由采購銷售部及時做好記錄向顧客報告。A如發(fā)生不適用或缺損的情況應(yīng)及時向顧客報告。B生產(chǎn)班組領(lǐng)用后,在生產(chǎn)時,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題,及時隔離,并由采購銷售部負(fù)責(zé)向顧客聯(lián)系調(diào)換或退貨。4.6對顧客提供的產(chǎn)品除非特別約定,否則不得挪用與混用本公司同類產(chǎn)品中。5顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán),如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖紙等,有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行保密控制,按《文件控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)記錄顧客財產(chǎn)登記表Q/LR3--1XX朗日新能源程序文件編號：Q/LR2-17-版本號：A/0產(chǎn)品防護(hù)顧控制程序第1頁共2頁1目的有效的進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù),防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、錯用,以確保產(chǎn)品的符合性,保持已形成的產(chǎn)品質(zhì)量。2使用范圍本文件使用于本公司產(chǎn)品及其生產(chǎn)所需原材料以及在制品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)、包裝、防護(hù)和交付過程。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)管理。3.2采購銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后具體實(shí)施。3.3品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝管理。4程序4.1工作流程交貨驗(yàn)證入庫貯存出庫加工在制品流程檢驗(yàn)搬運(yùn)成品防護(hù)4.2產(chǎn)品搬運(yùn)的控制根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),包括在制品流轉(zhuǎn)在內(nèi)的物資搬運(yùn)應(yīng)選用適宜的設(shè)備和工具。防止被腐蝕污染和磕碰劃傷。搬運(yùn)要保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記,防止丟失或被擦掉。對搬運(yùn)產(chǎn)品的操作工進(jìn)行具體的培訓(xùn),做到輕搬輕放,安全文明搬運(yùn),不準(zhǔn)粗蠻搬放。4.3貯存的控制采購物資入庫.1用于組成最終產(chǎn)品的生產(chǎn)物資購入公司后,生產(chǎn)技術(shù)部、倉庫應(yīng)該核驗(yàn)進(jìn)貨數(shù)量,經(jīng)品管部和倉庫驗(yàn)收合格后,在外包裝上標(biāo)明合格標(biāo)識,辦理簽收入庫手續(xù),"不合格品"按不合格的控制程序辦理。.2超差回用物資需手續(xù)齊備方準(zhǔn)予入庫。最終產(chǎn)品憑檢驗(yàn)合格結(jié)論,按規(guī)定辦入庫手續(xù)。存放與保管對入庫物資實(shí)行區(qū)、條、層、位的立體坐標(biāo)方式,確定物品擺放位置。.2"立牌立卡"：所有料架或堆放地前必須建立識別牌和或登記卡。.3"三清、二齊、一明"：名稱清、規(guī)格清、數(shù)量清；庫存齊、堆放齊；窗戶明亮。發(fā)放工作.1嚴(yán)格實(shí)行按憑證發(fā)貨。.2發(fā)放各種物資執(zhí)行"先進(jìn)先出、推陳儲新"的原則。儲存條件與環(huán)境.1環(huán)境整潔,道路通暢。.2嚴(yán)防火種,確保安全,注意日常安全用電。.3做好必要的防盜、防火、防潮工作,出現(xiàn)事故,保護(hù)現(xiàn)場并立即報告有關(guān)部門。貯存的庫存控制.1對由于各種原因而造成的庫存時間過長,質(zhì)量不符合要求