質(zhì)量管理體系程序文件

.PAGE.質(zhì)量管理體系發(fā)放編號(hào):文件編號(hào)：Q/LR2－2009程序文件GB/T19001-2000idtISO9001:2008XX朗日新能源科技版本A/O發(fā)布日期2009/09/12實(shí)施日期2009/XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-00-2009版本號(hào)：A/O質(zhì)量管理體系程序文件目錄第1頁(yè)共1頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)版本/修訂文件名稱(chēng)主管部門(mén)1Q/LR2－01－A/O質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)程序辦公室2Q/LR2－02－A/O文件控制程序辦公室3Q/LR2－03－A/O記錄控制程序辦公室4Q/LR2－04－A/O質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序總經(jīng)理5Q/LR2－05－A/O質(zhì)量管理體系策劃程序總經(jīng)理6Q/LR2－06－A/O各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理7Q/LR2－07－A/O管理評(píng)審程序總經(jīng)理8Q/LR2－08－A/O人力資源管理程序辦公室9Q/LR2－09－A/O基礎(chǔ)設(shè)施管理程序品技部10Q/LR2－10－A/O產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序管理者代表11Q/LR2－11－A/O與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序采購(gòu)銷(xiāo)售部12Q/LR2－12－A/O設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序品技部13Q/LR2－13－A/O采購(gòu)過(guò)程控制程序采購(gòu)銷(xiāo)售部14Q/LR2－14－A/O生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序品技部15Q/LR2－15－A/O標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序品技部16Q/LR2－16－A/O顧客財(cái)產(chǎn)控制程序品技部17Q/LR2－17－A/O產(chǎn)品防護(hù)控制程序品技部18Q/LR2－18－A/O監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序品技部19Q/LR2－19－A/O顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序采購(gòu)銷(xiāo)售部20Q/LR2－20－A/O內(nèi)部審核程序管理者代表21Q/LR2－21－A/O過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序品技部22Q/LR2－22－A/O產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制品技部23Q/LR2－23－A/O不合格品的控制程序品技部24Q/LR2－24－A/O數(shù)據(jù)分析控制程序管理者代表25Q/LR2－25－A/O糾正措施控制程序管理者代表26Q/LR2－26－A/O預(yù)防措施控制程序管理者代表XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-01-版本號(hào)：A/O質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)程序第1頁(yè)共4頁(yè)1目的本文件規(guī)定質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)及其管理,使所建立的質(zhì)量管理體系文件格式化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。2適用范圍本文件適用于本公司編寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件時(shí)使用。3職責(zé)3.1文件編寫(xiě)是在總經(jīng)理的指示下,由辦公室和各部門(mén)共同組織編寫(xiě),質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布,其它相關(guān)文件由管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行中所使用的主要文件,是實(shí)施質(zhì)量管理體系時(shí)應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。3.3程序文件的編寫(xiě)應(yīng)符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求,貫徹本公司質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求。3.4質(zhì)量管理體系文件的文字表達(dá)要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、通俗易懂。3.5程序文件的構(gòu)成、內(nèi)容編排、層次劃分及其編號(hào)方法要符合本文件有關(guān)章節(jié)的各項(xiàng)規(guī)定。3.6體系文件需要修改換版時(shí),品技部必須按文件分發(fā)登記,并將作廢文件及時(shí)收回。4程序4.1質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：A、質(zhì)量手冊(cè)B、程序文件C、作業(yè)指導(dǎo)文件4.2質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu),選用ISO9001：2008為本公司的質(zhì)量管理體系要求。組織編寫(xiě)班子在管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)下,辦公室組織各職能部門(mén)配合,組成編寫(xiě)小組。Q/LR2－01－4.2.1質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)包括封面、目錄、頒布令、主題內(nèi)容與適用范圍、前言、質(zhì)量手冊(cè)的管理、修改控制頁(yè)、質(zhì)量方針,根據(jù)本公司的具體情況遵循ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求。程序文件是為完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定方法的文件,它對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起著及其重要的作用,程序文件又是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件,它保證質(zhì)量手冊(cè)的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn),對(duì)手冊(cè)中提出的要求,要編制相應(yīng)的程序文件,為完成各項(xiàng)管理活動(dòng)應(yīng)規(guī)定：做什么、誰(shuí)來(lái)做、什么時(shí)間做、怎樣做、應(yīng)用哪些資源、怎樣控制和記錄,以此來(lái)指導(dǎo)質(zhì)量管理活動(dòng)的具體實(shí)施。作業(yè)指導(dǎo)文件A、管理性和技術(shù)性文件,是質(zhì)量管理體系專(zhuān)業(yè)性文件,是質(zhì)量管理體系文件的重要組成部分。B、需要時(shí),對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,以及質(zhì)量管理活動(dòng)要求編制的質(zhì)量計(jì)劃,同樣是質(zhì)量管理體系的補(bǔ)充文件。C、質(zhì)量記錄〔原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告是真實(shí)反映本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)性材料。質(zhì)量手冊(cè)的一般構(gòu)成A、目的B、適用范圍C、職責(zé)D、程序概要E、支持性文件程序文件的一般構(gòu)成和編寫(xiě)程序如下：A、目的B、適用范圍C、職責(zé)D、程序概要E、支持性文件F、相關(guān)文件G、質(zhì)量記錄注：上述構(gòu)成部分不是任何一項(xiàng)質(zhì)量管理體系文件都需要全部包括,可以Q/LR2－01－4.2.1根據(jù)文件的對(duì)象、特點(diǎn)和制定文件的目的而定。4.3質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)、版本號(hào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件編號(hào)Q/LRX–XX-質(zhì)量手冊(cè)為年號(hào)、程序文件為章節(jié)號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)、程序文件序列號(hào)質(zhì)量手冊(cè)1、程序文件2企業(yè)代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.3.2版本號(hào)A/X0為沒(méi)有修改,1、2……為修改次數(shù)版本第一次制定為A,版本第二次制定為B4.3.3質(zhì)量記錄的編號(hào)Q/LR3–XX–X順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)企業(yè)代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)※如質(zhì)量記錄表單未印有編號(hào),可采用手編的辦法依此規(guī)定進(jìn)行。作業(yè)文件的編號(hào)Q/LR3–X–XX–XXXX年號(hào)順序號(hào)見(jiàn)表說(shuō)明企業(yè)代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ABC設(shè)計(jì)文件工藝文件檢驗(yàn)文件管理文件的編號(hào)企管字〔XXXX–X順序號(hào)年號(hào)Q/LR2－01－4.2.1外來(lái)文件的編號(hào)※Q/LR3－WW－X順序號(hào)外來(lái)文件企業(yè)代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外來(lái)圖紙的編號(hào)※Q/LR3–WT-X順序號(hào)外來(lái)圖紙企業(yè)代號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4.4受控文件凡本公司受控的質(zhì)量管理體系文件都必須加蓋紅色"受控"章。5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-02-版本號(hào)：A/O文件控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)1目的對(duì)與質(zhì)量管理體系實(shí)施中所涉及和形成的質(zhì)量管理體系文件及資料進(jìn)行控制,確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效版本的適用文件。2適用范圍與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制,包括適用的外來(lái)文件、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙等。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件,應(yīng)根據(jù)規(guī)定予以控制。3職責(zé)表序號(hào)文件類(lèi)別編制審核批準(zhǔn)發(fā)放1質(zhì)量手冊(cè)辦公室管理者代表總經(jīng)理辦公室2程序文件各部門(mén)管理者代表總經(jīng)理辦公室3質(zhì)量計(jì)劃品技部管理者代表管理者代表辦公室4技術(shù)文件品技部品技部負(fù)責(zé)人管理者代表辦公室5管理性文件各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表辦公室6外來(lái)文件/品技部管理者代表辦公室注：表中第4條技術(shù)文件包括：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、工藝設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、采購(gòu)文件等。4程序4.1工作流程編制審核批準(zhǔn)文件形成登記發(fā)放使用更改撤出失效文件歸檔4.2文件發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)文件的控制、發(fā)放工作,確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。品技部負(fù)責(zé)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)文件和采購(gòu)文件的編制,發(fā)放由辦公室按管理者代表批準(zhǔn)的《文件清單及配置表》統(tǒng)一發(fā)放。接收人在《文件發(fā)放記錄》簽收欄中簽字,均屬受控文件。非受控版本只適用于企業(yè)外部,發(fā)放亦須做發(fā)放登記。受控文件均需加紅色"受控"印章,予以標(biāo)識(shí),并在《文件清單及Q/LR2－02－4.2.3A/O第2頁(yè)共3因損壞不能使用或丟失和工作需要補(bǔ)發(fā)文件的,經(jīng)發(fā)放部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,領(lǐng)用人在《文件發(fā)放記錄》簽字后補(bǔ)領(lǐng)文件。因工作調(diào)動(dòng),領(lǐng)用文件不再使用的文件應(yīng)交回原發(fā)放部門(mén),辦理注銷(xiāo)手續(xù)。4.3文件的更改文件和資料更改時(shí),由各部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》,經(jīng)原批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)后由文件管理人員實(shí)施更改；發(fā)放前必須重新得到批準(zhǔn)并收回原受控文件,并按質(zhì)量體系文件編寫(xiě)程序文件規(guī)定更改版本狀態(tài)。對(duì)非受控版本不再更改。4.4文件的換版和報(bào)廢文件編制部門(mén)應(yīng)根據(jù)文件適用情況〔多次更改或重大更改,經(jīng)原批準(zhǔn)部門(mén)批準(zhǔn)后進(jìn)行換版,按原《文件清單及配置表》核實(shí)重發(fā),并收回作廢后的版本,登記銷(xiāo)毀。作廢文件需保留參考的,要注明"作廢保留"標(biāo)記。顧客提供的圖紙經(jīng)品技部審核,簽字認(rèn)可〔若顧客不收回以及臨時(shí)增加的圖紙資料由品技部認(rèn)可,作為本公司的受控文件予以歸檔。4.5文件的存檔管理本公司所有文件和資料全部集中到辦公室進(jìn)行歸檔,并在《文件發(fā)放記錄表》上進(jìn)行登記。辦公室應(yīng)及時(shí)編制《文件清單及配置表》。4.6文件的借閱顧客需借閱存檔的文件〔包括外來(lái)的技術(shù)文件、圖紙資料,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)后方可借閱。4.7外來(lái)文件管理辦公室負(fù)責(zé)外來(lái)圖紙、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)的管理。顧客提供的圖紙應(yīng)經(jīng)辦公室審核認(rèn)可〔若顧客不收回以及臨時(shí)增加圖紙資料由品技部集中負(fù)責(zé),作為公司的受控文件予以歸檔。4.8根據(jù)必要性,品技部組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審,各部門(mén)結(jié)合使用情況適時(shí)進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)文件更改、更新按4.3條款執(zhí)行。5相關(guān)文件《質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)程序》6質(zhì)量記錄Q/LR3--1文件清單及配置表Q/LR2－02－4.2.3A/O第3Q/LR3--2文件發(fā)放記錄Q/LR3--3文件更改申請(qǐng)單XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-03-版本號(hào)：A/O記錄控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)1目的本程序旨在建立并保存記錄,以注明質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段及其產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,為企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理,制定質(zhì)量決策提供重要依據(jù)。2適用范圍本文件適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)記錄〔包括供方的記錄的管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)需控制的記錄進(jìn)行編號(hào),并統(tǒng)一管理。3.2各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的記錄的管理,并妥善保存本部門(mén)記錄。3.3記錄的執(zhí)行人員對(duì)其所記載的記錄的真實(shí)可靠及正確性負(fù)責(zé)。4程序4.1工作流程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄內(nèi)部借閱標(biāo)識(shí)收集編目歸檔保管到期處理質(zhì)量管理體系記錄顧客查閱4.2記錄的分類(lèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的記錄質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中相關(guān)程序文件所規(guī)定的相應(yīng)記錄,其中：1市場(chǎng)上出售的固定格式的記錄〔如工礦合同；2格式難以控制的記錄〔如型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告、技術(shù)協(xié)議；3內(nèi)容特別簡(jiǎn)單的記錄〔如收料單、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、送貨單等對(duì)上述三種內(nèi)容的記錄不規(guī)定具體的標(biāo)識(shí)、格式、內(nèi)容。但應(yīng)保存其記錄。Q/LR2－02－4.2.3A/O第34.3記錄的管理各部門(mén)管理的記錄由指定人員負(fù)責(zé)貯存在適宜的環(huán)境中,便于存取和檢查,防止變壞、變質(zhì)和丟失。記錄要求清晰、完整、及時(shí),確保記錄的準(zhǔn)確性。記錄應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)不得隨意刪改,若由于疏忽或其它原因必須更改時(shí),應(yīng)采用劃改方式加以修正。記錄由各部門(mén)歸口管理,統(tǒng)一編目,各部門(mén)要裝訂成冊(cè)做好歸檔工作。任何部門(mén)和個(gè)人不得隨意更改。4.4記錄的保管和使用記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)保管,并在記錄一覽表中規(guī)定保管期限。本公司各部門(mén)或個(gè)人借閱記錄時(shí),應(yīng)征得部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意并登記,隨借隨還。公司外人員借閱記錄時(shí),應(yīng)征得總經(jīng)理/管代的同意,并作相應(yīng)的借閱登記。用戶(hù)需查閱質(zhì)量記錄時(shí),應(yīng)在品管部進(jìn)行。記錄的保管方式要便于查閱,保存地點(diǎn)要通風(fēng)以防止損壞、變質(zhì)或丟失。存檔記錄在超過(guò)規(guī)定保存期限,而又無(wú)繼續(xù)保存價(jià)值,需銷(xiāo)毀時(shí),由各部門(mén)提出,經(jīng)管理者代表認(rèn)可后銷(xiāo)毀。5質(zhì)量記錄Q/LR3－－1記錄一覽表XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-0版本號(hào)：A/O質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)1目的對(duì)質(zhì)量方針目標(biāo)的編制依據(jù)、內(nèi)容及實(shí)施程序和方法等作出規(guī)定。通過(guò)對(duì)目標(biāo)的管理,使本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。2適用范圍本辦法適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的決策和批準(zhǔn)。3.2品技部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、分解與檢查考核。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施措施,并由公司實(shí)施。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供有關(guān)的管理數(shù)據(jù)和信息。4程序4.1質(zhì)量方針是由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布,與公司的質(zhì)量宗旨相一致,是實(shí)施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)和動(dòng)力,是質(zhì)量目標(biāo)制訂和評(píng)審的框架,是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性基礎(chǔ)。質(zhì)量方針的內(nèi)容1與公司的質(zhì)量宗旨相適應(yīng),也就是應(yīng)與公司通過(guò)向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù),而達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)的活動(dòng)相適應(yīng)；2對(duì)滿(mǎn)足要求的承諾,即對(duì)顧客規(guī)定的、隱含的或必須履行的需求或期望的承諾；3對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。持續(xù)改進(jìn)是ISO9001的基本思想,也是質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則之一,必須在質(zhì)量方針中體現(xiàn)。對(duì)質(zhì)量方針的要求1質(zhì)量方針應(yīng)與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào),有公司的特點(diǎn),不是空洞的、口號(hào)式的,否則質(zhì)量目標(biāo)不易展開(kāi)和落實(shí)；2質(zhì)量方針由總經(jīng)理和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)在員工中傳達(dá)和溝通,以便員工理解和執(zhí)行,并為之效力；3質(zhì)量管理八項(xiàng)原則是制定質(zhì)量方針基礎(chǔ),為質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供框架；4當(dāng)外部條件和信息發(fā)生變化時(shí),應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審,判定其適宜性,必要時(shí)進(jìn)行修訂；Q/LR2－04－5.4.1A/O第2頁(yè)共5質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂,由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。4.2質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司相關(guān)職能部門(mén)、各個(gè)管理層次上建立可以測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的展開(kāi),是公司實(shí)現(xiàn)"用戶(hù)的放心滿(mǎn)意,永遠(yuǎn)是我們相守的承諾"的具體落實(shí),它應(yīng)包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容〔如產(chǎn)品目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件、顧客的要求以及法律法規(guī)的要求,且與質(zhì)量方針〔包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾保持一致。質(zhì)量目標(biāo)的制訂與審批質(zhì)量目標(biāo)的制訂,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和約束條件、顧客的期望和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況,盡可能作出定量要求,使產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平得以保持并持續(xù)改進(jìn)。.1編制的依據(jù)a>顧客的期望和市場(chǎng)信息反饋應(yīng)本著不斷改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的思想,既考慮市場(chǎng)當(dāng)前和未來(lái)的需要,也應(yīng)考慮當(dāng)前的產(chǎn)品及顧客滿(mǎn)意的狀況；b>公司上年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、產(chǎn)品的質(zhì)量狀況〔滿(mǎn)足要求的程度以及質(zhì)量管理體系中存在的缺陷或問(wèn)題〔薄弱環(huán)節(jié)；c>國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)與政策；d>總經(jīng)理有關(guān)質(zhì)量工作的決策；e>公司的質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和信息；f>包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。.2編制內(nèi)容a>產(chǎn)品要求。可涉及產(chǎn)品的固有性〔如功能、性質(zhì)和產(chǎn)品的賦予特性〔如價(jià)格；b>滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。如資源、過(guò)程、文件、活動(dòng)等；c>主導(dǎo)產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)；d>與上述內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)目標(biāo)。.3編制程序a>品技部根據(jù)公司的質(zhì)量狀況、顧客的期望和市場(chǎng)需求以及各相關(guān)部門(mén)提供的管理數(shù)據(jù)和信息,匯總分析,提出質(zhì)量目標(biāo)〔草案；b>管理者代表主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議,審核質(zhì)量目標(biāo)〔草案,形成正式的質(zhì)量目標(biāo),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)實(shí)施。Q/LR2－04－5.4.1A/O第3頁(yè)共質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)與實(shí)施.1品技部根據(jù)批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo),將質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門(mén)和層次上展開(kāi),分解量化到各相關(guān)部門(mén)。.2各相關(guān)部門(mén)結(jié)合各自的具體情況,編制實(shí)施措施〔把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù),并報(bào)品技部備案。.3在實(shí)施過(guò)程中,如遇到客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目時(shí),應(yīng)及時(shí)向品技部提出調(diào)整申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,予以調(diào)整。質(zhì)量目標(biāo)的檢查與考核.1品技部每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查,協(xié)調(diào)和解決實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題,以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2質(zhì)量審核人員依照審核計(jì)劃或總經(jīng)理的指令,對(duì)各部門(mén)實(shí)施指令分目標(biāo)的情況進(jìn)行抽查,并將其結(jié)果及時(shí)報(bào)告給總經(jīng)理、品技部和責(zé)任部門(mén)。.3品技部根據(jù)檢查考核、抽查監(jiān)督的結(jié)果,對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施好的部門(mén)予以激勵(lì)。.4質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況,作為下年度制訂質(zhì)量目標(biāo)的輸入之一。5相關(guān)文件《預(yù)防措施控制程序》《顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量程序》《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-05-版本號(hào)：A/O質(zhì)量管理體系策劃程序第1頁(yè)共2頁(yè)1目的質(zhì)量管理體系策劃是企業(yè)各項(xiàng)策劃的核心,為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo),滿(mǎn)足顧客要求制訂本程序。2適用范圍按質(zhì)量管理體系的要求對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行管理策劃以及編制質(zhì)量計(jì)劃和改進(jìn)計(jì)劃。3職責(zé)總經(jīng)理組織召開(kāi)質(zhì)量管理體系策劃會(huì)議,各有關(guān)方面負(fù)責(zé)人參加,管理者代表根據(jù)會(huì)議策劃的內(nèi)容,組織有關(guān)部門(mén)編制質(zhì)量計(jì)劃,并組織實(shí)施,總經(jīng)理驗(yàn)證策劃效果。4程序4.1進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》。4.2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容管理者代表應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：A、需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程,確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng),并作出相應(yīng)規(guī)定；B、識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；C、對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定,重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；D、根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；Q/LR2－05－5.4.2A/O第2頁(yè)共E、策劃和結(jié)果應(yīng)形成文件,如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等形式。4.3質(zhì)量計(jì)劃的編制原則A、應(yīng)按照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo),并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；B、已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.4質(zhì)量計(jì)劃的審批和發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放。質(zhì)量計(jì)劃必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)、編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人及發(fā)布日期。4.5質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制,并將執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品技部。品技部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并把質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況報(bào)告管理者代表。質(zhì)量計(jì)劃的更改質(zhì)量計(jì)劃的更改應(yīng)在受控條件下進(jìn)行,應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》,經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》《記錄控制程序》XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-0版本號(hào)：A/O部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限第1頁(yè)共4頁(yè)1目的為使本公司的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求,明確本公司內(nèi)部各層次工作的人員的職責(zé)和權(quán)限,督促他們?cè)谌粘９ぷ髦新男新氊?zé)關(guān)注顧客要求,以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2應(yīng)用范圍運(yùn)用于從事與質(zhì)量管理體系活動(dòng)有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制適用范圍內(nèi)的所有人員的職責(zé)和權(quán)限。3.2有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)督促和管理他們的日常工作。4工作程序4.1總經(jīng)理A、制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施；B、確保整個(gè)公司關(guān)注顧客的要求；C、確保實(shí)施適宜的過(guò)程以滿(mǎn)足顧客要求和國(guó)家法律法規(guī)的要求,并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

D、確保建立實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；E、確保獲得質(zhì)量活動(dòng)所必須的資源；F、將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)比較,決定改進(jìn)的措施；G、負(fù)責(zé)任命管理者代表,批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》；H、主持管理工作,確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；I、為使質(zhì)量體系有效性,應(yīng)確保公司的內(nèi)部溝通過(guò)程。4.2管理者代表A、總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名管理者代表,授權(quán)其負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作,確保按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系實(shí)施和保持；B、管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況和來(lái)自顧客的信息,將質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)提供管理評(píng)審和作為任何改進(jìn)的需求；C、管理者代表作為本公司的代表就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)；D、在公司內(nèi)部制訂相應(yīng)的措施,通過(guò)會(huì)議培訓(xùn)等方法促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；Q/LR2－06－5.5.1A/O第2頁(yè)共F、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作；G、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施管理工作。4.3品管部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)和管理；B、負(fù)責(zé)文件和記錄的控制工作；C、負(fù)責(zé)人力資源的控制工作；D、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作；E、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作；F、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制工作；G、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制工作；H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制工作；I、負(fù)責(zé)不合格品的控制工作。4.4生產(chǎn)技術(shù)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)本部門(mén)目標(biāo)的分解、落實(shí)和管理；B、負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理工作；C、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制管理工作；D、負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)管理工作；E、負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理工作；F、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的管理工作。4.5采購(gòu)銷(xiāo)售部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo),編制本部門(mén)的目標(biāo),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；B、負(fù)責(zé)與客戶(hù)有關(guān)過(guò)程的管理工作；C、負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的管理工作；D、負(fù)責(zé)采購(gòu)的管理工作；E、負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意的管理工作。4.6辦公室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制和管理；B、根據(jù)總經(jīng)理及管理者代表的指示、委托,督促、檢查內(nèi)部質(zhì)量體系及相關(guān)制度的正常運(yùn)行；C、對(duì)審核與管理評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況進(jìn)行追蹤確認(rèn)及對(duì)其效果的評(píng)價(jià)；Q/LR2－06－5.5.1A/O第3頁(yè)共D、負(fù)責(zé)人力資源管理,制定、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃,并做考核和效果評(píng)價(jià)。4.7檢驗(yàn)員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、認(rèn)真學(xué)習(xí)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),合理正確使用各種檢測(cè)儀器及檢測(cè)器具,根據(jù)檢驗(yàn)文件所規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；B、對(duì)檢驗(yàn)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、記錄的完整性負(fù)責(zé)；C、負(fù)責(zé)填寫(xiě)經(jīng)檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)報(bào)告；D、做好不合格品的隔離和處置工作。4.8供銷(xiāo)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品合同的評(píng)審工作；B、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品交付后的管理工作；C、負(fù)責(zé)做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作；D、負(fù)責(zé)做好顧客滿(mǎn)意的調(diào)查工作。4.9生產(chǎn)部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,安排車(chē)間及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作；B、認(rèn)真執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,按文件要求開(kāi)展自檢、互檢、專(zhuān)檢的過(guò)程控制和檢驗(yàn)；C、負(fù)責(zé)接受檢驗(yàn)員對(duì)過(guò)程、成品的不合格品提供處理意見(jiàn),采取糾正和預(yù)防措施,并組織實(shí)施；D、在產(chǎn)品的加工過(guò)程中,應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行,做到不合格的原材料、零部件不投產(chǎn),不合格的成品不入庫(kù)；E、做好設(shè)備,監(jiān)視、測(cè)量裝置、計(jì)量器具、物資等的維護(hù)管理工作；F、負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作的維護(hù)；G、負(fù)責(zé)車(chē)間搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作。4.10班組長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃,安排班組及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作；B、負(fù)責(zé)把生產(chǎn)任務(wù)具體落實(shí)到個(gè)人；C、負(fù)責(zé)配合其他班組做好產(chǎn)品的交接工作；D、督促本班組人員做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和計(jì)量、測(cè)量、監(jiān)督設(shè)備器具的正確使用維護(hù)工作；E、在本班組生產(chǎn)過(guò)程中,抓好產(chǎn)品質(zhì)量工作,出現(xiàn)各問(wèn)題要及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告,及時(shí)解決；Q/LR2－06－5.5.1A/O第4頁(yè)共F、做好本班組產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)的管理和維護(hù)工作。4.11生產(chǎn)個(gè)人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn),負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量,不合格產(chǎn)品不流入下道工序；B、嚴(yán)格執(zhí)行"三檢制",按規(guī)定的項(xiàng)目和要求做好自檢、互檢和專(zhuān)檢工作,做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的防護(hù)工作；Ｃ、正確使用生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)視裝置,做好生產(chǎn)設(shè)備和測(cè)量、監(jiān)視裝置的維護(hù)保養(yǎng)工作。4.12倉(cāng)庫(kù)保管員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度,做到未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的原材料或成品不入庫(kù)；B、負(fù)責(zé)原材料和成品的進(jìn)、出庫(kù)工作,對(duì)物資應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出的原則予以領(lǐng)用。C、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的分類(lèi)堆放、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、交付工作；D、做好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳,做到帳、卡、物三相符。4.13內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃,收集并審閱有關(guān)文件,編制審核檢查表。B、負(fù)責(zé)按審核檢查表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行抽樣審核并記錄。C、負(fù)責(zé)按不合格項(xiàng)的客觀依據(jù),出具不合格項(xiàng)報(bào)告表,督促被審核部門(mén)制訂糾正和預(yù)防措施。D、對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。E、參加內(nèi)審報(bào)告的編寫(xiě)工作,為管理評(píng)審提供依據(jù)。4.14技術(shù)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限A、負(fù)責(zé)處理日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝、設(shè)備技術(shù)問(wèn)題,確保產(chǎn)品滿(mǎn)足產(chǎn)品要求；B、負(fù)責(zé)對(duì)操作工人的技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；C、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢查鑒定和過(guò)程能力的檢查鑒定工作；D、負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品,新材料,新技術(shù)的應(yīng)用和對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的改進(jìn)工作。XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-07-版本號(hào)：A/O管理評(píng)審程序第1頁(yè)共3頁(yè)1目的為使本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)、穩(wěn)定、有效運(yùn)行,并提高其適用性和有效性,本程序規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系管理評(píng)審的要求和步驟。2應(yīng)用范圍本公司的質(zhì)量管理體系管理評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)主持管理評(píng)審工作。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作。3.3品技部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理和管理評(píng)審的資料和準(zhǔn)備工作。3.4各職能部門(mén)配合做好管理評(píng)審工作,及時(shí)采取糾正、改進(jìn)和預(yù)防措施。4工作程序4.1管理評(píng)審工作流程總經(jīng)理制定管理評(píng)審策劃要求管理者代表組織發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ鞑块T(mén)準(zhǔn)備評(píng)審資料管理評(píng)審會(huì)議人員參加會(huì)議記錄評(píng)審會(huì)提出改進(jìn)措施品技部起草管理評(píng)審報(bào)告〔管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)品技部按需分發(fā)評(píng)審報(bào)告致各部門(mén)〔發(fā)放記錄責(zé)任部門(mén)制訂糾正和預(yù)防措施〔管理者代表批準(zhǔn)品技部跟蹤措施實(shí)施管理者代表驗(yàn)證實(shí)施效果、報(bào)告總經(jīng)理認(rèn)可。4.2管理評(píng)審原則管理評(píng)審工作由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)和主持。公司內(nèi)、外部環(huán)境無(wú)重大變化情況下,即在12個(gè)月周期內(nèi)評(píng)審一次。下列情況要組織一次管理評(píng)審：A、產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)有重大變化；B、質(zhì)量觀念、市場(chǎng)策略、社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化；C、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大異常情況；D、從顧客、內(nèi)部質(zhì)量審核等外部渠道獲得的信息對(duì)本公司的產(chǎn)品和信譽(yù)產(chǎn)生重大影響的情況。管理評(píng)審的依據(jù)是受益者的期望和顧客需求、有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工的期望。Q/LR2－07－5.6.0A/O第2頁(yè)共4.3管理評(píng)審輸入的主要內(nèi)容審核結(jié)果顧客反饋的信息各過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性糾正和預(yù)防措施情況上次管理評(píng)審的跟蹤措施情況經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況改進(jìn)的建議4.4管理評(píng)審過(guò)程總經(jīng)理根據(jù)周期和需要提出管理評(píng)審要求和時(shí)間。管理者代表和各部門(mén)分別做好管理評(píng)審的組織工作和文件資料的準(zhǔn)備工作,并具體確定評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加評(píng)審會(huì)議的部門(mén)和人員。管理者代表通過(guò)品技部發(fā)出評(píng)審會(huì)議通知。評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持、有關(guān)部門(mén)人員參加、品管部指派專(zhuān)人作好會(huì)議記錄,并及時(shí)整理出評(píng)審報(bào)告。品技部根據(jù)評(píng)審會(huì)議的要求和存在問(wèn)題制訂出糾正和預(yù)防措施和改進(jìn)措施,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況由品管部進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)督,如需修改質(zhì)量體系文件的,按文件修改程序進(jìn)行。管理者代表驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的效果,并向總經(jīng)理報(bào)告,取得認(rèn)可。4.5管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出,評(píng)審結(jié)果由品管部填寫(xiě)評(píng)審報(bào)告,經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),然后按需分發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求產(chǎn)品的改進(jìn)；資源配置需求；對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論和對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。品技部負(fù)責(zé)將所有管理評(píng)審的文件資料整理保管存放,保存期為長(zhǎng)期。4.6管理評(píng)審整改項(xiàng)目改進(jìn)措施所涉及的部門(mén),在收到糾正和預(yù)防措施后,應(yīng)及時(shí)改進(jìn)按改進(jìn)措Q/LR2－07－5.6.0A/O第2頁(yè)共3施組織實(shí)施。管理者代表組織有關(guān)人員,對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并就驗(yàn)證結(jié)果負(fù)責(zé)向總經(jīng)理作出報(bào)告。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《糾正措施控制程序》《改進(jìn)和預(yù)防措施控制程序》《內(nèi)部審核程序》6質(zhì)量記錄Q/LR2-07-5XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-08-版本號(hào)：A/O人力資源管理程序第1頁(yè)共2頁(yè)1目的為確保從事與產(chǎn)品質(zhì)量工作人員符合其崗位必須的能力要求,對(duì)從事產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行管理并提供培訓(xùn)和能力的考核。2適用范圍對(duì)公司所有從事質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理并提供培訓(xùn)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)本公司的人力資源管理,確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位人員所必須的能力,并進(jìn)行合理的調(diào)配和培訓(xùn)。3.2辦公室負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的計(jì)劃和組織實(shí)施。品技部負(fù)責(zé)技術(shù)、技能培訓(xùn)的實(shí)施,各職能部門(mén)協(xié)助實(shí)施培訓(xùn)工作。3.3管理者代表審批培訓(xùn)計(jì)劃。4程序4.1辦公室確定各崗位人員所必須的能力并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和合理的調(diào)配,制定培訓(xùn)計(jì)劃,明確培訓(xùn)要求。4.2從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的各層次管理人員、營(yíng)銷(xiāo)人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員,按職能要求、有組織、有系統(tǒng)、有計(jì)劃地進(jìn)行培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)要點(diǎn)A對(duì)新工人、崗位變動(dòng)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn),按崗位要求進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)、考核。B對(duì)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行崗位能力培訓(xùn)和滿(mǎn)足顧客與法律法規(guī)要求意識(shí)教育以及貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系文件要求的培訓(xùn)。C對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審員資格學(xué)習(xí)培訓(xùn)。D按管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正、預(yù)防措施的要求,確定培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間。E對(duì)檢驗(yàn)員要事先經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方可上崗。F對(duì)技能性強(qiáng)的特殊工人及特殊過(guò)程操作人員要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)并考核。G根據(jù)市場(chǎng)和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的需要確定培訓(xùn)要求。H國(guó)家法規(guī)和政府規(guī)定的培訓(xùn)。Q/LR2-08-6.2.0A/O第4.4檢查培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性辦公室主持培訓(xùn)考核,質(zhì)量管理的培訓(xùn),需進(jìn)行答卷考試、評(píng)定成績(jī)。外出培訓(xùn)憑結(jié)業(yè)成績(jī)登記。辦公室負(fù)責(zé)檢查培訓(xùn)效果,通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)及解決培訓(xùn)中的不足。5記錄全公司各類(lèi)培訓(xùn)教育資料,包括培訓(xùn)名單、考核記錄、試卷和考試成績(jī)等由辦公室保管,保存期3年。6質(zhì)量記錄Q/LR2-08-6.2.0Q/LR2-08-6.2.0Q/LR2-08-6.2.0XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-09-版本號(hào)：A/O基礎(chǔ)設(shè)施管理程序第1頁(yè)共3頁(yè)1目的使用和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備,以滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的需要。2適用范圍公司基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備從購(gòu)進(jìn)到報(bào)廢的全過(guò)程控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備購(gòu)置、革新及處理。3.2品技部負(fù)責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的歸口管理。3.3各部門(mén)配合進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的選型、鑒定、使用、維護(hù)、保養(yǎng)工作并對(duì)所管轄區(qū)域的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1工作流程使用部門(mén)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備生產(chǎn)技術(shù)部審查性能總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)銷(xiāo)售部選購(gòu)設(shè)備安裝驗(yàn)收建賬管理使用維護(hù)修理完好認(rèn)可4.2基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的提供和維護(hù)應(yīng)用技術(shù)性能先進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備更新陳舊的設(shè)施和設(shè)備,克服薄弱環(huán)節(jié),提高綜合能力,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。凡符合下列條件之一時(shí),可提出設(shè)施和設(shè)備更新：A經(jīng)多次大修,損耗嚴(yán)重,修理后技術(shù)性能仍不能滿(mǎn)足工藝要求,不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)施和設(shè)備；B原制造質(zhì)量差,技術(shù)性能落后,效率低的設(shè)施和設(shè)備；C設(shè)備運(yùn)行時(shí),嚴(yán)重污染環(huán)境,危及人身安全和健康,進(jìn)行改造后不能符合標(biāo)準(zhǔn)；D國(guó)家及上級(jí)部門(mén)規(guī)定淘汰的設(shè)備?；A(chǔ)設(shè)施和設(shè)備購(gòu)置由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)向總經(jīng)理提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)銷(xiāo)售部購(gòu)置。4.3基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的安裝、調(diào)試和管理基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備到公司后,由品技部組織有關(guān)人員進(jìn)行清點(diǎn),包括主機(jī)、輔機(jī)、附件工具、技術(shù)文件〔合格證、使用說(shuō)明書(shū)等。Q/LR2-09-6.3.0A/O第基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備在使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝、調(diào)試結(jié)束后使用,由使用部門(mén)簽署使用意見(jiàn),品技部對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)、登帳保管,進(jìn)行正常設(shè)備管理?；A(chǔ)設(shè)施和設(shè)備由品技部建立《設(shè)備臺(tái)帳》,在設(shè)備明顯位置進(jìn)行設(shè)備編號(hào)、設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)與實(shí)物相符。對(duì)公司內(nèi)主要設(shè)施和設(shè)備,隨機(jī)附件、部件、工具安全裝置等不得隨意拆除或做他用,因特殊生產(chǎn)需要經(jīng)品技部同意。4.4設(shè)施和設(shè)備的使用公司與客戶(hù)在設(shè)備使用前應(yīng)進(jìn)行檢查,并做好記錄。設(shè)備的操作人員必須掌握相應(yīng)設(shè)備的使用,維護(hù)與保養(yǎng)的基礎(chǔ)知識(shí)。新工人使用設(shè)備前,應(yīng)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、使用、維護(hù)和安全技術(shù)等知識(shí),在熟練工人指導(dǎo)下學(xué)習(xí)實(shí)際操作技術(shù)。特殊過(guò)程或關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)備實(shí)行定人定機(jī),執(zhí)行誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原則。按檢定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定,并作好簽訂記錄。4.5設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)：為保證設(shè)備正常運(yùn)行,由各工序操作工每天上下班對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查。品技部需根據(jù)設(shè)備使用情況落實(shí)設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任人；編制保養(yǎng)周期,確定保養(yǎng)內(nèi)容,對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng),使設(shè)備處于完好狀態(tài)。合格狀態(tài)不作標(biāo)識(shí),其它狀態(tài)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。特殊過(guò)程或關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)均需按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行作好記錄。關(guān)鍵零部件的狀態(tài),直接影響正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量,相應(yīng)制訂維修周期。4.6設(shè)備的修理設(shè)備正常使用時(shí)發(fā)生故障,操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),由領(lǐng)導(dǎo)安排修理,并填寫(xiě)相關(guān)的設(shè)備維修記錄,進(jìn)行鑒定驗(yàn)收。設(shè)備在使用中不能達(dá)到所需的工藝要求、危及人身安全及效率低下等原因時(shí)由品技部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)以決定是否進(jìn)行修理及報(bào)廢。4.7設(shè)備的封存和啟用使用部門(mén)提出申請(qǐng),由品技部批準(zhǔn)并進(jìn)行封存。封存設(shè)備應(yīng)做到三斷〔斷電、斷油、斷水,在封存前對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),使設(shè)備整齊、清潔,各裝置齊全。使用部門(mén)因生產(chǎn)需要,要求啟用封存的設(shè)備,向品技部提出申請(qǐng),經(jīng)品技Q/LR2-09-6.3.0A/O第3部同意后做好使用前的準(zhǔn)備工作,投入使用。4.8設(shè)備的報(bào)廢符合下列條件之一的設(shè)備,可申請(qǐng)報(bào)廢：1超過(guò)使用年限,主要結(jié)構(gòu)陳舊,精度低劣,生產(chǎn)效率低,且不能改裝利用；2雖使用年限未到,但因建筑物或工藝改造不能遷移的設(shè)備；3因事故或其它災(zāi)害,使設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞而無(wú)法修復(fù)的；4多次反復(fù)修理無(wú)法正常使用,或無(wú)修理價(jià)值,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢的。凡需報(bào)廢的設(shè)備,由使用部門(mén)需填寫(xiě)申請(qǐng)單,經(jīng)品技部同意并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.9設(shè)備事故的分析和處理設(shè)備非正常損壞而造成停產(chǎn)、降低效能或精度均為設(shè)備事故。造成下列情形的為設(shè)備事故：修理費(fèi)用：一般事故為500－1000元,較大事故為1000－3000元。超過(guò)上述條款范圍者為重大設(shè)備事故。所有設(shè)備事故的處理均需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)備事故發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)切斷電源,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),操作人員立即報(bào)告部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)并報(bào)品技部。品技部會(huì)同有關(guān)人員分析事故原因及責(zé)任,做好防護(hù)措施,并填寫(xiě)設(shè)備事故報(bào)告單。5相關(guān)文件管理制度6相關(guān)記錄：Q/LR2-09-6Q/LR2-09-6Q/LR2-09-6Q/LR2-09-6XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-10-版本號(hào)：A/O產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序,以確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。2適用范圍適用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,質(zhì)量計(jì)劃由品技部組織和部門(mén)負(fù)責(zé)人編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放。3.2品技部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4程序4.1對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件,如質(zhì)量計(jì)劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)本公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品,采用新工藝或新材料,技術(shù)革新或技術(shù)改革；銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容A、針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；B、針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程,應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑,并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；C、識(shí)別并提供上述過(guò)程中所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；D、確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；Q/LR2-10-7.1.0A/O第E、確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容；應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)；并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實(shí)際情況,可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃,也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃,如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng),如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周等；質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件,也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。4.5質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量計(jì)劃由品技部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制、經(jīng)管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)。質(zhì)量計(jì)劃必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制,并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品技部。品技部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置,檢查質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況表以進(jìn)行總體控制,并及時(shí)報(bào)告管理者代表/總經(jīng)理。質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí),由修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行修改,按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7質(zhì)量計(jì)劃完成后,有關(guān)文件由品技部負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件《文件控制程序》XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-11-版本號(hào)：A/O與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)顧客需求和期望得到充分理解的過(guò)程作出規(guī)定,并加以實(shí)施和保持。2范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望,組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2品技部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期,所需物料采購(gòu)的能力。3.3采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)評(píng)審一般合同的產(chǎn)品要求。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4程序4.1顧客需求的識(shí)別采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望,同時(shí)將合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等填寫(xiě)在產(chǎn)品要求評(píng)審表/定單確認(rèn)表中：A顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求；B顧客沒(méi)有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一種習(xí)慣上隱含的潛在要求,本公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾；C顧客沒(méi)有規(guī)定,但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審在投標(biāo)、接受合同或訂單之前,采購(gòu)銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)書(shū)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)。合同簽定之前進(jìn)行,應(yīng)確保：A產(chǎn)品要求得到確保；B顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí),顧客要求在接受前得到確認(rèn)；C與以前表述不一致的合同或定單要求已予以解決；D本公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求Q/LR2-11-7.2.0A/O第.2本公司的合同評(píng)審由采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)填寫(xiě)產(chǎn)品要求評(píng)審表：新產(chǎn)品、合同金額大、技術(shù)要求難度大,合同交貨期短；當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)填寫(xiě)定單確認(rèn)表：常規(guī)產(chǎn)品,口頭定單。.3合同評(píng)審的時(shí)間應(yīng)在正式簽訂之前進(jìn)行。.4所有形成的合同文件均應(yīng)符合《合同法》規(guī)定。.5在評(píng)審過(guò)程中,評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí),由采購(gòu)銷(xiāo)售部、品技部等負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書(shū)面建議。.6采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存合同及相關(guān)文件,包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后,由采購(gòu)銷(xiāo)售部代表本公司與顧客簽定合同；合同簽定后,采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件,根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén),作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督,根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí),相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改,應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致,并通知相關(guān)部門(mén)。必要時(shí),對(duì)更改的內(nèi)容還需要評(píng)審。4.5采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通在產(chǎn)品交付前及交付過(guò)程中,采購(gòu)銷(xiāo)售部應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢(xún),并予以記錄。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品交付后,要搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴,以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意,執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》6質(zhì)量記錄Q/LR2-11-7Q/LR2-11-7XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-01-版本號(hào)：A/O質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)程序第1頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品能滿(mǎn)足客戶(hù)的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程,包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)等。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作,進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、審批,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃表、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)。3.3采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)。3.4采購(gòu)銷(xiāo)售部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析,提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向,負(fù)責(zé)提交顧客確認(rèn)樣品后的客戶(hù)確認(rèn)報(bào)告。3.5品管部負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.6生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)樣品的加工試制和生產(chǎn)。4程序4.1設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃生產(chǎn)技術(shù)部隊(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制和策劃。1應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、公司的能力和以往的檢驗(yàn)等因素,明確劃分設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段,規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；2>應(yīng)明確規(guī)定在每個(gè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段需開(kāi)展的適當(dāng)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng),包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參與人員和活動(dòng)要求。3>應(yīng)明確各有關(guān)部門(mén)和人員在參加設(shè)計(jì)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限；4對(duì)參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)的不同部門(mén)或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定,確保既能各負(fù)其責(zé),又能保持工作有效銜接與信息交流。品管部應(yīng)委派具有一定資格的人員擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人,組成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)小組為其配備必要的儀器、設(shè)備、人員等資源,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況,隨時(shí)調(diào)整計(jì)劃。在設(shè)計(jì)策劃表中應(yīng)明確與設(shè)計(jì)過(guò)程有關(guān)的組織和技術(shù)接口,包括品管部門(mén)內(nèi)部以及品管部門(mén)與其它等部門(mén)之間的接口關(guān)系,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、檢查組織和技術(shù)接口的合適性,將必要的信息形成文件、及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)并定期復(fù)審。Q/LR2-12-7.3.04.2設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入包括顧客/合同要求、技術(shù)性能、功能、材料、價(jià)格說(shuō)明、經(jīng)銷(xiāo)商獲取的市場(chǎng)信息、有關(guān)的技術(shù)情報(bào)信息、環(huán)境安全和法規(guī)要求以及合同評(píng)審的有關(guān)結(jié)果等。品管部在下達(dá)設(shè)計(jì)輸入清單前應(yīng)組織人員審查設(shè)計(jì)輸入信息,對(duì)設(shè)計(jì)要求是否明確和合適進(jìn)行評(píng)審。對(duì)不具備、不明確的要求,應(yīng)及時(shí)解決。并保存上述相關(guān)的記錄。4.3設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出是提供采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)與試驗(yàn),以及服務(wù)用的最終技術(shù)文件,通常包括圖紙、工藝文件、調(diào)試要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、包裝等,具體應(yīng)按國(guó)際、國(guó)家、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求來(lái)編制。設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)由品管部組織相關(guān)人員審查,保證設(shè)計(jì)輸出滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入要求,且設(shè)計(jì)輸出中明確規(guī)定了與安全和產(chǎn)品功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性〔如操作、搬運(yùn)、存儲(chǔ)、維護(hù)和處理要求等。4.4設(shè)計(jì)評(píng)審按設(shè)計(jì)策劃的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審,一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),品管部部長(zhǎng)組織相關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行。A應(yīng)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃中明確評(píng)審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等,并按照計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；B評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿(mǎn)足階段設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性、滿(mǎn)足,總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足,提出糾正措施,以確保最終設(shè)計(jì)滿(mǎn)足顧客的要求；C根據(jù)需要也可安排計(jì)劃的適當(dāng)階段評(píng)審,但應(yīng)提前明確時(shí)間、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果,對(duì)評(píng)審作出結(jié)論,根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施,品管部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況,并保存相關(guān)記錄。4.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件制作的效果圖、小樣等進(jìn)行驗(yàn)證,必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)部門(mén)人員參加。對(duì)效果圖、小樣的比例、配色、視覺(jué)或功能、性能等進(jìn)行評(píng)價(jià),可引用已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù),作為本設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證,可采用與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較、計(jì)算驗(yàn)證等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合所有經(jīng)驗(yàn)結(jié)果,記錄驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤的措施,確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中產(chǎn)品的每一項(xiàng)要求與性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄,并保存上述相關(guān)的記錄。4.6設(shè)計(jì)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能滿(mǎn)足預(yù)期的使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前或產(chǎn)品實(shí)施之前完成。如需經(jīng)用戶(hù)使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的,應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),可以選擇下列方式之一進(jìn)確認(rèn)：Q/LR2-12-7設(shè)計(jì)合格的產(chǎn)品,由采購(gòu)銷(xiāo)售部聯(lián)系請(qǐng)顧客檢查確認(rèn),采購(gòu)銷(xiāo)售部提交顧客確認(rèn)報(bào)告,說(shuō)明顧客對(duì)樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿(mǎn)意程度及對(duì)適用性的評(píng)價(jià),顧客滿(mǎn)意即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn),上訴報(bào)告及相關(guān)資料為確認(rèn)的結(jié)果；組織有關(guān)部門(mén)必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)的技術(shù)專(zhuān)家進(jìn)行新產(chǎn)品的鑒定會(huì),對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn),品管部對(duì)上述結(jié)果進(jìn)行分析,根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施,傳遞給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行,以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客預(yù)期的使用要求。對(duì)上述相關(guān)的記錄應(yīng)予以保存。4.7設(shè)計(jì)更改提出設(shè)計(jì)更改的部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)"設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單",項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織復(fù)審,評(píng)審應(yīng)考慮更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響,經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施,并對(duì)這些更改進(jìn)行重新編制相應(yīng)的初稿,執(zhí)行《文件控制程序》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄Q/LR3--1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃表Q/LR3--2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單Q/LR3--3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單Q/LR3--4設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告Q/LR3--5設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告Q/LR3--6設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告Q/LR3--7設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改單XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-13-版本號(hào)：A/O采購(gòu)控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)1目的為確保采購(gòu)的原輔材料能滿(mǎn)足規(guī)定的要求,明確對(duì)采購(gòu)供貨方的評(píng)定程序和采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的有關(guān)規(guī)定。2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品所需的物資采購(gòu)過(guò)程。3.職責(zé)3.1采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)原輔料等物資的采購(gòu)工作,本公司實(shí)行以銷(xiāo)定購(gòu),根據(jù)庫(kù)存制訂采購(gòu)計(jì)劃單。3.2合格供方的評(píng)定由采購(gòu)銷(xiāo)售部組織,品管部、生產(chǎn)技術(shù)部配合、管理者代表批準(zhǔn)。3.3品管部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件,規(guī)定采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與接收準(zhǔn)則。3.4品管部負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)供原料、包裝材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。4程序4.1工作流程根據(jù)合同訂單 采購(gòu)計(jì)劃管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)合同訂單更改采購(gòu)任務(wù)更改 零星物資直接市場(chǎng)采購(gòu)生產(chǎn)技術(shù)部通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)合格采購(gòu)供貨方品管部檢驗(yàn)后合格：通知生產(chǎn)技術(shù)部辦理入庫(kù)手續(xù)品管部檢驗(yàn)后不合格:開(kāi)具《不合格評(píng)審報(bào)告》作出不合格處理意見(jiàn),由生產(chǎn)技術(shù)部處理。4.2供方的選擇和評(píng)價(jià)。供方的選擇由采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織管部、生產(chǎn)技術(shù)部一起對(duì)供方的能力評(píng)價(jià)和選擇合格的供方。對(duì)于供方質(zhì)保能力的要求通常隨產(chǎn)品的重要性不同,選擇下述部一起對(duì)供方的能力評(píng)價(jià)和選擇合格的供方。對(duì)于供方質(zhì)保能力的要求通常隨產(chǎn)品的重要性不同,選擇下述方法之一對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)：1一段物資：對(duì)供方歷史上以往供貨業(yè)績(jī)的批數(shù)、合格數(shù)、交貨及時(shí)性、服務(wù)態(tài)度、消息處理等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)2重要物資：用調(diào)查表方式調(diào)查供方滿(mǎn)足合同要求的能力,必要時(shí)對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行認(rèn)可；調(diào)查供方的質(zhì)量管理體系狀況；保存供方的供貨歷史資料；驗(yàn)證供方的有關(guān)質(zhì)量證明情況。評(píng)價(jià)供方時(shí),還應(yīng)考慮供貨方歷史上提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況。Q/LR2-12-7對(duì)評(píng)價(jià)驗(yàn)證的結(jié)果進(jìn)行評(píng)定,記錄能完全證實(shí)供方具備滿(mǎn)足合同〔協(xié)議書(shū)要求的能力時(shí),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),列入合格供方名錄。對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)：每年對(duì)所有合格供方進(jìn)行一次評(píng)定,評(píng)定內(nèi)容包括質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、信息等。對(duì)供方的重新評(píng)價(jià)：供方所提供的物資連續(xù)二次進(jìn)公司檢驗(yàn)不合格或發(fā)生質(zhì)量波動(dòng),由生產(chǎn)技術(shù)部開(kāi)具停用通知,停用其原材料。供方的質(zhì)量有所改進(jìn)且已經(jīng)通過(guò)本公司驗(yàn)證,生產(chǎn)技術(shù)部開(kāi)具啟用通知。以上停用與啟用均需得到管理者代表/總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3采購(gòu)信息采購(gòu)文件包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：1對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求：2對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求：3適當(dāng)時(shí)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備及人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求4.4采購(gòu)的設(shè)施采購(gòu)銷(xiāo)售部根據(jù)合同、訂單以及庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施表,經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表批準(zhǔn)后,采購(gòu)人員按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施表要求在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。與供方簽訂供貨合同,也可以用通知對(duì)方,但必須明確需供貨物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)〔或技術(shù)協(xié)議書(shū)中規(guī)定、數(shù)量、供貨日期、交貨方式等。進(jìn)料由采購(gòu)人員檢查采購(gòu)文件中規(guī)定的提供資料是否齊全,不齊全應(yīng)與供貨方聯(lián)系,齊全后通知品管部進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)；進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行。檢驗(yàn)員應(yīng)在質(zhì)量檢驗(yàn)記錄中填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)論,并將檢驗(yàn)結(jié)論反饋給成功銷(xiāo)售部由采購(gòu)銷(xiāo)售部辦理有關(guān)手續(xù)。檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)作好明顯標(biāo)識(shí)。對(duì)重要材料若無(wú)合格證、質(zhì)保書(shū)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等證明材料,本公司又無(wú)檢測(cè)手段和方法的,必須進(jìn)行工藝試驗(yàn),經(jīng)試驗(yàn)合格,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)由于特殊情況需要在合格供方以外的單位采購(gòu)時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)被采購(gòu)方的情況進(jìn)行了解,并獲取有關(guān)質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品狀況的必要資料,征求采購(gòu)銷(xiāo)售部意見(jiàn)后,管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn),方可采購(gòu)。4.5檢驗(yàn)后的處置采購(gòu)人員接到檢驗(yàn)合格通知后,由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量,如符合要求,辦理入庫(kù)手續(xù)；填寫(xiě)收料單。不合格時(shí),根據(jù)處理意見(jiàn),由采購(gòu)人員通知供方退貨,并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。供貨方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明材料,由采購(gòu)人員轉(zhuǎn)交給檢驗(yàn)人員保存。4.6當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表有權(quán)在供貨方處對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。但此驗(yàn)證結(jié)論不可能作為本公司對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了有效的證據(jù),顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后的拒收。5相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品監(jiān)控程序》Q(chēng)/LR2-13-76質(zhì)量記錄Q/LR3--1供方情況調(diào)查供定表Q/LR3--2合格供方名單Q/LR3--3 采購(gòu)計(jì)劃書(shū)XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-14-版本號(hào)：A/0生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)1目的規(guī)定了直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程的控制和職責(zé),確保對(duì)過(guò)程的有效控制以滿(mǎn)足顧客的需求。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度工作,指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)過(guò)程的控制,協(xié)調(diào)處理過(guò)程控制中的各種問(wèn)題。3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同訂單,安排生產(chǎn)；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和過(guò)程的控制實(shí)施,尤其要對(duì)特殊或關(guān)健質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)控制。3.3品管部根據(jù)合同訂單、圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃,編制產(chǎn)品的相關(guān)工藝文件。3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境進(jìn)行管理。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特殊性的信息和文件A生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同信息,編制生產(chǎn)計(jì)劃,并經(jīng)批準(zhǔn)后下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,同時(shí)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。B當(dāng)合同要求時(shí)品管部根據(jù)合同訂單、圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃,編制加工產(chǎn)品的工藝文件。C生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況負(fù)責(zé)原輔助材料采購(gòu)工作,按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行。D原材料的領(lǐng)用生產(chǎn)技術(shù)部用"領(lǐng)取檢驗(yàn)"領(lǐng)取檢驗(yàn)合格的原材料,領(lǐng)料人員按品種、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)、不合格的原材料、可以拒絕領(lǐng)用。領(lǐng)用的原材料應(yīng)堆放整齊,使用時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行"先領(lǐng)先用"的原則。E生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)流程圖〔見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè).4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制由生產(chǎn)技術(shù)部組織實(shí)施。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)工藝文件、檢驗(yàn)文件和合同的要求控制生產(chǎn)過(guò)程。產(chǎn)品品種調(diào)整,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整及檢測(cè),并做好記錄。F操作工應(yīng)按工序的質(zhì)量要求認(rèn)真操作并對(duì)操作的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行自檢,班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按工藝文件要求進(jìn)行記錄。4.2特殊過(guò)程的控制特殊過(guò)程確定的原則：當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí),稱(chēng)該過(guò)程為特殊過(guò)程。本公司目前暫無(wú)特殊過(guò)程。操作人員必須取得相應(yīng)的資格,并嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定做好監(jiān)測(cè)記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)超出控制范圍應(yīng)及時(shí)調(diào)整,并做好調(diào)整前后的記錄,必要時(shí)要對(duì)產(chǎn)品的符號(hào)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行的確認(rèn),以證實(shí)過(guò)程的能力。使用時(shí)應(yīng)包括：A過(guò)程鑒定,證實(shí)使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施。B過(guò)程的操作應(yīng)由具備資格的操作者執(zhí)行〔相關(guān)生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核、持證上崗。C對(duì)過(guò)程的有關(guān)設(shè)備、儀器儀表預(yù)先進(jìn)行鑒定。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定并記錄、簽字。D對(duì)過(guò)程應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū),對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控,并做好監(jiān)控記錄。E過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)〔如材料、設(shè)施、人員的變化等,應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。4.3外協(xié)工作由生產(chǎn)技術(shù)部通知倉(cāng)庫(kù)辦理外協(xié)手續(xù)開(kāi)具送貨通知單,外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)后由品管部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。4.4生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng),具體按《基礎(chǔ)設(shè)施的控制程序》執(zhí)行。4.5生產(chǎn)過(guò)程中的檢測(cè)、試驗(yàn)所用的儀器按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行。4.6生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識(shí),具體按《標(biāo)識(shí)和可追塑性控制程序》進(jìn)行。4.7采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品交付后的管理工作。4.8生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制,做到安全文明生產(chǎn)。4.9不合格的控制按《不合格品德控制程序》進(jìn)行。5相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施的控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序不合格品的控制程序6相關(guān)記錄生產(chǎn)計(jì)劃〔排產(chǎn)單Q/LR3-7.5.1-1過(guò)程鑒定記錄Q/LR3-7.5.2-1過(guò)程監(jiān)控記錄Q/LR3-7.5.1-2XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-14-版本號(hào)：A/0標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)1目的在進(jìn)料、生產(chǎn)至交付的各過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí),以防產(chǎn)品混淆、錯(cuò)用,并在有可追溯性要求的場(chǎng)合能夠根據(jù)標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。2適用范圍本程序使用與本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)原輔材料、在制品以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。3.2各班組具體負(fù)責(zé)在制品的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。4程序4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作流程a>原輔材料的工作流程：保持和轉(zhuǎn)換原材料、外購(gòu)件的原標(biāo)識(shí)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄對(duì)輔助材料作標(biāo)識(shí)物資庫(kù)存記錄及標(biāo)識(shí)b>在制品工作流程：在制品標(biāo)識(shí)工序控制記錄過(guò)程檢驗(yàn)記錄半產(chǎn)品標(biāo)識(shí)簽字標(biāo)識(shí)相關(guān)記錄C>成品工作流程：成品標(biāo)識(shí)最終檢驗(yàn)記錄標(biāo)識(shí)交付記錄標(biāo)識(shí)的方式：標(biāo)牌、標(biāo)簽、印章、,履歷卡、記錄單及區(qū)域標(biāo)志等。標(biāo)識(shí)的范圍：包括原輔材料、半成品、成品、廢品、廢料等。原輔助材料標(biāo)識(shí)：對(duì)同種規(guī)格、型號(hào)材料放在一起進(jìn)行標(biāo)識(shí),每一類(lèi)物資均應(yīng)有貨物卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品標(biāo)識(shí)：每一單成品應(yīng)具有明確標(biāo)識(shí)。4.2成品標(biāo)識(shí)的管理原材料標(biāo)識(shí)：入庫(kù)前由采購(gòu)人員負(fù)責(zé),入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。在制品標(biāo)識(shí):在最小包裝單元上進(jìn)行標(biāo)識(shí)〔也可采用區(qū)域標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)可以是粘貼紙、品牌或色彩。成品的標(biāo)識(shí)：由最終檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。完工成品的外包裝上應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)符合產(chǎn)品技術(shù)的要求。4.3產(chǎn)品的可追溯性管理可追溯性A原材料的追溯,倉(cāng)庫(kù)可憑入庫(kù)單領(lǐng)料單追溯。B在制品追溯可根據(jù)記錄追溯。C產(chǎn)品追溯可根據(jù)最終檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品入庫(kù)單、送貨單、檢驗(yàn)報(bào)告等追溯。當(dāng)合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對(duì)追溯性有要求時(shí),產(chǎn)品的追溯路徑為：送貨單檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品入庫(kù)單檢驗(yàn)報(bào)告領(lǐng)料單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)4.4產(chǎn)品狀況標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)分為四種：A待檢B合格C不合格D待定E設(shè)備調(diào)試F設(shè)備安裝檢驗(yàn)記錄上填寫(xiě)相應(yīng)的狀態(tài)作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以相應(yīng)的區(qū)域、標(biāo)牌作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-16-版本號(hào)：A/0顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序第1頁(yè)共1頁(yè)1目的對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制,以保證顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)、維護(hù)和使用符合要求。2適用范圍適用于顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)和使用的控制。3職責(zé)3.1品管部是顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理部門(mén),生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)銷(xiāo)售部配合。3.2品管部及倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證既標(biāo)識(shí),生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)安排各工序正確使用與維護(hù)。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的貯存及維護(hù)和標(biāo)識(shí)工作。4程序4.1工作流程顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)證登記、貯存保管投產(chǎn)維護(hù)產(chǎn)品交付顧客4.2顧客財(cái)產(chǎn)到本公司后,由品管部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證,如外觀、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量及合同條款等,并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果開(kāi)具檢驗(yàn)報(bào)告。4.3倉(cāng)庫(kù)憑檢驗(yàn)合格單入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)單獨(dú)立賬,作好"合格"表識(shí)以防止未經(jīng)批準(zhǔn)的誤用、混用。并進(jìn)行其余劃分及存放。4.4生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量要求組織生產(chǎn),并實(shí)施質(zhì)量控制和管理控制,并作好現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。4.5發(fā)生以下情況時(shí),由采購(gòu)銷(xiāo)售部及時(shí)做好記錄向顧客報(bào)告。A如發(fā)生不適用或缺損的情況應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告。B生產(chǎn)班組領(lǐng)用后,在生產(chǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題,及時(shí)隔離,并由采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向顧客聯(lián)系調(diào)換或退貨。4.6對(duì)顧客提供的產(chǎn)品除非特別約定,否則不得挪用與混用本公司同類(lèi)產(chǎn)品中。5顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán),如專(zhuān)利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙等,有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行保密控制,按《文件控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)記錄顧客財(cái)產(chǎn)登記表Q/LR3--1XX朗日新能源程序文件編號(hào)：Q/LR2-17-版本號(hào)：A/0產(chǎn)品防護(hù)顧控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)1目的有效的進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù),防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞、錯(cuò)用,以確保產(chǎn)品的符合性,保持已形成的產(chǎn)品質(zhì)量。2使用范圍本文件使用于本公司產(chǎn)品及其生產(chǎn)所需原材料以及在制品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)管理。3.2采購(gòu)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后具體實(shí)施。3.3品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝管理。4程序4.1工作流程交貨驗(yàn)證入庫(kù)貯存出庫(kù)加工在制品流程檢驗(yàn)搬運(yùn)成品防護(hù)4.2產(chǎn)品搬運(yùn)的控制根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),包括在制品流轉(zhuǎn)在內(nèi)的物資搬運(yùn)應(yīng)選用適宜的設(shè)備和工具。防止被腐蝕污染和磕碰劃傷。搬運(yùn)要保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記,防止丟失或被擦掉。對(duì)搬運(yùn)產(chǎn)品的操作工進(jìn)行具體的培訓(xùn),做到輕搬輕放,安全文明搬運(yùn),不準(zhǔn)粗蠻搬放。4.3貯存的控制采購(gòu)物資入庫(kù).1用于組成最終產(chǎn)品的生產(chǎn)物資購(gòu)入公司后,生產(chǎn)技術(shù)部、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該核驗(yàn)進(jìn)貨數(shù)量,經(jīng)品管部和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格后,在外包裝上標(biāo)明合格標(biāo)識(shí),辦理簽收入庫(kù)手續(xù),"不合格品"按不合格的控制程序辦理。.2超差回用物資需手續(xù)齊備方準(zhǔn)予入庫(kù)。最終產(chǎn)品憑檢驗(yàn)合格結(jié)論,按規(guī)定辦入庫(kù)手續(xù)。存放與保管對(duì)入庫(kù)物資實(shí)行區(qū)、條、層、位的立體坐標(biāo)方式,確定物品擺放位置。.2"立牌立卡"：所有料架或堆放地前必須建立識(shí)別牌和或登記卡。.3"三清、二齊、一明"：名稱(chēng)清、規(guī)格清、數(shù)量清；庫(kù)存齊、堆放齊；窗戶(hù)明亮。發(fā)放工作.1嚴(yán)格實(shí)行按憑證發(fā)貨。.2發(fā)放各種物資執(zhí)行"先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新"的原則。儲(chǔ)存條件與環(huán)境.1環(huán)境整潔,道路通暢。.2嚴(yán)防火種,確保安全,注意日常安全用電。.3做好必要的防盜、防火、防潮工作,出現(xiàn)事故,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并立即報(bào)告有關(guān)部門(mén)。貯存的庫(kù)存控制.1對(duì)由于各種原因而造成的庫(kù)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng),質(zhì)量不符合要求