審計(jì)督查崗位職責(zé)

審計(jì)督查崗位職責(zé)（共17篇）第1篇：督查崗位職責(zé)格蘭仕督察工作小組工作實(shí)施細(xì)則第一條為建立健全公司監(jiān)督機(jī)制，確保督察工作有章可循，大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，強(qiáng)化管理，嚴(yán)肅法紀(jì)，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，特制定本公司督察工作實(shí)施細(xì)則。一、 標(biāo)準(zhǔn)上班期間檢查1、 上班列隊(duì)前檢查保安員的儀容儀表、服裝是否整潔、是否佩戴工作牌等；2、 交接班期間，檢查交接班記錄是否正常；3、 正常上班之后，檢查保安員的操作程序是否規(guī)范；4、 檢查上班登記的數(shù)據(jù)是否屬實(shí)；5、 巡視各廣場(chǎng)死角，檢查是否存在安全隱患；6、 上班期間，隨時(shí)注意廣場(chǎng)的可疑人員，防止不法份子趁機(jī)作案；7、 吃飯期間，檢查保安員替吃飯情況；8、 交接班前，檢查保安員的值班記錄、交接物品等前期準(zhǔn)備工作是否做好；9、 交接班結(jié)束后，檢查服裝、物品等是否按要求放好；二、 檢查登記1、 督察負(fù)責(zé)檢查保安中隊(duì)長(zhǎng)及保安隊(duì)員的工作情況，并按規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況填寫檢查登記表，不得弄虛作假；2、 督察員檢查不得弄虛作假及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不登記；不得暗中幫助保安班長(zhǎng)瞞混過(guò)關(guān)；3、 檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，督察員應(yīng)立即向保安中隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行通報(bào)或發(fā)出整改通知書，要求盡快落實(shí)；三、 處罰1、 上班期間，不以身作則按照崗位職責(zé)做好本隊(duì)工作的保安中隊(duì)長(zhǎng)，第一次罰款20元，第二次罰款50元，連續(xù)三次此類情況者，立即撤職，情節(jié)嚴(yán)重者作除名處理。2、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)一次扣10元，不按規(guī)定進(jìn)行檢查，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。3、 不按《交接班管理規(guī)定》執(zhí)行者，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)罰款10元；4、 打架、斗毆、上班睡覺(jué)者每發(fā)現(xiàn)一次作辭退處理，酗酒、賭博視情況第一次給予警告處分，罰款50-100元，第二次做辭退處理。5、 不按規(guī)定巡查（不按時(shí)巡查、代簽字、巡查不到位、不按實(shí)際時(shí)間登記等）每項(xiàng)每次扣10-50元。6、 不按照《員工行為規(guī)范》進(jìn)行操作者，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)，罰款10元；7、 不服從工作安排，第一次扣10元，第二次在大會(huì)上作檢討并扣50元，第三次做辭退處理。8、 不按照《培訓(xùn)管理規(guī)章制度》執(zhí)行者，每發(fā)現(xiàn)一次罰款10.元；9、 不按照《保安員宿舍管理規(guī)定》執(zhí)行者，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)罰款10元；10、 不跟進(jìn)新到保安員的吃、住、工作安排，對(duì)保安中隊(duì)長(zhǎng)罰款10元；11、 每周必須召開(kāi)一次中隊(duì)會(huì)議，總結(jié)保安中隊(duì)一周的工作情況；必須找一名保安員談心，了解員工的思想情況，軍事技能培訓(xùn)每周不得低于一次，如不按規(guī)定執(zhí)行者，罰款10-30元；第二條在保衛(wèi)科科長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，督察組介入的工作范圍是：本企業(yè)的發(fā)展與保護(hù)；對(duì)本公司所屬單位和個(gè)人依法進(jìn)行履行職責(zé)、遵守法紀(jì)和文明形象等情況進(jìn)行監(jiān)察監(jiān)督監(jiān)管。第三條督察組的職責(zé)和任務(wù)是：（一） 重要的保安服務(wù)工作部署、措施、應(yīng)急預(yù)案等活動(dòng)組織實(shí)施及其影響情況的督察；（二） 參與重大社會(huì)活動(dòng)重點(diǎn)地區(qū)和重要場(chǎng)合保安工作整個(gè)過(guò)程的督察；（三） 保安服務(wù)中突發(fā)事件的處置情況的督察；（四） 保安員執(zhí)行《保安員職業(yè)道德行為規(guī)范》等相關(guān)情況的督察；（五） 文明執(zhí)勤、形象作風(fēng)等情況的糾察；（六） 上級(jí)交辦的督察工作任務(wù)及項(xiàng)目等；第四條對(duì)督察工作和督察結(jié)果有異議時(shí)，督察組要及時(shí)聽(tīng)取所屬單位和個(gè)人以及有關(guān)客戶單位的意見(jiàn)、申訴等，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真糾正錯(cuò)誤決定，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高督察工作水平和實(shí)際效能。第五條本公司所屬單位和人員拒不執(zhí)行督察命令時(shí)，督察組要勇于維護(hù)督察令的嚴(yán)肅性，運(yùn)用有效方法保證政令暢通。如發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤決定的，要及時(shí)上報(bào)保衛(wèi)科科長(zhǎng)。第六條督察人員在現(xiàn)場(chǎng)工作中發(fā)現(xiàn)保安人員違法違紀(jì)的，可以當(dāng)場(chǎng)處置：（一） 對(duì)違反警容風(fēng)紀(jì)之規(guī)定的，即令當(dāng)場(chǎng)糾正，情節(jié)嚴(yán)重的予以經(jīng)濟(jì)處罰，由督察人員當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具經(jīng)濟(jì)處罰通知單，并由責(zé)任人簽收，拒不簽收的加倍處置；（二） 對(duì)違反規(guī)定使用警械、通訊器材、警車警具、警用標(biāo)志的，可當(dāng)場(chǎng)扣留沒(méi)收；（三） 對(duì)違紀(jì)情況十分嚴(yán)重和影響惡劣者，要先行帶離現(xiàn)場(chǎng)，并做好善后處理工作。第七條督察人員應(yīng)具備下列條件：（一） 堅(jiān)持原則，忠于職守，清正廉潔，出于公心，不徇私情，帶頭遵紀(jì)守法；（二） 熟悉法律專業(yè)知識(shí)，公安業(yè)務(wù)知識(shí)，保安服務(wù)知識(shí)；（三） 具有三年以上保安工作經(jīng)歷和一定的組織管理協(xié)調(diào)能力；（四） 經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)合格；（五） 執(zhí)行督察任務(wù)時(shí)，應(yīng)佩帶督察標(biāo)志或者出示督察證件；為維護(hù)督察工作的特殊性，也可著便裝實(shí)施督察。本實(shí)施細(xì)則自集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)之日起施行。督察組組長(zhǎng)：李梁海副組長(zhǎng)：郭小卡2016年11月5日第2篇：審計(jì)崗位職責(zé)作為審計(jì)部審計(jì)崗的職員，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，主要完成以下方面的工作：1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德。2、 制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等。3、 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計(jì)資源等具體情況，確定內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，編制年度審計(jì)計(jì)劃。4、 在審計(jì)工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)評(píng)價(jià)：⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)決策、規(guī)章制度情況；⑵財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；⑶工程管理、合同管理、物資采購(gòu)及招投標(biāo)情況；⑷企業(yè)對(duì)外投資、借款、擔(dān)保情況；⑸按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；⑹企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和效益情況，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理情況；⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托，對(duì)各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開(kāi)展的其他審計(jì)事項(xiàng)。5、 需要委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等，對(duì)中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等資料進(jìn)行審核。6、 負(fù)責(zé)將審計(jì)項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。7、 監(jiān)督被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定情況。8、 對(duì)各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。9、 審計(jì)檔案的整理、借閱登記等管理工作。10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。第4篇：審計(jì)崗位職責(zé)審計(jì)崗位職責(zé)一、 審計(jì)的目的：在有效的監(jiān)督下規(guī)范和改善我們的各項(xiàng)工作，杜絕違規(guī)、違紀(jì)、違法、犯罪現(xiàn)象的發(fā)生，為企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。二、 審計(jì)的內(nèi)容：在審計(jì)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司股權(quán)的真實(shí)構(gòu)成、股金是否到位、證件手續(xù)是否齊備、出資合作合同、協(xié)議是否合法進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司的財(cái)務(wù)收支和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)、準(zhǔn)確，內(nèi)部流程合理、有效。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃或者經(jīng)營(yíng)預(yù)算的執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)決算的真實(shí)情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司資產(chǎn)的安全性、完整性，收入的真實(shí)性，成本費(fèi)用列支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性，利潤(rùn)及利潤(rùn)分配的合理性進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司內(nèi)部控制制度是否健全、有效，是否符合國(guó)家相關(guān)的法律、政策，是否與其它有關(guān)制度起到相互制約、相互監(jiān)督的作用進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司資金賬戶的設(shè)立與注銷，資金的收支、計(jì)劃管理情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告等進(jìn)行審計(jì)，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)意見(jiàn)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司稅金計(jì)提、繳納情況，稅收籌劃合法性進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司原料采購(gòu)（含設(shè)備）、銷售折讓政策的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司員工工資標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，工資資料（含獎(jiǎng)金）的完整性、工資變動(dòng)的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)。負(fù)責(zé)完成集團(tuán)董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)交辦的其它工作和集團(tuán)內(nèi)各公司委托的其它審計(jì)事項(xiàng)。三、 審計(jì)報(bào)告與整改建議：審計(jì)的目的不僅僅是為了查找和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，更重要的是要實(shí)事求是地反映經(jīng)營(yíng)管理中的一些具體問(wèn)題并形成審計(jì)報(bào)告并附有整改建議呈送相關(guān)責(zé)任人和部門，然后還要監(jiān)督落實(shí)整改方案和措施以及整改進(jìn)度和效果。第5篇：綠化督查崗位職責(zé)督查專員崗位職責(zé)1.公正廉明，不徇私情。具備高度的責(zé)任心和端正務(wù)實(shí)的工作態(tài)度開(kāi)展工作。2.協(xié)助總經(jīng)理助理做好督查的具體事務(wù)性工作。包括收集和匯總督查資料巡檢，考核，反饋，建議，整理，歸檔等情況。3.按照督查科的督查工作計(jì)劃，每周，每月重點(diǎn)工作和工作總結(jié)（每日）的出臺(tái)，組織實(shí)施日常工作。4.負(fù)責(zé)對(duì)各部門，各項(xiàng)目進(jìn)行日常工作的督查：做好公司審查考核工作，處理員工獎(jiǎng)懲事宜。負(fù)責(zé)周匯報(bào)，專項(xiàng)和反饋匯報(bào)起草打印。6.負(fù)責(zé)督查報(bào)告及建議的起草，打印。7.具體負(fù)責(zé)月度周例會(huì)，員工大會(huì)當(dāng)月工作檢核結(jié)果的匯總，分析，整理工作。8.參與公司各部門相關(guān)方案或工作計(jì)劃等需要督辦，考核環(huán)節(jié)制定的討論記錄工作。9.負(fù)責(zé)督查事項(xiàng)的總結(jié)，整理，匯報(bào)及資料的歸檔工作。11.12.做好日工作總結(jié)，做到工作日清日結(jié)，每天下班前發(fā)至分管理領(lǐng)導(dǎo)郵箱。周六審核各部門所遞交工作總結(jié)以及制作本周巡查情況匯總表。每月月底前統(tǒng)計(jì)當(dāng)月各部門工作遵章守紀(jì)，工作能力，廉潔自律等方面審核情況以及相關(guān)考核，建議，整改，反饋等資料匯總，重大事項(xiàng)予以公示通報(bào)。13.14.15.愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，保質(zhì)保量完成任務(wù)。不講借口，提升工作執(zhí)行力、，不推諉、認(rèn)真積極完成工作。負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)部門工作協(xié)調(diào)、溝通工作。16.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第7篇：子公司督查崗位職責(zé)子公司督查專員崗位職責(zé)為保障公司的快速發(fā)展，以使企業(yè)管理更具規(guī)范性、降低成本能耗，提升組織效能，經(jīng)研究決定，設(shè)立子公司督查專員崗位，該崗位本著對(duì)總公司督查辦和子公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)的職責(zé)，協(xié)助總公司督查主管對(duì)子公司工作開(kāi)展檢查，具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)如下：對(duì)子公司所有管理人員工作計(jì)劃進(jìn)行考核與管理；2.對(duì)子公司的各部門日常管理工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；3.對(duì)子公司的員工滿意度及客戶滿意度進(jìn)行監(jiān)督與檢查；對(duì)子公司涉及成本方面進(jìn)行監(jiān)督與檢查，為子公司成本管理與控制提出改進(jìn)要求與建議；提升子公司運(yùn)營(yíng)管理效能，優(yōu)化工作流程；6.每周一份督查總結(jié)報(bào)總公司督查辦，包括上周檢查問(wèn)題整改進(jìn)展、本周發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和公司經(jīng)營(yíng)管理建議；完成總公司督查交待的各項(xiàng)專項(xiàng)工作檢查并反饋1）紅頭文件的下載、打印、簽收、執(zhí)行情況；2）勞動(dòng)合同、競(jìng)業(yè)協(xié)議、廉潔協(xié)議等的簽署情況；3）人事考勤、日清統(tǒng)計(jì)情況；4）醫(yī)護(hù)人員證件變更情況；5）各項(xiàng)證件的年檢、時(shí)間期限情況；6）宣傳品的安裝，按照VI手冊(cè)執(zhí)行情況；7）活動(dòng)宣傳單頁(yè)制作、發(fā)放和展架的制作執(zhí)行情況；8）每月活動(dòng)前臺(tái)的套餐錄入及各部門的推廣情況；9）應(yīng)收賬款、丟單客戶的執(zhí)行情況；10）銷售CRM系統(tǒng)錄入情況，銷售合同的規(guī)范情況；11）采購(gòu)物資的價(jià)格、數(shù)量是否與申購(gòu)單相符，出入庫(kù)手續(xù)是否健全（申購(gòu)、出入庫(kù)審批、出庫(kù)領(lǐng)用人簽字）；12）督查、運(yùn)營(yíng)檢查整改情況；13）定期消防、衛(wèi)生檢查情況；14）放假期間值班人員值班情況?？偣径讲檗k臨時(shí)安排各項(xiàng)檢查事項(xiàng)的完成。安徽諾一健康管理有限公司2017年10月11日第8篇：督查部崗位職責(zé)督查部崗位職責(zé)一、 督查部經(jīng)理崗位職責(zé)1、 主持督查部全面工作，制定部門規(guī)劃與工作計(jì)劃。2、 協(xié)助行政中心完成各項(xiàng)工作，及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)上級(jí)指令。3、 負(fù)責(zé)本部門人員分工與協(xié)調(diào)提高工作效率，督促本部門崗位職責(zé)的實(shí)施并進(jìn)行考核。4、 負(fù)責(zé)本部門其他部門的協(xié)調(diào)工作。5、 根據(jù)工作的實(shí)際情況及基層反應(yīng)提出完善督查管理建議，報(bào)給上級(jí)提交總經(jīng)辦研究。6、 根據(jù)工作需要結(jié)合本部門人員綜合表現(xiàn)，提出本部門部門輪崗、晉升建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。7、 負(fù)責(zé)本部門員工需要審核事項(xiàng)的審核工作。8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。二、 督查部主管崗位職責(zé)1、 協(xié)助部門經(jīng)理搞好本部門的工作日常管理工作；2、 根據(jù)部門經(jīng)理的安排完成公司交辦的各項(xiàng)督查任務(wù)的檢查和督辦；3、 據(jù)實(shí)上報(bào)督查工作進(jìn)展情況、督辦工作落實(shí)情況和所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況；4、 完成本部門工作所需圖表設(shè)計(jì)及內(nèi)部管理辦法的起草工作，報(bào)部門經(jīng)理審核，公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、 定期對(duì)部門的工作進(jìn)行總結(jié)，并根據(jù)實(shí)際情況提出完善方案。6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。三、 督查員崗位職責(zé)共2頁(yè)第1頁(yè)1、 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成公司交辦的各項(xiàng)督查任務(wù)。2、 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)不得瞞報(bào)、漏報(bào)、不得包庇和徇私舞弊，如實(shí)上報(bào)所發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題和發(fā)生的情況。3、 對(duì)督查工作做出如實(shí)記錄，保留相關(guān)證據(jù)。4、 做到腳勤、手勤、腦勤，定期督查和隨機(jī)督查結(jié)合。5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。共2頁(yè)第2頁(yè)第9篇：內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)1、在處長(zhǎng)和分管副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作；2、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的工作制度和實(shí)施辦法；3、 負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃；4、 負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時(shí)報(bào)告；5、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書和審計(jì)決定；6、 負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定；7、 負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料；8、 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)工作；9、 負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；10、 負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會(huì)等部門的協(xié)調(diào)工作；11、 負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。B崗預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。第10篇：審計(jì)專員崗位職責(zé)一、審計(jì)監(jiān)察中心職則1、 在公司董事會(huì)和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司及控股子公司企業(yè)的審計(jì)工作。有權(quán)要求公司及子公司報(bào)送財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、賬目、憑證、賬簿、報(bào)表等有關(guān)文件資料，檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。2、 負(fù)責(zé)企業(yè)常規(guī)年度財(cái)務(wù)審計(jì)管理工作和根據(jù)公司董事會(huì)和總經(jīng)理要求，開(kāi)展過(guò)程審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，向董事會(huì)和總經(jīng)理提交審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé)，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)。3、 評(píng)審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。4、 跟蹤企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，防錯(cuò)糾弊。對(duì)企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項(xiàng)、工程招標(biāo)、概（預(yù)）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務(wù)）采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、對(duì)外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。5、 對(duì)審計(jì)中有關(guān)事項(xiàng)及審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題召開(kāi)調(diào)查會(huì)，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項(xiàng)的意見(jiàn)，及提出改進(jìn)的工作建議。6、 對(duì)阻撓、拒絕審計(jì)和弄虛作假、破壞審計(jì)工作的被審計(jì)對(duì)象，提請(qǐng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采取必要的臨時(shí)措施，提出追究被審計(jì)對(duì)象的責(zé)任的建議。7、 協(xié)助監(jiān)事會(huì)工作。負(fù)責(zé)組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計(jì)資源服務(wù)等管理工作。8、 制訂審計(jì)管理制度，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。9、 完成公司布置的其它工作。二、審計(jì)監(jiān)察中心經(jīng)理崗位職責(zé)1、 組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。2、 全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作，組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。3、 負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，掌握集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息。4、 負(fù)責(zé)督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況。5、 負(fù)責(zé)并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。6、 負(fù)責(zé)公司審計(jì)咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務(wù)。7、 對(duì)本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負(fù)責(zé)。對(duì)被審單位提供的有關(guān)資料負(fù)保密責(zé)任。8、 對(duì)發(fā)現(xiàn)違反國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的行為及時(shí)報(bào)告。對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)建議。9、 組織協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作，定期召開(kāi)部門工作會(huì)議，溝通交流情況，安排工作。10、 加強(qiáng)內(nèi)部管理，合理安排、配置各審計(jì)崗位人員，負(fù)責(zé)部門員工的管理和考核。11、 負(fù)責(zé)組織完成上級(jí)安排的其他工作。三、 審計(jì)監(jiān)察中心主管位職責(zé)1、 協(xié)助經(jīng)理對(duì)本中心進(jìn)行管理，推動(dòng)審計(jì)工作的順利開(kāi)展。2、 協(xié)助經(jīng)理制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等，并具體負(fù)責(zé)實(shí)施。3、 協(xié)助經(jīng)理組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計(jì)活動(dòng)。4、 負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核，審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫工作。5、 負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的檢查、督辦工作。6、 協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。7、 完成上級(jí)安排的其他工作。四、 審計(jì)監(jiān)察中心審計(jì)員崗位職責(zé)1、 參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。2、 參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。3、 參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。4、 負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。5、 負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、手機(jī)、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。6、 參與審計(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平。7、 做好審計(jì)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理和安全運(yùn)行維護(hù)工作。8、 完成上級(jí)安排的其他工作。第12篇：審計(jì)人員崗位職責(zé)審計(jì)人員崗位職責(zé)根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《臨沂礦業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》結(jié)合我礦工作實(shí)際，制定我礦審計(jì)人員崗位制度。一、 在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)礦所屬單位的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益等審計(jì)事項(xiàng)的實(shí)施；具體組織對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)；具體組織對(duì)礦屬各單位經(jīng)濟(jì)往來(lái)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)及調(diào)查。二、 負(fù)責(zé)組織具體審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃、準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告；監(jiān)督被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)結(jié)論的情況等。三、 負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目涉及的有關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)，索取有關(guān)文件資料。四、 負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告，建立健全審計(jì)檔案，收發(fā)、保管各級(jí)審計(jì)文件。五、 按企業(yè)內(nèi)部分工組織或參與組織企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。六、 對(duì)發(fā)生重大財(cái)務(wù)異常情況的單位進(jìn)行專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。七、 對(duì)企業(yè)及所屬單位的基建工程、技術(shù)改造、大修等項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)（結(jié)）算、合同執(zhí)行、竣工決算及資產(chǎn)交付使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。八、 對(duì)企業(yè)及所屬單位的物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷售、工程招標(biāo)、對(duì)外投資及風(fēng)險(xiǎn)控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。九、 對(duì)企業(yè)及所屬單位內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，對(duì)企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)