合成氨企業(yè)隱患排查治理體系實(shí)施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT71.020FORMTEXTG09FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3167—2018FORMTEXT?????FORMTEXT合成氨生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidents2018-2018FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3167—2018前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：兗礦魯南化工有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：劉強(qiáng)、劉曉威、楊貴州、王永平、張恒民、劉丹丹、石金田、叢恒新、葉墨香、蔣榮龍、王延軍、徐紅秋、孫延濤。引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》的要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和化工行業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省合成氨行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省合成氨企業(yè)開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面實(shí)施，最大限度地降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。合成氨生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了合成氨生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級(jí)與分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查治理效果、持續(xù)改進(jìn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)合成氨企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語與定義DB37/T2883-2016界定術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。基本要求健全機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)的隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確隱患排查治理責(zé)任。各級(jí)行政主要負(fù)責(zé)人是事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任者，對(duì)本單位隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)牽頭組織本單位事故隱患排查、治理方案（措施）的編制與審查；各級(jí)行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患治理工作；各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)與跟蹤；安全管理部門負(fù)責(zé)隱患排查治理的監(jiān)督、驗(yàn)收與責(zé)任追究，建立事故隱患治理過程跟蹤監(jiān)督臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)隱患治理閉環(huán)管理。完善制度企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理管理制度，明確隱患排查和治理的各層級(jí)責(zé)任，明確隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，明確隱患治理要求，明確記錄格式，建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，配套制定獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)組織隱患排查治理工作積極性，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理及時(shí)有效，保證企業(yè)生產(chǎn)安全。全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段開展全員隱患排查治理培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，并保存培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)課件、教材影像資料、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核等相關(guān)記錄記錄，培訓(xùn)主要內(nèi)容至少應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度；危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法；風(fēng)險(xiǎn)管控措施；其他風(fēng)險(xiǎn)信息。全員參與從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位、人員、整改期限和措施；確保隱患及時(shí)有效治理。對(duì)班組、車間排查的隱患進(jìn)行逐級(jí)落實(shí)責(zé)任，班組不能整改的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)車間進(jìn)行整改，車間不能整改的，提交公司隱患排查會(huì)、安全辦公會(huì)集體研討確定隱患等級(jí)、治理措施、期限、資金和責(zé)任人等。一體化融合企業(yè)應(yīng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等體系的基礎(chǔ)上，改進(jìn)隱患排查治理制度，進(jìn)一步完善自查、自改、自報(bào)、驗(yàn)收、考核機(jī)制，使之貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程?？茖W(xué)規(guī)劃班組、車間和公司隱患排查治理記錄格式，按隱患可能造成影響的程度、解決難易、工程量大小等，明確分級(jí)，和企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作有機(jī)融合，成為重要組成部分。隱患分級(jí)與分類隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患?？煞譃椋篈（公司）、B（部室）、C（車間）、D（班組）四級(jí)進(jìn)行管理。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形應(yīng)列為重大事故隱患進(jìn)行跟蹤治理：合成氨生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格，或特種作業(yè)人員未持證上崗的；未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，或未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)的；未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行的；合成氨生產(chǎn)裝置，使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；氣體凈化、氨合成、氫回收等甲類火災(zāi)危險(xiǎn)性的車間、液氨或丙烯儲(chǔ)存區(qū)等高危險(xiǎn)性場(chǎng)所與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、倉(cāng)庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；涉及“兩重點(diǎn)一重大”的合成氨生產(chǎn)裝置，液氨、丙烯或甲醇儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，或甲、乙類的生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的；為兩套及以上甲、乙類生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的，或控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆要求的；易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所，未按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款的要求設(shè)置可燃、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的；爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級(jí)（類別、級(jí)別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時(shí)防范措施的；涉及新型煤化工、合成氨、氧化等重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用等，涉及重大危險(xiǎn)源控制措施失效的；氨、硫化氫、一氧化碳、氫、甲醇等重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的液氨、丙烯等儲(chǔ)罐未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能，卸車管線上未設(shè)置緊急切斷閥，涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)的；丙烯等全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施，裝置區(qū)、罐區(qū)及裝卸區(qū)未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的；丙烯、液氨等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)的；硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域的；地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的，或未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源；在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷的，或使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備的；涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備的；涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的；生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)及裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施、管線等未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的；壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修（停用）的；安全閥、爆破片等安全附件未正常投用，壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換；使用非法制造的壓力容器等特種設(shè)備及安全附件的；新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車的；未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存的；其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。隱患分類基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；從業(yè)人員操作行為；八大特殊作業(yè)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括裝置、設(shè)備、設(shè)施或車間、班組、崗位）為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法；排查頻次?；A(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法；排查頻次。制訂排查計(jì)劃根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)信息更新情況，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，從排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排等方面考慮，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容，編制切實(shí)可行排查計(jì)劃，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。隱患排查排查類型隱患排查應(yīng)做到定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。排查要求綜合性排查以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，安全管理部門牽頭，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與，全面排查。專業(yè)性排查各專業(yè)部門結(jié)合工作分工，對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)，分專業(yè)、分系統(tǒng)進(jìn)行排查。季節(jié)性排查各專業(yè)部門結(jié)合工作分工，根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。日常排查工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員和班組崗位員工應(yīng)強(qiáng)化日常排查,以交接班檢查和班中巡回排查等形式開展,加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。節(jié)假日排查在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，安全管理部門牽頭，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行排查，特別是對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)排查。事故類比隱患排查對(duì)于國(guó)內(nèi)外同類型裝置或是企業(yè)內(nèi)部發(fā)生事故后，根據(jù)事故初始原因，相關(guān)專業(yè)部門牽頭，應(yīng)舉一反三進(jìn)行排查。組織級(jí)別排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)。排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期：裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不宜大于2小時(shí)，液氨生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置，可在現(xiàn)場(chǎng)適當(dāng)增加監(jiān)控檢測(cè)設(shè)施，減少人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢頻次和在危險(xiǎn)區(qū)域停留時(shí)間；車間管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員、電氣、儀表人員)借助交接班檢查和班中巡回檢查等形式,每周不少于2次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)排查；車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，每周至少組織一次隱患排查；企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查；企業(yè)至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行；獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故信息后，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查；對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。適時(shí)進(jìn)行隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行隱患排查：頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。確定排查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況；從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況。生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急管理情況。企業(yè)所處的區(qū)域位置和總圖布置與國(guó)家或地方有關(guān)規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離符合性情況?？赡茉斐伤颦h(huán)境污染的各類危險(xiǎn)源的防范情況。企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；消防站及消防泵房；點(diǎn)火源（包括火炬）；凈化、合成等裝置及液氨罐區(qū)；其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。其他總圖布置情況，主要包括：建構(gòu)筑物的安全通道；廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；其他與總圖相關(guān)的安全隱患。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況；火炬系統(tǒng)的安全性；其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患?，F(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：工藝操作法的管理,包括工藝安全信息的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；工藝操作記錄及交接班情況；劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的安全運(yùn)行狀況，包括：合成氣壓縮機(jī)、氨壓縮機(jī)、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過濾”；設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電；電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。儀表系統(tǒng)系統(tǒng)配置，主要包括：基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等?，F(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。液氨罐區(qū)及充裝系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備、安全聯(lián)鎖和應(yīng)急措施是否符合有關(guān)要求；可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；倉(cāng)庫的安全儲(chǔ)存；儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等；消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；液氨罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；凈化、合成裝置、液氨罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況?；A(chǔ)管理類隱患排查內(nèi)容安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況；安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況；安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管理及承包商的管理情況；工藝安全管理，主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格管理；電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。儀表的綜合管理，主要包括：儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記?；瘜W(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。液氨罐區(qū)及充裝系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：儲(chǔ)罐區(qū)的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。消防管理情況:建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。排查結(jié)果記錄企業(yè)各級(jí)單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級(jí)安全管理部門和相關(guān)部門報(bào)告。各級(jí)安全管理部門接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。企業(yè)安全管理部門或有相應(yīng)職能的部門，負(fù)責(zé)受理各類安全問題的舉報(bào)，接到舉報(bào)后立即核實(shí)并予以查處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備查。對(duì)從業(yè)人員、群眾舉報(bào)的各類生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行核查、處理的結(jié)果，舉報(bào)人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。企業(yè)各基層單位應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進(jìn)行評(píng)審、分級(jí)和統(tǒng)計(jì)分析，并于每月5日前逐級(jí)報(bào)企業(yè)安全管理部門（工段報(bào)車間，車間、科室報(bào)分公司，再報(bào)企業(yè)主管部門）報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析情況、《事故隱患等級(jí)評(píng)審記錄》和《事故隱患整改臺(tái)賬》。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。企業(yè)每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析情況。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。隱患治理治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類實(shí)施。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)并下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于難以立即排除的一般事故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改方案并限期整改。重大隱患治理經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對(duì)于重大事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。各生產(chǎn)裝置責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)登記建檔，并及時(shí)上報(bào)。上報(bào)時(shí)間自發(fā)現(xiàn)時(shí)起不超過24小時(shí)，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書》和《重大事故隱患治理方案》書面報(bào)企業(yè)安全管理部門。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書》和《重大事故隱患治理方案》報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理臺(tái)賬、隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果；涉及不能立即整改的一般事故隱患、重大事故隱患，其排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。持續(xù)改進(jìn)評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)應(yīng)對(duì)以下情況變化對(duì)隱患排查治理體系的影響，并針對(duì)變化情況及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新的；政府規(guī)范性文件提出新要求的；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化的；企業(yè)自身提出更高要求的；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審的。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)，使其熟悉掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)安全。

（資料性附錄）

隱患排查治理體系運(yùn)行考核制度總則為強(qiáng)化隱患排查治理體系工作落實(shí)，提高運(yùn)行實(shí)效，特制定本考核制度。考核目標(biāo)排查到位、及時(shí)治理消除、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。考核原則分級(jí)管理、逐級(jí)考核班組對(duì)車間負(fù)責(zé)，車間、部室對(duì)公司負(fù)責(zé)；公司考核所屬部室、車間，部室、車間制訂內(nèi)部考核辦法，自主考核。嚴(yán)格結(jié)合、確保實(shí)效與基層管理相結(jié)合，把培訓(xùn)、排查、治理等工作納入車間、班組量化考核。與巡回檢查、設(shè)備維護(hù)、安全責(zé)任制、交接班等崗位八項(xiàng)制度基礎(chǔ)管理相結(jié)合，融入生產(chǎn)管理全程。與職業(yè)健康管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相結(jié)合，相統(tǒng)一，避免兩張皮。與內(nèi)部市場(chǎng)化相結(jié)合，實(shí)行隱患排查治理定額定價(jià)，和安全績(jī)效掛鉤兌現(xiàn)?？己藘?nèi)容車間、部室未建立隱患排查治理考核辦法，考核辦法不切實(shí)際，或沒有和安全績(jī)效工資掛鉤的，每項(xiàng)按2%比例扣罰單位當(dāng)月安全績(jī)效工資。未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄逐一編制隱患排查表的，按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)次每項(xiàng)1%比例考核。隱患排查表內(nèi)容未按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)等級(jí)分別編制的，或隱患排查頻次不符合實(shí)際的，每項(xiàng)按1%比例扣罰單位當(dāng)月安全績(jī)效工資。未按規(guī)定組織排查的，C級(jí)及以上隱患未制定整改方案，整改方案和措施缺乏針對(duì)性，跟蹤表（每月跟蹤一次）記錄不完善，或未做跟蹤記錄的，或與實(shí)際不相符的；隱患排查、治理原始記錄不規(guī)范，D級(jí)及以上排查治理基礎(chǔ)表、跟蹤表、治理驗(yàn)收表等檔案材料不完善、不規(guī)范的，每項(xiàng)按1%比例扣罰單位當(dāng)月安全績(jī)效工資。隱患整改計(jì)劃、監(jiān)控運(yùn)行措施等編制、審批、培訓(xùn)情況不規(guī)范，或崗位員工不熟悉；隱患整改跟蹤不到位的，業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)不到位、督辦、驗(yàn)收不到位、不及時(shí)的，每項(xiàng)按1%比例扣罰單位當(dāng)月安全績(jī)效工資。隱患漏排、漏報(bào)的，未按期整改和及時(shí)報(bào)告的，隱患整改、驗(yàn)收不認(rèn)真的，按項(xiàng)次直接考核責(zé)任人，每項(xiàng)按3%比例扣罰單位當(dāng)月安全績(jī)效工資。已