安全檢查管理辦法

安全檢查管理辦法目的和范圍 為了了解和掌握施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況，建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境和秩序，履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，做到安全監(jiān)督檢查制度化、經(jīng)?；?，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故隱患，消除不安全因素，制定本辦法。本辦法屬于公司管理體系三層次文件中的第二級，其上級文件為《職業(yè)健康、安全管理制度》。此文件不需二級單位編制實施細(xì)則。本辦法適用于職能部門、二級單位（含分子公司、事業(yè)部）及直管項目部、自管項目部。相關(guān)術(shù)語不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。本規(guī)定主要應(yīng)對的風(fēng)險點發(fā)現(xiàn)并消除人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全因素。管理職責(zé)公司安全環(huán)保部為本辦法的主控部門，負(fù)責(zé)本辦法的編制、修訂及實施情況的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。對環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運行中出現(xiàn)的不符合，監(jiān)督糾正或糾正措施的執(zhí)行情況。二級單位安全環(huán)保部對本單位環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運行中出現(xiàn)的不符合，及時進(jìn)行糾正或采取糾正措施。直管項目部對本項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的不符合，及時進(jìn)行整改并制定預(yù)防措施。管理內(nèi)容、程序環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查形式公司檢查公司主管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理每季度組織一次安全檢查，由安全環(huán)保部牽頭，會同公司有關(guān)部門進(jìn)行。檢查前編制《季度安全檢查計劃》，明確檢查范圍、人員、時間、檢查方式、檢查結(jié)果處理等內(nèi)容，檢查結(jié)果作為季度安全管理考核成績，并形成公司《季度安全生產(chǎn)檢查評估報告》，由安全環(huán)保部部長每季度向公司安委會進(jìn)行匯報。安全環(huán)保部每月組織對直管項目部、專業(yè)公司自管項目部進(jìn)行抽查，檢查結(jié)果列入該項目季度檢查考核成績。根據(jù)上級行政、行業(yè)主管部門下發(fā)的安全檢查文件要求，以及季節(jié)性、節(jié)假日前后，公司安全環(huán)保部組織安全檢查。如：針對冬季、高溫期間、雨\汛季等氣候特點的安全檢查；元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等節(jié)假日期間的安全檢查等。對分子公司經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)副經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查情況，專業(yè)公司自管項目部安全生產(chǎn)狀況及項目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況檢查。安全環(huán)保部每年對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn)化推行情況進(jìn)行評選，進(jìn)行獎勵。每年對二級公司進(jìn)行考核、匯總，作為年終績效獎懲依據(jù)。二級單位檢查每月制定領(lǐng)導(dǎo)帶班安全環(huán)保檢查計劃，并將帶班檢查記錄存檔備查。安全環(huán)保部每月組織對本單位生產(chǎn)場所、自管項目部進(jìn)行安全檢查，每月項目檢查覆蓋率不應(yīng)低于35%，季度項目檢查應(yīng)全覆蓋，檢查結(jié)果形成書面評價報告，報公司安全環(huán)保部備案。對本單位自管項目的重大危險源、重要環(huán)境因素的控制措施進(jìn)行監(jiān)控。自管項目部進(jìn)行超過《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（住建質(zhì)[2018]31號）中規(guī)定的危險性較大的分部分項工程施工時，本單位經(jīng)理、主管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師等領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)到施工現(xiàn)場進(jìn)行帶班檢查。自管項目部出現(xiàn)險情或發(fā)現(xiàn)重大隱患時，主管安全生產(chǎn)副經(jīng)理應(yīng)到施工現(xiàn)場帶班檢查，督促工程項目進(jìn)行整改，及時消除險情和隱患。每年由本公司經(jīng)理組織對本單位的安全生產(chǎn)能力進(jìn)行自身評價。在雨季、冬季施工前做好季節(jié)性施工安全檢查工作，由本單位主管安全生產(chǎn)副經(jīng)理組織安全、設(shè)備人員及其他有關(guān)人員進(jìn)行。每年組織本單位職工和重點崗位人員進(jìn)行體檢，并建立體檢檔案，將重點崗位人員體檢結(jié)果報公司安全環(huán)保部備案，公司安全環(huán)保部對從事有毒有害作業(yè)人員、職工的健康狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析。生產(chǎn)裝備制造場所，由本單位車間主任、制造廠廠長，每周組織有關(guān)人員、工段長、班組長進(jìn)行一次聯(lián)合安全檢查。班組長、兼職安全員每日對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行安全檢查，并督促本班組人員執(zhí)行規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時處理。作業(yè)人員在操作前做好安全確認(rèn)。項目經(jīng)理部檢查項目經(jīng)理每月組織召開項目安全生產(chǎn)委員會，保存記錄。項目安全經(jīng)理填寫《項目經(jīng)理部月安全反饋表》報本單位安全環(huán)保部。項目經(jīng)理依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59有關(guān)內(nèi)容，每周組織施工單位進(jìn)行一次聯(lián)查，對發(fā)現(xiàn)的不符合限期整改、并進(jìn)行驗證。項目經(jīng)理每季度組織對分包隊伍進(jìn)行安全生產(chǎn)能力考核評價。項目經(jīng)理組織落實危險源控制措施，危險源實行分級、掛牌問責(zé)制管理，責(zé)任到人。項目經(jīng)理組織開展季節(jié)性、節(jié)假日前后及專項安全生產(chǎn)檢查活動。項目安全經(jīng)理每日組織安全人員進(jìn)行專業(yè)性安全檢查。項目安全經(jīng)理每日對所管轄的施工生產(chǎn)區(qū)域做好巡檢工作。項目經(jīng)理部各項檢查要留存相應(yīng)檢查記錄，以備查。環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查內(nèi)容內(nèi)業(yè)檢查，管理體系運行記錄及有關(guān)資料?，F(xiàn)場檢查，按照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）和《建筑施工環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ146）等安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行情況?，F(xiàn)場危險源評估分級管理情況，尤其是重大危險源的監(jiān)控措施。冬、雨季\汛期及特殊氣候安全檢查，如：雨季重點檢查施工用電的安全狀況；冬季重點檢查機(jī)械設(shè)備、施工用電、消防、預(yù)防煤氣中毒和外加劑中毒以及防滑、防凍措施等；汛期嚴(yán)防因臺風(fēng)、降雨、洪水等導(dǎo)致各類險情、事故的發(fā)生的控制措施等。節(jié)假日等特殊時期重點檢查，如：“勞動節(jié)”、“國慶節(jié)”、“中秋節(jié)”、“元旦”、“春節(jié)”、“兩會”期間的安全生產(chǎn)隱患大排查活動。專業(yè)性檢查，如：施工機(jī)械、臨時用電、腳手架、安全防護(hù)設(shè)施、消防等專項安全檢查，針對安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)措施等施工中存在的普遍性問題的安全檢查。分包隊伍的安全管理情況。應(yīng)急預(yù)案制定及演練評價情況。安全生產(chǎn)能力評價，按《施工企業(yè)安全生產(chǎn)能力評價標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ/T77）進(jìn)行。裝備制造生產(chǎn)單位、項目經(jīng)理部對施工過程產(chǎn)生的噪聲、污水、粉塵等污染物排放進(jìn)行控制，依據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，邀請施工所在地環(huán)境監(jiān)測部門進(jìn)行監(jiān)測，保存測量結(jié)果；并對其排放設(shè)施進(jìn)行日常檢查，確保環(huán)保設(shè)施完好。二級單位、項目經(jīng)理部應(yīng)對水電費、材料成本降低率指標(biāo)自行控制并按月進(jìn)行統(tǒng)計，采取相應(yīng)節(jié)能降耗措施，減少能源資源消耗。環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查要求在檢查中發(fā)現(xiàn)的違章指揮、違章作業(yè)行為，應(yīng)立即制止，予以糾正，并認(rèn)真做好檢查記錄，并認(rèn)真填寫“安全檢查隱患整改通知”，對重大隱患有權(quán)立即停止施工作業(yè)，簽發(fā)“重大安全隱患指令書”責(zé)令限期整改解決，實行登記、消項制度。在隱患沒有排除前，必須采取可靠的防護(hù)措施。受檢單位負(fù)責(zé)人必須在“安全檢查隱患整改通知”、“重大安全隱患指令書”上簽字確認(rèn)，并按“三定”原則認(rèn)真整改，各安全檢查組或安全檢查人員對查出的問題進(jìn)行復(fù)查或指定專人進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查情況如期向安全檢查組進(jìn)行反饋。不符合控制不符合原因調(diào)查應(yīng)考慮施工生產(chǎn)過程中人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、周圍環(huán)境因素、管理上的缺陷等方面內(nèi)容。不符合控制的實施公司季度環(huán)境、職業(yè)安全健康檢查或公司安全環(huán)保部對重點項目的抽查，發(fā)現(xiàn)的不符合，由公司安全環(huán)保部下發(fā)《安全檢查隱患整改通知》或《重大安全隱患指令書》，二級單位、直管項目部應(yīng)對產(chǎn)生不符合的原因進(jìn)行分析，定時間、制定糾正措施、明確責(zé)任人進(jìn)行整改，由公司安全環(huán)保部進(jìn)行跟蹤驗證，或委托二級單位、直管項目部安全經(jīng)理進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果反饋公司安全環(huán)保部。二級單位季度環(huán)境、職業(yè)安全健康檢查或日常檢查中，發(fā)現(xiàn)的不符合，由本單位安全環(huán)保部下發(fā)《安全檢查隱患整改通知》或《重大安全隱患指令書》，專業(yè)公司自管項目部應(yīng)對產(chǎn)生不符合的原因進(jìn)行分析、整改。本單位安全環(huán)保部跟蹤驗證整改結(jié)果。項目經(jīng)理部施工過程中，由安全經(jīng)理進(jìn)行日常的監(jiān)督、檢查，對現(xiàn)場發(fā)生的不符合，按照不符合的級別，及時進(jìn)行糾正，或分析原因后制定糾正措施，由不符合責(zé)任單位實施，項目安全經(jīng)理進(jìn)行驗證。公司安全環(huán)保部收集同行業(yè)其他單位在施工過程中出現(xiàn)問題的信息，提出在施工生產(chǎn)中應(yīng)采取的預(yù)防措施，二級單位、直管項目部組織實施，以防止出現(xiàn)類似的事故、事件和不符合。對已存在的不符合進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)分析的原因制定必要的措施，應(yīng)及時糾正或制訂糾正措施，消除其產(chǎn)生原因，避免其再次發(fā)生。對公司內(nèi)、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任單位或部門組織原因分析，制定、實施糾正和預(yù)防措施，由企業(yè)管理部跟蹤驗證。對不符合的糾正或糾正措施的執(zhí)行，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的危險相適應(yīng)，并確保措施有效，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生。不符合的統(tǒng)計分析公司安全環(huán)保部每季度對查出的不符合進(jìn)行統(tǒng)計分析，根據(jù)不符合產(chǎn)生的原因，針對共性、個性問題進(jìn)行分析，制定糾正和預(yù)防措施，形成書面的評估報告，提交公司季度安全生產(chǎn)委員會討論、研究，為