售后物料規(guī)定管理

后物料管理規(guī)定目的為了更好的管理和調(diào)配售后維修用物料，規(guī)范售后物料的管理監(jiān)控流程范圍適用本公司售后維修相關(guān)所有人員職責售后維修部：負責物料的申請、領(lǐng)用、調(diào)拔、報廢、退倉的管理，及物管料的使用、保記帳、分析。倉庫：負責物料的收發(fā)、調(diào)拔、報廢物料回收、ERP賬務(wù)處理。采購部：負責對售后物料的采購。品保部：負責物料的檢驗、退倉、報廢確認。財務(wù)管理中心：負責售后物料及賬務(wù)的監(jiān)管。細則總要求

建立健全原始記錄、臺帳，正確及時反映收、發(fā)、存動態(tài)4.1.24.1.3每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。4.1.24.1.3每周進行一次物料消耗使用的結(jié)帳工作，報備財務(wù)部門4.1.4每周進行一次壞料（不合格物料）的退倉、報廢工作，報備財務(wù)部門。每天進行物料使用ERP錄入下賬工作。售后物料的申請相關(guān)規(guī)定：售后物料原則上應(yīng)與生產(chǎn)物料區(qū)分，售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。售后物料可單獨申請備料，備料統(tǒng)一入公司倉庫，由倉庫根據(jù)領(lǐng)料單進行下賬調(diào)撥，調(diào)撥至售后備件倉。物料申請到料后，需按料號管理，并建卡建帳。售后內(nèi)勤人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計分類并及時進行物料補充，物料來源：領(lǐng)料：倉庫有存貨請購：倉庫沒有存貨或經(jīng)確認工單內(nèi)物料無法發(fā)料、OEMW應(yīng)商獨家物料售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認需要請購的物料并及時辦理物料請購手續(xù)。采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。倉庫對于可調(diào)撥的呆料和備料（呆料優(yōu)先），在接到領(lǐng)料單后走調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統(tǒng)。4.3售后物料備件倉庫管理規(guī)定：4.3售后物料備件倉由專人負責，售后物料存儲區(qū)域規(guī)劃由售后負責人負責售后備件倉負責物料的接收、保存及發(fā)貨工作433售后物料管理（除ERP系統(tǒng)錄入外）備件倉負責人需建立電子檔的賬務(wù)，做到售后物料當月物料單單必清。售后備件倉負責人每天對物料存儲位置、標識料卡、存儲環(huán)境進行管控，如有異常及時糾正，如有品質(zhì)問題第一時間反饋（執(zhí)行《不合格品控制程序》）。4.3.5物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對于溫濕度敏感物料EXT4.3.5物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對于溫濕度敏感物料EXT不能裸露存儲，需放入密蔽較好的貨柜中。4.3.6售后備件倉負責人承擔備件倉物料保管之責，若因人為破壞、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財務(wù)部提供價值依據(jù)，由保管人承擔60%責任，部門主管和部門負責人各承擔20%的連帶管理責任，并從當月工資中扣除售后物料發(fā)料及使用管理規(guī)定：物料發(fā)料由售后備件倉負責人進行發(fā)料，維修員不能直接取料，發(fā)料需要在料卡上進行登記管理，維修區(qū)不得有售后物料滯留。售后物料維修必須有售后維修單，并交由售后內(nèi)勤錄入ERP系統(tǒng)下賬。售后維修單需注明產(chǎn)品名稱、型號以及所消耗物料料號、名稱、數(shù)量、使用情況、是否報廢等。售后內(nèi)勤根據(jù)售后維修單統(tǒng)計售后物料使用情況及對應(yīng)產(chǎn)品清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經(jīng)部門負責人確次簽字后提交財務(wù)部4.5售后物料更換及報廢管理規(guī)定：維修員每天將拆卸物料交接給售后內(nèi)勤進行管理，不得隨意丟棄。售后內(nèi)勤將每天拆卸的物料進行統(tǒng)計分析，每月生成產(chǎn)品不良記錄表，經(jīng)負責人確認簽字后提交研發(fā)進行產(chǎn)品改良。售后物料的在維修過程中損壞報廢，須填寫物料報廢表，售后內(nèi)勤進行統(tǒng)計分析并生成相關(guān)報表，計算報廢率，從而控制報廢率。報廢來源：4.5.3.1操作不當：若因人為破壞、使用不當、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財務(wù)部提供資產(chǎn)折舊后的價值依據(jù)，由使用人承擔遺失的，由財務(wù)部提供資產(chǎn)折舊后的價值依據(jù)，由使用人承擔60%責任，部門主管和部門負責人各承擔20%的連帶管理責任，并從當月工資中扣除。不良品：屬于不良品經(jīng)品保部檢驗核實后走正常退換貨流程。售后內(nèi)勤每周安排一次集中退倉和報廢申請，退倉和報廢物料須經(jīng)品保部檢驗員進行檢驗、核實，品保部負責人簽字。退倉和報廢的原則：屬于非電子貼片料、電子接插件、電子線材等低價值物料外，屬物料本身質(zhì)量問題且沒有人為損壞，在保修期內(nèi)的進行退倉給供應(yīng)商，過保修期內(nèi)的進行報廢。售后內(nèi)勤人員對已辦理完畢的退倉和報廢物料及時進行ERP銷帳，以確保帳存致。售后物料退倉、報廢流程同生產(chǎn)4.6售后返修成品庫管理規(guī)定：4.6.1后收到客戶返修機后進入收貨區(qū)，進行分類登記整理，建立電子檔賬務(wù)4.6.1售后維修完工的成品，經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后，與財務(wù)確認到款情況，款到發(fā)貨及時。售后內(nèi)勤人員每天統(tǒng)計物流費、收入清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經(jīng)部門負責人確次簽字后提交財務(wù)部。售后內(nèi)勤與客服每日核對收發(fā)貨日報表，并確認簽字。售后盤點：4.7.1售后維修部每周安