售后物料規(guī)定管理

后物料管理規(guī)定目的為了更好的管理和調(diào)配售后維修用物料，規(guī)范售后物料的管理監(jiān)控流程范圍適用本公司售后維修相關(guān)所有人員職責(zé)售后維修部：負(fù)責(zé)物料的申請(qǐng)、領(lǐng)用、調(diào)拔、報(bào)廢、退倉(cāng)的管理，及物管料的使用、保記帳、分析。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、調(diào)拔、報(bào)廢物料回收、ERP賬務(wù)處理。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)售后物料的采購(gòu)。品保部：負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)、退倉(cāng)、報(bào)廢確認(rèn)。財(cái)務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)售后物料及賬務(wù)的監(jiān)管。細(xì)則總要求

建立健全原始記錄、臺(tái)帳，正確及時(shí)反映收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)4.1.24.1.3每月進(jìn)行一次庫(kù)存物料盤點(diǎn)、核對(duì)工作。4.1.24.1.3每周進(jìn)行一次物料消耗使用的結(jié)帳工作，報(bào)備財(cái)務(wù)部門4.1.4每周進(jìn)行一次壞料（不合格物料）的退倉(cāng)、報(bào)廢工作，報(bào)備財(cái)務(wù)部門。每天進(jìn)行物料使用ERP錄入下賬工作。售后物料的申請(qǐng)相關(guān)規(guī)定：售后物料原則上應(yīng)與生產(chǎn)物料區(qū)分，售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。售后物料可單獨(dú)申請(qǐng)備料，備料統(tǒng)一入公司倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行下賬調(diào)撥，調(diào)撥至售后備件倉(cāng)。物料申請(qǐng)到料后，需按料號(hào)管理，并建卡建帳。售后內(nèi)勤人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計(jì)分類并及時(shí)進(jìn)行物料補(bǔ)充，物料來(lái)源：領(lǐng)料：倉(cāng)庫(kù)有存貨請(qǐng)購(gòu)：倉(cāng)庫(kù)沒有存貨或經(jīng)確認(rèn)工單內(nèi)物料無(wú)法發(fā)料、OEMW應(yīng)商獨(dú)家物料售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認(rèn)需要請(qǐng)購(gòu)的物料并及時(shí)辦理物料請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。采購(gòu)在接到請(qǐng)購(gòu)單后按正常的采購(gòu)及付款流程進(jìn)行售后物資采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)于可調(diào)撥的呆料和備料（呆料優(yōu)先），在接到領(lǐng)料單后走調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥至售后備件倉(cāng)并錄入公司ERP系統(tǒng)。4.3售后物料備件倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定：4.3售后物料備件倉(cāng)由專人負(fù)責(zé)，售后物料存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃由售后負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的接收、保存及發(fā)貨工作433售后物料管理（除ERP系統(tǒng)錄入外）備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人需建立電子檔的賬務(wù)，做到售后物料當(dāng)月物料單單必清。售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人每天對(duì)物料存儲(chǔ)位置、標(biāo)識(shí)料卡、存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行管控，如有異常及時(shí)糾正，如有品質(zhì)問題第一時(shí)間反饋（執(zhí)行《不合格品控制程序》）。4.3.5物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對(duì)于溫濕度敏感物料EXT4.3.5物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對(duì)于溫濕度敏感物料EXT不能裸露存儲(chǔ)，需放入密蔽較好的貨柜中。4.3.6售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人承擔(dān)備件倉(cāng)物料保管之責(zé)，若因人為破壞、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財(cái)務(wù)部提供價(jià)值依據(jù)，由保管人承擔(dān)60%責(zé)任，部門主管和部門負(fù)責(zé)人各承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任，并從當(dāng)月工資中扣除售后物料發(fā)料及使用管理規(guī)定：物料發(fā)料由售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行發(fā)料，維修員不能直接取料，發(fā)料需要在料卡上進(jìn)行登記管理，維修區(qū)不得有售后物料滯留。售后物料維修必須有售后維修單，并交由售后內(nèi)勤錄入ERP系統(tǒng)下賬。售后維修單需注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)以及所消耗物料料號(hào)、名稱、數(shù)量、使用情況、是否報(bào)廢等。售后內(nèi)勤根據(jù)售后維修單統(tǒng)計(jì)售后物料使用情況及對(duì)應(yīng)產(chǎn)品清單，并生成日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表并由售后主管審核簽字；周、月報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確次簽字后提交財(cái)務(wù)部4.5售后物料更換及報(bào)廢管理規(guī)定：維修員每天將拆卸物料交接給售后內(nèi)勤進(jìn)行管理，不得隨意丟棄。售后內(nèi)勤將每天拆卸的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月生成產(chǎn)品不良記錄表，經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后提交研發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品改良。售后物料的在維修過程中損壞報(bào)廢，須填寫物料報(bào)廢表，售后內(nèi)勤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并生成相關(guān)報(bào)表，計(jì)算報(bào)廢率，從而控制報(bào)廢率。報(bào)廢來(lái)源：4.5.3.1操作不當(dāng)：若因人為破壞、使用不當(dāng)、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財(cái)務(wù)部提供資產(chǎn)折舊后的價(jià)值依據(jù)，由使用人承擔(dān)遺失的，由財(cái)務(wù)部提供資產(chǎn)折舊后的價(jià)值依據(jù)，由使用人承擔(dān)60%責(zé)任，部門主管和部門負(fù)責(zé)人各承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任，并從當(dāng)月工資中扣除。不良品：屬于不良品經(jīng)品保部檢驗(yàn)核實(shí)后走正常退換貨流程。售后內(nèi)勤每周安排一次集中退倉(cāng)和報(bào)廢申請(qǐng)，退倉(cāng)和報(bào)廢物料須經(jīng)品保部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)、核實(shí)，品保部負(fù)責(zé)人簽字。退倉(cāng)和報(bào)廢的原則：屬于非電子貼片料、電子接插件、電子線材等低價(jià)值物料外，屬物料本身質(zhì)量問題且沒有人為損壞，在保修期內(nèi)的進(jìn)行退倉(cāng)給供應(yīng)商，過保修期內(nèi)的進(jìn)行報(bào)廢。售后內(nèi)勤人員對(duì)已辦理完畢的退倉(cāng)和報(bào)廢物料及時(shí)進(jìn)行ERP銷帳，以確保帳存致。售后物料退倉(cāng)、報(bào)廢流程同生產(chǎn)4.6售后返修成品庫(kù)管理規(guī)定：4.6.1后收到客戶返修機(jī)后進(jìn)入收貨區(qū)，進(jìn)行分類登記整理，建立電子檔賬務(wù)4.6.1售后維修完工的成品，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后，與財(cái)務(wù)確認(rèn)到款情況，款到發(fā)貨及時(shí)。售后內(nèi)勤人員每天統(tǒng)計(jì)物流費(fèi)、收入清單，并生成日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表并由售后主管審核簽字；周、月報(bào)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確次簽字后提交財(cái)務(wù)部。售后內(nèi)勤與客服每日核對(duì)收發(fā)貨日?qǐng)?bào)表，并確認(rèn)簽字。售后盤點(diǎn)：4.7.1售后維修部每周安