工藝變更管理辦法

第一章總則第一條為防止工藝變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風險帶來的危害，規(guī)范工藝變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)公司《工藝變更管理辦法》，特制定本規(guī)定.第二條本規(guī)定適用于公司。第三條本規(guī)定中工藝變更管理是指各車間生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝變更管理.新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行.第四條變更應實施分類管理，基本類型包括工藝變更、微小變更。（一）工藝變更是指涉及工藝技術、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變。（二）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變，即“在現(xiàn)有設計范圍內(nèi)的改變〃.第五條工藝變更必須向客戶提交申請，客戶批準后方可實施變更第二章管理職責第五條公司工藝部門組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核.第六條公司質量部門負責本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓、監(jiān)督和考核。第七條各單位執(zhí)行工藝變更管理規(guī)定，并提出改進建議。第八條員工接受工藝變更管理培訓，執(zhí)行工藝變更管理規(guī)定第三章變更范圍第九條本規(guī)定所涉及的工藝和變更范圍主要包括：（一） 生產(chǎn)能力的改變；（二） 物料的改變；（三） 工藝設計依據(jù)的改變；（四） 設備和工具的改變或改進；（五） 工藝參數(shù)的改變（如焊接電流、泄漏壓力等）第十條所有的變更應按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A第四章變更申請、審批第十一條變更申請人應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作,提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄B，X藝設備變更申請審批表參見附錄C第十二條變更應實施分級管理。應根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批準人或授權批準人方能批準.第十三條變更申請審批內(nèi)容：（一） 變更目的；（二） 變更涉及的相關技術資料；（三） 變更內(nèi)容；（四） 涉及操作規(guī)程修改的，審批時應提交修改后的操作規(guī)程；（五） 對人員培訓和溝通的要求；（六） 變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）；第十四條變更申請應經(jīng)相關的工藝技術、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術負責人審核和變更批準人批準。第五章變更實施第十五條變更應嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，主管部門應對變更過程實施跟蹤；第十六條相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規(guī)程都得到適當?shù)膶彶?、修改或更新第十七條完成變更的工藝在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。（一） 變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；（二） 變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；（三） 供應商；（四） 外來人員；（六）其他相關的人員。第十八條必要時，主管部門和單位應針對變更制定培訓計劃，培訓內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風險和影響，以及同類事故案例第十九條變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更驗收報告等.第六章變更結束第二十條變更實施完成后，主管部門和單位應對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達到預期目的進行驗證，提交工藝設備變更驗收報告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；（二） 規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；（三） 試驗結果已記錄在案；（四） 確認變更結果；（五） 變更實施過程的相關文件歸檔第