呆滯料管理規(guī)范

呆滯料管理規(guī)范

AQ2B-01-S003三階

版本

V01■體系文件□技術(shù)文件編制部門深圳總經(jīng)辦編制部門深圳總經(jīng)辦機(jī)密等級(jí)編制人文件類別審核編制日期審批總頁(yè)數(shù)5生效日期分發(fā)編號(hào)文件發(fā)布蓋章

□機(jī)密 □絕密■通用□項(xiàng)目AQ3B-01-S001PAGE5/5公司名稱AQ3B-01-S001PAGE5/5公司名稱文件名稱文件編碼頁(yè)次/總頁(yè)碼呆滯料管理規(guī)范文件制/修訂記錄頁(yè)碼 章全部 全

制/修訂記錄首次制定

修訂前

版本修訂后V01

修訂人 修訂日期 備注目的為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫(kù)存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少資金積壓的目的。嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫(kù)房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效使用空間，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。適用范圍適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。術(shù)語(yǔ)和定義（出庫(kù)形式）小于整體庫(kù)存數(shù)（包括所有系統(tǒng)中的分倉(cāng)）5%，均需進(jìn)行篩選，篩選NC職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作；報(bào)與報(bào)廢申請(qǐng)。負(fù)責(zé)根據(jù)呆滯料評(píng)審會(huì)議的決策，將對(duì)應(yīng)的物料賬務(wù)在系統(tǒng)進(jìn)行處理。品質(zhì)部：針對(duì)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。12現(xiàn)問(wèn)題需進(jìn)行品質(zhì)判定的工作。PDTBOM。評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，變賣及其他處理方案。PMC（計(jì)劃）部：PDT劃。負(fù)責(zé)系統(tǒng)中呆滯料的監(jiān)控工作。OEMPDT、銷售部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)呆滯成品的處理。、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)核準(zhǔn)等工作。作業(yè)內(nèi)容呆滯料的產(chǎn)生原因與控制呆滯料的產(chǎn)生原因AB設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯。C管理失誤，導(dǎo)致物料呆滯。D訂單清尾，由于最小采購(gòu)量無(wú)法消耗完導(dǎo)致物料呆滯。呆滯料的產(chǎn)生控制A針對(duì)銷售訂單變更或市場(chǎng)滾動(dòng)計(jì)劃變化較大，銷售部在下達(dá)對(duì)應(yīng)的變更通知時(shí)，計(jì)劃部應(yīng)當(dāng)主導(dǎo)相關(guān)評(píng)審，提出對(duì)應(yīng)的物料、半成品、成品的呆滯風(fēng)險(xiǎn)，要求銷售部門進(jìn)行決策，給出對(duì)應(yīng)的處置決議。B針對(duì)設(shè)計(jì)變更，變更發(fā)起部門必須針對(duì)變更所影響的物料進(jìn)行明細(xì)調(diào)查，由對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目LPDT進(jìn)行決策，給出對(duì)應(yīng)的處置決議。計(jì)劃部在簽署對(duì)應(yīng)的《變更通知單》時(shí)，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)核與確認(rèn)，有問(wèn)題的發(fā)回提出部門重新調(diào)查。C針對(duì)管理失誤造成的物料呆滯，由ERP管理小組每月進(jìn)行篩選，由計(jì)劃部主導(dǎo)評(píng)審會(huì)議處置，詳見(jiàn)下文條款5.3.D由于訂單清尾，最小采購(gòu)量無(wú)法消耗導(dǎo)致的物料呆滯，屬于正常的生產(chǎn)損耗，由PDT團(tuán)隊(duì)在清尾會(huì)議時(shí)決策，給出對(duì)應(yīng)的處置決議。呆滯料的產(chǎn)生監(jiān)控5.2.1為防止呆滯料漏處理，制定以下的呆滯料篩選規(guī)則：針對(duì)物料、半成品或者成品，3個(gè)月內(nèi)，整體出庫(kù)（包含系統(tǒng)中的任意出庫(kù)形式）小于整體庫(kù)存數(shù)（包括所有系統(tǒng)中的分倉(cāng)）品，3個(gè)月內(nèi)，整體出庫(kù)（包含系統(tǒng)中的任意出庫(kù)形式）小于整體庫(kù)存數(shù)（包括所有系統(tǒng)中的分倉(cāng)）5%，NC系統(tǒng)的結(jié)算時(shí)間。計(jì)劃部每月要求ERP工程師根據(jù)對(duì)應(yīng)篩選原則，在系統(tǒng)中將對(duì)應(yīng)的潛在5.2.25.2.2起評(píng)審會(huì)議通知并主導(dǎo)評(píng)審會(huì)議。呆滯料的處置呆滯物料處理原則：AB不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。C呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。呆滯料處理方案與部門：A部。B協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理；建議處置部門為采購(gòu)部。C折價(jià)賣給供應(yīng)商；建議處置部門為采購(gòu)部。D出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級(jí)使用等；建議處置部門為PDT。E暫緩處理，等待利用時(shí)機(jī)，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)使用等；由評(píng)審會(huì)議參與部門集體決策。5.3.3呆滯料評(píng)審會(huì)議需要形成以下決議：A確定導(dǎo)致呆滯料產(chǎn)生的責(zé)任部門。B根據(jù)處理預(yù)案，確定對(duì)應(yīng)清單物料的處置方式。C根據(jù)處置方式，確定對(duì)應(yīng)的處置部門。D確定呆滯料處置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。對(duì)應(yīng)的處置決議經(jīng)分管副總審核后，最終提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的決議，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。F報(bào)廢處理；由倉(cāng)庫(kù)提出報(bào)廢清單，按流程處理。5.3.3呆滯料評(píng)審會(huì)議需要形成以下決議：A確定導(dǎo)致呆滯料產(chǎn)生的責(zé)任部門。B根據(jù)處理預(yù)案，確定對(duì)應(yīng)清單物料的處置方式。C根據(jù)處置方式，確定對(duì)應(yīng)的處置部門。D確定呆滯料處置的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。對(duì)應(yīng)的處置決議經(jīng)分管副總審核后，最終提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的決議，由計(jì)劃部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)應(yīng)的責(zé)任部門與處置部門，應(yīng)擔(dān)根據(jù)評(píng)審會(huì)議的相關(guān)決議，按照呆滯物料如執(zhí)行與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并通知如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部應(yīng)及時(shí)將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢，品并由廠家出具檢驗(yàn)合格與否的單據(jù)。AQ2B-17-S001報(bào)廢管理作業(yè)規(guī)范》進(jìn)行處理。PDT員按照《AQ2D-04終端產(chǎn)品變更控制程序》進(jìn)行處理。按照NC系統(tǒng)中的銷售訂單出庫(kù)作業(yè)方式進(jìn)行。5.3.9財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估、費(fèi)用收取及賬務(wù)核準(zhǔn)等工作。5.4爭(zhēng)議的處理5.4爭(zhēng)議的處理5.4.1當(dāng)確定呆滯料產(chǎn)生的責(zé)任部門存在爭(zhēng)議時(shí)，由質(zhì)量管理部進(jìn)行評(píng)斷。5.4.2最終的決議權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。5.4.1當(dāng)確定呆滯料產(chǎn)