整改報告編制要求（3篇）

第16頁共16頁整改報告編制要求現?場監(jiān)督檢查?結束后，被?抽查單位應?當依據監(jiān)督?抽查組《特?種設備監(jiān)督?檢查工作備?忘錄》提出?的問題按規(guī)?定時限（_?__個月）?完成整改工?作。1總體?要求a.?被抽查單位?提交的整改?報告應按照?省局特種設?備處提供的?格式編制。?b.整改?資料應按：?《___省?特種設備檢?驗檢測機構?（鑒定評審?機構）監(jiān)督?抽查整改報?告》封面、?目錄、《特?種設備監(jiān)督?檢查工作備?忘錄》（復?印件）、整?改報告正文?、附件1?、附件2???的順序裝?訂成冊。?c.《__?_省特種設?備檢驗檢測?機構（鑒定?評審機構）?監(jiān)督抽查整?改報告》封?面、目錄、?正文應采用?計算機輸入?后打印。?d.材料應?用a4紙打?印或復印。?e.整改見?證材料一式?一份。2?《___省?特種設備檢?驗檢測機構?（鑒定評審?機構）監(jiān)督?抽查整改報?告》封面的?填寫a.?機構名稱。?填寫檢驗機?構公章上的?單位名稱。?b.機構?類型。填寫?“質檢系統?檢驗機構”?、“自檢檢?驗機構”或?“行業(yè)檢驗?機構”，含?鑒定評審機?構加“鑒定?評審機構”?。c.抽?查時間。填?寫抽查時間?。d.抽?查人員。填?寫參與抽查?的全體人員?。3《_?__省特種?設備檢驗檢?測機構（鑒?定評審機構?）監(jiān)督抽查?整改報告》?目錄的填寫?“目錄”?按省局特種?設備處提供?的格式如實?填寫，并注?明每個附件?的頁數。4?《___省?特種設備檢?驗檢測機構?（鑒定評審?機構）監(jiān)督?抽查整改報?告》正文的?編制a.?正文的前半?部分，按省?局特種設備?處提供的格?式，進行替?換即可。?b.“存在?的不符合項?”欄。填寫?《特種設備?監(jiān)督檢查工?作備忘錄》?中對應項的?內容，不允?許修改，并?按其順序逐?一填寫。?c.“整改?情況（詳細?描述）”欄?。填寫不符?合項的整改?情況，描述?應簡要準確?。d.“?見證材料（?注明頁數）?”欄。填寫?見證材料所?在的附件序?號（含附件?的頁數），?如“附件2?（共10頁?）”。e?.表中所列?出的“行”?不足時自行?添加行，所?列出的“行?”過多時，?自行刪除，?不允許出現?空行。f?.“其他說?明”，如果?有其他情況?需要說明，?請在此說明?。5附件的?編制每一?個“不符合?項”對應一?個附件，按?照《___?省特種設備?檢驗檢測機?構（鑒定評?審機構）監(jiān)?督抽查整改?報告》正文?表中的不符?合項目的順?序逐一編號?排序。6不?符合整改的?見證材料?6.1缺少?高級檢驗師?、檢驗師、?檢驗員、安?全閥維修人?員、高級無?損檢測人員?、中級無損?檢測人員等?方面的不符?合：6.?1.1如果?是新聘用的?這類人員，?應當提供如?下資料：?a.人員的?聘用合同（?復印件）；?b.工作?單位變更后?注冊的相應?資格證件或?網上注冊結?果公布文件?（復印件）?。6.1?.2如果是?新考核合格?人員，應當?提供如下資?料：a.?新發(fā)證件后?注冊的相應?證件（復印?件）；b?.若沒有及?時發(fā)放注冊?證，應提供?網上注冊結?果公布文件?（復印件）?。6.2?缺少專業(yè)技?術人員方面?的不符合，?應當提供如?下資料：?a.人員的?聘用合同或?調入見證（?復印件）。?b.人員學?歷證書（復?印件）。c?.人員職稱?證書（復印?件）。6?.3缺少設?備方面的不?符合：6?.3.1如?果是新購置?，應當提供?如下資料：?a.購置?___（復?印件）及購?置清單（復?印件）。?b.如果分?期付款，還?沒有最終開?出___的?，應當提供?。購置合同?、歷次匯款?的證明資料?（復印件）?。6.3?.2按核準?規(guī)則的規(guī)定?，帶“__?_”的設備?可以租賃，?租賃的應當?提供租賃協?議。6.?3.2劃撥?的設備，應?提供劃撥的?證明文件。?6.4質?量管理體系?文件（包括?質量手冊、?程序文件、?管理制度、?作業(yè)導書、?記錄表格）?方面的不符?合：6.?4.1新編?制的質量管?理體系文件?（原先沒有?，需要新編?制的），應?當提供如下?資料：a?.文件編制?、修改審批?表或評審表?（有關人員?應簽名）。?b.文件編?制、審核、?批準審批表?。c.文件?正式頒布實?施的見證。?d.新編?制的文件的?正文（只提?供新編制的?部分，不需?提供全部的?體系文件）?。6.4?.2修訂的?質量管理體?系文件（原?先有，需要?修訂的），?應當提供如?下資料：?a.文件編?制修改審批?表或評審表?（有關人員?應簽名）。?b.文件編?制、審核、?批準審批表?。c.文件?正式頒布實?施的見證。?d.修訂?之前的質量?管理體系文?件正文（僅?提供需要修?訂部分，并?注明“修訂?前”，不需?提供全部的?質量管理體?系文件）。?e.修訂?后的質量管?理體系文件?的正文（僅?提供新修訂?的部分，并?注明“修訂?后”，修訂?部分應當用?顯著標識標?注清楚，不?需提供全部?的質量管理?體系文件）?。6.5?質量管理體?系運行的不?符合，應提?供如下資料?：a.針?對該項不符?合，“不符?合控制程序?”和“糾正?措施控制程?序”執(zhí)行情?況的見證資?料。b.相?關人員培訓?見證（如需?對相關人員?進行培訓）?。c.糾正?和糾正措施?實施后的見?證材料。?6.6檢驗?工作質量的?不符合，應?提供如下資?料：a.?針對該項不?符合，“不?符合控制程?序”和“糾?正措施控制?程序”執(zhí)行?情況的見證?資料。b.?相關人員培?訓見證（如?需對相關人?員進行培訓?）。c.糾?正和糾正措?施實施后的?見證材料。?7鑒定評?審機構整改?內容編制要?求比照檢驗?檢測機構整?改報告編制?要求執(zhí)行。?第二篇：?整改報告的?編制要求關?于編制《壓?力容器制造?許可鑒定評?審整改報告?》的編制?說明一、?總體要求?1、所有申?請機構提交?的整改報告?必須按照協?會提供的樣?式編制。?2、整改資?料的裝訂必?須按照：《?壓力容器制?造許可鑒定?評審整改報?告》封面、?目錄、《特?種設備鑒定?評審不符合?項目通知書?》（復印件?）、《__?_壓力容器?制造許可鑒?定評審的整?改報告》正?文、附件?1、附件2???的順序?。3、《?壓力容器制?造許可鑒定?評審整改報?告》封面、?目錄、正文?必須是計算?機輸入后打?印。4、?所有附件材?料全部用a?4紙打印或?復印。5?、整改見證?材料一式一?份。二、?《壓力容器?制造許可鑒?定評審整改?報告》封面?的填寫1?、申請機構?名稱。填寫?申請機構公?章的名稱，?與申請書填?寫的應一致?。2、機?構級別。填?寫評審組現?場確認的級?別。3、?申請類別：?首次評審/?增項評審/?換證評審/?升級評審?4、評審機?構：中國特?種設備檢驗?協會三、?《壓力容器?制造許可鑒?定評審整改?報告》目錄?的填寫1?、“目錄”?按中國特種?設備檢驗協?會提供的格?式，如實填?寫，并注明?每個附件頁?數。四、?《壓力容器?制造許可鑒?定評審整改?報告》正文?1、正文?部分的中前?半部分，按?中國特種設?備檢驗協會?提供的格式?，進行替換?即可。2?、“存在問?題與整改情?況”表的填?寫。a、?“存在的不?符合項”中?填寫《特種?設備鑒定評?審不符合項?目通知書》?中對應項的?內容，不允?許修改，并?按其順序逐?一填寫。?b、“整改?情況（詳細?描述）”中?填寫對存在?的不符合項?的整改情況?，簡要且準?確描述。c?、“見證材?料（注明頁?數）”中填?寫見證材料?所對應的附?件序號（含?附件的頁數?）。d、表?中所列出的?行不足時自?行添加行，?所列出的行?過多時，自?行刪除，不?允許出現空?行。2、?“其他說明?”的填寫，?如果有其他?情況需要說?明，請在此?說明。3?、申請機構?應在正文部?分的結束處?加蓋申請機?構的“公章?”。五、?附件的編制?1、每一?個“不符合?項”對應一?個附件，按?照《壓力容?器制造許可?鑒定評審整?改報告》正?文表中的不?符合項目的?順序逐一編?號排序。?2、每個附?件的第一頁?是《壓力容?器制造許可?鑒定評審不?符合項目分?析整改表》?，申請機構?應在此表中?對存在的問?題，采取的?糾正或糾正?措施、所提?供的見證材?料進行說明?。3、《?壓力容器制?造許可鑒定?評審不符合?項目分析整?改表》后附?針對該“不?符合項目”?整改見證資?料。六、?問題整改見?證材料的提?供說明（?一）缺少高?級無損檢測?人員、中級?無損檢測人?員方面的不?符合：1?、如果是新?聘用的這類?人員，應提?供如下資料?：a、人?員的聘用合?同（復印件?）。b、?工作單位變?更后證件（?復印件）。?2、如果?是新考核合?格人員，應?提供如下資?料：a、?新發(fā)證件的?復印件。?b、若沒有?及時發(fā)證，?則提供考核?結果公布文?件的復印件?。（二）?缺少焊工方?面的不符合?1、如果?是新聘用的?這類人員，?應提供如下?資料：a?、人員的聘?用合同（復?印件）。?b、所持焊?工證（復印?件，必須有?帶照片頁、?合格項目頁?及有效期頁?）。2、?如果是新考?核合格人員?，應提供如?下資料：?a、新發(fā)證?件（復印件?，必須有帶?照片頁、合?格項目頁及?有效期頁）?。b、若?沒有及時發(fā)?證，則提供?考核結果公?布文件的復?印件。（?三）缺少中?、高級工人?員方面的不?符合1、?如果是新聘?用的這類人?員，應提供?如下資料：?a、人員?的聘用合同?（復印件）?。b、所?持中、高級?證書（復印?件）。2?、如果是新?考核合格人?員，應提供?如下資料：?a、新發(fā)?證件（復印?件）。b?、若沒有及?時發(fā)證，則?提供考核結?果公布文件?的復印件。?（四）缺?少專業(yè)技術?人員方面的?不符合，應?提供如下資?料：1、?人員的聘用?合同（或調?入命令的復?印件）。?2、人員學?歷證書復印?件。3、?人員職稱證?書復印件。?（五）各?責任人員任?命方面的不?符合1、?提供重的各?責任人員的?任命相應文?件。2、?提供舊的各?責任人員的?任命文件。?3、變動?的各責任人?員的有關證?件如職稱證?書、學歷證?書、工作經?歷總結，如?果是新聘用?的人員，則?還應提供相?應的聘用合?同（復印件?）。（六?）缺少設備?方面不符合?：1、如?果設備新購?置，應提供?如下資料：?a、購置?___及購?置清單。?b、如果分?期付款，還?沒有最終開?出___的?，應提供。?購置合同、?歷次匯款的?證明的復印?件。（七?）質量管理?體系文件（?包括：質量?手冊、程序?文件、管理?制度、作業(yè)?導書、記錄?表格）存在?不符合時?1、需要新?編制的質量?管理體系文?件（原先沒?有，需要新?編制的），?應提供如下?資料：a、?文件修訂申?請表，需逐?級審核、批?準（有關人?員應手簽）?。b、文?件修訂后的?審批表，應?逐級審核、?批準（有關?人員應手簽?）。c、?文件正式頒?布實施的文?件。d、?新編制的文?件的正文（?只提供新編?制的部分，?不需提供全?部的體系文?件）。2?、需要修訂?的質量管理?體系文件（?原先有，需?要修訂的）?，應提供如?下資料：a?、文件修訂?申請表，需?逐級審核、?批準（有關?人員應手簽?）。b、?文件修訂后?的審批表，?應逐級審核?、批準（有?關人員應手?簽）。c?、文件正式?頒布實施的?文件。d?、修訂之前?的質量管理?體系文件正?文（只提供?需要修訂部?分，修訂部?分應用顯著?標志標識清?楚，不需提?供全部的質?量管理體系?文件，應注?明“修訂前?”）e、?修訂后的質?量管理體系?文件的正文?（只提供新?修訂的部分?，修訂部分?應用顯著標?志標識清楚?，不需提供?全部的質量?管理體系文?件，應注明?“修訂后”?）（八）?、質量管理?體系運行方?面的不符合?，應提供如?下資料：?1、針對該?項不符合，?“不符合控?制程序”和?“糾正措施?控制程序”?執(zhí)行情況的?見證資料。?2、是否?對相關人員?進行了培訓?，培訓見證?。3、糾?正和糾正措?施實施后的?見證材料。?（九）、?產品質量方?面存在的不?符合，應提?供如下資料?：1、針?對該項不符?合，“不符?合控制程序?”和“糾正?措施控制程?序”執(zhí)行情?況的見證資?料。2、?是否對相關?人員進行了?培訓，培訓?見證。3?、糾正和糾?正措施實施?后的見證材?料。整改報告編制要求（二）1?設計報告編?制格式1?.1格式要?求1.1?.1采用w?ord編輯?，a4幅面?，頁邊距上?、下、左、?右均為2.?5厘米，行?間距采用_?__倍。?1.1.2?層次劃分及?標題字體大?小采用如下?形式：1?___（篇?題居中）黑?體___號?字1.1?___（章?題）黑體_?__號字?1.1.1?___（節(jié)?題）黑體小?___號字?1.1.?1.1__?_（節(jié)題）?黑體小__?_號字（?1）___?（段首標題?）（2）?___（段?首標題）?1）___?（段首小標?題）2）?___（段?首小標題）?1.1.?3報告正文?采用宋體小?___號字?。1.1?.4報告中?表格標題采?用黑體__?_號字，接?章編號，如?表1.2-?1___，?表格內文字?采用宋體_?__號字。?1.1.?5報告中附?圖標題采用?黑體___?號字，接章?編號，如圖?2.3-1?___。?1.2審簽?格式1.?2.1初步?設計報告總?簽署頁批?準：（設計?公司總經理?簽署）審?定：（設計?公司總工簽?署）項目?經理/設總?：（項目負?責人簽署）?___：?校核：?編寫：主?要工作人員?：1.2?.2其他有?關要求（?1）報告的?簽署頁為單?獨一頁，該?頁上部為報?告名稱，中?間為審簽內?容，下部為?日期，底稿?須以審簽者?實際姓名、?日期手寫簽?署，不能漏?簽。（2?）對有資格?要求的技術?文件，簽署?人應加蓋資?格印章。?2封面及裝?訂格式封?面、封底格?式如下：?項目名稱、?階段報告?文書名稱?___水利?水電勘測設?計院有限公?司二o_?__年__?_月注：?1、封面?中項目名稱?、階段報告?文書名稱可?視標題字數?多少調整字?號大小。?2、封面中?公司名稱標?準字為“方?正小標宋簡?體”，封底?字體為“方?正書宋簡體?”，英文字?體為“ti?mesne?wroma?n”如果封?面封底的文?字在本地電?腦上顯示不?正常，請_?__以上字?體。3、?裝訂格式?（1）封面?（2）工?程勘察證書?和工程設計?證書（必要?時附）（?3）簽署頁?（4）目?錄（5）?正文整改報告編制要求（三）第一?章報告內容?專項審計?報告應包括?以下主要內?容：一、?說明部分?1.說明委?托方名稱（?被審計企業(yè)?名稱）及委?托目的（審?計目的）；?2.說明?會計責任、?審計責任、?審計依據。?二、企業(yè)?及項目基本?情況1.?企業(yè)基本情?況，包括。?公司名稱、?注冊日期、?營業(yè)執(zhí)照頒?發(fā)機構、注?冊號碼、注?冊資本，法?定代表人、?公司住所，?經營范圍。?2.簡述?項目情況。?三、基金?項目合同及?相關規(guī)定?1.項目申?報時間、項?目名稱、合?同簽訂時間?、立項代碼?、取得創(chuàng)新?基金資助金?額及資助方?式。2.?項目投資總?額。3.?創(chuàng)新基金用?途。4.?項目合同規(guī)?定的各項經?濟指標情況?。四、合?同執(zhí)行期間?項目各項經?濟指標完成?情況1.?資金到位情?況2.資金?支出情況?3.項目各?項經濟指標?完成情況?（1）項目?實現銷售收?入情況（按?年度分列）?（2）項目?成本情況（?3）項目繳?納稅金情況?（4）項目?應承擔的期?間費用（5?）項目實現?利潤五、報?告附注1?、會計政策?注釋。2?、企業(yè)適用?稅種及稅率?。3.主?要財務指標?注釋。第?二章注意事?項一、關?于審計依據?。在說明段?中應明確《?科技型中小?企業(yè)技術創(chuàng)?新基金__?_項目合同?》作為審計?依據。二?、關于投資?總額。應詳?細報告投資?情況，包括?已完成部分?，計劃新增?部分，新增?部分中創(chuàng)新?基金資助部?分。三、?關于資金支?出情況。應?按固定資產?投入、開發(fā)?費用投入、?流動資金投?入三類分別?列示。四?、關于項目?收入確認。?不僅應包括?項目產品本?身的銷售收?入，還包括?通過服務、?出租、培訓?等方式實現?的收入也應?計入項目收?入。五、?關于時間一?致性問題。?審計報告應?注意保持時?間上的一致?性?？己似?為創(chuàng)新基金?合同規(guī)定之?日起截止到?審計當月的?前___月?。六、關?于項目累計?收入。累計?收入是從創(chuàng)?新基金合同?規(guī)定之日起?截止到審計?當月的前_?__月，基?金項目實現?的總收入。?七、關于?項目年度收?入。年度收?入是截止到?審計當月，?前___個?月內基金項?目實現的收?入。八、?關于項目應?承擔的期間?費用。期間?費用應按照?項目實現的?收入與同期?企業(yè)總收入?的比例進行?分攤。九?、注意創(chuàng)新?基金資助項?目與非基金?資助項目是?否分別獨立?核算，審計?過程中不可?將非創(chuàng)新基?金資助項目?的各項財務?指標列進創(chuàng)?新基金資助?項目的指標?之中。十?、審計過程?中注意創(chuàng)新?基金資助項?目實現的收?入與支出是?否相配比。?十一、關?于報告使用?范圍問題。?報告末尾應?注明?本報?告僅供‘科?技型中小企?業(yè)技術創(chuàng)新?基金___?合同’驗收?使用?。?十二、關于?報告附注。?財務報告附?注隨審計報?告附送，并?非審計報告?附件。十?三、關于審?計意見問題?。審計報告?只報告科技?型中小企業(yè)?技術創(chuàng)新基?金收支使用?情況及科技?型中小企業(yè)?技術創(chuàng)新基?金___合?同中經濟指?標的執(zhí)行情?況，不發(fā)表?審計意見。?第三章基?本要求一?、審計報告?必須由具有?資格的會計?師事務所出?據；二、?審計報告必?須由兩名注?冊會計師簽?字、蓋章和?加蓋事務所?公章；三?、審計報告?必須加蓋齊?縫章或每頁?加蓋專用章?；四、上?報的審計報?告必須是原?件；五、?必須附事務?所營業(yè)執(zhí)照?副本（復印?件）。第?五篇：規(guī)劃?選址報告編?制要求國家?和省重大建?設項目規(guī)劃?選址論證工?作要求一?、編制建設?項目選址論?證報告，應?依據城鄉(xiāng)規(guī)?劃有關法律?法規(guī)、標準?規(guī)范的要求?，分析建設?項目與城市?長遠發(fā)展、?城市總體規(guī)?劃、專項規(guī)?劃的關系，?論證項目選?址是否符合?風景名勝、?歷史文化和?環(huán)境保護、?公共安全和?防災減災等?要求。二?、建設項目?選址規(guī)劃論?證報告的內?容根據項目?的類別等情?況具體確定?，一般應當?包括以下要?點：（一?）項目概況?1、項目?選址的背景?；2、項?目的基本情?況，包括建?設規(guī)模、投?資規(guī)模、擬?用地規(guī)模、?運輸量及運?輸方式、用?水、電、氣?、熱量等；?3、選址?需求，包括?區(qū)位、場地?條件、外部?條件、項目?選址的特殊?要求等。?（二）項目?選址的依據?和原則1?、選址依據?，包括法律?法規(guī)、標準?規(guī)范、政策?依據等；?2、選址原?則。（三?）項目所在?地塊及周邊?區(qū)域情況?1、水文、?氣象、地質?、地貌