質(zhì)量審查相關(guān)控制程序匯總環(huán)境管理體系內(nèi)審程序

質(zhì)量審察有關(guān)控制程序匯總環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審程序質(zhì)量審察有關(guān)控制程序匯總環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審程序質(zhì)量審察有關(guān)控制程序匯總環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審程序編號(hào)-EP19浙江盾安精工股份有限公司環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審程序版次A0EMS程前言件頁(yè)次1/4目的如期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理系統(tǒng)審察，以考據(jù)環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果可否吻合策劃的安排并可否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正和預(yù)防不合格，保證環(huán)境管理系統(tǒng)的連續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。適用范圍適用于內(nèi)部環(huán)境管理系統(tǒng)審察的控制（簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審）。職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部系統(tǒng)年度審察計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表贊同。環(huán)境管理者代表確定審察組成員，任命審察組長(zhǎng)。審察組長(zhǎng)負(fù)責(zé)擬定審察計(jì)劃，提交審察報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)推行內(nèi)審，并對(duì)不吻合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行追蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的推行部門(mén)。環(huán)境管理者代表對(duì)審察報(bào)告評(píng)審，并將審察報(bào)告下發(fā)到有關(guān)部門(mén)，同時(shí)向最高管理者代表報(bào)告，提交管理評(píng)審。各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不吻合項(xiàng)進(jìn)行整改。工作程序每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)擬定《年度審察計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審察，報(bào)總經(jīng)理贊同后推行。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理系統(tǒng)所涉及的各部門(mén)各要素覆蓋一次審察。如有以下情況，可臨時(shí)增加頻次。發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題或有關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境目標(biāo)、目標(biāo)、指標(biāo)、重要環(huán)境要素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；立刻進(jìn)行第二、三方審察。。審察的準(zhǔn)備審察組長(zhǎng)：由綜合辦公室成員擔(dān)當(dāng)。b.審察組成員：由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格，獲取內(nèi)審資格證書(shū)且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。責(zé)a.審察組長(zhǎng)(1)代表審察小組對(duì)審察推行管理并負(fù)有最后責(zé)任。擬定《EMS內(nèi)部審察計(jì)劃》。(2)確定審察范圍。(3)確定審察結(jié)果。(4)向環(huán)境管理者代表報(bào)告。b.審察組成員(1)依照審贊同則進(jìn)行審察。編號(hào)-EP19浙江盾安精工股份有限公司環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審程序版次A0EMS程前言件頁(yè)次2/4(2)審察應(yīng)客觀公正，并與被審察地域無(wú)直接責(zé)任。(3)記錄審察中的不吻合項(xiàng)，并向?qū)彶旖M長(zhǎng)報(bào)告。c.被審察部門(mén)(1)將審察的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門(mén)的有關(guān)人員。供應(yīng)審察所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明，積極配合審察組審察。對(duì)審察出的不吻合項(xiàng)，提出糾正措施。推行糾正措施并確認(rèn)收效后，向?qū)彶旖M長(zhǎng)報(bào)告。審察計(jì)劃由審察組長(zhǎng)依照年度審察計(jì)劃編制《環(huán)境管理系統(tǒng)審察計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后推行。審察計(jì)劃于審察前七天由ISO14001審察組發(fā)至各部門(mén)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人在收到審察通知后，如對(duì)審察計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審察組，協(xié)商調(diào)整。審察計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審察的目的、依照、范圍、日期、受審核的部門(mén)、時(shí)間安排、審察員分工等。a受審察的范圍：覆蓋全公司全部部門(mén)和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；本公司環(huán)境管理系統(tǒng)審察范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。b審察的目的：1）環(huán)境管理系統(tǒng)可否吻合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；2）可否獲取了正確的推行和保持；3）向管理者報(bào)送審察結(jié)果。c審察的準(zhǔn)則：1）ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)；2）適用于公司的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求；3）公司環(huán)境管理系統(tǒng)文件。審察員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不吻合報(bào)告表式等。審察推行按《審察推行計(jì)劃》審察審察組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審察員及受審察部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。會(huì)議內(nèi)容主若是：明確審察目的、范圍、介紹審察員分工、確認(rèn)審察計(jì)劃，介紹審察方編號(hào)-EP19浙江盾安精工股份有限公司環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審程序版次A0EMS程前言件頁(yè)次3/4法和程序、澄清審察計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。審察員按分工到受審察部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審察，收集客觀憑據(jù)，填制《審察檢查表》，確定不吻合項(xiàng)，內(nèi)審員依照《EMS內(nèi)審檢查表》經(jīng)過(guò)面談、文件批閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集憑據(jù)，對(duì)偏離EMS審贊同則的表現(xiàn)作出記錄，以便判斷。a.經(jīng)過(guò)與部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、認(rèn)識(shí)EMS在該部門(mén)的貫徹情況。b.經(jīng)過(guò)查閱程前言件、EMS有關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行情況?，F(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審察小組進(jìn)行審察議論，審察組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，全體審察員參加。交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審察工作，研究全部的不合格項(xiàng)及其分布，其不吻合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)獲取受審部門(mén)的認(rèn)可；并開(kāi)具不吻合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。議論環(huán)境管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況，初步擬制審察報(bào)告等。審察組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審察部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審察員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審察組長(zhǎng)介紹審察整體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審察的審察結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話(huà)?！秾彶靾?bào)告》由審察組長(zhǎng)或其授權(quán)的審察員編寫(xiě)?！秾彶靾?bào)告》的主要內(nèi)容有：審察目的和范圍；審察日期；審察的準(zhǔn)則；審察組成員；審察發(fā)現(xiàn)；不吻合報(bào)告；審察結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)行吻合性和有效性的議論；審察報(bào)告經(jīng)管理者代表審察贊同后發(fā)散給受審察部門(mén)，有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。糾正措施的追蹤和推行計(jì)劃，并按“不吻合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織推行。各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不吻合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)彶旖M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。審察組長(zhǎng)接到部門(mén)復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員考據(jù)，考據(jù)結(jié)果向?qū)彶旖M長(zhǎng)報(bào)告。編號(hào)-EP19浙江盾安精工股份有限公司環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)審程序版次A0EMS程前言件頁(yè)次4/4力時(shí)，由審察員報(bào)管理者代表辦理。內(nèi)部環(huán)境管理系統(tǒng)審察中使用的全部記錄由