委外加工管理辦法

文件編號(hào)版本版次頁(yè)次文件編號(hào)版本版次頁(yè)次蕪湖寶騎汽車(chē)制造委外加工治理方法版次頁(yè)次修訂內(nèi)容依照ISO9001：2023；CNCA—C11-01：2023要求建立程序文件。A/0全部會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人員會(huì)簽結(jié)果銷(xiāo)售部■同意技術(shù)部■同意物控部■同意制造部□同意品管部■同意研發(fā)部■同意財(cái)務(wù)部■同意工藝部■同意發(fā)行章一、目的：特制定本治理方法。二、適用范圍：三、相關(guān)部門(mén)職責(zé)：制造部負(fù)責(zé)委依據(jù)工藝裝備及生產(chǎn)力氣委外加工的提出；選購(gòu)部負(fù)責(zé)商務(wù)事宜，外加工所需原輔材料的選購(gòu)工作。工藝部負(fù)責(zé)工藝文件及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與供給工作；檢驗(yàn)及成品的檢驗(yàn)工作，完善委外加工各種檢驗(yàn)單據(jù)；成品的生產(chǎn)打算的下達(dá)；銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸治理工作，負(fù)責(zé)外加工的成品治理及商品車(chē)臺(tái)賬建立和治理；財(cái)務(wù)部建立委外加工臺(tái)帳，負(fù)責(zé)治理往來(lái)票據(jù)的工作；外加工公司負(fù)責(zé)依據(jù)蕪湖寶騏公司的要求完善各類(lèi)表單；總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終的核準(zhǔn)工作。四、具體治理規(guī)定：1委外加工：是指本公司將生產(chǎn)產(chǎn)品的一局部及半成品托付加工。2委外加工時(shí)，應(yīng)考慮以下各因素：本公司的生產(chǎn)力氣缺乏時(shí)；本公司的設(shè)備和技術(shù)無(wú)法滿足產(chǎn)品需要時(shí)；委外加工更利于質(zhì)量把握；委外加工本錢(qián)更具有優(yōu)勢(shì)；NO.1

3參照《供給商治理方法》執(zhí)行。4、工作流程流程圖Y

主導(dǎo)部門(mén) 單制造部 委外加工申請(qǐng)書(shū)工藝部 委外加工會(huì)簽N 總經(jīng)理

總經(jīng)辦委外加工

物控部 生產(chǎn)打算單選購(gòu)部 選購(gòu)打算單4供方 選購(gòu)部 報(bào)告評(píng)估YN 外加工公司委外加工打算

選購(gòu)部 選購(gòu)打算單〔零部件〕打算科 生產(chǎn)打算單〔非半成品〕物料出入庫(kù)記錄N 檢驗(yàn)8

選購(gòu)部 選購(gòu)訂單物控部、 報(bào)檢單，出、入庫(kù)記錄、電子書(shū)面臺(tái)賬。品管部 隨車(chē)檢驗(yàn)單、合格證Y9 入庫(kù)管理

入庫(kù)單臺(tái)賬、銷(xiāo)售電子書(shū)面臺(tái)賬10 整車(chē)銷(xiāo)售

選購(gòu)部 付款銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部開(kāi)票申請(qǐng)開(kāi)票5.委外加工協(xié)議的簽訂：參照相關(guān)合同治理規(guī)定；6、委外加工需供給資料：產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、包裝形式；產(chǎn)品工藝流程圖；產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；7、委外加工駐廠人員具備的條件：負(fù)責(zé)委外加工人員必需了解公司產(chǎn)品工藝及產(chǎn)品質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)委外加工人員必需要把握一般的核算學(xué)問(wèn)；負(fù)責(zé)委外加工人員在駐廠期間必需要對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程起到監(jiān)視的作用；負(fù)責(zé)委外加工人員要有比較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)力氣，搞好與代工廠方面的關(guān)系；負(fù)責(zé)委外加工人員在監(jiān)視過(guò)程中，要有能覺(jué)察質(zhì)量問(wèn)題的力氣；8、委外加工打算：、委外加工打算由生產(chǎn)打算調(diào)度員以書(shū)面的形式統(tǒng)一下達(dá)至選購(gòu)部負(fù)責(zé)人，選購(gòu)部負(fù)責(zé)委外工廠的下單打算，委外工廠在接收打算時(shí)要對(duì)打算進(jìn)展確認(rèn)后，簽字生效；、選購(gòu)在接到生產(chǎn)打算后，要依據(jù)打算核對(duì)現(xiàn)有的原輔材料狀況，并依據(jù)實(shí)際狀況向選購(gòu)部下達(dá)原輔料的選購(gòu)打算；、選購(gòu)必需要嚴(yán)格要求委外加工廠依據(jù)打算執(zhí)行，打算的浮動(dòng)范圍詳見(jiàn)合同的商定；、打算下達(dá)要考慮產(chǎn)品生產(chǎn)因素，至少提前9、產(chǎn)品驗(yàn)收工作：

天下達(dá)下個(gè)月的生產(chǎn)打算；、產(chǎn)品驗(yàn)收由公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)，要求同本公司生產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)全都；、半成品產(chǎn)品回廠驗(yàn)收合格后，由物控部安排人員準(zhǔn)時(shí)辦理產(chǎn)品的入庫(kù)，同時(shí)將結(jié)果反響至選購(gòu)部；、成品驗(yàn)收合格后由銷(xiāo)售部辦理產(chǎn)品入庫(kù)3、選購(gòu)部依據(jù)入庫(kù)的合格產(chǎn)品數(shù)量，與公司財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用結(jié)算事宜；10、對(duì)委外加工廠的輔導(dǎo)工作：本公司要將委外加工廠視同為公司制造部的一個(gè)局部，要常常與其進(jìn)展溝通，相互同時(shí)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。11、相關(guān)文件《選購(gòu)把握程序》《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)》《過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《工藝卡》《合同治理規(guī)定》12、相關(guān)記錄《委外加工申請(qǐng)單》《生產(chǎn)打算單》《選購(gòu)打算單》《供給商評(píng)估報(bào)告》《檢驗(yàn)卡》《合格證臺(tái)賬》《出入庫(kù)單》《零部件入庫(kù)檢驗(yàn)單》《開(kāi)票申請(qǐng)》《開(kāi)票臺(tái)賬》《成品出入庫(kù)單、臺(tái)賬》附件一：委外加工廠評(píng)估報(bào)告附件二：委外加工申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容：外協(xié)加工過(guò)程應(yīng)對(duì)外協(xié)件加工全過(guò)程進(jìn)展有效把握，以確保加工的零部件符合規(guī)定的質(zhì)量、價(jià)格、交付和效勞等方面的要求。過(guò)程把握的方式和程度取決于被加工零部件類(lèi)型對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度。公司〔技術(shù)部〕將被加工零部件按其影響產(chǎn)品的重要程度分為A、B、C三類(lèi)：A類(lèi)：打算產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序；B類(lèi)：影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要工序；C類(lèi)：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響一般或較小的工序。外協(xié)件加工標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)表簽訂前必需先完成對(duì)應(yīng)供給商技術(shù)力氣的質(zhì)保力氣的評(píng)估，調(diào)查供方質(zhì)量治理體系的有效性和滿足本公司產(chǎn)品技術(shù)要求的力氣，經(jīng)合格供方內(nèi)擇優(yōu)選擇，并嚴(yán)格把握工序性外協(xié)加工途徑。需要時(shí)應(yīng)將供給商資格評(píng)審報(bào)告送主管副總批準(zhǔn)，對(duì)公司提出的審查意見(jiàn)，5個(gè)工作日內(nèi)審批完成。5.1.4供方的選擇和評(píng)定參照《選購(gòu)把握程序》執(zhí)行。外協(xié)件加工的治理外協(xié)件加工信息：由各需求部門(mén)或打算科依據(jù)生產(chǎn)打算，提出外協(xié)件加工要求，填寫(xiě)《外協(xié)件加工打算數(shù)量等，經(jīng)審批后交打算科打算員。外協(xié)件加工文件打算科接到《外協(xié)件加工打算》后，應(yīng)編制《外協(xié)1、被加工零部件工程名稱(chēng)、圖號(hào)、編號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等；2、選擇確定供給商；明確上道工序相關(guān)信息，轉(zhuǎn)出經(jīng)手人意見(jiàn)、品管部意見(jiàn)；3、與供給商簽定《外協(xié)件加工任務(wù)單交生產(chǎn)總監(jiān)或其授權(quán)人核準(zhǔn)前方可實(shí)施。外協(xié)件出廠前，必需由品管部經(jīng)由品管部檢驗(yàn)員，確認(rèn)質(zhì)量狀態(tài)符合要求，如存在不符合要求工程，需要經(jīng)技術(shù)部進(jìn)展評(píng)審，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能出廠。外協(xié)件加工件驗(yàn)證：依照技術(shù)部制定的技術(shù)要求關(guān)規(guī)定，由品管部進(jìn)展過(guò)程及出庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)證記錄在《焊裝分總成檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表質(zhì)量，和一次交接合格率到達(dá)98%。/車(chē)間相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。整車(chē)入庫(kù)：寶騏質(zhì)量人員和智騏PDI人員共同對(duì)整車(chē)進(jìn)展檢驗(yàn)，依照《整PDI檢查記錄表》上，整車(chē)過(guò)程質(zhì)量及其他質(zhì)量指標(biāo)由外協(xié)廠家負(fù)責(zé)確認(rèn)符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，過(guò)程質(zhì)量寶騏質(zhì)量人員進(jìn)展例行抽檢，依照《總裝過(guò)程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》或