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文檔簡介
呼叫中心外人工成本測一測依:在職人數(shù)人639入職離職人數(shù)年月份入職人數(shù)離職人數(shù)
2012112533
2012128947
201314732
201321925
20133131
201346532
201354975
201362949
201371758
201383230
201391831
2013102835:人實(shí)際話務(wù)數(shù)據(jù)話務(wù)1
話務(wù)2
話務(wù)3應(yīng)答(通)通話均長()總長(分)
404392484329158402
1645093387746
249595112052277161)2)率長/員工總工3)長分鐘4)=*日均工作小時(shí)*員工標(biāo)準(zhǔn)記薪天數(shù)月*5)率成本數(shù)據(jù)1)不控本
工資公積金
工會(huì)經(jīng)費(fèi)社保成本
福利費(fèi)用休假成本
殘疾人基金加班費(fèi)
可成
招聘成本
培訓(xùn)成本
管理人員成2)3)招聘成本本=數(shù)*招聘費(fèi)用;為人,為400元/本=419*400=167600培訓(xùn)成本為人,為7天貼30元(培訓(xùn)周期及補(bǔ)貼費(fèi)用,本=數(shù)*培訓(xùn)補(bǔ)貼本=元管理人員成本資元計(jì)9本=4500*12*9=486000元4)本=
5)目前稅率為,營為計(jì)稅后總成本=總成*1+3.5%)=23160351元二現(xiàn)本算話務(wù)折算秒1)話2應(yīng)答次=話2數(shù)*話務(wù)通話均長/通話均長次2)話3應(yīng)答次=話3數(shù)*話務(wù)通話均長/通話均長3)總數(shù)40439248+126251+6965444=47530943測算公式1)本=總成本總應(yīng)答次數(shù)2)每本=總成本總成本測算結(jié)果:1)本=總成本總應(yīng)答次=23160351/47530943=0.49元2)本=總成/總通話時(shí)長=元/三我成預(yù):1)1:6(月均管72元
3286/6=547要求管理理成本攤銷3286/15=219。2)通68%到3)由為10元/份,,招聘100/人元/人相比,約300元人我司預(yù)估月人均成本總和見下表:人工成本統(tǒng)項(xiàng)目1.工2.社成本30%)3.公金(6%)
計(jì)算工式轉(zhuǎn)正人員工總額/轉(zhuǎn)正人員量(基本工資績效工)*30.7%(基本工資績效工)*6%
金額2718834163
備注按現(xiàn)工資實(shí)數(shù)據(jù)計(jì)算按國家規(guī)定算按國家規(guī)定算加班天數(shù):11天11天*3合計(jì)每4.加費(fèi)
年每人增加33天本,計(jì)2718/30*33=2989元分到每月
249
按國家規(guī)定算則為2989/12=249元/人.月5.工經(jīng)費(fèi)2%)(基本工+績效工資*2%1*1.5%*38221元(都市上年
54
按國家規(guī)定算6.殘疾基金
均工資,以2012依據(jù)算,每年平均工資會(huì)增左)=574
48
按國家規(guī)定算元/人/年7.福費(fèi)用10%)8.招成本
(基本工資績效工)*10%招聘簡歷為10元份招聘成功率10%
272100
按國家規(guī)定算按我司招聘本計(jì)算9.培成本
培訓(xùn)周期為5天,天30元補(bǔ)貼150(管理人員直接面對產(chǎn),他們的工資需話務(wù)員賺來):
按我司培訓(xùn)本計(jì)算目前實(shí)際管比例為1:6理成10.理人員本攤銷
管理人員工平均為3286(所有薪酬成本算),目管理比例為1:20則攤分每個(gè)人為
164
本攤銷為3286/6=547;司要求管理比例為1:15,管理成本銷為3286/15=2193286/20=219元/人.月
11.休假及、產(chǎn)假成本:年休假5天/,三倍支,婚假:婚最多23天,現(xiàn)般均為晚,按目前情況叫中心部人員已經(jīng)進(jìn)入結(jié)婚,攤分到年則為10天/年合計(jì)稅費(fèi)后合計(jì)
10*3=30天成本計(jì)2718/30*30=2718元分到每月則為2718/12=340元/人.月目前稅率為3.5%,改增后稅為6%,合計(jì)每月人力成本:4984*(1+3.5%)=5153元/人.月
22749795153
按國家規(guī)定算我司成本預(yù)算結(jié)果預(yù)算公式1)本=月人和/2)每本=月人和/個(gè)人月總通話時(shí)長(分鐘)3)個(gè)數(shù)=月出長*工時(shí)利用率4)個(gè))長*工時(shí)利用率預(yù)算結(jié)果1)個(gè)秒計(jì)算)=月*工時(shí)利用率/通=8*60*60*21.75*75%/43=10925次2)長=月出勤總時(shí)長*工時(shí)利用率=8*60*21.75*75%=78303)本
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