銷售部日常工作流程

精品資料1、銷售部工作制度1）客戶登記制度每位銷售人員在聯(lián)系完客戶或接聽完新客戶電話后，應(yīng)及時記錄客戶的聯(lián)系方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，為公司積累客戶資料。2）工作日記制度工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態(tài)度及工作效率的標(biāo)準(zhǔn)，還可以幫助領(lǐng)導(dǎo)找出銷售人員銷售過程中出現(xiàn)的問題。銷售部經(jīng)理可以根據(jù)工作日記判別客戶的情況，故要求每個銷售人員員在每天工作結(jié)束前做好工作日記。內(nèi)容包括：電話訪問記錄，客戶來電記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，銷售人員在工作中遇到的問題可隨時跟銷售部經(jīng)理反映。工作日報表于每日下午16點30之前交銷售部經(jīng)理。3）客戶追蹤制度銷售人員在初次接待客戶后應(yīng)為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進(jìn)行跟蹤。4）例會、培訓(xùn)及考核制度銷售部每周六下午固定為例會日，由銷售部經(jīng)理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現(xiàn)的一些情況，需要哪些部門給于配合向銷售部經(jīng)理反映，由銷售部經(jīng)理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)方可缺席?？删庉嬀焚Y料針對每個階段及項目進(jìn)展情況銷售部經(jīng)理應(yīng)隨時依據(jù)需要對銷售人員進(jìn)行臨時短期培訓(xùn)，使得公司對產(chǎn)品、市場的一些想法及理念能及時傳達(dá)給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶周報月報統(tǒng)計制度5）報告提交制度銷售人員應(yīng)該在每周六下午 16點30分之前將本周工作情況進(jìn)行總結(jié)，填寫工作周報表。于每月底最后一天下午 16點30分前將本月工作情況進(jìn)行總結(jié)，填寫工作月報表。內(nèi)容包括客戶數(shù)量統(tǒng)計、業(yè)績統(tǒng)計以及匯總點客戶統(tǒng)計三部分。可編輯精品資料2、銷售部工作流程：拜訪新客戶與回訪老客戶流程：A銷售人員按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計和計劃個人月、 周和每天的客戶拜訪計劃B銷售人員在每周六下午 16.30的工作例會上向銷售經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況， 并接受銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點銷售人員按客戶拜訪計劃對客戶進(jìn)行拜訪與回訪在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄銷售人員在每日下午16.30的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售經(jīng)理匯報銷售經(jīng)理對銷售人員的工作予以指導(dǎo)和安排產(chǎn)品報價流程：銷售人員在得到用戶詢價信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報。根據(jù)價格表對詢價進(jìn)行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價格進(jìn)行審核銷售經(jīng)理對最終報價進(jìn)行審核（重大比價需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)后方可進(jìn)行打印制作出正規(guī)的報價單，裝訂成冊蓋章后給客戶報價。商務(wù)談判與簽訂合同的流程：銷售人員在給客戶報價后，根據(jù)實際情況，可進(jìn)行商務(wù)談判可編輯精品資料B銷售人員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報 （重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）。C.與原報價發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后集中保存。F．對于因客戶原因無法簽定正式 《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導(dǎo)請示）確認(rèn)。交貨流程：銷售人員根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部。確認(rèn)到貨銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單庫房辦理出庫手續(xù)辦公室組織發(fā)（送）貨辦公室將客戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售人員回款流程：銷售人員催款收款申請單財務(wù)部確認(rèn)反饋給客戶。開票流程：可編輯精品資料銷售經(jīng)理確認(rèn)后，銷售人員填寫開票申請單采購部審核財務(wù)部開票交客戶簽收。可編輯精品資料3、銷售部管理制度：對轄區(qū)內(nèi)所有客戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售人員必須時刻了如執(zhí)掌，不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。銷售人員在項目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。銷售人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意， 并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。對于任何客戶提出的特殊費用或設(shè)計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。特殊費用或設(shè)計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人賠償損失。正式《銷售合同》形成后，有銷售經(jīng)理集中保管資料。銷售訂單的內(nèi)容要詳細(xì)全面準(zhǔn)確。。銷售人員對客戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給客戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用客戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售人員不得私自保管。所有的出庫申請及開票申請銷售要當(dāng)天及時保存。銷售人員應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生?？删庉嬀焚Y料對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票相關(guān)票據(jù)要交財務(wù)部簽收。銷售人員應(yīng)在每月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務(wù)部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售人員應(yīng)及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決?？删庉嬀焚Y料4、近期銷售部的主要任務(wù)根據(jù)前段時間的客戶聯(lián)系以及回饋情況，下步計劃如下：①對于中標(biāo)客戶的關(guān)注除了中標(biāo)的項目以外，還要熟知中標(biāo)客戶的基本情況跟信息跟②對各地亮化工程的分析情況，以及行業(yè)內(nèi)部的分配情況，例如威海的亮化工程多為青島跟煙臺以及濟(jì)南的去做③著手先搜索中標(biāo)客戶，有中標(biāo)客戶的數(shù)量來分析各地對亮化的工程的實施程度④加緊熟知產(chǎn)品的相關(guān)信息，參數(shù)，用途，配件信息⑤關(guān)注縣級市以前的廣告裝飾公司，做好小市場⑥擴(kuò)大公司產(chǎn)品在行業(yè)里的知名度和熟知度，要更多的客戶了解公司產(chǎn)品情況⑦分析行業(yè)的基本情況為公司的產(chǎn)品定位做導(dǎo)航⑧盡可能的先成單，維護(hù)好一定的合作伙伴，給公司創(chuàng)造可觀利潤⑨構(gòu)建規(guī)范的銷售部網(wǎng)絡(luò)以及電話營銷方案可編輯精品資料銷售部的工作計劃時間表大綱10月份對于網(wǎng)絡(luò)信息的占有量要有一個質(zhì)的提升，普遍網(wǎng)絡(luò)信息的占有量和維護(hù)②對于搜索客戶的了解和公司產(chǎn)品的宣傳，要更多的客戶熟知公司產(chǎn)品。③對于