后勤物資管理制度

后勤物資管理制度為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領(lǐng)用，特制訂本一、物品申購制度1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足公司日常運(yùn)作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率.2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設(shè)立常用物品的庫存量，適時申購。3、各部門在申購物品時，必須填具申購單報總經(jīng)理審核上報公司批準(zhǔn)方可。在填寫時要寫清楚：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準(zhǔn)確無誤。5、倉管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購的物品具有合理化，嚴(yán)格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報,核實(shí)無誤后，在申購單處簽字確認(rèn).二、物品米購制度1、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。2、采購時必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買.嚴(yán)禁私自主張多買或少買。3、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容，以便發(fā)生問題可以及時的進(jìn)行處理，并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出.4、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如;水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。5、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污彳丁為，如若發(fā)現(xiàn)有此彳丁為者將對其做出嚴(yán)肅處理。三、物品入庫制度1、物品入倉制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應(yīng)商電話。3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格并對查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。4、倉庫管理員應(yīng)對入倉的物品進(jìn)行分堆存放,編號、以便于核對數(shù)量.并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。5、設(shè)備工具入倉后，必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等，并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。四、物品領(lǐng)用制度1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑出庫單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品，并在領(lǐng)用登記表上做好登記。3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況，領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對登記。4、如在緊急情況下，可先進(jìn)行領(lǐng)用,事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。五、物品盤點(diǎn)制度1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與賬面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法,并為采購提供重要依據(jù)。2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次，并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通,共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。附件一：物品采購申請單公司用品/設(shè)備申購單序號申購品名稱數(shù)量申購部門申購人用途說明123附件二：物品入庫單物品入庫登記表