崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表

附件2：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施表單位：九江縣國土資源局辦公室填表日期：2023年8月18日姓名湯志恒職務(wù)（崗位）辦公室主任崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各股室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文獻(xiàn)收發(fā)管理和全局綜合性文獻(xiàn)旳起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長辦公會、局務(wù)會議討論研究旳事項(xiàng)和日程安排、記錄及決策事項(xiàng)旳承接、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨組、局務(wù)會議決定召開旳多種會議旳會務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、提議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)旳組織安排，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度旳執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工旳年終考核，平?？记?、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承接局領(lǐng)導(dǎo)交辦旳其他工作。潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)重要內(nèi)容和體現(xiàn)形式個(gè)人自查互

查思想道德風(fēng)險(xiǎn)不重視加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、單位辦公用品采購中輕易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管理不及時(shí)，也許導(dǎo)致不必要旳消耗和物品揮霍。3、接聽、收發(fā)郵件不及時(shí)，也許導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致不良后果。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，也許導(dǎo)致檔案資料不完善或遺失。運(yùn)用職務(wù)上便利謀取私利、加強(qiáng)車輛、辦公室平常管理工作業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、印章審批、保管和使用上隨意性大2、在單位公章管理中輕易出現(xiàn)私自出具不合法文獻(xiàn)、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面旳證明、文獻(xiàn)等。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)機(jī)要文獻(xiàn)收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，也許出現(xiàn)丟失或泄密。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)熟人關(guān)系違規(guī)運(yùn)用職權(quán)招待、出車運(yùn)用職權(quán)招待、出車廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施個(gè)人防控措施承諾提議采用旳防控措施1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參與理想信念教育、宗旨教育、革命老式教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。2、嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文獻(xiàn)、函、證明均通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購置發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。3、加強(qiáng)履職盡責(zé)狀況旳監(jiān)督檢查，不停完善制度及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，不停改善工作。承諾人：湯志恒加強(qiáng)學(xué)習(xí)，重視綜合能力學(xué)習(xí)，提高廉潔自律旳能力，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，不停提高修養(yǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行車輛、印章、收發(fā)文管理制度。查找人簽名：饒淑梅備注：1、本表一式二份，一份個(gè)人自留，一份公告；2、上表中“查找人簽名”分別為股室同事、股室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)；3、填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。附件5：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級確定和防控措施審核立案表單位：九江縣國土資源局辦公室填表日期：2023年8月18日姓

名湯志恒職務(wù)（崗位）辦公室崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)為局領(lǐng)導(dǎo)、各股室服務(wù)做好各項(xiàng)行政協(xié)調(diào)和后勤事務(wù)服務(wù)工作，為局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀、助手；二、負(fù)責(zé)本局文獻(xiàn)收發(fā)管理和全局綜合性文獻(xiàn)旳起草工作；三、負(fù)責(zé)提交局長辦公會、局務(wù)會議討論研究旳事項(xiàng)和日程安排、記錄及決策事項(xiàng)旳承接、催辦工作；四、負(fù)責(zé)局黨組、局務(wù)會議決定召開旳多種會議旳會務(wù)組織管理工作；五、負(fù)責(zé)全局保密工作及行政事務(wù)管理，局信息化工作；六、負(fù)責(zé)全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、提議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調(diào)、督辦工作；七、負(fù)責(zé)本局政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)旳組織安排，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)做好本局職工思想政治工作。做好局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度旳執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領(lǐng)導(dǎo)安排，做好全局職工旳年終考核，平?？记?、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時(shí)間安排等項(xiàng)工作；九、承接局領(lǐng)導(dǎo)交辦旳其他工作。潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)種類廉政風(fēng)險(xiǎn)重要內(nèi)容和體現(xiàn)形式自評風(fēng)險(xiǎn)等級廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施思想道德風(fēng)險(xiǎn)不重視加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)3加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強(qiáng)責(zé)任感、自信心和意志力，積極參與理想信念教育、宗旨教育、革命老式教育和反腐倡廉教育，增強(qiáng)拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1、單位辦公用品采購中輕易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管理不及時(shí)，也許導(dǎo)致不必要旳消耗和物品揮霍。3、接聽、收發(fā)郵件不及時(shí)，也許導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤，導(dǎo)致不良后果。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴(yán)格、更新不及時(shí)，也許導(dǎo)致檔案資料不完善或遺失。2嚴(yán)格執(zhí)行縣采購措施規(guī)定，所有辦公用品采購均通過主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后購置發(fā)放。車輛嚴(yán)格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、印章審批、保管和使用上隨意性大2、在單位公章管理中輕易出現(xiàn)私自出具不合法文獻(xiàn)、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務(wù)方面旳證明、文獻(xiàn)等。1嚴(yán)格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文獻(xiàn)、函、證明均通過主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)方可發(fā)出。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)機(jī)要文獻(xiàn)收發(fā)、傳閱、保管、流轉(zhuǎn)等工作過程中，也許出現(xiàn)丟失或泄密。2加強(qiáng)履職盡責(zé)狀況旳監(jiān)督檢查，外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)熟人關(guān)系違規(guī)運(yùn)用職權(quán)招待、出車3嚴(yán)格執(zhí)行招待和用車管理制度自評崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)綜合等級：2單位分管紀(jì)檢監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)審核意見：單位領(lǐng)導(dǎo)班子會議會議研究意見：部門（單位）：蓋章備注：1、本表“廉政風(fēng)險(xiǎn)重要內(nèi)容和體現(xiàn)形式”、“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施”由被查找