《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則》

工貿(mào)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則Generalrulesfortheconstructionofmanagementsystemofenterpriseproductionsafetyaccidenthiddendanger二〇一六年前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：引言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)山東省《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，在結(jié)合工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際、事故隱患特點(diǎn)及事故預(yù)防原理的基礎(chǔ)上制定的。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范我省工貿(mào)類生產(chǎn)經(jīng)營單位（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)，主要包括冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等）在事故隱患排查、公告、治理及建檔管理的全過程。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，制定實(shí)施具體、可操作性強(qiáng)的實(shí)施指南，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的“源頭治理”和事故預(yù)防的“關(guān)口前移”，最大限度地降低企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，保障作業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全發(fā)展。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14總要求 35工作流程及要求 45.1明確隱患排查職責(zé) 45.2編制隱患排查治理內(nèi)容清單 45.3制定隱患排查表 45.4開展隱患排查 55.5實(shí)施隱患治理 65.6建立隱患排查治理檔案 75.7隱患逐級(jí)報(bào)告 76建設(shè)成果與效果 86.1建設(shè)成果 86.2建設(shè)效果 87文件管理 88持續(xù)改進(jìn) 89附件隱患排查治理過程記錄（樣表）清單 9生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)開展事故隱患排查治理體系建設(shè)的相關(guān)要求，為各行業(yè)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的指導(dǎo)性文件。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)的事故隱患排查治理工作，是開展隱患排查治理工作的最基本要求。已建立事故隱患排查治理體系且優(yōu)于該標(biāo)準(zhǔn)的適用其原體系。其他行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理，可參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！栋踩a(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號(hào)）《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知》（安委辦〔2012〕28號(hào)）《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》（2016版安監(jiān)總管四〔2016〕31號(hào)）《工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見》（安監(jiān)總管四〔2016〕68號(hào)）《山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第298號(hào)）術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1事故隱患Accidenthiddendanger是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和作業(yè)環(huán)境的不安全因素以及管理上的缺陷。3.2隱患排查Hiddendangerinvestigation企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。3.3隱患分級(jí)Hiddendangerdegree隱患的分級(jí)是根據(jù)隱患的整改、治理和排除的難度及其導(dǎo)致事故后果和影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的級(jí)別劃分。可一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對(duì)重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。確定重大隱患應(yīng)遵循以下原則：①違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的；②涉及重大危險(xiǎn)源、重要裝置的；③涉及多人滯留，暴露10人以上的；④危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；⑤因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；⑥市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的。3.4隱患分類Classificationofhiddendangers為方便事故隱患管理，本標(biāo)準(zhǔn)將事故隱患劃分成兩大類，即基礎(chǔ)管理類事故隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類事故隱患。基礎(chǔ)管理類隱患主要是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)類隱患主要是針對(duì)特種設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)安全、有限空間現(xiàn)場(chǎng)安全、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、其他現(xiàn)場(chǎng)等方面存在的問題和缺陷。3.5隱患治理Hiddendangerrectification隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。3.6隱患信息Hiddendangerinformation隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理?？傄?.1為了更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，建立并實(shí)施事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南，解決隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化，做到及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故。4.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患治理的資源投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.3企業(yè)建立健全事故隱患排查治理檔案，定期對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和原因分析，并制定實(shí)施防止隱患重復(fù)發(fā)生的根本性措施，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全化水平。工作流程及要求各行業(yè)企業(yè)開展隱患排查與治理主要包括明確隱患排查職責(zé)、編制隱患排查依據(jù)、實(shí)施隱患排查、開展隱患治理、健全隱患排查治理檔案、實(shí)施隱患上報(bào)等六個(gè)環(huán)節(jié)。5.1明確隱患排查職責(zé)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”、“管生產(chǎn)必須管安全”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確各類隱患排查的責(zé)任部門（工藝、設(shè)備、動(dòng)力、儀表、安全等）、責(zé)任人及職責(zé)要求。企業(yè)應(yīng)按照法規(guī)要求、安全管理經(jīng)驗(yàn)及事故教訓(xùn)，落實(shí)專業(yè)職能部門直接排查與治理，安全管理機(jī)構(gòu)實(shí)施綜合管理的要求。5.2編制隱患排查治理內(nèi)容清單編制針對(duì)性和實(shí)用性的隱患排查內(nèi)容清單是確保隱患排查質(zhì)量的前提。隱患排查治理內(nèi)容清單的編制應(yīng)主要依托企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程中制定的主要防范措施或典型控制措施，確保隱患排查的系統(tǒng)性、專業(yè)性和排查深度，做到逐條排查、精準(zhǔn)排查。隱患排查治理內(nèi)容清單的編制應(yīng)以清單列表的方式體現(xiàn)，確保分類清晰、內(nèi)容詳實(shí)、系統(tǒng)全面。列表中至少應(yīng)包括：排查范圍（區(qū)域、部位、場(chǎng)所等）、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、隱患等級(jí)、處置措施、責(zé)任劃分等信息。隱患排查治理內(nèi)容清單包括“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查內(nèi)容清單”和“危險(xiǎn)源隱患排查內(nèi)容清單”，二者統(tǒng)稱“隱患排查內(nèi)容清單“，“隱患排查內(nèi)容清單“是企業(yè)開展隱患排查治理的“工具”。企業(yè)應(yīng)編制隱患排查治理內(nèi)容清單的“編制與使用說明”，結(jié)合自身的安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及有關(guān)管理規(guī)章制度要求，明確具體的職能部門和單位及其職責(zé)，并將隱患排查治理體系運(yùn)行過程及結(jié)果納入本單位獎(jiǎng)懲考核制度中，確保落實(shí)到位。5.3制定隱患排查表每次檢查前，各專業(yè)部門、各單位應(yīng)依據(jù)“隱患排查治理內(nèi)容清單“，結(jié)合檢查類型（日常檢查、綜合性檢查、專業(yè)性檢查和專項(xiàng)檢查）制定隱患排查表。排查表應(yīng)包括：排查范圍、隱患排查依據(jù)（典型管控措施）、隱患位置、隱患類別、隱患情況描述、整改建議、處置措施、隱患分級(jí)等信息。實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為此次隱患排查的內(nèi)容。5.4開展隱患排查5.4.1隱患排查要做到有計(jì)劃、有組織、有考核，按專業(yè)和區(qū)域、部位、場(chǎng)所等進(jìn)行，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)的工作流程。5.4.2排查范圍要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。5.4.3排查記錄按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單列表內(nèi)容進(jìn)行隱患排查，并填寫隱患排查治理記錄。隱患排查記錄至少應(yīng)當(dāng)注明以下事項(xiàng)：（1）排查級(jí)別。是指企業(yè)確定的公司級(jí)、車間級(jí)、崗位級(jí)及班組級(jí)的檢查類型標(biāo)識(shí)；（2）排查類型。是指企業(yè)確定的(a)日常隱患排查；(b)綜合性隱患排查；(c)專業(yè)性隱患排查；(d)專項(xiàng)排查。其中：——日常隱患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。——綜合性隱患排查。是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查?！獙I(yè)性隱患排查。是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查?！獙ｍ?xiàng)隱患排查。是指根據(jù)企業(yè)自身需要、上級(jí)政策要求以及事故發(fā)生后針對(duì)性開展的專項(xiàng)檢查。（3）責(zé)任部門。是指針對(duì)每項(xiàng)排查出的事故隱患均應(yīng)明確隱患治理責(zé)任部門或單位；（4）處置措施。是指檢查組給出的隱患治理的初步建議，一般包括立即整改、限期整改、停產(chǎn)整頓三種方式。其中屬于限期整改的，應(yīng)通過下發(fā)隱患整改通知單的方式督導(dǎo)整改；屬于停產(chǎn)整頓的，企業(yè)應(yīng)制定專門的整改實(shí)施方案并限期完成。5.4.4企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次可按照以下要求執(zhí)行：(1)一線作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行班前、班中及班后現(xiàn)場(chǎng)巡檢；(2)基層車間管理人員、技術(shù)人員每天至少一次對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查；(3)基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查；(4)企業(yè)各專業(yè)職能部門應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，至少每月開展一次有針對(duì)性專業(yè)隱患排查；(5)企業(yè)至少季度組織一次綜合性隱患排查；(6)當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患開展專項(xiàng)檢查。5.5實(shí)施隱患治理5.5.1隱患治理原則應(yīng)做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。5.5.2事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：隱患公示、下發(fā)隱患整改通知、隱患整改情況反饋、隱患整改情況驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。按照安全生產(chǎn)法規(guī)要求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息進(jìn)行公示；各相關(guān)職能部門下發(fā)隱患整改通知書，對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求；隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)在對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析基礎(chǔ)上制定可靠的治理措施；隱患整改通知下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。隱患治理應(yīng)分類實(shí)施。能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；針對(duì)難以立即排除的事故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照省有關(guān)事故隱患評(píng)估的規(guī)定及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、等級(jí)、影響范圍和程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

5.5.經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：(1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；(2)采取的方法和措施；(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；(5)治理的時(shí)限和要求；(6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.6建立隱患排查治理檔案企業(yè)應(yīng)保持體現(xiàn)開展事故隱患排查治理“閉環(huán)管理”的全過程記錄，并建檔管理。隱患排查治理檔案中應(yīng)包括：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。隱患排查、治理過程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。涉及重大事故隱患排查治理的應(yīng)單獨(dú)建檔管理。隱患排查治理檔案的保存期限根據(jù)各行業(yè)企業(yè)特點(diǎn)至少保存一個(gè)考核周期，具體期限由各行業(yè)企業(yè)自行確定，但涉及重大事故隱患的整改檔案應(yīng)考慮長期保存。5.7隱患逐級(jí)報(bào)告企業(yè)應(yīng)在明確隱患排查治理職責(zé)基礎(chǔ)上，實(shí)施隱患逐級(jí)報(bào)告制度。根據(jù)已確定的隱患排查頻次，按照班組、工段（崗位）、車間、公司逐級(jí)上報(bào)。逐級(jí)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)報(bào)告隱患名稱、存在部位、狀況描述、整改措施、完成情況等基本信息。接到報(bào)告后，各管控層級(jí)應(yīng)按照隱患排查治理內(nèi)容清單中明確的職責(zé)劃分，實(shí)施隱患治理。鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，確保上報(bào)渠道暢通和管理高效。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析;(3)隱患的治理方案等。建設(shè)成果與效果6.1建設(shè)成果企業(yè)開展隱患排查治理體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：（1）隱患排查治理內(nèi)容清單；（2）隱患排查表；6.2建設(shè)效果通過隱患排查治理體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：隱患排查治理的內(nèi)容更加系統(tǒng)、專業(yè)和深化；隱患排查治理的職責(zé)更加清晰；基礎(chǔ)管理資料更加具有針對(duì)性、實(shí)用性和可操作性，安全管理水平持續(xù)改進(jìn)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全條件更加完善，本質(zhì)安全化水平持續(xù)提升。文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查治理過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括（1）隱患排查治理內(nèi)容清單；（2）隱患排查表；（3）隱患排查記錄；（4）隱患排查治理公示表；（4）隱患排查治理通知單；（5）事故隱患整改反饋信息表；（6）重大事故隱患登記及整改銷號(hào)審批表；（7）事故隱患分類匯總表等。持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。企業(yè)應(yīng)基于以下因素的存在來考慮隱患排查治理體系評(píng)審頻次，但每年應(yīng)不少于一次。（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新的；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求的；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化的；（4）企業(yè)自身提出更高要求的；（5）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（6）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審的。評(píng)審的實(shí)施可結(jié)合企業(yè)安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行。建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)，也可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審一起進(jìn)行。評(píng)審結(jié)束后應(yīng)當(dāng)編制評(píng)審報(bào)告，企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審報(bào)告要求對(duì)隱患排查治理體系文件進(jìn)行修訂、完善和優(yōu)化，確保隱患排查治理效果。附件隱患排查治理過程記錄（樣表）清單（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查治理內(nèi)容清單（附表1、2、3）；（2）隱患排查表；（3）隱患排查記錄；（4）隱患排查治理公示表；（5）隱患排查治理通知單；（6）事故隱患整改反饋信息表；（7）重大事故隱患登記及整改銷號(hào)審批表；（8）事故隱患分類匯總表等。****公司事故隱患排查治理檔案（試行）編制：審核：批準(zhǔn)：年月日

建檔說明為規(guī)范隱患排查治理檔案的管理，明確隱患排查治理過程記錄信息基本要求，按照《通則》、《細(xì)則》要求，企業(yè)應(yīng)按照本檔案記錄樣本要求，建立健全自身檔案管理資料。同時(shí)也鼓勵(lì)企業(yè)在本著“過程可追溯、記錄要詳實(shí)、效果要強(qiáng)化”的原則基礎(chǔ)上優(yōu)化本檔案記錄樣本。1隱患排查內(nèi)容清單編制要求為突出對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的重要作用，防止風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查與上報(bào)流于形式，企業(yè)編制的隱患排查內(nèi)容清單應(yīng)包括“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查內(nèi)容清單“和”危險(xiǎn)源隱患排查內(nèi)容清單“，二者統(tǒng)稱“隱患排查內(nèi)容清單“（分2個(gè)層次體現(xiàn)）?！半[患排查內(nèi)容清單“是企業(yè)開展隱患排查治理的”工具“。企業(yè)開展的各類隱患排查均應(yīng)嚴(yán)格按照”工具“執(zhí)行才能確保該項(xiàng)工作的”全員、全過程、全方位、全天候“落實(shí)。企業(yè)應(yīng)編制隱患排查內(nèi)容清單時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身的安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定及有關(guān)管理規(guī)章制度要求，明確具體的職能部門和單位及其職責(zé)，并將隱患排查治理體系運(yùn)行過程及結(jié)果納入本單位獎(jiǎng)懲考核制度中，確保落實(shí)到位。1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查內(nèi)容清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查目的主要包括兩個(gè)方面：一是從“基于后果“和遏制傷亡事故發(fā)生的角度明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注的重點(diǎn)對(duì)象和風(fēng)險(xiǎn)管控核心；二是基于遏制較大以上事故發(fā)生的目的，政府以此確立的安全監(jiān)管重心。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照魯安發(fā)﹝2016﹞16號(hào)文件要求，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”一企一冊(cè)“信息表內(nèi)容編制每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的隱患排查內(nèi)容清單，清單中應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、主要危險(xiǎn)源、潛在事故類型、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及針對(duì)措施開展隱患排查的職責(zé)劃分、排查周期等基本信息，確保清單具有針對(duì)性、實(shí)用性、可操作性。樣表見附表1所示。1.2危險(xiǎn)源隱患排查內(nèi)容清單危險(xiǎn)源隱患排查內(nèi)容清單中應(yīng)明確車間名稱、作業(yè)活動(dòng)/區(qū)域/場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施、潛在事故類型、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及針對(duì)措施開展、危險(xiǎn)源名稱、潛在事故類型、典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施、隱患排查的職責(zé)劃分、排查周期等基本信息，確保清單具有針對(duì)性、實(shí)用性、可操作性。樣表見附表2所示。企業(yè)亦可對(duì)附表2進(jìn)行簡(jiǎn)化，刪除危險(xiǎn)源的對(duì)應(yīng)信息，只需界定危險(xiǎn)源的排查范圍，即“作業(yè)活動(dòng)/區(qū)域/場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施“，也就是針對(duì)隱患排查的范圍或?qū)ο竺鞔_風(fēng)險(xiǎn)管控措施（排查依據(jù)）。并在清單中明確車間名稱、作業(yè)活動(dòng)/區(qū)域/場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)源、潛在事故類型、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及針對(duì)措施開展、危險(xiǎn)源名稱、潛在事故類型、典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施、隱患排查的職責(zé)劃分、排查周期等基本信息，確保清單具有針對(duì)性、實(shí)用性、可操作性。樣表見附表3所示。應(yīng)當(dāng)注意的是，這樣做的目的防止該清單信息繁瑣的問題，但需要對(duì)該“作業(yè)活動(dòng)/區(qū)域/場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施“中對(duì)應(yīng)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行重新提煉和歸納整理，不能為簡(jiǎn)化而簡(jiǎn)化，仍應(yīng)確保措施的完整性。2隱患排查實(shí)施要求企業(yè)各職能部門和單位按照自行編制的《隱患排查治理體系實(shí)施指南》及責(zé)任制規(guī)定，依據(jù)“隱患排查內(nèi)容清單“，編制“隱患排查表”，本表已考慮同時(shí)作為隱患排查記錄表使用。每次檢查前，各專業(yè)部門、各單位應(yīng)根據(jù)“隱患排查內(nèi)容清單“，結(jié)合檢查類型（綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查）編制隱患排查表。排查表應(yīng)包括：排查范圍、隱患排查依據(jù)（典型管控措施）、隱患位置、隱患類別、隱患情況描述、整改建議、處置措施、隱患分級(jí)等信息。樣表見附表4所示。其中“排查范圍”指風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)覆蓋范圍外的“作業(yè)活動(dòng)/區(qū)域/場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施”?！半[患類型”是指對(duì)隱患的屬性描述，如電氣隱患、機(jī)械隱患、防火防爆隱患、職業(yè)健康隱患等；“處置措施“是指針對(duì)該隱患的處置流程方面的提示，如”立即整改“和“限期整改”及“停產(chǎn)整頓”等三種處置方式。3隱患排查治理過程其它記錄企業(yè)開展隱患排查治理過程的其它記錄，按照附表樣本執(zhí)行。隱患排查治理通知單樣表（附表5）事故隱患整改反饋信息表（附表6）重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表（附表7）事故隱患分類匯總表（附表8）隱患排查治理公式（附表9）目錄TOC\o"1-2"\h\z\u附表1：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查內(nèi)容清單（職責(zé)分配）表 1附表2：危險(xiǎn)源隱患排查內(nèi)容清單（職責(zé)分配）表（一） 1附表3：危險(xiǎn)源隱患排查內(nèi)容清單（職責(zé)分配）表（二） 2附表4：*********隱患排查表 3附表5：隱患排查治理公示 4附件6：隱患排查治理通知單樣表 5附件7：事故隱患整改反饋信息表 6附件8：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表 7附件9：事故隱患分類匯總表 8附表1：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查內(nèi)容清單（職責(zé)分配）表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)事故類型管控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)基層組織檢查專業(yè)組織檢查公司排查崗位班組周期車間工段周期分廠周期設(shè)備設(shè)施周期工藝技術(shù)周期生產(chǎn)運(yùn)行周期消防周期安全周期公司周期123備注：1、上表中隱患排查表檢查周期“A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查2、上級(jí)負(fù)責(zé)管控的隱患下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。附表2：危險(xiǎn)源隱患排查內(nèi)容清單（職責(zé)分配）表（一）車間名稱：序號(hào)事故類型典型控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)基層組織檢查專業(yè)組織檢查公司排查崗位班組周期車間工段周期分廠周期設(shè)備設(shè)施周期工藝技術(shù)周期生產(chǎn)運(yùn)行周期消防周期安全周期公司周期12…3備注：1、上表中隱患排查表檢查周期“A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查2、上級(jí)負(fù)責(zé)管控的隱患下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。

附表3：危險(xiǎn)源隱患排查內(nèi)容清單（職責(zé)分配）表（二）車間名稱：序號(hào)典型控制措施基層組織檢查專業(yè)組織檢查公司排查崗位班組周期車間工段周期分廠周期設(shè)備設(shè)施周期工藝技術(shù)周期生產(chǎn)運(yùn)行周期消防周期安全周期公司周期12…3備注：1、上表中隱患排查表檢查周期“A”代表日查、“B”代表周查、“C”代表月查、“D”代表季度查、“E”代表年度查2、上級(jí)負(fù)責(zé)管控的隱患下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。附表4：*********隱患排查表排查主體：車間級(jí)排查人：