汽車生產(chǎn)制造公司4M變更控制程序(完整版)資料

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編制部門：制造工程部汽車生產(chǎn)制造公司4M變更控制程序（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）宋選鵬王濤生效日期：20修訂記錄：版本號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容A02006/1根據(jù)原DFV-DS07工程變更A3版創(chuàng)建A12007/04/19增加供應(yīng)商變更審批流程A22008/07/25增加加工方法變更導(dǎo)致變更時(shí)的對(duì)應(yīng)流程A32021/10/30增加不同級(jí)別4M變更管理B02013/07/10依據(jù)公司部門職責(zé)變更換版，依據(jù)WDHAC新版的SQM更新B12021/4/20更新DPCA4M變更管理要求B12021/720依據(jù)SQM2021版更新變化點(diǎn)管理目的描述過(guò)程發(fā)生變更的識(shí)別，必要的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，以降低更改帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品交付質(zhì)量。引用標(biāo)準(zhǔn)《文件控制程序》DFV-RS02；《過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》DFV-DS05；《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》DFV-DS06；《成本核算及報(bào)價(jià)管理程序》DFV-DS01；《初物交付管理規(guī)定》DFV-MS01-06。術(shù)語(yǔ)技術(shù)評(píng)估：涉及到圖紙、規(guī)范、配合功能和/或耐用性影響及測(cè)試、樣件制作環(huán)境、安全法規(guī)等評(píng)估。商務(wù)評(píng)估：涉及到制造成本改變的評(píng)估。職責(zé)和權(quán)限制造工程部/制造工藝分部是4M變更的歸口管理部門，采購(gòu)部供應(yīng)商管理科負(fù)責(zé)管理供應(yīng)商的4M變更。流程/程序人員變更控制流程工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單否是評(píng)估編制培訓(xùn)計(jì)劃崗位配置變更實(shí)習(xí)更新《崗位技能一覽表》實(shí)施培訓(xùn)加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除否是評(píng)估編制培訓(xùn)計(jì)劃崗位配置變更實(shí)習(xí)更新《崗位技能一覽表》實(shí)施培訓(xùn)加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除車間經(jīng)理車間經(jīng)理人力資源部車間質(zhì)量/設(shè)備模具/工藝/車間車間經(jīng)理質(zhì)量工程師6.1新員工或沒(méi)有崗位工作經(jīng)驗(yàn)的員工調(diào)整進(jìn)該崗位的情況，被識(shí)別為4M變更。車間經(jīng)理負(fù)責(zé)編制新的崗位配置表。6.2車間經(jīng)理根據(jù)崗位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、崗位技能一覽表，輸出培訓(xùn)計(jì)劃給相關(guān)培訓(xùn)部門。6.3各培訓(xùn)的責(zé)任部門（質(zhì)量/設(shè)備模具/工藝/車間）負(fù)責(zé)按培訓(xùn)計(jì)劃準(zhǔn)備教材，一般以作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書作為培訓(xùn)依據(jù)，實(shí)施培訓(xùn)。輸出培訓(xùn)記錄。6.4當(dāng)新員工還不具備獨(dú)立工作能力時(shí)，在有經(jīng)驗(yàn)的操作工的監(jiān)督下進(jìn)行操作，其輸出的產(chǎn)品需得到有經(jīng)驗(yàn)的操作工的確認(rèn)才可輸入至下道工序。6.5培訓(xùn)實(shí)施完成一周后，車間經(jīng)理組織各培訓(xùn)部門按《崗位考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)操作者進(jìn)行評(píng)估，輸出上崗證考評(píng)記錄。6.6車間經(jīng)理根據(jù)考評(píng)記錄，更新《崗位技能一覽表》。6.7檢驗(yàn)頻次加嚴(yán)的解除由現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師根據(jù)《上崗證考評(píng)記錄》解除。崗位配置表培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄上崗證考評(píng)記錄崗位技能一覽表備注：對(duì)于頂崗的情況，頂崗人員必須是具備該崗位操作資質(zhì)的人員(依據(jù)《崗位技能一覽表》)，無(wú)需進(jìn)行脫崗培訓(xùn)和加嚴(yán)檢驗(yàn)，由班長(zhǎng)進(jìn)行作業(yè)者觀察，確認(rèn)符合要求后開始生產(chǎn)作業(yè)，若發(fā)現(xiàn)操作與要求有差異的情況，由班長(zhǎng)對(duì)頂崗人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)，檢驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)后開始生產(chǎn)作業(yè)。設(shè)備、工裝變更工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單試制客戶批準(zhǔn)設(shè)備、工裝變更的通知申請(qǐng)、評(píng)審加強(qiáng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)是加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除否驗(yàn)證設(shè)備/工裝能力試制客戶批準(zhǔn)設(shè)備、工裝變更的通知申請(qǐng)、評(píng)審加強(qiáng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)是加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除否驗(yàn)證設(shè)備/工裝能力設(shè)備模具科車間質(zhì)量檢驗(yàn)員設(shè)備模具科質(zhì)量檢驗(yàn)員6.1當(dāng)設(shè)備、工裝出現(xiàn)注1中的變更，設(shè)備模具科負(fù)責(zé)以郵件和的形式通知車間、制造工程分部、計(jì)保分部在車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)證。（必要時(shí)設(shè)備模具科提出申請(qǐng)、組織相關(guān)部門評(píng)審后，商務(wù)部按客戶要求向客戶提交變更申請(qǐng)單，并需得到客戶批準(zhǔn)后開始實(shí)施）。6.2計(jì)保分部負(fù)責(zé)編制試制作業(yè)計(jì)劃。制造工藝分部工藝工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作工在工藝卡范圍內(nèi)進(jìn)行工藝參數(shù)的調(diào)整。設(shè)備工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)在設(shè)備操作規(guī)程的要求進(jìn)行設(shè)備的開啟。模具工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督換模工作（模具型腔內(nèi)發(fā)生更改后，需在模具上作永久性標(biāo)識(shí)以利于追溯）。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)做首10件的質(zhì)量確認(rèn)?？蛻粲刑厥庖蟮模纯蛻籼厥庖髨?zhí)行。首10件產(chǎn)品合格，視為調(diào)試結(jié)果合格。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)粘貼首10件產(chǎn)品的初物跟蹤標(biāo)識(shí)。6.3首件確認(rèn)完成后，由質(zhì)量檢驗(yàn)員按加強(qiáng)檢驗(yàn)的頻次進(jìn)行抽查。頻次和加強(qiáng)的周期由質(zhì)量工程師根據(jù)設(shè)備、工裝變更后的風(fēng)險(xiǎn)確定后用任務(wù)清單的形式傳遞給檢驗(yàn)員。6.4設(shè)備模具科根據(jù)檢驗(yàn)記錄，計(jì)算設(shè)備、工裝能力，當(dāng)能力大于或等于1.67時(shí)，視為能力合格。6.5檢驗(yàn)頻次加嚴(yán)的解除的依據(jù)是：a.設(shè)備或工裝的能力報(bào)告。B.初物10件到顧客處的裝車記錄。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)通知客服工程師跟蹤初物的裝車情況?？头こ處熦?fù)責(zé)及時(shí)反饋裝車信息。二者都合格時(shí)，可解除加嚴(yán)檢驗(yàn)。變更申請(qǐng)巡檢記錄初物標(biāo)識(shí)標(biāo)簽巡檢記錄Cmk報(bào)告?zhèn)渥ⅲ簩?duì)于設(shè)備工裝維修、計(jì)劃性保養(yǎng)等變更的情況，無(wú)需通知客戶（除非客戶有要求），設(shè)備工裝維修或保養(yǎng)之后進(jìn)行試制，確認(rèn)首批產(chǎn)品質(zhì)量即可。檢測(cè)工具及測(cè)量?jī)x器變更不需進(jìn)行零件試制、Cmk驗(yàn)證，但檢具需實(shí)施MSA，必要時(shí)得到客戶認(rèn)可。場(chǎng)地變更工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單移動(dòng)與安裝設(shè)備試制與首件檢查初物標(biāo)識(shí)A通知顧客Y評(píng)審更改假設(shè)N更改方案假設(shè)識(shí)別變更移動(dòng)與安裝設(shè)備試制與首件檢查初物標(biāo)識(shí)A通知顧客Y評(píng)審更改假設(shè)N更改方案假設(shè)識(shí)別變更制造工程部、計(jì)保分部制造工程部制造工程部商務(wù)部設(shè)備模具科制造工藝分部/量產(chǎn)質(zhì)量科量產(chǎn)質(zhì)量科6.1制造工程部IE工程師負(fù)責(zé)車間內(nèi)工藝平面布置、計(jì)保分部負(fù)責(zé)廠內(nèi)物流區(qū)域平面布置的優(yōu)化。所有優(yōu)化方案經(jīng)計(jì)保分部批準(zhǔn)后可以實(shí)施。當(dāng)涉及設(shè)備搬遷時(shí)的場(chǎng)地變更，即視為4M變更。6.2制造工程部負(fù)責(zé)召集計(jì)保分部、質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部、設(shè)備模具科、制造工藝分部、車間一起做更改方案的假設(shè)。計(jì)保分部負(fù)責(zé)假設(shè)物流路線、輸出平面布置圖，計(jì)保分部假設(shè)因變更而引起生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整、制造工藝分部負(fù)責(zé)假設(shè)調(diào)整后的生產(chǎn)節(jié)拍、量產(chǎn)質(zhì)量科負(fù)責(zé)假設(shè)不合格品存貯區(qū)、變更后的控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、驗(yàn)證計(jì)劃，如參照項(xiàng)目開發(fā)階段的認(rèn)可計(jì)劃做試驗(yàn)計(jì)劃、全尺寸檢查計(jì)劃、過(guò)程審核。設(shè)備模具科負(fù)責(zé)假設(shè)水、電、氣的銜接。設(shè)備模具科負(fù)責(zé)輸出行動(dòng)計(jì)劃，并跟蹤驗(yàn)證行動(dòng)計(jì)劃的完成。6.3對(duì)以上假設(shè)進(jìn)行評(píng)審其可行性。輸出“平面布置評(píng)審檢查表”，變更行動(dòng)計(jì)劃。6.4按顧客特殊要求的格式及提前時(shí)間通知顧客將要發(fā)生的4M變更，及初物交付的計(jì)劃、產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃，并獲得顧客批準(zhǔn)，客戶有特殊要求的，按客戶特殊要求執(zhí)行。6.5設(shè)備模具科負(fù)責(zé)按詳細(xì)的水、電、氣假設(shè)方案、平面布置圖、行動(dòng)計(jì)劃移動(dòng)與安裝設(shè)備，并確保設(shè)備能夠啟動(dòng)。6.6制造工藝分部牽頭在原有工藝卡與作業(yè)指導(dǎo)書的基礎(chǔ)上指導(dǎo)操作工進(jìn)行調(diào)試。首10件產(chǎn)品由質(zhì)量工程師進(jìn)行確認(rèn)，直至連續(xù)生產(chǎn)10件合格的產(chǎn)品。6.7對(duì)各道工序的首10件粘貼“首件“標(biāo)簽作為初物標(biāo)識(shí)標(biāo)簽。初物交付加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除過(guò)程審核產(chǎn)品審核A加嚴(yán)檢驗(yàn)初物交付加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除過(guò)程審核產(chǎn)品審核A加嚴(yán)檢驗(yàn)檢驗(yàn)員現(xiàn)質(zhì)量工程師質(zhì)量體系工程師量產(chǎn)質(zhì)量科量產(chǎn)質(zhì)量科6.8檢驗(yàn)員按變更后的檢驗(yàn)指導(dǎo)書實(shí)施加嚴(yán)檢驗(yàn)。6.9質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核的作業(yè)指導(dǎo)書，并實(shí)施審核，包括適當(dāng)?shù)脑囼?yàn)認(rèn)可、3D測(cè)量。6.10質(zhì)量體系工程師負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程審核，輸出過(guò)程審核報(bào)告和問(wèn)題清單。6.11質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)填寫初物交付的通知單與驗(yàn)證報(bào)告，（必要時(shí)按照客戶的要求重新提交PPAP資料給客戶認(rèn)可），并對(duì)初物按顧客特殊要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，通知客服工程師跟蹤初物裝車狀態(tài)。6.12所有產(chǎn)品審核與過(guò)程審核通過(guò)，初物在顧客處裝車被認(rèn)可后，即可解除加嚴(yán)檢驗(yàn)。備注：廠內(nèi)物流、儲(chǔ)存方法的變更無(wú)需通知客戶（除非客戶要求），進(jìn)行內(nèi)部的物流、包裝認(rèn)可，更新作業(yè)文件即可。生產(chǎn)過(guò)程和加工方法的變更 工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單是否是初物交付過(guò)程能力分析加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除轉(zhuǎn)化正式的作業(yè)文件或工藝卡工藝調(diào)試首件確認(rèn)通知客戶可行性評(píng)審下發(fā)臨時(shí)工藝通知單識(shí)別變更，提出變更申請(qǐng)是否是初物交付過(guò)程能力分析加嚴(yán)檢驗(yàn)的解除轉(zhuǎn)化正式的作業(yè)文件或工藝卡工藝調(diào)試首件確認(rèn)通知客戶可行性評(píng)審下發(fā)臨時(shí)工藝通知單識(shí)別變更，提出變更申請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/更改提出者更改提出者工藝工程師質(zhì)量工程師工藝工程師工藝工程師質(zhì)量工程師工藝/質(zhì)量工程師6.1當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程和加工方法出現(xiàn)注1中的變更，由制造工程部提出《4M變更申請(qǐng)》，若在工藝方案中涉及產(chǎn)品定義的變更，須按《工程變更控制程序》向產(chǎn)品技術(shù)中心進(jìn)行設(shè)變的申請(qǐng)，如果是VA/VE項(xiàng)目提出的變更，仍由制造工程部負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)。6.2制造工程部依據(jù)變更申請(qǐng)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間、質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部、技術(shù)中心、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門實(shí)施對(duì)該變更的可行性評(píng)審。任何影響顧客要求的裝配性、成型、功能、性能和/或耐久性的變更，須按客戶要求提前時(shí)間通知客戶，影響到阻燃特性的需要提前向認(rèn)證中心提出變更申請(qǐng)，待客戶確認(rèn)和得到認(rèn)證中心的認(rèn)可后方可實(shí)施變更，客戶有特殊要求的，按客戶特殊要求執(zhí)行。6.3質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)檢查和確認(rèn)過(guò)程流程和工藝方法變更后的前10件產(chǎn)品，并對(duì)零件做初物標(biāo)識(shí)。首件檢查的產(chǎn)品特性控制點(diǎn)根據(jù)工藝調(diào)試的內(nèi)容，具體由質(zhì)量工程師識(shí)別，涉及到影響顧客要求的功能、性能和/或耐久性的變更，還需做產(chǎn)品審核。6.4若工藝工程師調(diào)試所用工藝與正式下發(fā)的工藝文件相符，即轉(zhuǎn)入正常批產(chǎn)。若工藝工程師調(diào)試的工藝發(fā)生了變化，則下發(fā)臨時(shí)工藝通知單。并視新工藝的風(fēng)險(xiǎn)注明臨時(shí)工藝通知單的有效期。工藝工程師根據(jù)調(diào)試方案下發(fā)臨時(shí)工藝通知單，編制和下發(fā)的流程按《文件控制程序》DFV-RS02執(zhí)行。6.5制造工程部工藝工程師負(fù)責(zé)跟蹤改進(jìn)后的過(guò)程能力，具體見(jiàn)《過(guò)程能力研究作業(yè)指導(dǎo)書》DFV-DS05-04。6.6質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)填寫初物交付的通知單與驗(yàn)證報(bào)告，（必要時(shí)按照客戶的要求重新提交PPAP資料給客戶認(rèn)可）并對(duì)初物按顧客特殊要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，通知客服工程師跟蹤初物裝車狀態(tài)。6.7產(chǎn)品審核通過(guò)，過(guò)程能力穩(wěn)定且達(dá)到公司要求，初物在顧客處裝車被認(rèn)可后，即可解除加嚴(yán)檢驗(yàn)。6.8將該變更的工藝文件正式化。變更申請(qǐng)單4M變更可行性評(píng)審單檢驗(yàn)記錄/產(chǎn)品審核巡檢記錄臨時(shí)工藝通知單CPK初物交付通知外協(xié)件供應(yīng)商的變更控制流程 工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單識(shí)別變更的機(jī)會(huì)，提出申請(qǐng)A潛在供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)束NY審批供應(yīng)商調(diào)查變更方案假設(shè)識(shí)別變更的機(jī)會(huì)，提出申請(qǐng)A潛在供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商報(bào)價(jià)結(jié)束NY審批供應(yīng)商調(diào)查變更方案假設(shè)各職能部門識(shí)別部門采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人采購(gòu)部采購(gòu)部6.1各職能部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)VA/VE識(shí)別供應(yīng)商變更的機(jī)會(huì)。各職能部門也可因商務(wù)、質(zhì)量問(wèn)題識(shí)別出供應(yīng)商變更的機(jī)會(huì)，輸出“4M變更申請(qǐng)單”。6.2識(shí)別部門負(fù)責(zé)將“4M變更申請(qǐng)單”交制造工程部、采購(gòu)部、質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部、技術(shù)中心、工廠廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。識(shí)別部門負(fù)責(zé)將審批單復(fù)印一份給采購(gòu)部供應(yīng)商管理科，供應(yīng)商管理科負(fù)責(zé)做“供應(yīng)商4M變更管理清單”管理。6.3采購(gòu)部根據(jù)“4M變更申請(qǐng)單”進(jìn)行供應(yīng)商資源調(diào)查，輸出“供應(yīng)商基本信息調(diào)查表”，并在“4M變更申請(qǐng)單”中描述更改后可能的供應(yīng)商。6.4收到采購(gòu)工程師的輸入，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人召集各部門成員做變更方案的假設(shè)。技術(shù)中心負(fù)責(zé)性能驗(yàn)證計(jì)劃、功能驗(yàn)證計(jì)劃、所需樣品數(shù)量、驗(yàn)證周期，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)包括零件/材料的外觀、尺寸驗(yàn)證計(jì)劃。制造工藝分部工藝工程師負(fù)責(zé)做工藝驗(yàn)證計(jì)劃，并提出所需樣件數(shù)量、費(fèi)用假設(shè)（包括DFV零件費(fèi)用、設(shè)備/人工工時(shí)）。生產(chǎn)啟動(dòng)經(jīng)理負(fù)責(zé)假設(shè)試制所需的場(chǎng)地。財(cái)務(wù)分析師負(fù)責(zé)假設(shè)VA/VE需投入的成本與收益。6.5產(chǎn)品工程師/材料工程師與質(zhì)量工程師協(xié)助采購(gòu)?fù)瓿蒖FQ。采購(gòu)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商做第一輪技術(shù)報(bào)價(jià)。采購(gòu)組織產(chǎn)品工程師、材料工程師、質(zhì)量工程師、工藝工程師一起評(píng)價(jià)供應(yīng)商技術(shù)報(bào)價(jià)書。采購(gòu)工程師將選擇的合適供應(yīng)商列入潛在供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃中。6.6采購(gòu)負(fù)責(zé)組織有資格的人員到供應(yīng)商處做潛在供應(yīng)商審核，具體見(jiàn)“DFV審核員清單”。采購(gòu)部供應(yīng)商管理科負(fù)責(zé)輸出“潛在供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告”。4M變更申請(qǐng)單4M變更管理清單供應(yīng)商基本信息調(diào)查表任務(wù)清單RFQ潛在供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃潛在供應(yīng)商審核報(bào)告工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單NY可行性評(píng)審結(jié)束變更C顧客批準(zhǔn)技術(shù)要求確定供應(yīng)商定點(diǎn)開發(fā)計(jì)劃確定項(xiàng)目范圍與目標(biāo)明確顧客要求ANY可行性評(píng)審結(jié)束變更C顧客批準(zhǔn)技術(shù)要求確定供應(yīng)商定點(diǎn)開發(fā)計(jì)劃確定項(xiàng)目范圍與目標(biāo)明確顧客要求A項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人商務(wù)部采購(gòu)部技術(shù)中心6.7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集工程、質(zhì)量、工藝、采購(gòu)一起做假設(shè)方案的可行性評(píng)審。輸出“工程變更可行性評(píng)審報(bào)告”、“風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃”。6.8項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定項(xiàng)目范圍清單，時(shí)間節(jié)點(diǎn)目標(biāo)、成本目標(biāo)，質(zhì)量工程師確定質(zhì)量目標(biāo)。6.9項(xiàng)目組成員一起消化和溝通顧客要求，包括對(duì)產(chǎn)品的要求，由產(chǎn)品工程師、材料工程師、認(rèn)證工程師解釋、顧客對(duì)開發(fā)流程的特殊要求，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)解釋。6.10項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和發(fā)放開發(fā)計(jì)劃。開發(fā)計(jì)劃中必須明確關(guān)鍵路徑和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。6.11按顧客要求，提交“4M申請(qǐng)單”。申請(qǐng)單應(yīng)按4M實(shí)施日前客戶要求的日期發(fā)給顧客，并按顧客要求提交相關(guān)技術(shù)文件，若此變更可能影響與強(qiáng)制性認(rèn)證申請(qǐng)中的資料不一致，還必須在實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得批準(zhǔn)方可實(shí)施變更。6.12供應(yīng)商定點(diǎn)按《供應(yīng)商定點(diǎn)定價(jià)控制程序》DFV-DS08執(zhí)行。6.13產(chǎn)品技術(shù)中心材料工程師負(fù)責(zé)確定材料技術(shù)要求的相關(guān)文件。產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的3D、模具數(shù)模、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、圖紙等要求。檢具工程師負(fù)責(zé)確定檢具數(shù)模。采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)收集以上技術(shù)要求，按《文件控制程序》DFV-RS02發(fā)放給供應(yīng)商。SQE負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂“質(zhì)量目標(biāo)”。供應(yīng)商收到以上技術(shù)要求并消化后，輸出詳細(xì)的開發(fā)計(jì)劃、BOM、產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性清單、試驗(yàn)認(rèn)可計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品工程師、SQE進(jìn)行確認(rèn).工程更改可行性評(píng)審記錄表風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)開發(fā)計(jì)劃工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容說(shuō)明使用表單D供應(yīng)商過(guò)程審核供應(yīng)商PPAP供應(yīng)商開發(fā)NG顧客批準(zhǔn)OKNGDFV內(nèi)部驗(yàn)證OK向顧客提交首次樣件樣件制造試生產(chǎn)CD供應(yīng)商過(guò)程審核供應(yīng)商PPAP供應(yīng)商開發(fā)NG顧客批準(zhǔn)OKNGDFV內(nèi)部驗(yàn)證OK向顧客提交首次樣件樣件制造試生產(chǎn)C采購(gòu)部產(chǎn)品工程師認(rèn)可工程師質(zhì)量工程師生產(chǎn)啟動(dòng)負(fù)責(zé)人SQE質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部質(zhì)量系統(tǒng)/QCD部DDSOPSOP工廠零件發(fā)交，記錄起始號(hào)零件發(fā)交，記錄起始號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目結(jié)案項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目結(jié)案文件歸檔量產(chǎn)質(zhì)量科文件歸檔6.14項(xiàng)目SQE、采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商過(guò)程開發(fā)，具體見(jiàn)《供應(yīng)商開發(fā)控制程序》DFV-DS09。6.15供應(yīng)商完成內(nèi)部驗(yàn)證后，按“質(zhì)量目標(biāo)”及進(jìn)度計(jì)劃提供樣件和報(bào)告給DFV采購(gòu)員。技術(shù)中心產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)首次樣件的認(rèn)可，鑒定“認(rèn)可報(bào)告”。DFV生產(chǎn)啟動(dòng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工廠進(jìn)行總成首次樣件的制造。試裝后的總成樣件由質(zhì)量工程師認(rèn)可。6.16認(rèn)可工程師負(fù)責(zé)實(shí)施認(rèn)可試驗(yàn)計(jì)劃。必要時(shí)，產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)零件的3D認(rèn)可，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)外觀顏色認(rèn)可。6.17質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)向顧客提交內(nèi)部認(rèn)可試驗(yàn)報(bào)告、尺寸報(bào)告、外觀檢查報(bào)告及首次樣件并獲顧客批準(zhǔn)。6.18生產(chǎn)啟動(dòng)經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫“試制申請(qǐng)、結(jié)算單”，并協(xié)調(diào)工廠資源安排試生產(chǎn)。在試生產(chǎn)過(guò)程中，工藝工程師負(fù)責(zé)做工藝驗(yàn)證記錄。當(dāng)涉及參數(shù)調(diào)試時(shí)，可用DOE方法。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)編制“試生產(chǎn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書”指導(dǎo)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。試生產(chǎn)的首10件產(chǎn)品由質(zhì)量工程師確認(rèn)。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)操作工做試制標(biāo)簽。6.19SQE負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商過(guò)程審核。輸出“過(guò)程審核報(bào)告”。6.20供應(yīng)商PPAP由項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)按《生產(chǎn)件控制程序》DFV-DS06執(zhí)行，并將PSW報(bào)告發(fā)采購(gòu)工程師，采購(gòu)復(fù)印存檔后發(fā)供應(yīng)商，同時(shí)更新合格供應(yīng)商清單。6.21按顧客要求提供生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零件和報(bào)告，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)跟蹤顧客批準(zhǔn)的過(guò)程，并反饋未通過(guò)的問(wèn)題清單。6.22獲得顧客批準(zhǔn)或簽級(jí)后，開始SOP。采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商信息錄入到QAD系統(tǒng)。計(jì)保分部負(fù)責(zé)安排物料的爬產(chǎn)計(jì)劃。一般原則是，進(jìn)口件預(yù)留一個(gè)月的庫(kù)存開始用國(guó)產(chǎn)件替換。國(guó)產(chǎn)件使用滿一個(gè)月無(wú)質(zhì)量問(wèn)題視為穩(wěn)定，再消耗進(jìn)口件，根據(jù)零件的風(fēng)險(xiǎn)可以適當(dāng)調(diào)整爬產(chǎn)計(jì)劃。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，按顧客特殊要求執(zhí)行。6.23當(dāng)發(fā)運(yùn)第一批工程更改后的零件，車間必須記錄唯一性的追溯碼，并依照《初物交付管理規(guī)定》DFV-MS01-06做初物標(biāo)識(shí)通知顧客。由客服人員負(fù)責(zé)跟蹤顧客現(xiàn)場(chǎng)裝車質(zhì)量。若工程更改涉及BOM表的變更，還需在QAD系統(tǒng)中更新相關(guān)代碼，具體見(jiàn)《QAD作業(yè)指導(dǎo)書》。供應(yīng)商工程更改后的零件被批準(zhǔn)后第一次交貨也遵循該規(guī)定。6.24SOP一個(gè)月，連續(xù)3個(gè)批次的零件無(wú)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排做項(xiàng)目結(jié)案移交。移交前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，變更過(guò)程中的記錄，及未完成的問(wèn)題清單。6.25更改后的文件和記錄由量產(chǎn)質(zhì)量科按《文件控制程序》DFV-DS02進(jìn)行整理歸檔、發(fā)放。工藝驗(yàn)證報(bào)告檢驗(yàn)記錄試驗(yàn)報(bào)告顏色認(rèn)可報(bào)告過(guò)程審核報(bào)告PSW或顧客相關(guān)表單經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)WDHAC：7.0WDHAC4M變更特殊要求WDHAC4M變更管理區(qū)分和基準(zhǔn)加工條件、方法的變更1)變更鑄造、鍛造方法時(shí)2)變更燒結(jié)條件時(shí)（加工、溫度、時(shí)間、其它）3)變更熱處理?xiàng)l件時(shí)（溫度、時(shí)間、加熱方法、冷卻方法、其它）4)變更橡膠、合成樹脂的成型條件時(shí)5)變更焊接條件時(shí)6)變更切削條件時(shí)7)變更加工基準(zhǔn)及設(shè)定方法時(shí)8)變更電鍍、拋光、涂裝條件時(shí)9)變更了組裝條件時(shí)工序系列變更1)工序的統(tǒng)一、廢除、順序變更時(shí)2)暫定工序?正式工序的變更機(jī)械加工1)改造、修理機(jī)械時(shí)2)使用新機(jī)械時(shí)3)進(jìn)行機(jī)械移動(dòng)時(shí)工夾具變更1)變更零件的加工標(biāo)準(zhǔn)時(shí)2)新制、改造、工夾具時(shí)模具變更1)改造、更新、模具時(shí)檢査方法變更1)新制、改造、檢査夾具及器具時(shí)2)變更測(cè)定具及測(cè)定基準(zhǔn)時(shí)作業(yè)者的變更（*）指重要工序中，特別規(guī)定了每次變更作業(yè)者都需要作初物管理的重要工序，變更作業(yè)者時(shí)搬送方法、交貨包裝方式的變更變更搬送方法、包裝方法及容器時(shí)作業(yè)者的變更（*）：可以不向WDHAC做事前通知，但需要實(shí)施初物管理。糾正糾正初物加工、組裝、檢查初物加工、組裝、檢查制作初物卡制作初物卡無(wú)需先行確認(rèn)無(wú)需先行確認(rèn)制作檢查成績(jī)表判定判定可否量產(chǎn)過(guò)渡度初物初物卡（③）確認(rèn)量產(chǎn)量產(chǎn)出出貨制作初物卡制作初物卡制作成績(jī)表檢查（①）制作成績(jī)表檢查初物卡初物卡（③）（③）后，將初物卡（①）報(bào)廢。規(guī)格變更指示(是否需要先行確認(rèn)的聯(lián)絡(luò))規(guī)格變更指示(是否需要先行確認(rèn)的聯(lián)絡(luò))變更適用變更適用指示判定判定可否量產(chǎn)過(guò)度初物初物卡（③）受入檢查受入檢查退回初物卡退回初物卡（③）初物卡初物卡③隨付在產(chǎn)品上不良分析、對(duì)策不良分析、對(duì)策的推進(jìn)糾正糾正初物的加工、組裝、檢查初物的加工、組裝、檢查判定判定可否量產(chǎn)過(guò)渡量超量超出貨出貨制作初物卡制作初物卡制作檢查成績(jī)書制作檢查成績(jī)書（①）初物卡（初物卡（③）的管理（③）后，將初物卡（①）報(bào)廢。發(fā)生品質(zhì)不良發(fā)生品質(zhì)不良品質(zhì)品質(zhì)改善要求回答，對(duì)策內(nèi)容確認(rèn)回答，對(duì)策內(nèi)容確認(rèn)受入檢查受入檢查隨付在產(chǎn)品上隨付在產(chǎn)品上退回初物退回初物卡（③）初物卡（③）初物卡（③）注2：4M變更的具體項(xiàng)目和變更后PPAP資料的提交矩陣圖：NO.項(xiàng)目管理區(qū)分和基準(zhǔn)（●原則上不需通知客戶和做初物管理）規(guī)格變更品質(zhì)改善初物自主管理初物區(qū)分PPAP提交等級(jí)是否提交3C變更/擴(kuò)項(xiàng)申請(qǐng)1規(guī)格變更○○○●●使用新規(guī)格進(jìn)行沒(méi)有互換性的更改進(jìn)行有互換性的更改零件沒(méi)有變化而作圖紙更改只適用機(jī)種更改等級(jí)3等級(jí)3等級(jí)3等級(jí)5等級(jí)5是是是是是2品質(zhì)改善○按不良對(duì)策要求進(jìn)行更改等級(jí)2否3新供應(yīng)商○○○○○○●增加供應(yīng)商更換供應(yīng)商進(jìn)行廠內(nèi)制作與廠外制作的轉(zhuǎn)換改變到貨地點(diǎn)等級(jí)3等級(jí)3等級(jí)2等級(jí)5是是是否4變更材料○○○○○○更換材料供應(yīng)商材料來(lái)源變更(指本田提供或供應(yīng)商購(gòu)買)材料等級(jí)的改變等級(jí)3等級(jí)3等級(jí)3是是是5加工工藝、方法的更改○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○更改注塑工藝更改噴涂工藝更改搪塑工藝更改弱化工藝更改火焰處理工藝更改發(fā)泡工藝更改銑切工藝更改真空復(fù)合更改焊接工藝更改清洗工藝更改裝配工藝等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5等級(jí)5是是是是是是是是是是是6工序系列變更○○●○改變工藝順序臨時(shí)工藝與穩(wěn)定工藝這間的轉(zhuǎn)換等級(jí)5等級(jí)5是否7設(shè)備變更○○●●○●改造或修理設(shè)備使用新的設(shè)備設(shè)備移動(dòng)等級(jí)5等級(jí)4等級(jí)5否是是8夾具、工具變更○○○●變更零部件加工基準(zhǔn)樣品新制作夾具、工具或改造等級(jí)4等級(jí)5否是9模具變更○○改造或更換模具等級(jí)2是10檢查方法變更○○○●新制作檢查夾具、工具或改變變更測(cè)定用具、測(cè)定基準(zhǔn)等級(jí)4等級(jí)5是是11作業(yè)者更換○被指定的重要工序作業(yè)者的更換等級(jí)5否12運(yùn)輸、包裝○○改變運(yùn)輸方式、包裝方式和包裝容器等級(jí)4否8.0DFL/DRAC4M變更特殊要求DFL/DRAC4M變更管理區(qū)分和基準(zhǔn)變更管理對(duì)象管理等級(jí)4M事項(xiàng)與東風(fēng)日產(chǎn)聯(lián)合評(píng)審

(○項(xiàng)需向東風(fēng)日產(chǎn)提交申請(qǐng))設(shè)備制造場(chǎng)地工廠以外的移設(shè)/轉(zhuǎn)移○向本公司的其他事業(yè)場(chǎng)所的移設(shè)/轉(zhuǎn)移向協(xié)作公司的移設(shè)/轉(zhuǎn)移向上述以外的其它移設(shè)/轉(zhuǎn)移工廠內(nèi)的移設(shè)/轉(zhuǎn)移○車間平面布置的變更生產(chǎn)線（包含檢查工程）的移設(shè)生產(chǎn)線（包含檢查工程）的新設(shè)、增設(shè)工程順序的變更（追加、含廢止）○制造工程內(nèi)的設(shè)備、裝置（包含檢查設(shè)備）新設(shè)○追加、更新○制造、檢查設(shè)備的條件、參數(shù)（日常調(diào)整除外）○改造（根據(jù)用途的改進(jìn)）○修理（計(jì)劃外的隨時(shí)修補(bǔ)?修改）保養(yǎng)計(jì)劃模具（金屬加工用的模具、鑄造、樹脂成形用的模具）追加、更新○改造（根據(jù)用途的改進(jìn)）○修理（計(jì)劃外的隨時(shí)修補(bǔ)?修改）保養(yǎng)計(jì)劃夾具追加、更新○改造（根據(jù)用途的改進(jìn)）○修理（計(jì)劃外的隨時(shí)修補(bǔ)?修改）保養(yǎng)計(jì)劃?rùn)z查用測(cè)量?jī)x器專用測(cè)量?jī)x器/檢具的追加、更新○專用測(cè)量?jī)x器/檢具的改造○通用測(cè)量?jī)x器/檢具修理（計(jì)劃外的隨時(shí)修補(bǔ)?修改）保養(yǎng)計(jì)劃方法作業(yè)方法制造方法/工藝（焊接、表面處理、熱處理、組裝等）○檢查方法○檢查工程的改變和廢除（包含規(guī)格變更）工廠內(nèi)搬運(yùn)方法保管方法產(chǎn)品、半成品、構(gòu)成零部件、原材料材料輔助資材（產(chǎn)品開發(fā)階段的試驗(yàn)性能確認(rèn)除外）成分変更（清洗劑、脫脂劑等）○制造供應(yīng)商變更（包含制造場(chǎng)地變更）○人采用新規(guī)格的作業(yè)者支援?崗位變換?再上崗的作業(yè)者需資格認(rèn)定的作業(yè)者需特別特性A認(rèn)定的作業(yè)者供應(yīng)商內(nèi)部規(guī)定需認(rèn)定的作業(yè)者9.0DPCA4M變更特殊要求9.1DFV至少提前三個(gè)月以上建立安全庫(kù)存為更改前準(zhǔn)備工作。9.2DFV必須至少提前一個(gè)月向DPCA采購(gòu)部提出變更申請(qǐng)。9.3DFV提交詳細(xì)變更項(xiàng)目計(jì)劃、變更詳細(xì)類容、及原因。9.4DFV需對(duì)變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（質(zhì)量、供貨、成本、其他）具體見(jiàn)附件。9.5DFV總經(jīng)理簽字蓋章后發(fā)給DPCA現(xiàn)生產(chǎn)采購(gòu)員。9.6若DFV收到DPCA答復(fù)為終止更改，將立即停止所有更改計(jì)劃實(shí)施。9.7若DFV收到DPCA答復(fù)為同意更改，DFV將依據(jù)提交給DPCA的計(jì)劃實(shí)施。并定期向DPCA相關(guān)部門反饋進(jìn)展及建儲(chǔ)情況。9.8實(shí)施更改：變更：產(chǎn)品定義更改和過(guò)程的更改1-變更完成后，根據(jù)DPCA要求組織零件預(yù)批量和重新簽級(jí)認(rèn)可。2-配合DPCA質(zhì)量分部完成對(duì)DFV過(guò)程變更認(rèn)可和過(guò)程審核。3-配合DPCA生產(chǎn)采購(gòu)員對(duì)DFV實(shí)施產(chǎn)能審核。第二類變更：供應(yīng)商登記信息變更1-DFV向DPCA現(xiàn)生產(chǎn)采購(gòu)員提交信息變更資料。2-對(duì)于法人變更的情況，DFV填寫《供應(yīng)商變更情況表》，DPCA將評(píng)估結(jié)果提交供應(yīng)商選擇決定會(huì)并由會(huì)議作出決定，并在SRM系統(tǒng)中維護(hù)。第一類變更產(chǎn)品定義的更改對(duì)產(chǎn)品CTF/CSE有影響的產(chǎn)品更改材料的更改處理或保護(hù)層（如表面熱處理、電鍍、油漆等）的更改供應(yīng)商內(nèi)部產(chǎn)品圖紙的更改供應(yīng)商在國(guó)外采購(gòu)零件的國(guó)產(chǎn)化過(guò)程的更改供應(yīng)商生產(chǎn)地點(diǎn)的更改生產(chǎn)工藝流程的更改主要生產(chǎn)設(shè)備的更改引進(jìn)一項(xiàng)新的工藝技術(shù)（工藝或設(shè)備制造方法）長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)（大于6個(gè)月）更改關(guān)鍵工裝（模腔或模具），模具大修復(fù)制模具對(duì)CSE特性有影響的監(jiān)控計(jì)劃中的檢查項(xiàng)目或檢測(cè)頻次的更改對(duì)CSE特性有影響的關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備和檢具的更改2級(jí)供應(yīng)商（分包商或外委供應(yīng)商）的更改2級(jí)供應(yīng)商的場(chǎng)地的更改第二類變更供應(yīng)商工商登記信息的更改企業(yè)名稱的變更企業(yè)性質(zhì)、股東或股比的變更法人變更，即合同的全部或者部分權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)讓變更流程：10.0附錄10.1《4M變更申請(qǐng)單》DFV-DS07-00-01；10.2《4M變更可行性評(píng)審記錄表》DFV-DS07-00-02；10.3《供應(yīng)商4M變更管理清單》DFV-DS07-01-03；10.4《4M變更驗(yàn)證記錄》DFV-DS07-00-04；10.5《4M變更管理清單》DFV-DS07-00-05天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632產(chǎn)品安全性控制程序目的對(duì)本公司產(chǎn)品安全性和責(zé)任原則作規(guī)定，以盡可能避免因產(chǎn)品安全問(wèn)題對(duì)客戶可能造成的危害，以及產(chǎn)品安全性問(wèn)題對(duì)公司造成的嚴(yán)重影響。適用范圍適用于公司產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品責(zé)任原則的實(shí)施和控制。3.引用文件ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：2000的特定要求》4．術(shù)語(yǔ)采用ISO9000：2000版質(zhì)量保證和質(zhì)量管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)以及ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范中相關(guān)的汽車行業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。產(chǎn)品安全責(zé)任：是用于描述生產(chǎn)者或供方對(duì)其產(chǎn)品造成的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損壞或其他有關(guān)的損失賠償責(zé)任的通用術(shù)語(yǔ)。5.職責(zé)5.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)收集涉及安全性的產(chǎn)品，并進(jìn)行產(chǎn)品安全性風(fēng)險(xiǎn)分析。5.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定限制產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)影響的應(yīng)急計(jì)劃和程序。6.工作流程責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄技術(shù)開發(fā)部6.1收集涉及安全性的產(chǎn)品6.1.1收集涉及安全性的產(chǎn)品和材料，建立“產(chǎn)品安全性清單”。產(chǎn)品安全性清單6.1.2當(dāng)開發(fā)、生產(chǎn)新產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程更改新材料時(shí)對(duì)安全性產(chǎn)品清單作補(bǔ)充。技術(shù)開發(fā)部6.2產(chǎn)品安全性風(fēng)險(xiǎn)分析6.2.1產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)可以從下列工作中進(jìn)行分析：a)風(fēng)險(xiǎn)分析，如PFMEA；耐久性模擬和材料試驗(yàn)，如試驗(yàn)報(bào)告；裝車試驗(yàn)等。技術(shù)開發(fā)部6.2.2分析后的處理：a)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)則結(jié)束；b)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)很小時(shí)則可直接標(biāo)識(shí)到相應(yīng)文件中；c)風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)執(zhí)行6.3所列程序。質(zhì)量部6.3限制產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)影響的應(yīng)急計(jì)劃和程序6.3.1確保能夠使產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中具有可追溯性，并能追溯到使用的材料和工藝方法，具本參見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》。6.3.2限制不合格的影響：對(duì)零件/產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；建立批號(hào)、生產(chǎn)廠家標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品的驗(yàn)證和文件資料保存；運(yùn)輸和貯存時(shí)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則；使用期限的說(shuō)明和遵守。6.3.3制定產(chǎn)品追回的應(yīng)急計(jì)劃：依照產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)來(lái)確定追回的應(yīng)急計(jì)劃，此類風(fēng)險(xiǎn)是基于產(chǎn)品的安全重要性及其在整個(gè)過(guò)程/裝車中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，此類應(yīng)急計(jì)劃必須在接受訂單時(shí)與客戶商定，或者按照客戶的規(guī)范來(lái)確定；對(duì)已經(jīng)識(shí)別的安全性至關(guān)重要的故障，應(yīng)通過(guò)應(yīng)急計(jì)劃在市場(chǎng)上加以限制，必要時(shí)，通過(guò)補(bǔ)救和/或追回行動(dòng)加以消除，具體參見(jiàn)《召回方案》；c)負(fù)責(zé)制定《召回方案》。6.4產(chǎn)品安全性的設(shè)計(jì)考慮APQP小組6.4.1在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時(shí)應(yīng)考慮：本公司產(chǎn)品/零件生產(chǎn)所采購(gòu)的材料是否滿足相關(guān)的政府及法規(guī)要求，以及生產(chǎn)和銷售中有關(guān)環(huán)境、電磁方面的規(guī)定。b)市場(chǎng)需求和環(huán)保要求等。FMEA表APQP小組6.4.2在FMEA中識(shí)別安全特性，并制定措施將其風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN值控制在60以內(nèi)，并努力降低。APQP小組6.4.3將有關(guān)產(chǎn)品對(duì)公司內(nèi)安全/環(huán)境的注意事項(xiàng)體現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件中。APQP小組6.5安全法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)6.5.1對(duì)采購(gòu)和生產(chǎn)中的安全法規(guī)產(chǎn)品根據(jù)其使用場(chǎng)合及對(duì)崗位人員危害程度分別作標(biāo)識(shí)。6.5.2對(duì)崗位操作人員有危險(xiǎn)的，如酸、堿作警示標(biāo)志。6.5.3對(duì)崗位操作人員有輕微影響的作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。6.5.4對(duì)危險(xiǎn)物品，除保持原產(chǎn)品標(biāo)識(shí)外，存放指定區(qū)域、場(chǎng)地作警示和防火標(biāo)識(shí)。6.5.5有關(guān)產(chǎn)品安全等特性產(chǎn)品，在現(xiàn)場(chǎng)工藝文件中應(yīng)有特殊特性標(biāo)記。6.5.6搬運(yùn)危險(xiǎn)物品和易燃易爆品時(shí)，應(yīng)注意安全防護(hù)。技術(shù)開發(fā)部6.6產(chǎn)品安全性及法規(guī)產(chǎn)品控制6.6．1通過(guò)壽命試驗(yàn)、材料試驗(yàn)、裝車試驗(yàn)和環(huán)境模擬試驗(yàn)來(lái)預(yù)測(cè)產(chǎn)品安全性風(fēng)險(xiǎn)。6.6．2對(duì)涉及安全性的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格能實(shí)施產(chǎn)品追溯應(yīng)急計(jì)劃，并加以追回和補(bǔ)救，限制損失。采購(gòu)部6.6．3嚴(yán)格按規(guī)定規(guī)范采購(gòu)?fù)赓?gòu)?fù)鈪f(xié)件和原材料。a)運(yùn)輸過(guò)程中，運(yùn)輸車輛注意法規(guī)產(chǎn)品運(yùn)輸安全，防止破損、泄漏危及司乘人員和污染環(huán)境，并注意保護(hù)標(biāo)識(shí)；b)對(duì)法規(guī)產(chǎn)品實(shí)施隔離存放，其中有毒物品有密封，設(shè)備專區(qū)、專人保管，領(lǐng)用嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。綜合管理部6.7產(chǎn)品安全性培訓(xùn)6.7.1負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品安全性知識(shí)和操作培訓(xùn)，重點(diǎn)是對(duì)產(chǎn)品安全性具有重要影響的員工，產(chǎn)品安全責(zé)任在公司內(nèi)應(yīng)眾所周知。綜合管理部6.7.2培訓(xùn)的內(nèi)容：法規(guī)產(chǎn)品/材料名稱；標(biāo)識(shí)的方式方法；產(chǎn)品安全責(zé)任和安全法規(guī)、環(huán)保意識(shí)；對(duì)產(chǎn)品安全性及法規(guī)產(chǎn)品的控制。綜合管理部6.7.3經(jīng)過(guò)產(chǎn)品安全性培訓(xùn)人員應(yīng)作好記錄。7、支持性文件潛在失效模式及后果分析控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序8、記錄序號(hào)名稱保存期編號(hào)1產(chǎn)品安全性清單3年DFCPJS203A2FMEA報(bào)告3年DFCPJS056A修訂記錄標(biāo)記處數(shù)更改文件號(hào)簽字日期王釗王保熙封波日期：2003/6/24日期：2003/6/24日期：2003/6/24產(chǎn)品安全性控制程序流程圖開始開始收集涉及安全性的產(chǎn)品建立清單風(fēng)險(xiǎn)性分析判斷風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防計(jì)劃制定應(yīng)急計(jì)劃結(jié)束對(duì)相關(guān)人員培訓(xùn)培訓(xùn)記錄生產(chǎn)控制采購(gòu)控制對(duì)相關(guān)人員培訓(xùn)通知顧客產(chǎn)品使用說(shuō)明書每月定期檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)配備預(yù)防性設(shè)備天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632汽車配件過(guò)程確認(rèn)控制程序版本/修改碼：A/0Q/YT.P20-20061目的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)，以確保過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。2范圍本程序適用于本公司不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)過(guò)程（特殊過(guò)程）。對(duì)其他生產(chǎn)過(guò)程也按此要求進(jìn)行確認(rèn)。3職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，負(fù)責(zé)編寫作業(yè)指導(dǎo)書。3.2各部門負(fù)責(zé)配合技術(shù)部進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。4工作程序4.1過(guò)程的識(shí)別多方論證小組應(yīng)在制造過(guò)程的APQP階段，利用PFMEA或已掌握的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，特別是在控制計(jì)劃中應(yīng)識(shí)別出特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程。特殊過(guò)程多方論證小組在制造過(guò)程開發(fā)階段對(duì)不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，包括僅在產(chǎn)品使用或交付后問(wèn)題才能顯現(xiàn)的過(guò)程，即特殊過(guò)程。關(guān)鍵過(guò)程多方論證小組在制造過(guò)程開發(fā)階段對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行識(shí)別。在本公司關(guān)鍵過(guò)程是指：a)形成產(chǎn)品關(guān)鍵特性、重要特性形成的過(guò)程?；騜)加工難度大，質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的過(guò)程。生產(chǎn)部對(duì)過(guò)程確認(rèn)提供現(xiàn)場(chǎng)支持，并提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工裝技術(shù)部在過(guò)程開發(fā)階段對(duì)過(guò)程提供作業(yè)指導(dǎo)書。辦公室在生產(chǎn)部和技術(shù)部的配合下，對(duì)過(guò)程的操作人員進(jìn)行技能培訓(xùn)并持證上崗，滿足過(guò)程對(duì)人員技能的要求；特殊操作人員，應(yīng)滿足國(guó)家及相關(guān)行業(yè)對(duì)操作人員的資格要求。4.2過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)的要求和準(zhǔn)則a)通過(guò)對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的因素進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)過(guò)程能力滿足于期策劃的能力要求。b)不但對(duì)特殊過(guò)程要進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過(guò)程都要進(jìn)行確認(rèn)。c)技術(shù)部制定以下過(guò)程評(píng)審的準(zhǔn)則，作為確認(rèn)人員對(duì)全部制造過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)的依據(jù)。所有生產(chǎn)過(guò)程都應(yīng)符合這些準(zhǔn)則的要求：（1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可以方便地查閱有效版