水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目-商業(yè)計(jì)劃書(完整版)資料

水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）XXXXXX水產(chǎn)望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書編制單位：編制時(shí)間：2021年5月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章摘要 11.1公司介紹 11.2市場(chǎng)概況 11.3項(xiàng)目介紹 21.4競(jìng)爭(zhēng)性分析和競(jìng)爭(zhēng)策略 21.5銷售策略 31.6融資計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析 31.7風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 3第二章公司介紹 52.1公司宗旨 52.2公司簡(jiǎn)介 52.3公司戰(zhàn)略 52.4核心技術(shù) 52.5公司管理 62.6公司人力資源情況 62.7公司榮譽(yù) 6第三章市場(chǎng)分析 83.1市場(chǎng)現(xiàn)狀 83.2公司的市場(chǎng)地位 123.32021年-2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè) 13第四章項(xiàng)目介紹 164.1現(xiàn)有養(yǎng)殖基地介紹 164.2擬建中華鱉原、良種場(chǎng)項(xiàng)目 16第五章競(jìng)爭(zhēng)性分析 235.1競(jìng)爭(zhēng)者 235.2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)定位及具體戰(zhàn)略 25第六章銷售策略 306.1市場(chǎng)計(jì)劃 306.2銷售策略 306.3銷售渠道 316.4宣傳推廣 31第七章融資計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析 327.1資金需求 327.2融資計(jì)劃 327.3財(cái)務(wù)分析 32第八章風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 378.1風(fēng)險(xiǎn)分析 378.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 38附表：總成本費(fèi)用表?yè)p益表現(xiàn)金流量表第一章摘要1.1公司介紹XXXXXX水產(chǎn)創(chuàng)建于2001年，是以特種水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售為主，兼營(yíng)糧食、水產(chǎn)品加工和餐飲業(yè)的綜合型民營(yíng)集團(tuán)公司。堅(jiān)持于市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，產(chǎn)品質(zhì)量為核心，品牌營(yíng)銷為手段。依托洞庭湖天然優(yōu)秀的水域資源，和湖南省得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，積極創(chuàng)造條件，打造獨(dú)具特色的資源型、生態(tài)型淡水產(chǎn)品領(lǐng)袖品牌。公司采用"公司+基地+農(nóng)戶"的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，以公司為龍頭,以農(nóng)村作為基地指導(dǎo)農(nóng)戶集中發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由公司組織協(xié)調(diào)技術(shù)指導(dǎo)、資金支持、技術(shù)支持等配套的方式，利用農(nóng)村的勞動(dòng)力來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出，再通過公司的經(jīng)營(yíng)銷售，實(shí)現(xiàn)把利潤(rùn)共贏結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)綜合合作增長(zhǎng)。公司在05年注冊(cè)了“八百里”商標(biāo)。產(chǎn)品先后榮獲中國(guó)中部農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)、畜牧漁業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)、無公害農(nóng)產(chǎn)品、國(guó)家原產(chǎn)地認(rèn)定產(chǎn)品認(rèn)證。公司也被評(píng)為2021年度長(zhǎng)沙市龍頭企業(yè)。近年來，公司“洞庭第一蟹”的品牌效應(yīng)已經(jīng)凸顯，無論是在省內(nèi)市場(chǎng)和省外市場(chǎng)都有相當(dāng)?shù)闹龋疽呀?jīng)占領(lǐng)了60%以上的湖南市場(chǎng)，屬于省內(nèi)龍頭企業(yè)。1.2市場(chǎng)概況2021年我國(guó)水產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)中有升。近年來，湖南大閘蟹和中華鱉無論是養(yǎng)殖規(guī)模還是市場(chǎng)容量均處于飛速發(fā)展的階段，2021-2021年整體而言，湖南水產(chǎn)品市場(chǎng)將處在一個(gè)穩(wěn)健、快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)中。近年來，湖南大閘蟹市場(chǎng)飛速發(fā)展，據(jù)省水產(chǎn)部門初步統(tǒng)計(jì)，洞庭湖河蟹養(yǎng)殖面積接近80萬畝，年產(chǎn)量達(dá)6000多噸，2021年，湖南大閘蟹總產(chǎn)值超過10億元。剛剛過去的2021年，僅長(zhǎng)沙市周邊市場(chǎng)，2021年銷售量已經(jīng)在向1000噸的大關(guān)挺進(jìn)，市場(chǎng)正在處于一種良性循環(huán)的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)中。湖南作為全國(guó)漁業(yè)大省之一，目前中華鱉良種繁育的規(guī)模，與省內(nèi)中華鱉飼養(yǎng)規(guī)模有較大的缺口，為了擴(kuò)大中華鱉的規(guī)模效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，形成綜合生產(chǎn)能力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)龍頭作用。大力發(fā)展中華鱉良種繁育產(chǎn)業(yè)。1.3項(xiàng)目介紹公司現(xiàn)擁有長(zhǎng)沙黃興鎮(zhèn)特種水產(chǎn)研發(fā)基地40畝、望城楊家湖中華鱉提原種提純復(fù)壯與生態(tài)養(yǎng)殖基地120畝、望城區(qū)大垅圍村特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地600多畝，其中已建成了大小38個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的精養(yǎng)魚池、安徽宣城育苗基地400余畝、洞庭湖大閘蟹養(yǎng)殖水面7萬余畝。公司擬建中華鱉原、良種場(chǎng)項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模如下：1、建設(shè)中華鱉優(yōu)質(zhì)種苗良繁中心500畝（楊家湖）。2、建設(shè)魚鱉混養(yǎng)健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地400畝（喬口鎮(zhèn)）。3、建設(shè)孵化選育中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、展示中心、專家中心、配套設(shè)施等100畝（楊家湖）。4、輻射帶動(dòng)推廣周邊縣市農(nóng)戶養(yǎng)殖中華鱉20000多畝。5、年繁殖優(yōu)質(zhì)中華鱉苗750萬只。6、年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公害商品鱉20萬只。1.4競(jìng)爭(zhēng)性分析和競(jìng)爭(zhēng)策略公司在大閘蟹市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是陽(yáng)澄湖大閘蟹和湖北梁子蟹。在中華鱉及種苗市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是浙江和本省的其他中華鱉種苗繁育企業(yè)。公司在競(jìng)爭(zhēng)中擬采用以下策略（詳情見第五章）：1、品牌戰(zhàn)略；2、市場(chǎng)跟隨戰(zhàn)略；3、本土化戰(zhàn)略；4、精細(xì)化戰(zhàn)略。1.5銷售策略1、加強(qiáng)宣傳推廣，樹立“洞庭第一蟹”的品牌形象，立足長(zhǎng)沙，放眼周邊，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2、繼續(xù)建立和養(yǎng)殖戶的牢固的合作關(guān)系，使養(yǎng)殖戶對(duì)我公司種苗有充足的信息，并給于政策支持，快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。1.6融資計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析公司擬為中華鱉原、良種場(chǎng)項(xiàng)目融資1000萬元。項(xiàng)目建設(shè)總投資5663萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)單位自籌3263萬元，申請(qǐng)銀行貸款或社會(huì)融資1000萬元，擬申請(qǐng)財(cái)政資金1400萬元。1.7風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策公司在未來的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在以下風(fēng)險(xiǎn)：1、水產(chǎn)品疾病發(fā)生和傳播的風(fēng)險(xiǎn)；2、養(yǎng)殖水域發(fā)生污染和自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)；3、經(jīng)營(yíng)季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；4、流動(dòng)資金的風(fēng)險(xiǎn)；5、管理及人力資源風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)過分析，以上風(fēng)險(xiǎn)均可通過采取各種手段的方式得到有效控制（詳情見第八章）。第二章公司介紹2.1公司宗旨把生意做成、把品牌作響、把口碑做好。2.2公司簡(jiǎn)介XXXXXX水產(chǎn)創(chuàng)建于2001年，總部坐落在湖南省望城區(qū)國(guó)家高科技農(nóng)業(yè)園區(qū)。是一家集特種水產(chǎn)生產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售及水產(chǎn)品研發(fā)于一體的專業(yè)公司。公司經(jīng)過幾年的發(fā)展壯大，建立了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和高素質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。公司擁有長(zhǎng)沙黃興鎮(zhèn)特種水產(chǎn)研發(fā)基地40畝、望城楊家湖中華鱉提原種提純復(fù)壯與生態(tài)養(yǎng)殖基地120畝、望城區(qū)大垅圍村特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地600多畝，其中已建成了大小38個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的精養(yǎng)魚池、安徽宣城育苗基地400余畝、洞庭湖大閘蟹養(yǎng)殖水面7萬余畝。2.3公司戰(zhàn)略堅(jiān)持于市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，產(chǎn)品質(zhì)量為核心，品牌營(yíng)銷為手段。依托洞庭湖天然優(yōu)秀的水域資源，和湖南省得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，積極創(chuàng)造條件，打造獨(dú)具特色的資源型、生態(tài)型淡水產(chǎn)品領(lǐng)袖品牌。2.4核心技術(shù)公司以名優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖為重點(diǎn)，以現(xiàn)代漁業(yè)科技為支撐，依托湖南師大生命科學(xué)院、省農(nóng)業(yè)大學(xué)、省水科所等科研院所單位。組建了一支以劉筠院士、劉少軍教授為首的科技團(tuán)隊(duì)研究開發(fā)。公司已自籌資金2000多萬元，投入科研和各項(xiàng)基本建設(shè)，重點(diǎn)研究中華鱉提純復(fù)壯、大閘蟹的精養(yǎng)與湘云鯽二號(hào)擴(kuò)繁與推廣。2.5公司管理公司采用"公司+基地+農(nóng)戶"的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，以公司為龍頭,以農(nóng)村作為基地指導(dǎo)農(nóng)戶集中發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由公司組織協(xié)調(diào)技術(shù)指導(dǎo)、資金支持、技術(shù)支持等配套的方式，利用農(nóng)村的勞動(dòng)力來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出，再通過公司的經(jīng)營(yíng)銷售，實(shí)現(xiàn)把利潤(rùn)共贏結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)綜合合作增長(zhǎng)。養(yǎng)殖場(chǎng)建立培訓(xùn)考核計(jì)劃與考核制度，通過多種方式對(duì)本場(chǎng)技術(shù)人員和技術(shù)操作工人進(jìn)行培訓(xùn)，并引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，定期考核上崗。重視養(yǎng)殖場(chǎng)檔案管理，對(duì)技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、基建檔案、文書檔案及實(shí)物標(biāo)本、圖像、錄像、照片等檔案進(jìn)行歸檔分類管理，并長(zhǎng)期保留。生產(chǎn)操作過程都有完善的生產(chǎn)記錄。2.6公司人力資源情況公司現(xiàn)有180多名員工，全部簽訂了長(zhǎng)期勞動(dòng)合同，全面投產(chǎn)后滿員294人。全場(chǎng)職工中，中級(jí)以上技術(shù)人員、初級(jí)技術(shù)人員和技術(shù)工人所占比例是分別為10％、20％、和40％以上，通過培訓(xùn)取得了相應(yīng)的上崗資格，并與技術(shù)掛靠單位簽有長(zhǎng)期技術(shù)協(xié)作協(xié)議。其中養(yǎng)殖場(chǎng)廠長(zhǎng)具有大專學(xué)歷，從事水產(chǎn)養(yǎng)殖管理工作長(zhǎng)達(dá)10年之久，在遺傳育種等相關(guān)方面開展研究多年。養(yǎng)殖場(chǎng)設(shè)有專職質(zhì)量檢驗(yàn)員和選育種員、兼職實(shí)驗(yàn)操作員和電腦操作員、專職檔案管理員和專職生產(chǎn)記錄員。以上人員具有中專以上文化，具有水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)和相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，并能熟練完成本職工作。2.7公司榮譽(yù)公司在2005年注冊(cè)了“八百里”商標(biāo)。產(chǎn)品先后榮獲中國(guó)中部農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)、畜牧漁業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)、無公害農(nóng)產(chǎn)品、國(guó)家原產(chǎn)地認(rèn)定產(chǎn)品認(rèn)證。公司也被評(píng)為2021年度長(zhǎng)沙市龍頭企業(yè)。第三章市場(chǎng)分析3.1市場(chǎng)現(xiàn)狀3.1.12021年全國(guó)淡水產(chǎn)品市場(chǎng)情況綜述對(duì)全國(guó)80家水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià)格統(tǒng)計(jì)，2021年全年水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)綜合平均價(jià)格19.29元/公斤，同比漲6.46%。其中淡水產(chǎn)品綜合平均價(jià)格13.52元/公斤，同比漲5.15%。2021年以來淡水產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較為明顯。2021年上半年水產(chǎn)品連續(xù)6個(gè)月大幅上漲，8月份后逐漸回落，但均高于2021年同期水平。從類別看，監(jiān)測(cè)的3大類產(chǎn)品中，淡水魚類和淡水其他類價(jià)格分別同比漲6.12%和4.48%，甲殼類價(jià)格跟2021年同期持平。據(jù)農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息司分析，影響淡水水產(chǎn)品價(jià)格及銷量的主要因素有以下幾點(diǎn)：1、資源短缺推動(dòng)水產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲越來越多的水庫(kù)被確定為水源庫(kù)，網(wǎng)箱養(yǎng)殖被禁，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量減少，價(jià)格上升。2、生產(chǎn)成本上漲持續(xù)推動(dòng)水產(chǎn)品價(jià)格上行漁業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲。養(yǎng)殖飼料是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)最大的物資投入，自去年以來美、俄等出口國(guó)以減產(chǎn)為名，玉米、豆粕等原材料的進(jìn)口價(jià)格上漲，直接推動(dòng)了飼料價(jià)格上漲，使水產(chǎn)養(yǎng)殖成本大幅增加，推動(dòng)養(yǎng)殖產(chǎn)品，尤其是淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品價(jià)格的大幅攀升；二是用工成本持續(xù)上漲。近年來，企業(yè)招工難問題從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)地蔓延，多數(shù)養(yǎng)殖企業(yè)反映，即便是提高待遇也招不到合適的工人。3、消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變水產(chǎn)品作為“菜籃子”工程的重要組成部分，廣大消費(fèi)者逐步由過去多吃肉類轉(zhuǎn)向多吃水產(chǎn)品，消費(fèi)需求相對(duì)增加。今年肉類食品價(jià)格堅(jiān)挺，更多消費(fèi)者轉(zhuǎn)向食用水產(chǎn)品，市場(chǎng)需求量越來越大，造成水產(chǎn)品價(jià)格上漲，但遠(yuǎn)低于肉類食品的上漲幅度。2021年面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，水產(chǎn)品市場(chǎng)保持了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，水產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)中有升。3.1.22021年湖南淡水產(chǎn)品市場(chǎng)情況綜述2021年，湖南省加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，依靠科技進(jìn)步和科技創(chuàng)新不斷增加漁業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)儲(chǔ)備和科技含量，漁業(yè)的綜合生產(chǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力得到全面提升，漁業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。一、總產(chǎn)量和養(yǎng)殖面積均保持較快增長(zhǎng)2021年，全省水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)220.1萬噸，比2021年增加20.1萬噸，增長(zhǎng)10%。其中，養(yǎng)殖產(chǎn)量202.7萬噸，比上年增加19.3萬噸，增長(zhǎng)10.5％；養(yǎng)殖面積419.21千公傾，比上年增加15.82千公傾，增長(zhǎng)3.9%。二、精養(yǎng)面積不斷擴(kuò)大，名特優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量增長(zhǎng)加快2021年，全省池塘精養(yǎng)面積達(dá)154.9千公傾，比上年增加8.1千公傾，增長(zhǎng)5.5%，占全省池塘養(yǎng)殖面積的72%。甲殼類、貝類、鱉類等名、優(yōu)、特水產(chǎn)品產(chǎn)量分別為28618噸、18407噸和4671噸，比上年分別增長(zhǎng)13.4%、13%和10.2%。另外鱔魚、鱘魚、斑點(diǎn)叉尾鮰魚、河蟹、大鯢等也都比上年有較大幅度增長(zhǎng)。三、湖泊養(yǎng)殖面積連續(xù)五年減少四、漁業(yè)產(chǎn)值較快增長(zhǎng)2021年，全省漁業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值280億元，比上年增加25億元，增長(zhǎng)9.8%，占當(dāng)年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的5.7%。五、洞庭湖區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)占據(jù)全省半壁江山2021年，洞庭湖區(qū)的水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)113.6萬噸，占全省總產(chǎn)量的51.6%。其中，捕撈產(chǎn)量11.26萬噸，占全省捕撈產(chǎn)量的64.8%；養(yǎng)殖產(chǎn)量102.3萬噸，占全省養(yǎng)殖產(chǎn)量的50.5%。3.1.3湖南省大閘蟹市場(chǎng)現(xiàn)狀洞庭湖是養(yǎng)殖河蟹的天然寶地,每年長(zhǎng)江過洞庭湖的水量20多億立方米，是鄱陽(yáng)湖的3倍。洞庭湖為過水性湖泊，水質(zhì)清冽，外湖多為沙質(zhì)底，布滿水草螺螄；內(nèi)湖面積大，草型湖泊多，且湖草種類又以河蟹喜愛的“面條”草為主，非常適合河蟹生長(zhǎng)。產(chǎn)自洞庭湖區(qū)的河蟹，在全國(guó)農(nóng)博會(huì)上拿過“蟹王”、“蟹后”，大量銷往粵港，還打入陽(yáng)澄湖蟹的主銷地—上海。近年來，湖南大閘蟹市場(chǎng)飛速發(fā)展，據(jù)省水產(chǎn)部門初步統(tǒng)計(jì)，洞庭湖河蟹養(yǎng)殖面積接近80萬畝，年產(chǎn)量達(dá)6000多噸，2021年，湖南大閘蟹總產(chǎn)值超過10億元。剛剛過去的2021年，僅長(zhǎng)沙市周邊市場(chǎng)，2021年銷售量已經(jīng)在向1000噸的大關(guān)挺進(jìn)，市場(chǎng)正在處于一種良性循環(huán)的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)中。3.1.4中華鱉良種市場(chǎng)現(xiàn)狀中華鱉是我國(guó)重要的名特優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖品種之一，其養(yǎng)殖業(yè)一直是我國(guó)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、提高農(nóng)民收入的優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)業(yè)。中華鱉養(yǎng)殖主要集中在兩湖、兩廣、江浙一代，以及江西、安徽、江蘇等省份。中華鱉進(jìn)入九十年代出現(xiàn)非正常的發(fā)展熱潮，九十年代后期進(jìn)入低谷。從2003年以后，逐步回升，進(jìn)入了成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段。湖南省商品甲魚養(yǎng)殖量目前占全國(guó)養(yǎng)殖總量的4%-5%，養(yǎng)殖區(qū)域主要集中在常德市的漢壽縣、鼎城區(qū)黃珠洲鄉(xiāng)，益陽(yáng)南縣，岳陽(yáng)華容、湘陰等地。以漢壽縣的規(guī)模最大，湖南漢壽更是被譽(yù)為了中國(guó)的“甲魚之鄉(xiāng)”，其甲魚親本與苗種產(chǎn)量占全省70%以上，商品魚養(yǎng)殖占全省50%以上。但其苗種占全國(guó)產(chǎn)量的1/4左右，漢壽每年中華鱉苗生產(chǎn)規(guī)模在3000萬-4000萬只，除本省外，主要銷往廣東、江浙、湖北等地；年產(chǎn)甲魚親本100萬-150萬kg以上，其中優(yōu)質(zhì)親本為25萬-40萬kg；商品魚250萬kg左右，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)各地。遠(yuǎn)滿足不了全國(guó)市場(chǎng)的需求。全國(guó)每年放養(yǎng)的4-5億只龜鱉苗中，大量是外來苗，如日本苗、越南苗、臺(tái)灣苗。湖南作為全國(guó)漁業(yè)大省之一，為了擴(kuò)大中華鱉的規(guī)模效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，形成綜合生產(chǎn)能力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)龍頭作用。大力發(fā)展中華鱉良種繁育產(chǎn)業(yè)，是促進(jìn)中華鱉產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展的必要手段。中華鱉良種市場(chǎng)的發(fā)展，將大大帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。3.1.5商品魚市場(chǎng)現(xiàn)狀2021年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，水產(chǎn)品市場(chǎng)一直呈現(xiàn)比較強(qiáng)力的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。加之近年來食品安全突發(fā)事件使得民眾對(duì)豬肉和雞肉的消費(fèi)信心下降，因此水產(chǎn)品作為餐桌替代品受到了更多的關(guān)注，銷量和價(jià)格都有上升。商品魚作為重要的淡水水產(chǎn)品，目前在大眾飲食消費(fèi)中占比逐年提高，湖南省漁業(yè)是僅次于水稻和生豬的一大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，湖南省緊抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，通過技術(shù)攻堅(jiān)和消費(fèi)引導(dǎo)，擬在增強(qiáng)湖南省淡水魚企業(yè)在全國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力。從長(zhǎng)沙市場(chǎng)這幾年的消費(fèi)量看，商品魚銷量逐年走高，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。3.2公司的市場(chǎng)地位公司創(chuàng)始人周文輝夫婦，從2002年開始就在長(zhǎng)沙從事河蟹生意，02年的西長(zhǎng)街市場(chǎng)每天就有近一半河蟹是由他們經(jīng)手的。06年，周文輝先生意識(shí)到品牌效應(yīng)對(duì)于河蟹經(jīng)營(yíng)的重要性，注冊(cè)成立了八百里水產(chǎn)公司，率先打出“洞庭第一蟹”的品牌。多年經(jīng)營(yíng)證明，品牌形象創(chuàng)立后，洞庭湖河蟹在市場(chǎng)上也有了旺盛的生命力。旺季一天甚至可以賣出5000多公斤。以前湖南的河蟹市場(chǎng)并不發(fā)達(dá)，公司在不斷壯大的過程中，不斷培育市場(chǎng)，向廣大消費(fèi)者宣傳河蟹的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，這兩年大閘蟹已經(jīng)成為許多市民菜籃中的“主角“。2021年，八百里公司還開通了網(wǎng)上訂貨平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)銷售火爆。僅訂貨熱線和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)每天就可以銷售近3000只大閘蟹。2021年中秋節(jié)后，河蟹上市以來，八百里公司已經(jīng)出售300多噸洞庭湖河蟹，占到本土市場(chǎng)60%以上份額。在洞庭湖區(qū)，跟八百里公司保持著緊密關(guān)系的養(yǎng)殖大戶已有80多家，承包的養(yǎng)蟹水面達(dá)6萬多畝?，F(xiàn)在公司已經(jīng)成為湖南大閘蟹的龍頭企業(yè)，在湖南省市場(chǎng)處于絕對(duì)的統(tǒng)治地位。但公司管理層銳意進(jìn)取，不滿足于現(xiàn)有的成績(jī)，繼續(xù)尋找水產(chǎn)行業(yè)里新的投資機(jī)會(huì)，立足于大閘蟹行業(yè)，向其他水產(chǎn)行業(yè)進(jìn)軍。依托湖南得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)和合作單位的科研優(yōu)勢(shì)，公司必將百尺竿頭更進(jìn)一步，在水產(chǎn)領(lǐng)域繼續(xù)高速發(fā)展壯大。3.32021年-2021年市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.2.1湖南水產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)湖南省2021年政府報(bào)告報(bào)告中提出：“要全面提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策”“分區(qū)域、分產(chǎn)業(yè)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，重點(diǎn)創(chuàng)建農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范縣、示范區(qū)，加快畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)建設(shè)；”“發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，健全“農(nóng)戶+基地+企業(yè)”的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享機(jī)制。健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、誠(chéng)信、檢測(cè)體系。”“湖南省“十二五”規(guī)劃綱要”中提出：到“十二五”規(guī)劃期末，水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到230萬噸。大力發(fā)展地方特色農(nóng)產(chǎn)品水產(chǎn)：主要包括沅江清水銀魚、湘陰湘云鯽種苗、張家界大鯢、洞庭湖閘蟹、漢壽甲魚、資興東江魚等。根據(jù)未來幾年的規(guī)劃，結(jié)合現(xiàn)階段湖南本省的水產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，本報(bào)告認(rèn)為：到“十二五”期末，水產(chǎn)品將較大概率突破230萬噸的產(chǎn)量，產(chǎn)值將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同時(shí)考慮到湖泊養(yǎng)殖面積有逐年減少的趨勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)分析采用穩(wěn)健的策略，預(yù)測(cè)2021-2021年，水產(chǎn)品的產(chǎn)量及產(chǎn)值增長(zhǎng)呈線性關(guān)系，增長(zhǎng)率分別為8%、7%、7%。對(duì)2021—2021年的水產(chǎn)品市場(chǎng)做如下預(yù)測(cè)：表3-1水產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)測(cè)表單位(億元)2021年2021年2021年水產(chǎn)品產(chǎn)量237.7254.3272.2水產(chǎn)品產(chǎn)值302.4325.1347.83.2.2大閘蟹市場(chǎng)預(yù)測(cè)漁業(yè)做為湖南省的支柱產(chǎn)業(yè)，在“十二五”期間的主要戰(zhàn)略是“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，水產(chǎn)調(diào)結(jié)構(gòu)的重頭戲是打造四個(gè)“百里走廊”，其中，云溪區(qū)-岳陽(yáng)縣-大通湖的河蟹走廊，是環(huán)洞庭湖生態(tài)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分。目前產(chǎn)自洞庭湖區(qū)的河蟹，在農(nóng)博會(huì)上拿過“蟹王”“蟹后”，并大量銷往陽(yáng)澄湖蟹的主產(chǎn)地-上海。10年間養(yǎng)殖面積從5萬多畝猛擴(kuò)至近80萬畝。但由于湖南大閘蟹相對(duì)于陽(yáng)澄湖大閘蟹而言，質(zhì)量不遜色于陽(yáng)澄湖大閘蟹，但是價(jià)格只是陽(yáng)澄湖大閘蟹的一半左右，所以在全國(guó)大閘蟹市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)。2021—2021年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將保持一個(gè)穩(wěn)健復(fù)蘇的狀態(tài)，隨著消費(fèi)群體消費(fèi)能力的增強(qiáng)和對(duì)生活品質(zhì)提高的需求，優(yōu)質(zhì)的大閘蟹仍會(huì)是酒樓、賓館、家庭宴席的首選，湖南大閘蟹以其超高的性價(jià)比，未來幾年銷售將保持一個(gè)較高的增速，也將繼續(xù)帶動(dòng)湖南大閘蟹市場(chǎng)的發(fā)展。3.2.3中華鱉市場(chǎng)預(yù)測(cè)1、中華鱉市場(chǎng)預(yù)測(cè)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)中華鱉年消費(fèi)量在15萬噸以上，并呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)外出口量也不斷增加，在中華鱉天然資源激劇下降的情況下，擴(kuò)大人工生態(tài)養(yǎng)殖，勢(shì)在必行，且行情看好?？傮w來說，中華鱉產(chǎn)業(yè)具有巨大發(fā)展前景，符合老百姓對(duì)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品需求不斷擴(kuò)大的發(fā)展趨勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高品質(zhì)生態(tài)鱉市場(chǎng)逐年擴(kuò)大，溫室鱉、翻塘鱉等不同類型市場(chǎng)也不斷拓展。湖南目前已成為全國(guó)最大的甲魚種苗繁供基地和重要的商品鱉養(yǎng)殖基地，商品鱉及其加工產(chǎn)品，已銷往全國(guó)29個(gè)省、市、區(qū)，并通過沿海開放城市轉(zhuǎn)銷歐美、韓國(guó)、日本和東南亞各地。但在旺季時(shí)仍供不應(yīng)求，因此，報(bào)告預(yù)測(cè)未來3年內(nèi)，中華鱉市場(chǎng)雖然會(huì)受季節(jié)及供應(yīng)量的影響，但整體應(yīng)屬于穩(wěn)健增長(zhǎng)。2、中華鱉苗市場(chǎng)預(yù)測(cè)全國(guó)每年放養(yǎng)的4—5億只龜鱉苗中，大量是外來苗，如日本苗、越南苗、臺(tái)灣苗。本地優(yōu)良種苗長(zhǎng)期處于短缺狀態(tài)，種苗培育產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，現(xiàn)在已經(jīng)跟不上中華鱉養(yǎng)殖規(guī)模的增長(zhǎng)。成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)短板。鑒于市場(chǎng)存在巨大缺口，2021—2021年，中華鱉苗行業(yè)整體處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)，有著優(yōu)質(zhì)種苗養(yǎng)殖能力的企業(yè)，應(yīng)可以在這波產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)大潮中，大幅提高市場(chǎng)占比，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司擬新建的中華鱉原、良種項(xiàng)目，有年產(chǎn)750萬只優(yōu)質(zhì)中華鱉種苗的能力，這一項(xiàng)目建設(shè)，將有力地填補(bǔ)市場(chǎng)空缺，占得市場(chǎng)先機(jī)。第四章項(xiàng)目介紹4.1現(xiàn)有養(yǎng)殖基地介紹公司現(xiàn)擁有長(zhǎng)沙黃興鎮(zhèn)特種水產(chǎn)研發(fā)基地40畝、望城楊家湖中華鱉提原種提純復(fù)壯與生態(tài)養(yǎng)殖基地120畝、望城區(qū)大垅圍村特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地600多畝，其中已建成了大小38個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的精養(yǎng)魚池、安徽宣城育苗基地400余畝、洞庭湖大閘蟹養(yǎng)殖水面7萬余畝。公司目前占到長(zhǎng)沙本土市場(chǎng)洞庭湖河蟹的銷售六成以上的份額，2021年中秋節(jié)河蟹上市以后，公司已出售300多噸洞庭湖大閘蟹，銷售形勢(shì)一片大好。4.2擬建中華鱉原、良種場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、建設(shè)中華鱉優(yōu)質(zhì)種苗良繁中心500畝（楊家湖）。2、建設(shè)魚鱉混養(yǎng)健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地400畝（喬口鎮(zhèn)）。3、建設(shè)孵化選育中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、展示中心、專家中心、配套設(shè)施等100畝（楊家湖）。4、輻射帶動(dòng)推廣周邊縣市農(nóng)戶養(yǎng)殖中華鱉20000多畝。5、年繁殖優(yōu)質(zhì)中華鱉苗750萬只。6、年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公害商品鱉20萬只。4.2.2建設(shè)地點(diǎn)基地座落在湖南省望城區(qū)，望城區(qū)現(xiàn)有養(yǎng)殖水面20萬畝，常年水產(chǎn)品總產(chǎn)值為3.4億，水產(chǎn)養(yǎng)殖是全縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。公司的基地用地喬口鎮(zhèn)450畝、星城鎮(zhèn)40畝、黃興鎮(zhèn)45畝分別簽訂了土地流轉(zhuǎn)合同30年--15年，洞庭湖1萬多畝養(yǎng)殖水面合同期為10年?，F(xiàn)已建成了大小38個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的精養(yǎng)魚池。池塘整齊聯(lián)片，池與池之間嚴(yán)格隔離。各類大小魚池的比例合理。1、原種場(chǎng)建設(shè)在中華鱉的主要場(chǎng)地洞庭湖湖濱地區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，水源充沛，水質(zhì)良好，無污染，符合國(guó)家漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，適宜經(jīng)營(yíng)種類的生長(zhǎng)，繁殖和遺傳性狀的保存，原、良種來源充足，交通運(yùn)輸方便。2、原良種場(chǎng)建設(shè)地點(diǎn)位于漁業(yè)主產(chǎn)區(qū)，養(yǎng)殖水域面積大，水產(chǎn)苗種及水產(chǎn)需求量大。符合國(guó)家有關(guān)的方針政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及城鎮(zhèn)規(guī)劃要求。當(dāng)?shù)卣匾?，在用地、配套資金和其他相關(guān)政策給予支持。3、境內(nèi)河湖密布，水系發(fā)達(dá)，水資源豐富，水域面積大，水體質(zhì)量?jī)?yōu)，共有內(nèi)湖91處，水庫(kù)97處，池塘23324處，啞河12處，溝港1123處。非常適宜水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，素有“魚米之鄉(xiāng)”之美稱。優(yōu)良種苗需求量大。4、原良種場(chǎng)所在地周邊無大中型廠礦企業(yè)的“三廢”污染，無城鎮(zhèn)垃圾污染、無疫病傳播源。水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，水質(zhì)符合《NY5051－2001無公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)。5、望城縣交通發(fā)達(dá)，通訊快捷，設(shè)施完善。319國(guó)道、長(zhǎng)常高速公路、雷鋒大道、長(zhǎng)湘公路和繞城高速公路及正在規(guī)劃建設(shè)的京珠高速西線等在縣境內(nèi)連接；縣城至黃花機(jī)場(chǎng)僅30分鐘車程。該縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間、村村之間均通公路，交通十分方便，四通八達(dá)。水產(chǎn)品的購(gòu)銷及飼料等運(yùn)輸方便，節(jié)省建設(shè)投資。6、望城縣供電及給排水設(shè)施，經(jīng)多年投資建設(shè)已趨完善，建設(shè)該原良種場(chǎng)所需水、電供應(yīng)有保障。7、建有完善的進(jìn)排水系統(tǒng)，進(jìn)排水分開。8、有嚴(yán)密原、良種防逃和其他魚類混入的攔魚設(shè)施。9、設(shè)備齊全，配置有與水面大小和生產(chǎn)能力相應(yīng)的清淤機(jī)、增氧機(jī)、投餌機(jī)、運(yùn)輸車輛。配置有同生產(chǎn)能力相應(yīng)的苗種及成魚捕撈網(wǎng)具。10、建有相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室，并配有相應(yīng)的水質(zhì)、魚類測(cè)量解剖等儀器設(shè)備和必要的圖書資料。11、場(chǎng)區(qū)環(huán)境綠化、美化，場(chǎng)容整潔。4.2.3建設(shè)內(nèi)容1、土建工程建設(shè)內(nèi)容：主要包括：孵化選育中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、展示中心、專家中心、管理、質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)等公用及輔助工程（場(chǎng)區(qū)道路建設(shè)、場(chǎng)區(qū)給排水工程及消防工程、供配電工程、綠化工程）和環(huán)保工程等。具體內(nèi)容見下表。表4-1土建工程建設(shè)內(nèi)容及造價(jià)估算表序號(hào)工程內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注一土建工程16101特色水產(chǎn)品種孵化、選育中心m2100010001002特色水產(chǎn)品種研發(fā)中心m28001000803培訓(xùn)、技術(shù)中心m24001000404特色水產(chǎn)品展示中心m24001000405商務(wù)、活動(dòng)中心m24001000406專家村m212000100012007計(jì)算機(jī)信息中心m26001000608檢測(cè)檢驗(yàn)中心m2500100050二公用及輔助工程901場(chǎng)區(qū)道路工程302給排水及消防工程203供配電工程204綠化、環(huán)保工程20合計(jì)1700原、良種場(chǎng)建設(shè)內(nèi)容：包括500畝中華鱉優(yōu)質(zhì)種苗良繁中心、400畝魚鱉混養(yǎng)健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地，建設(shè)內(nèi)容見下表：表4-2原、良種場(chǎng)建設(shè)內(nèi)容及造價(jià)估算表序號(hào)工程內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注一500畝中華鱉繁育中心5831產(chǎn)卵房㎡800800642孵化房㎡1000800803親本池畝2002000404培育池畝2002000405病理檢測(cè)室㎡1001000106倉(cāng)庫(kù)及飼料加工用房㎡400600247石灰?guī)飑O1505007.58保溫棚㎡3000240729生產(chǎn)綜合用房㎡4008003210鍋爐房㎡100600611防逃墻m300020612進(jìn)排水管網(wǎng)m4500803613護(hù)坡㎡50001105514清淤m380000129615工作道m(xù)18008014.4二400畝魚鱉混養(yǎng)健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地3001養(yǎng)殖池畝4001500602餌料加工用房及倉(cāng)庫(kù)㎡500600303工具間㎡250600154泵房㎡10060065進(jìn)排水渠m400080326曬臺(tái)及飼料臺(tái)㎡420050217護(hù)坡㎡3000110338清淤m32000010209作業(yè)道m(xù)2400832010動(dòng)力架線km225000511防逃墻m6000201212圍網(wǎng)m24000153613機(jī)埠口110000010合計(jì)883優(yōu)質(zhì)鱉苗人工繁殖技術(shù)流程為：親鱉池清塘（消毒等）→親鱉選擇（3冬齡以上、體重1㎏以上）→親鱉培育→產(chǎn)蛋→鱉卵收集、處理→人工孵化（恒溫32℃、45d）→稚鱉（暫養(yǎng)24h）→稚鱉池清塘（消毒等處理）→稚鱉消毒、放養(yǎng)→日常管理→檢疫→幼鱉出售無公害商品鱉養(yǎng)殖技術(shù)流程為：養(yǎng)殖池清塘（消毒處理等）→幼鱉放養(yǎng)→日常管理→越冬管理→幼鱉分塘飼養(yǎng)→日常管理→檢疫→商品鱉（食用鱉）出售主要技術(shù)參數(shù)：親鱉雌雄性比為5～6∶1；產(chǎn)蛋量為30枚/斤親鱉；鱉蛋孵化率80%以上。在親鱉的選育及鱉苗繁育方面，本原良種場(chǎng)將嚴(yán)格執(zhí)行《中華鱉池塘養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范》（SCT1010-2021）、《水池塘養(yǎng)殖水排放要求》（SCT9101-2007）、《水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理規(guī)范》（SCT0004-2006）、《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境條件要求》（GB18407.4-2001）、《無公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》（NY5051-2001）、《無公害食品漁用藥物使用準(zhǔn)則》（NY5071-2002）；在商品鱉養(yǎng)殖方面原良種場(chǎng)除執(zhí)行以上標(biāo)準(zhǔn)外還執(zhí)行《無公害食品中華鱉養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范》（NYT5067-2002）和國(guó)家及部頒其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。4.2.5投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資5663萬元，包括：1、良繁、養(yǎng)殖基地工程建設(shè)投資883萬元，占建設(shè)投資的15.6%；2、土建工程建設(shè)（建構(gòu)筑物、環(huán)保工程、公用及輔助工程、綠化工程等）投資1700.0萬元，占建設(shè)投資的30%；3、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)共400萬元，占建設(shè)投資的7.06%；4、工程建設(shè)其它費(fèi)用150萬元，占建設(shè)投資的2.65%；5、征地等其他費(fèi)用1920萬元，占建設(shè)投資的33.9%；6、預(yù)備費(fèi)250萬元，占建設(shè)投資的4.4%。7、項(xiàng)目平時(shí)需要流動(dòng)資金1200萬元，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)入總投資，為360萬元，占總投資的6.36%。4.2.6資金籌措與運(yùn)用該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。項(xiàng)目建設(shè)總投資5663萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌3263萬元，申請(qǐng)銀行貸款或社會(huì)融資1000萬元，擬申請(qǐng)財(cái)政資金1400萬元。4.2.7建設(shè)工期本項(xiàng)目實(shí)施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。前期準(zhǔn)備階段主要包括可行性研究、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、初步設(shè)計(jì)、和施工圖設(shè)計(jì)；施工建設(shè)階段主要包括土建施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備管道安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備等。本項(xiàng)目建設(shè)期4年（2021年4月—2021年3月），確保項(xiàng)目2021年投入生產(chǎn)。4.2.8效益分析通過本原良種場(chǎng)的建設(shè)，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供194個(gè)固定就業(yè)崗位，農(nóng)民操作工直接增收（工資及福利）470萬元。原良種場(chǎng)繁殖的750萬只優(yōu)質(zhì)鱉苗，除20萬只健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地用外，其余優(yōu)質(zhì)種苗可提供給望城縣及周邊地區(qū)養(yǎng)殖農(nóng)戶，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶養(yǎng)殖中華鱉20000多畝。農(nóng)民養(yǎng)殖中華鱉較四大家魚等常規(guī)魚類養(yǎng)殖畝年增加產(chǎn)值6.5萬元左右，增加純收入約0.75萬元；較種植水稻畝增加產(chǎn)值7.94萬元，增加純收入0.88萬元，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到帶動(dòng)與示范作用。另外，原良種場(chǎng)的運(yùn)行還可在一定程度上帶動(dòng)當(dāng)?shù)仫暳霞庸I(yè)、運(yùn)輸業(yè)、觀光旅游、生態(tài)休閑等行業(yè)的發(fā)展。第五章競(jìng)爭(zhēng)性分析5.1競(jìng)爭(zhēng)者5.1.1大閘蟹市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1、陽(yáng)澄湖大閘蟹陽(yáng)澄湖大閘蟹產(chǎn)于江蘇蘇州地區(qū)陽(yáng)澄湖，是聞名國(guó)內(nèi)外的中國(guó)名產(chǎn)。陽(yáng)澄湖水域百里方圓,碧波蕩漾,水質(zhì)清淳如鏡,水淺底硬,水草豐茂,延伸寬闊,氣候得宜,正是螃蟹定居生長(zhǎng)最理想的環(huán)境之一。作為河蟹的發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，江蘇是我國(guó)河蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、最好和最強(qiáng)的地區(qū)。陽(yáng)澄湖大閘蟹的成功是江蘇河蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影和典型。作為江蘇漁業(yè)的重點(diǎn)品種和支柱產(chǎn)業(yè)，河蟹產(chǎn)業(yè)從小到大，從弱到強(qiáng)，已成為全省乃至全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品中影響力最大、優(yōu)勢(shì)最突出、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)之一，為江蘇漁業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。按2021年的數(shù)據(jù)，江蘇河蟹養(yǎng)殖面積近400萬畝，產(chǎn)量超過28萬噸，產(chǎn)量占全國(guó)的一半以上，產(chǎn)值近180億元，分別占江蘇漁業(yè)產(chǎn)值和內(nèi)陸漁業(yè)產(chǎn)值的22.3%和29.8%。江蘇每年都堅(jiān)持在北京、上海、香港等地乃至新加坡、歐美一些國(guó)家舉辦江蘇優(yōu)質(zhì)大閘蟹（水產(chǎn)品）系列推介宣傳活動(dòng)，省內(nèi)各地也紛紛舉辦形式多樣的河蟹節(jié)慶等產(chǎn)銷活動(dòng)，進(jìn)一步拓展了市場(chǎng)，擴(kuò)大了影響。陽(yáng)澄湖大閘蟹是江蘇乃至全國(guó)河蟹產(chǎn)業(yè)的一塊燙金名片。2、湖北河蟹洪湖是湖北最大的養(yǎng)蟹基地，湖面、湖汊養(yǎng)蟹面積達(dá)數(shù)十萬畝。目前，湖北省河蟹總產(chǎn)量居全國(guó)第三，養(yǎng)殖面積近300萬畝。2021年，湖北省發(fā)力河蟹行業(yè)，目標(biāo)把河蟹養(yǎng)殖業(yè)培養(yǎng)成百億行業(yè)，樹立了“梁子蟹”品牌，意圖在銷售量和銷售價(jià)格上緊跟陽(yáng)澄湖大閘蟹。湖北和江蘇在河蟹市場(chǎng)上的角力，也為其他省份的河蟹行業(yè)發(fā)展提供了樣本。5.1.2中華鱉苗及中華鱉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1、浙江蕭山目前，浙江蕭山區(qū)游泳四家浙江省級(jí)中華鱉良種場(chǎng)和優(yōu)質(zhì)種苗繁育基地，中華鱉良種生產(chǎn)能力也在不斷壯大。目前，蕭山區(qū)已成為全國(guó)規(guī)模最大的中華鱉良種繁育基地之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年的中華鱉繁育數(shù)量達(dá)到1600余萬只，比上年增加400萬只，增幅為33.3%。近年來蕭山區(qū)甲魚出口占浙江省出口總量的一半以上，繁育的甲魚良種銷售良好。2、湖南漢壽漢壽是“中國(guó)甲魚之鄉(xiāng)”。近年來，漢壽縣探索出了采用本地未被污染的純種漢壽甲魚為親本，洞庭湖區(qū)天然生長(zhǎng)的小魚、小蝦和白鰱等作為甲魚飼料，使用微生物制劑調(diào)控水質(zhì)，大水面、仿生態(tài)、低密度的原生態(tài)養(yǎng)殖，確保商品甲魚生長(zhǎng)周期達(dá)3年以上的“漢壽模式”。目前，漢壽縣擬投產(chǎn)大型生態(tài)甲魚良繁基地，建成投產(chǎn)后，年繁稚鱉8000萬只（原繁6000萬只），增量2000萬只。5.1.3商品魚市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手湘云鯽、無公害商品魚市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要為湖南本省的湘云鯽、無公害商品魚養(yǎng)殖企業(yè)及個(gè)體戶。湖南是水產(chǎn)養(yǎng)殖大省，水域遼闊，資源豐富。因此，鯽魚和其他商品魚的養(yǎng)殖業(yè)近年來發(fā)展很快，養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)張速度也很快。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，周邊養(yǎng)殖企業(yè)新增產(chǎn)能是主要需要考慮的問題之一。5.2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)定位及具體戰(zhàn)略品牌策略，適用于公司的所有產(chǎn)品市場(chǎng)，是公司最重要的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)通過多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，各地的龍頭企業(yè)在技術(shù)、服務(wù)上差距均不是太大。為了凸顯企業(yè)價(jià)值和知名度，提高市場(chǎng)占比，公司擬繼續(xù)強(qiáng)化品牌策略，進(jìn)一步提高知名度。過去幾年，公司一直在各大媒體、電視臺(tái)投放廣告，公司產(chǎn)品由于質(zhì)量?jī)?yōu)秀，也經(jīng)常被報(bào)道。這是公司“軟實(shí)力”的重要體現(xiàn)。為更好地推廣本公司產(chǎn)品，可以繼續(xù)強(qiáng)化“洞庭第一蟹”的廣告投放，做好中華鱉苗的資料發(fā)放、上門宣講等工作的實(shí)施，讓消費(fèi)者對(duì)本公司品牌有更進(jìn)一步的認(rèn)可；建立廣大養(yǎng)殖戶了解本項(xiàng)目產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)通過持續(xù)地宣傳、培訓(xùn)、服務(wù)，使品牌效應(yīng)深入人心。未來幾年，踏踏實(shí)實(shí)地把“八百里”品牌的影響力提高一個(gè)臺(tái)階，不僅輻射全省，還輻射到周邊省份。這樣在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上就可以覓得先機(jī)，制造“看不見的門檻”。品牌的力量，讓湖南本土大閘蟹的美譽(yù)深入人心。如今，長(zhǎng)沙到處都能見到湖南大閘蟹的身影，不再讓“陽(yáng)澄湖大閘蟹”專美。公司認(rèn)為：不能就品牌做品牌，一定要保證品牌的內(nèi)涵和過硬的質(zhì)量。要著力培育具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品品牌。未來的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司將把“洞庭第一蟹”的品牌戰(zhàn)略貫徹到各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真落實(shí)。5.2.2大閘蟹市場(chǎng)定位公司在大閘蟹市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)定位，可以分為兩個(gè)角度來看，一是在湖南本省市場(chǎng)，公司已經(jīng)占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，屬于市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。公司的銷售規(guī)模、銷售策略以及銷售方向的改變，都會(huì)對(duì)湖南本地市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響。二是在全國(guó)市場(chǎng)，湖南大閘蟹跟陽(yáng)澄湖大閘蟹、湖北梁子蟹還有一定的差距，屬于市場(chǎng)跟隨者。5.2.3大閘蟹市場(chǎng)戰(zhàn)略1、差異化策略湖南大閘蟹近年來發(fā)展很快，以其優(yōu)異的性價(jià)比，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。但是與陽(yáng)澄湖大閘蟹、湖北梁子蟹的差距還是客觀存在的。這個(gè)差距存在的愿意，一是因?yàn)槠放菩?yīng)，二是因?yàn)橐蛞?guī)?；町惗a(chǎn)生的衍生服務(wù)業(yè)發(fā)展程度的不同。比如陽(yáng)澄湖大閘蟹已經(jīng)進(jìn)軍電商行業(yè)并做出了一定成績(jī)。在和以上地區(qū)商品競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，建議采用差異化戰(zhàn)略。差異化戰(zhàn)略的重點(diǎn)，是在推廣中強(qiáng)化湖南大閘蟹的特點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)、價(jià)格適中、風(fēng)味獨(dú)特。洞庭湖優(yōu)秀的水質(zhì)，使湖南大閘蟹在品質(zhì)上不輸陽(yáng)澄湖大閘蟹、湖北梁子蟹。目前湖南大閘蟹市場(chǎng)需要的是用時(shí)間建立品牌效應(yīng)。在跟外省品牌競(jìng)爭(zhēng)的中期，需要精準(zhǔn)定位客戶人群，在努力爭(zhēng)取高端消費(fèi)客戶的同時(shí)，把握住最有爆發(fā)潛力的中端客戶并注意培養(yǎng)潛在客戶群。把競(jìng)爭(zhēng)初期“物美價(jià)廉”的品牌形象慢慢向“價(jià)好質(zhì)優(yōu)”的方向轉(zhuǎn)變。2、市場(chǎng)跟隨戰(zhàn)略考慮到湖南大閘蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)建議采取市場(chǎng)跟隨戰(zhàn)略，其優(yōu)點(diǎn)有：減少支出和風(fēng)險(xiǎn)；避免承受向市場(chǎng)主導(dǎo)者挑戰(zhàn)可能考來的重大損失。在周邊省市及全國(guó)范圍內(nèi)推廣湖南大閘蟹的時(shí)候，盡量借鑒行業(yè)領(lǐng)軍省份如陽(yáng)澄湖大閘蟹的戰(zhàn)略，對(duì)其每年的戰(zhàn)略進(jìn)行認(rèn)真分析，取其中適合本省行業(yè)發(fā)展的部分進(jìn)行精煉，結(jié)合本省特點(diǎn)，融會(huì)貫通并采用在本公司的對(duì)外銷售上。同時(shí)，也可以發(fā)現(xiàn)對(duì)手在實(shí)施過程中遇到的困難和瓶頸，總結(jié)供以后參考使用。3、省內(nèi)市場(chǎng)：擴(kuò)大市場(chǎng)需求總量在省內(nèi)市場(chǎng)，公司是市場(chǎng)主導(dǎo)者，已經(jīng)占據(jù)大部分市場(chǎng)規(guī)模，基于這樣的基礎(chǔ)，靠繼續(xù)吞食市場(chǎng)份額達(dá)到快速增長(zhǎng)已經(jīng)不太符合市場(chǎng)現(xiàn)狀。作為省內(nèi)大閘蟹的龍頭企業(yè)，公司擬以擴(kuò)大市場(chǎng)需求總量為原則，注重培養(yǎng)新的消費(fèi)者，關(guān)注大閘蟹加工行業(yè)的發(fā)展，多方位、多途徑地尋找辦法，擴(kuò)大市場(chǎng)需求總量。目標(biāo)是把大閘蟹消費(fèi)，變成人民群眾提高飲食標(biāo)準(zhǔn)，追求高質(zhì)量生活的一個(gè)標(biāo)志。隨著市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，公司在保持目前占比并略有增長(zhǎng)的情況下，也將保持一個(gè)客觀的增長(zhǎng)速度，繼續(xù)穩(wěn)固在省內(nèi)市場(chǎng)的地位。5.2.4中華鱉及種苗市場(chǎng)定位在中華鱉種苗市場(chǎng)，公司的角色屬于市場(chǎng)補(bǔ)缺者，中華鱉及種苗項(xiàng)目的建設(shè)，立足于湖南本省的需求，尤其是長(zhǎng)沙市周邊養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)中華鱉良種的需求。目前這一市場(chǎng)對(duì)于中華鱉良種的需求仍比較急需，市場(chǎng)發(fā)展跟不上中華鱉飼養(yǎng)規(guī)模的擴(kuò)大速度。公司項(xiàng)目的投產(chǎn)，可以有效填補(bǔ)市場(chǎng)缺口，搶得先機(jī)。5.2.5中華鱉種苗競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略中華鱉種苗市場(chǎng)采用本地化策略中華鱉種苗面對(duì)的市場(chǎng)，是廣大養(yǎng)殖戶，養(yǎng)殖戶不僅僅需要購(gòu)買鱉苗，更需要技術(shù)指導(dǎo)和后續(xù)技術(shù)服務(wù)。本地化策略，擬通過多層次、多方面的增值服務(wù)，提高養(yǎng)殖戶對(duì)本公司的信賴程度，立足于服務(wù)本地，建立起完善的配套服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，加之本項(xiàng)目的技術(shù)水平位于國(guó)內(nèi)先進(jìn)行列，應(yīng)能對(duì)提高周邊區(qū)域市場(chǎng)占比產(chǎn)生積極的、正面的影響，從而引導(dǎo)養(yǎng)殖戶選擇購(gòu)買本公司的鱉苗。5.2.6商品魚市場(chǎng)定位在商品魚市場(chǎng)，公司的角色屬于市場(chǎng)參與者。公司的商品魚生產(chǎn)規(guī)模，屬于市場(chǎng)中較有實(shí)力的參與者，但公司的銷售策略、產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)大幅影響市場(chǎng)的趨勢(shì)變化。定位于市場(chǎng)參與者這個(gè)角色，公司制定具體戰(zhàn)略和銷售辦法時(shí)較為從容，可以借助公司這個(gè)水產(chǎn)平臺(tái)，逐步開展工作。5.2.7商品魚市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略商品魚市場(chǎng)采用精細(xì)化策略：商品魚、湘云鯽均為本省水產(chǎn)養(yǎng)殖的常見品種，市場(chǎng)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。為使項(xiàng)目產(chǎn)品能在成熟市場(chǎng)上壓倒其他養(yǎng)殖戶的產(chǎn)品，產(chǎn)生良好的銷售態(tài)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)效益。報(bào)告建議，采用精細(xì)化管理的策略，充分利用公司自有的人力物力，提高產(chǎn)品性價(jià)比。公司自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，在控制病害、飼料投放等方面，有天然的優(yōu)勢(shì)。多年水產(chǎn)養(yǎng)殖也帶來了大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累，方便管理層作出決策。另外，項(xiàng)目為成規(guī)模飼養(yǎng)，在成本控制，議價(jià)能力上，比多數(shù)養(yǎng)殖戶有優(yōu)質(zhì)。實(shí)行精細(xì)化策略的關(guān)鍵，就是在育種、生產(chǎn)、銷售的每一個(gè)環(huán)節(jié)上，用科學(xué)的決策手段和現(xiàn)代化的技術(shù)能力，把各環(huán)節(jié)效果指標(biāo)化、標(biāo)準(zhǔn)化，及時(shí)糾偏、調(diào)整。通過各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)積累，使最終產(chǎn)品在性價(jià)比上，領(lǐng)先市場(chǎng)上其他供應(yīng)方。這樣可以保證產(chǎn)品的銷售前景良好，而且也形成了無形的技術(shù)壁壘，使市場(chǎng)后進(jìn)者在競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于劣勢(shì)。第六章銷售策略6.1市場(chǎng)計(jì)劃1、洞庭湖大閘蟹市場(chǎng)目前公司在洞庭湖大閘蟹市場(chǎng)已屬于優(yōu)勢(shì)地位，占領(lǐng)長(zhǎng)沙市場(chǎng)大部分份額，未來幾年的市場(chǎng)計(jì)劃，公司擬繼續(xù)鞏固在長(zhǎng)沙的優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)放眼周邊市場(chǎng)，進(jìn)行多層次推廣，爭(zhēng)取向周邊市場(chǎng)滲透。2、中華鱉良種市場(chǎng)目前湖南省中華鱉養(yǎng)殖業(yè)正在如火如荼地發(fā)展，但中華鱉種苗供應(yīng)不足，公司看準(zhǔn)這一切入點(diǎn)，擬通過新項(xiàng)目的建設(shè)，提升市場(chǎng)占有率，向產(chǎn)業(yè)上游延伸，通過牢牢控制種苗的供應(yīng)，并提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，跟養(yǎng)殖戶結(jié)成牢不可破的整體，提供企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。6.2銷售策略1、洞庭湖大閘蟹公司的洞庭湖大閘蟹產(chǎn)業(yè)，在未來幾年堅(jiān)決走品牌營(yíng)銷的路子。公司已建立“洞庭第一蟹”的品牌，牢牢占據(jù)長(zhǎng)沙市場(chǎng)大部分份額。2021年-2021年，公司的大閘蟹產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固發(fā)展的基礎(chǔ)上，逐步向周邊縣市市場(chǎng)滲透，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。同時(shí)加強(qiáng)和養(yǎng)殖戶的合作關(guān)系，把公司一直以來的“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)方式發(fā)揚(yáng)光大，使更多的農(nóng)戶跟公司合作經(jīng)營(yíng)大閘蟹。2、中華鱉及種苗公司已有繁育中華鱉及種苗的豐富經(jīng)驗(yàn)，在種苗的推廣上，公司擬對(duì)合作農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)和跟蹤服務(wù)，把工作做到實(shí)處。使農(nóng)戶打消對(duì)種苗的疑慮，放心和公司合作，同時(shí)，在推廣初期，給予一定的優(yōu)惠政策或扶持手段，先培養(yǎng)當(dāng)?shù)貛讉€(gè)大的養(yǎng)殖戶，產(chǎn)生示范效應(yīng)。在“飼養(yǎng)中華鱉可以掙錢”的示范效應(yīng)下，公司的中華鱉種苗應(yīng)可以得到廣大養(yǎng)殖戶的認(rèn)可。6.3銷售渠道1、大閘蟹的銷售，主要還是在水產(chǎn)市場(chǎng)銷售。公司仍將繼續(xù)跟媒體合作，開展團(tuán)購(gòu)等活動(dòng)加強(qiáng)公司產(chǎn)品的影響。2、中華鱉種苗的銷售主要是向周邊的中華鱉養(yǎng)殖戶推廣，通過提供技術(shù)服務(wù)、后續(xù)支持的方式，部分墊資的方式，吸引養(yǎng)殖戶和公司合作。仍然是通過“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)。6.4宣傳推廣公司近年來一直和當(dāng)?shù)孛襟w合作，推廣本公司水產(chǎn)品。長(zhǎng)沙晚報(bào)、湖南日?qǐng)?bào)、三湘都市報(bào)等媒體，都對(duì)本公司產(chǎn)品進(jìn)行過詳盡的報(bào)道。公司會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)和媒體合作，通過媒體的影響力，讓更多的人知道“八百里洞庭第一蟹”的品牌，通過品牌的樹立，打響湖南大閘蟹向全國(guó)河蟹市場(chǎng)前列沖鋒的第一槍。另外，參加農(nóng)博會(huì)等產(chǎn)品推介會(huì)也是公司重要的宣傳手段，展覽會(huì)、推介會(huì)等人流眾多，也利于消費(fèi)者橫向比較，可以凸顯我公司大閘蟹產(chǎn)品“價(jià)好質(zhì)優(yōu)”的特點(diǎn)，對(duì)于增加市場(chǎng)份額是有好處的。第七章融資計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析7.1資金需求擬建中華鱉原、良種場(chǎng)，項(xiàng)目建設(shè)總投資5663萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌3263萬元，申請(qǐng)銀行貸款或社會(huì)融資1000萬元，擬申請(qǐng)財(cái)政資金1400萬元。7.2融資計(jì)劃擬通過銀行貸款或社會(huì)融資方式，籌措1000萬元建設(shè)資金。7.3財(cái)務(wù)分析7.3.1財(cái)務(wù)分析依據(jù)項(xiàng)目評(píng)價(jià)是依據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)（第三版）》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)，結(jié)合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)務(wù)制度以及有關(guān)稅收條例進(jìn)行。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中所有投入、產(chǎn)出物的價(jià)格均采用2021年底統(tǒng)計(jì)部門公布的當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)及基價(jià)。7.3.2基礎(chǔ)參數(shù)1、項(xiàng)目建設(shè)總投資5363萬元，包括良繁、養(yǎng)殖基地工程建設(shè)投資883萬元，土建工程建設(shè)（建構(gòu)筑物、環(huán)保工程、公用及輔助工程、綠化工程等）投資1700.0萬元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)共400萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用150萬元，征地等其他費(fèi)用1920萬元，項(xiàng)目平時(shí)需要流動(dòng)資金1200萬元，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)入總投資，為360萬元。2、項(xiàng)目總定員194人。其中管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、營(yíng)銷等人員共49人，生產(chǎn)操作人員等共145人。3、該項(xiàng)目計(jì)算期擬定10年，其中：建設(shè)期4年，從第3年起開始有產(chǎn)出，到第5年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，各年生產(chǎn)負(fù)荷為50%、80%和100%。4、根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和我國(guó)現(xiàn)有有關(guān)稅法及條例，項(xiàng)目產(chǎn)品中良種繁育免征營(yíng)業(yè)稅，水產(chǎn)品企業(yè)所得稅減半。其他產(chǎn)品營(yíng)業(yè)稅稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅為7%，教育費(fèi)及附加為3%，所得稅率25%。5、基準(zhǔn)收益率按8%。7.3.3經(jīng)營(yíng)收入估算表7-1經(jīng)營(yíng)收入估算表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(jià)(元)合計(jì)金額（萬元）備注1優(yōu)質(zhì)中華鱉苗萬只7504500033752優(yōu)質(zhì)無公害商品鱉萬只203750007501.2斤以上，25元/斤合計(jì)41257.3.4總成本費(fèi)用估算1、原輔材料及動(dòng)力估算表7-2原輔材料及動(dòng)力估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）備注一中華鱉繁育中心4351飼料元/畝50050002502藥物元/畝50025001253耗水元/畝500200104耗電元/畝500800405其他元/畝50020010二魚鱉混養(yǎng)示范區(qū)2861飼料元/畝40040001602藥物元/畝4002000803耗水元/畝40015064耗電元/畝400800325其他元/畝4002008合計(jì)7212、工資及福利估算項(xiàng)目總定員194人。其中管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、營(yíng)銷等人員共49人，人均年工資2.4萬元，生產(chǎn)操作人員等共145人，人均年工資1.44萬元；福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（含醫(yī)保、養(yǎng)老、失業(yè)）按工資總額的30%計(jì)提。合計(jì)年工資及福利費(fèi)為470萬元。7.3.5折舊及攤銷1、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)投資2683萬元。按20年折舊，余值10%，年折舊為120.7萬元設(shè)備原值400萬元，按10年折舊，余值5%，年折舊為38萬元。年折舊費(fèi)總額為：120.7+38=158.7萬元。2、攤銷費(fèi)。項(xiàng)目列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資1920萬元，按10年攤銷，年攤銷費(fèi)為192萬元。7.3.6營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用1、營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用按年銷售額的3%計(jì)算，正常運(yùn)營(yíng)年份為123.8萬元。2、管理費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用按年銷售額的2%計(jì)算，正常運(yùn)營(yíng)年份為83萬元。7.3.7其他費(fèi)用1、財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目擬采用多種方式融資1000萬元，考慮到社會(huì)綜合融資成本，取融資利率為7.5%。則年財(cái)務(wù)費(fèi)用為75萬元。2、其他費(fèi)用：包括租賃費(fèi)、技術(shù)維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。為簡(jiǎn)便計(jì)算，其他費(fèi)用項(xiàng)按500萬元/年計(jì)算。7.3.8稅費(fèi)及附加只對(duì)出售商品鱉征收營(yíng)業(yè)稅，稅率按5%。項(xiàng)目產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)稅為750*5%=37.5萬元。城建、教育附加計(jì)算如下表7-3。表7-3城建稅、教育附加費(fèi)計(jì)算表序號(hào)計(jì)算基數(shù)（萬元）稅率金額（萬元）1城建稅37.57%2.62教育附加37.52%0.83地方教育附加37.53%1.1合計(jì)4.57.3.8財(cái)務(wù)分析結(jié)果按照以上分析，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，分別制作總成本費(fèi)用估算表、損益表、現(xiàn)金流量表。1、項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份盈利能力項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份，實(shí)現(xiàn)年收入4125萬元，營(yíng)業(yè)稅及附加42萬元，利潤(rùn)總額1803.3萬元，所得稅減半征收，按225.4萬元，凈利潤(rùn)1577.9萬元。2、銷售利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額÷銷售收入=38.25%3、投資利潤(rùn)率=年稅后利潤(rùn)÷投資總額=29.4％4、從項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析可得以下計(jì)算結(jié)果如表7-4：表7-4現(xiàn)金流量分析所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）1614投資回收期（建設(shè)期4年）6.446.69財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元、ic=8%）2427.61711.65、盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本/（年銷售收入-銷售稅金及附加-年可變成本）×100%=1352.5/（4125-42-927.3）=42.8%項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力42.8%時(shí)就可實(shí)現(xiàn)保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？偝杀举M(fèi)用估算表、損益表、現(xiàn)金流量表詳見附表。第八章風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策8.1風(fēng)險(xiǎn)分析8.1.1水產(chǎn)品疾病發(fā)生和傳播的風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品主要為大閘蟹、中華鱉及種苗、商品魚等水產(chǎn)品，目前在飼養(yǎng)環(huán)節(jié)已有較成熟的防治疾病的經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)多年養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證，大多數(shù)常見疾病均可及時(shí)防治并控制。但不排除未來會(huì)出現(xiàn)疾病變異防治不及時(shí)的情況，若養(yǎng)殖的大閘蟹和中華鱉等因?yàn)榧膊〈罅克劳?，將給公司經(jīng)營(yíng)和盈利能力造成重大不利影響。8.1.2養(yǎng)殖水域發(fā)生污染和自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)公司在養(yǎng)殖基地選址時(shí)充分考慮了洪水、地震等自然災(zāi)害的影響，且公司養(yǎng)殖基地所在的洞庭湖歷來是可靠的水產(chǎn)養(yǎng)殖基地。當(dāng)?shù)卣畬?duì)公司的發(fā)展也比較扶持。出臺(tái)了水資源治理等政策。但是，如果公司養(yǎng)殖基地所在水域出現(xiàn)極端的環(huán)境污染、洪水和地震災(zāi)害，可能對(duì)本公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。8.1.3經(jīng)營(yíng)季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)大閘蟹的經(jīng)營(yíng)，有較強(qiáng)的季節(jié)性。一般來說，大閘蟹的旺季在秋季左右，市場(chǎng)需求旺盛，屬于價(jià)升量漲的態(tài)勢(shì)，在其他季節(jié)，由于大閘蟹特殊的養(yǎng)殖周期，屬于淡季。公司營(yíng)業(yè)收入和現(xiàn)金流因此會(huì)存在明顯的季節(jié)性。8.1.4流動(dòng)資金的風(fēng)險(xiǎn)公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，公司和農(nóng)戶的關(guān)系十分密切，不是普通的交易關(guān)系。公司把“想農(nóng)戶所想，急農(nóng)戶所急”放在工作的首要地位，公司為了解決農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)問題，主動(dòng)為農(nóng)戶墊資解決難題，所以使當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖大戶對(duì)公司非常信任，形成一條牢固的供應(yīng)鏈，但是墊款是有風(fēng)險(xiǎn)的，同時(shí)，下游銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)，超市、酒店等購(gòu)買方一般都有一個(gè)回款周期，這樣無形中就加大了流動(dòng)資金回籠的周期，在公司飛速擴(kuò)張的時(shí)期，有流動(dòng)資金吃緊的風(fēng)險(xiǎn)。8.1.5管理及人力資源風(fēng)險(xiǎn)隨著業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，公司的行業(yè)地位不斷提高。同時(shí)，如果出現(xiàn)管理水平和員工素質(zhì)不能相應(yīng)提高的話，將對(duì)公司的持續(xù)發(fā)展造成不利影響。8.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策8.2.1水產(chǎn)品疾病發(fā)生和傳播的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策公司有成熟的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)跟湖南省的大專院校和科研院所有良好的合作關(guān)系。公司將密切關(guān)注相關(guān)養(yǎng)殖行業(yè)的動(dòng)向，對(duì)養(yǎng)殖基地的自然資源情況、水產(chǎn)品狀況，對(duì)行業(yè)前沿的疾病防治動(dòng)態(tài)緊密跟蹤，并對(duì)技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，對(duì)跟公司的農(nóng)戶進(jìn)行1對(duì)1服務(wù)，認(rèn)真落實(shí)防控措施?？紤]到公司養(yǎng)殖的水產(chǎn)品目前常見疾病均有成熟的防治技術(shù)，該風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)可以有效控制。8.2.2養(yǎng)殖水域發(fā)生污染和自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策養(yǎng)殖基地選址時(shí)，公司會(huì)認(rèn)真進(jìn)行調(diào)研，充分防止選址不當(dāng)帶來的洪水、地震危險(xiǎn)，該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小。關(guān)于自然水域發(fā)生污染的風(fēng)險(xiǎn)，首先當(dāng)?shù)卣畬?duì)于漁業(yè)高度重視，對(duì)漁業(yè)發(fā)展給予大力支持，在水資源管理和環(huán)境保護(hù)上出臺(tái)了政策和各種條例。公司配合政府，對(duì)養(yǎng)殖基地的水質(zhì)定期監(jiān)控，對(duì)水質(zhì)變化做好記錄，同時(shí)，對(duì)跟公司合作的農(nóng)戶，公司在技術(shù)服務(wù)上也會(huì)加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。公司擬在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，跟合作農(nóng)戶一起，努力維護(hù)養(yǎng)殖水域的水質(zhì)，降低發(fā)生污染的風(fēng)險(xiǎn)。8.2.3經(jīng)營(yíng)季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策對(duì)于經(jīng)營(yíng)季節(jié)性波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬在營(yíng)銷手段上采取相應(yīng)措施，比如1、在淡季加強(qiáng)推廣，爭(zhēng)取預(yù)定訂單。2、加強(qiáng)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的管理，提高周轉(zhuǎn)速度。8.2.4流動(dòng)資金、人力資源管理的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策公司多年的經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)探索出一套有效的流動(dòng)資金管理制度，未來的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，將繼續(xù)加強(qiáng)流動(dòng)資金管理，對(duì)數(shù)額較大的墊付資金，有專人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分析工作。另外，公司目前核心團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，每年都安排對(duì)技術(shù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高專業(yè)能力，人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)較小。O2O大健康平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書二零一五年六月目錄第一章執(zhí)行摘要 11.1項(xiàng)目名稱 11.2項(xiàng)目單位 11.3商業(yè)模式 11.4盈利模式 21.5市場(chǎng)分析 21.6戰(zhàn)略規(guī)劃 31.7融資需求 31.8投資效益 4第二章市場(chǎng)分析 52.1宏觀環(huán)境分析 5政策環(huán)境 5社會(huì)環(huán)境 5經(jīng)濟(jì)環(huán)境 62.2行業(yè)痛點(diǎn) 6藥房痛點(diǎn) 6消費(fèi)者痛點(diǎn) 72.3市場(chǎng)分析 7目標(biāo)市場(chǎng)定位 7市場(chǎng)容量 72.4競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 9第三章產(chǎn)品與服務(wù) 113.1核心價(jià)值 113.2產(chǎn)品與服務(wù) 11基礎(chǔ)產(chǎn)品與服務(wù) 11拓展服務(wù) 11售后服務(wù) 123.3平臺(tái)和實(shí)體店功能 12平臺(tái)功能（PC端、移動(dòng)端） 12實(shí)體店功能 133.4產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 13第四章商業(yè)模式 154.1項(xiàng)目定位 154.2商業(yè)模式 15業(yè)務(wù)模式 15模式 154.3盈利模式 16第五章戰(zhàn)略規(guī)劃 175.1核心競(jìng)爭(zhēng)力 17上游資源與客戶資源 17優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì) 17產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) 175.2競(jìng)爭(zhēng)壁壘 17市場(chǎng)先行壁壘 18用戶粘性壁壘 185.3戰(zhàn)略目標(biāo) 185.4發(fā)展規(guī)劃 18第六章營(yíng)銷策略 206.1項(xiàng)目推廣策略 20線上推廣渠道 20線下推廣渠道 206.1招商加盟策略 20招商方式 21招商政策 21第七章組織結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì) 227.1組織結(jié)構(gòu) 227.2管理團(tuán)隊(duì) 22第八章融資方案 238.1公司前期經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 238.2融資金額 238.3資金使用計(jì)劃 238.4退出機(jī)制 23第九章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 259.1財(cái)務(wù)假設(shè) 259.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 25收入預(yù)測(cè) 25成本預(yù)測(cè) 26利潤(rùn)預(yù)測(cè) 27現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) 279.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 28第十章風(fēng)險(xiǎn)分析 2910.1政策風(fēng)險(xiǎn)與控制 2910.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與控制 2910.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與控制 30第一章執(zhí)行摘要第二章市場(chǎng)分析2.1宏觀環(huán)境分析互聯(lián)網(wǎng)藥品監(jiān)督管理逐步規(guī)范化、合法化運(yùn)作新一輪《藥品管理法》修訂工作正在進(jìn)行，《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》也將于近期正式出臺(tái)。面對(duì)藥品安全、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和保障可及等諸多政策目標(biāo)，需要?jiǎng)?chuàng)新監(jiān)管理念，重構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)藥品監(jiān)管制度?！痘ヂ?lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》要從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而非行政審批角度提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，提出網(wǎng)上藥店和平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者資質(zhì)要求，包括經(jīng)營(yíng)品種、信息發(fā)布、藥事服務(wù)、物流配送、投訴舉報(bào)、質(zhì)量回溯和數(shù)據(jù)管理，進(jìn)而規(guī)范其行為。需要從日常監(jiān)管、交易監(jiān)測(cè)以及案件移送等方面規(guī)范各級(jí)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查職責(zé)，并明確相對(duì)人提交虛假申請(qǐng)資料、無證經(jīng)營(yíng)、發(fā)布違法藥品信息以及經(jīng)營(yíng)假劣藥品的法律責(zé)任，加大對(duì)違法行為的處罰力度。社會(huì)意識(shí)轉(zhuǎn)變更多人喜歡網(wǎng)上購(gòu)藥隨著電子商務(wù)的不斷成熟，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)藥品交易發(fā)展迅速。醫(yī)藥行業(yè)是老百姓眼里的暴利行業(yè)，藥品昂貴是中國(guó)人看病難、看病貴的原因之一。而電子商務(wù)的發(fā)展給醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展帶來突破口，互聯(lián)網(wǎng)藥品市場(chǎng)的發(fā)展可以降低消費(fèi)者的看病治病成本。國(guó)家醫(yī)藥流通“十二五”規(guī)劃也指出，要加快醫(yī)藥流通行業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥流通精細(xì)化發(fā)展，并且鼓勵(lì)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的零售連鎖企業(yè)發(fā)展網(wǎng)上藥店，希望醫(yī)藥電子商務(wù)企業(yè)成為推