壓力容器質(zhì)量保證指導(dǎo)手冊

目錄0.1頒布令………………………30.2公司簡介………………………40.3壓力容器質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)…………………41管理職責(zé)………………………51.1質(zhì)量方針和目標(biāo)…………………51.2質(zhì)量保證體系組織……………51.3職責(zé)、權(quán)限………………51.4管理評審……………82質(zhì)量保證體系文件………82.1壓力容器標(biāo)準(zhǔn)體系文件………82.2質(zhì)量保證手冊…………………8文件和記錄控制………………103.1文件控制……………103.2記錄控制……………………10合同控制………………………10設(shè)計控制………………………106材料。零部件控制……………13工藝控制………………………15焊接控制…………15熱處理控制……………1710無損檢測控制…………………1811理化檢驗控制…………………1812檢驗與試驗控制…………………1913設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制……………………2014不合格品控制……………………20質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)…………………20人員培訓(xùn)、考核及其管理………2117執(zhí)行特種設(shè)備許可制度………21附件:附件一：壓力容器質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖；附件二：公司綜合情況；附件三：壓力容器用表單一覽表（通用表單不計）。附件四：設(shè)計質(zhì)量控制附件五：材料質(zhì)量控制附件六：工藝質(zhì)量控制附件七：生產(chǎn)質(zhì)量過程控制附件八：焊接質(zhì)量控制附件九：無損檢測質(zhì)量控制附件十：檢驗質(zhì)量控制0.1頒布令****《壓力容器質(zhì)保手冊》(D版)從即日起發(fā)布實施。儲氣罐、冷卻器、換熱器和油水分離器等壓力容器產(chǎn)品是我公司主導(dǎo)產(chǎn)品壓縮機的重要部件。為貫徹實施國務(wù)院第373號國務(wù)院令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司的實際情況，制訂本手冊。我授權(quán)公司管理者代表負(fù)責(zé)建立、健全壓力容器質(zhì)量保證體系和進(jìn)行體系的有效性審核；授權(quán)技術(shù)總負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)壓力容器設(shè)計、制造、服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題；授權(quán)質(zhì)量保證工程師主持壓力容器質(zhì)量的日常管理工作，負(fù)責(zé)壓力容器質(zhì)量保證體系的有效運轉(zhuǎn)和有關(guān)制度的實施。采取必要措施處理各種質(zhì)量問題，包括停止生產(chǎn)，直至問題得到妥善解決為止。當(dāng)發(fā)生重大分歧時，將由我通過全面考慮法律、法規(guī)和技術(shù)的要求予以裁決。該手冊是公司壓力容器設(shè)計、制造、服務(wù)過程中質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，所有與壓力容器質(zhì)量控制活動的有關(guān)人員，都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹實施，做到嚴(yán)肅法規(guī)、消滅違章、強化管理、權(quán)責(zé)分明，切實為客戶提供安全可靠、價廉質(zhì)優(yōu)的產(chǎn)品?？偨?jīng)理：年月日0.2公司簡介****的前身是原國家機械工業(yè)部重點企業(yè)，國家二級企業(yè)。一九九八年通過ISO9001認(rèn)證（含壓力容器產(chǎn)品）；一九九九年獲得ISO9001補軍認(rèn)可證書，是國家動力、軍工、油田、天然氣壓縮機的定點生產(chǎn)單位。自五十年代開始設(shè)計和生產(chǎn)為各類大、中型中、高壓壓縮機配套的一、二類壓力容器，具有專業(yè)從事壓力容器的設(shè)計和制造能力，八六年正式取得一、二類壓力容器設(shè)計和生產(chǎn)資格，并較早地應(yīng)用了CAD計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)。公司對原有的壓力容器質(zhì)量保證體系重新進(jìn)行了調(diào)整，對相關(guān)人員進(jìn)行了資格審查，配備了一批專業(yè)技術(shù)人員，對壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師、各質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行了重新任命。按照TSGZ0004-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全了壓力容器的質(zhì)量保證體系，根據(jù)公司實際情況制訂了《壓力容器質(zhì)保手冊》（以下簡稱《手冊》），以切實保證壓力容器質(zhì)量管理的規(guī)范性、連續(xù)性和有效性。目前公司占地面積萬平方米，建筑面積約萬平米，專業(yè)生產(chǎn)壓力容器的廠房面積為多平方米；公司現(xiàn)有員工人，從事壓力容器設(shè)計和生產(chǎn)的人員有多人，其中具有初級以上職稱的為多人，占總?cè)藬?shù)的%（具體見附件二）以上。專業(yè)用于壓力容器生產(chǎn)的各種設(shè)備近臺套（具體見附件二）。我公司自取得壓力容器設(shè)計、生產(chǎn)資格證書以來，壓力容器產(chǎn)品主要是與壓縮機配套的儲氣罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、分離器、熱交換器、緩沖罐等，材質(zhì)主要為Q235-B、Q345R和20#鋼。0.3壓力容器質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖（見附件一）1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并形成文件的質(zhì)量方針：更高效、更平穩(wěn)、更安全、更完美、更滿意。詳見公司《質(zhì)量手冊》。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)：公司每年在相關(guān)職能和層次上建立與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)，并量化和分解到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及相關(guān)的部門和責(zé)任人員。詳見公司《質(zhì)量目標(biāo)分級展開表》。1.2質(zhì)量保證體系1.2.1根據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及GB/T19001-2000建立了壓力容器質(zhì)量保證體系，形成了《手冊》、《壓力容器質(zhì)量管理制度》和各類作業(yè)文件及記錄表單。同時明確了各控制環(huán)節(jié)、控制點、責(zé)任部門及責(zé)任者的職責(zé)和權(quán)限，確保提供所需的資源，同時實施監(jiān)視、測量和分析過程，以達(dá)到整個壓力容器質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)和有效性。2.2壓力容器質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖（見附件一）1.3職責(zé)和權(quán)限以下責(zé)任部門或責(zé)任人，除《質(zhì)量手冊》已規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，對于壓力容器質(zhì)量保證體系，還具有以下方面的責(zé)權(quán)：1.3.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司貫徹《條例》、《容規(guī)》等與壓力容器相關(guān)的法律法規(guī)，對公司壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最高責(zé)任；組織建立壓力容器質(zhì)保體系，任免壓力容器質(zhì)量保證體系的壓力容器質(zhì)量保證工程師（以下簡稱“質(zhì)保工程師”）、技術(shù)總負(fù)責(zé)人和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人及各級設(shè)計人員，批準(zhǔn)、發(fā)布《壓力容器質(zhì)保手冊》；委托質(zhì)保工程師具體負(fù)責(zé)壓力容器質(zhì)保體系日常工作，定期組織對壓力容器質(zhì)保體系進(jìn)行評審，確保體系正常運轉(zhuǎn)；確保壓力容器整個質(zhì)量體系正常運行所需的各種資源。1.3.2壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人對公司壓力容器產(chǎn)品負(fù)技術(shù)總責(zé)；按規(guī)定批準(zhǔn)壓力容器技術(shù)文件；3）特殊情況下，批準(zhǔn)主要受壓元件鋼材的使用；批準(zhǔn)焊接工藝評定報告和焊接工藝指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)審批壓力容器三次以上的焊縫返修報告；符合條件時，批準(zhǔn)以批代臺制作產(chǎn)品焊接試板；與公司安全負(fù)責(zé)人對壓力容器耐壓試驗場地的安全防護措施進(jìn)行檢查認(rèn)可。1.3.3壓力容器質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)壓力容器制造全過程的質(zhì)量控制工作，及時向管理者代表和壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人反映壓力容器的質(zhì)量動態(tài)和存在問題，并提出解決措施；設(shè)立壓力容器制造各質(zhì)量控制系統(tǒng)及主要控制環(huán)節(jié)和控制點，領(lǐng)導(dǎo)、檢查和協(xié)調(diào)各質(zhì)控責(zé)任人相關(guān)工作；對生產(chǎn)中有爭議或不明確的問題有決定權(quán)，對質(zhì)量失控現(xiàn)象，有權(quán)下令停產(chǎn)和停止產(chǎn)品出廠，并限期整改。有越級向質(zhì)量監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和公司有關(guān)部門反映存在問題的權(quán)利；協(xié)助管理者代表建立健全壓力容器文件化的質(zhì)量管理體系；組織貫徹、實施有關(guān)壓力容器的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)定；嚴(yán)格不合格品的控制，建立和健全信息反饋和處理系統(tǒng)，監(jiān)督做好壓力容器的用戶服務(wù)工作；定期組織召開壓力容器質(zhì)保體系質(zhì)量分析會議，協(xié)助管理者代表對壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量體系管理評審工作；1.3.4設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人主管壓力容器產(chǎn)品設(shè)計工作，建立完善壓力容器設(shè)計質(zhì)量保證體系，制訂必要的規(guī)章制度，確保壓力容器的設(shè)計質(zhì)量控制體系的適宜性和有效性；對壓力容器的設(shè)計原則性問題具有決定權(quán)；按要求審核壓力容器設(shè)計總圖、技術(shù)文件和外來圖紙，對其先進(jìn)性、安全性、合理性、經(jīng)濟性等原則問題負(fù)責(zé)；按規(guī)定簽署設(shè)計文件。1.3.5工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織壓力容器設(shè)計圖樣的工藝性審查；審核壓力容器工藝文件、通用工藝規(guī)程、工裝設(shè)計任務(wù)書；監(jiān)督檢查壓力容器制造的工藝紀(jì)律，有權(quán)對工藝失控環(huán)節(jié)下達(dá)指令，限期整改。1.3.6焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核壓力容器焊接工藝評定報告和焊接工藝評定指導(dǎo)書；對壓力容器的焊接質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；3)審批壓力容器受壓焊縫的第一、二次返修報告；指導(dǎo)焊材一、二級庫的技術(shù)管理工作；對壓力容器持證焊工進(jìn)行管理。1.3.7材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力容器用原材料（包括焊材）和外協(xié)、外購件材料質(zhì)保書、合格證的審核工作；監(jiān)督材料采購員、檢驗員、保管員、下料員按規(guī)定程序操作，當(dāng)材料有問題時應(yīng)及時分析原因，并做出處理意見；對所有壓力容器受壓元件的材料（包括焊材）的進(jìn)行登記、編號，確保壓力容器用材得到有效控制；對壓力容器所用材料的合格性負(fù)責(zé)。1.3.8理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人編制理化試驗管理制度，指導(dǎo)理化試驗人員工作；負(fù)責(zé)理化試驗報告的審核并對其正確性負(fù)責(zé)。1.3.9熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂熱處理管理制度及質(zhì)量控制管理規(guī)定，處理并指導(dǎo)熱處理日常工作；審批熱處理工藝文件并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。1.3.10無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人編制壓力容器無損檢測工藝并監(jiān)督實施；指導(dǎo)探傷人員工作，對攝片質(zhì)量和探傷報告的正確性負(fù)責(zé)；簽署探傷報告。1.3.11壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人制訂壓力試驗質(zhì)量控制管理制度，負(fù)責(zé)對壓力試驗的監(jiān)督和確認(rèn)；編制壓力試驗工藝，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；3）審核壓力試驗報告并對其正確性負(fù)責(zé)。1.3.12最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對壓力容器產(chǎn)品制造全過程的質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；對出廠的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證出廠質(zhì)量證明文件的正確、完整；對不合格的產(chǎn)品有處置權(quán)；負(fù)責(zé)督促建立壓力容器產(chǎn)品檔案。1.3.13生產(chǎn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人簽發(fā)《壓力容器生產(chǎn)工序記錄卡》，對壓力容器產(chǎn)品在壓力容器工段生產(chǎn)過程中的質(zhì)量進(jìn)行控制；掌握在制壓力容器產(chǎn)品的流動情況并建立臺帳；4）對壓力容器焊接材料一、二級庫管理員進(jìn)行管理。1.3.14設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)設(shè)備的管理制度，制訂設(shè)備保養(yǎng)、維修及設(shè)備更新計劃；督促設(shè)備使用部門、操作者執(zhí)行設(shè)備操作維護規(guī)程，做好使用設(shè)備的日常維護保養(yǎng)工作，保證設(shè)備完好，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。1.4管理評審每年至少應(yīng)對壓力容器質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評審，其時間間隔不超過12個月，以確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，并保存管理評審記錄。具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-503《管理評審程序》。2質(zhì)量保證體系文件2.1壓力容器質(zhì)量保證體系文件應(yīng)包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；《壓力容器質(zhì)保手冊》《壓力容器質(zhì)量管理制度》各類作業(yè)文件及其記錄表單2.2質(zhì)量保證手冊本《手冊》是按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和壓力容器相關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，并根據(jù)壓力容器產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)的特殊性編制而成，規(guī)定了壓力容器質(zhì)量保證體系及其要求，內(nèi)容主要包括：壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計、制造和服務(wù)的全過程；公司有關(guān)壓力容器質(zhì)量保證體系的組織機構(gòu)和運作要求的所有文件和記錄；對壓力容器質(zhì)量保證體系所包括過程的順序和相互作用的闡述與說明。與公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》相同且已進(jìn)行了詳細(xì)說明的內(nèi)容，本《手冊》將對其有選擇進(jìn)行引用。2.2.1術(shù)語、定義和縮寫本《手冊》采用TSGZ0004-2007及GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義?！稐l例》是指國發(fā)[2009]549號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《容規(guī)》是指質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》GB150是指GB150-1998《鋼制壓力容器》（5）GB151是指GB151-1999《管殼式換熱器》（6）“三按”是指：按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按產(chǎn)品圖樣、按工藝文件。（7）“三檢”是指：自檢、互檢、專檢2.2.2適用范圍 本《手冊》適用于在本公司以及外部委托本公司進(jìn)行設(shè)計、制造的壓力容器產(chǎn)品，主要包括以下類別和品種：1）第一類壓力容器品種范圍：低壓容器具體包括：熱交換器、冷卻器、分離器、緩沖罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、儲氣罐。2）第二類壓力容器品種范圍：低、中壓容器，具體包括：熱交換器、冷卻器、分離器、緩沖罐、穩(wěn)壓罐、回收罐、儲氣罐。2.2.3引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)本《手冊》發(fā)布實施時，所有法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本《手冊》的各相關(guān)部門和員工應(yīng)探討使用下列法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。國發(fā)[2009]549號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國質(zhì)檢總局第22號《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》國質(zhì)檢鍋[2003]194號《鍋爐壓力容器制造許可條件》《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》國質(zhì)檢鍋[1999]154號《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》國質(zhì)檢鍋[2002]235號《壓力容器壓力管道設(shè)計單位資格許可與管理規(guī)則》國質(zhì)檢鍋[2002]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》國質(zhì)檢鍋[2003]248號《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》GB150-1998《鋼制壓力容器》GB151-1999《管殼式換熱器》JB4708-2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》JB/T4744-2000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》JB/T4730-2005《承壓設(shè)備無損檢測》TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則》3文件和記錄控制3.1文件控制3.1.1《手冊》由經(jīng)營管理部編寫，管理者代表任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)實施；《壓力容器質(zhì)量管理制度》由經(jīng)營管理部編寫，質(zhì)保工程師審核，管理者代表批準(zhǔn)；3.1.2《手冊》編號說明：Q代表企，BY在代表蚌壓，QM代表質(zhì)保手冊，R代表容器；3.1.3《手冊》和《壓力容器質(zhì)量管理制度》的執(zhí)行，由經(jīng)管部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，各質(zhì)控責(zé)任人及有關(guān)部門負(fù)責(zé)貫徹實施；3.1.4《手冊》和《壓力容器質(zhì)量管理制度》均由經(jīng)管部統(tǒng)一編號發(fā)放；3.1.5具體文件控制見《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。3.1.6技術(shù)文件控制具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-402《文件控制程序》。3.2記錄控制具體執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-404《記錄控制程序》。壓力容器用表單見附件三。4合同控制合同的評審、簽訂、修改、會簽執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-702《顧客要求識別評審及溝通程序》。5設(shè)計控制5.1目的：對壓力容器的設(shè)計過程進(jìn)行控制，以保證設(shè)計過程的規(guī)范性和壓力容器產(chǎn)品的安全性、合理性。5.2適用范圍：適用于公司壓力容器設(shè)計過程。5.3各級設(shè)計人員的任職資格和任職程序應(yīng)符合壓力容器各級設(shè)計人員任職條件和任職程序的規(guī)定。5.4職責(zé)和權(quán)限：5.4.1設(shè)計人員正確貫徹有關(guān)壓力容器的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)條件，遵守壓力容器設(shè)計的各種規(guī)章制度；按照設(shè)計任務(wù)書和設(shè)計條件圖的要求負(fù)責(zé)所承擔(dān)產(chǎn)品圖樣的設(shè)計和技術(shù)文件的編寫，對設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)。正確應(yīng)用壓力容器設(shè)計的基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)、計算方法、計算公式，做好受壓元件的計算和應(yīng)力分析。按規(guī)定簽署設(shè)計圖樣和設(shè)計文件，并做好設(shè)計文件的整理和歸檔。負(fù)責(zé)設(shè)計文件的復(fù)查和修改；5.4.2校核人員幫助設(shè)計人員解決設(shè)計中的一般技術(shù)問題，并對所校核的設(shè)計圖樣和設(shè)計文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)；全面校核壓力容器設(shè)計圖樣和設(shè)計文件，設(shè)計圖樣的比例、視圖、圖面布置、尺寸、符號、加工要求、材料選用及數(shù)量是否正確，安全附件的選用是否符合規(guī)定。技術(shù)文件是否齊全，內(nèi)容是否正確。5.4.3審核人員參加壓力容器設(shè)計主要技術(shù)問題的討論，幫助設(shè)計、校核人員確定設(shè)計方案，解決疑難技術(shù)問題，并對所審核的設(shè)計圖樣、設(shè)計文件的主要技術(shù)內(nèi)容和設(shè)計方案的正確性負(fù)責(zé)。審核設(shè)計圖樣和設(shè)計文件，協(xié)調(diào)設(shè)計、校核人員之間在技術(shù)上的不同意見；5.4.4標(biāo)準(zhǔn)化人員收集整理有關(guān)壓力容器產(chǎn)品的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的最新版本，已利于其貫徹執(zhí)行；對壓力容器產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，具體執(zhí)行壓力容器設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查制度，并填寫《標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表》反饋給設(shè)計人，以對設(shè)計文件進(jìn)行修改。5.5設(shè)計控制程序5.5.1技術(shù)室根據(jù)《合同》（必要時包括顧客《設(shè)計委托書》、設(shè)計條件圖）、《技術(shù)協(xié)議》和《生產(chǎn)通知單》等要求，以及適用的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、以前類似產(chǎn)品的設(shè)計輸出、類似產(chǎn)品的顧客反饋信息，編制壓力容器《設(shè)計任務(wù)書》（作為壓縮機配套部件的壓力容器產(chǎn)品，其設(shè)計任務(wù)書可以作為整個壓縮機產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書的一部分）；5.5.2《設(shè)計任務(wù)書》經(jīng)設(shè)計室負(fù)責(zé)人審核后實施，設(shè)計人員按照《設(shè)計任務(wù)書》的要求進(jìn)行施工圖設(shè)計，施工圖初步完成以后，工藝室和技術(shù)室對其進(jìn)行工藝性和標(biāo)準(zhǔn)化審查，同時填寫《產(chǎn)品圖樣（文件）審查記錄單》。5.5.3設(shè)計人員根據(jù)審查結(jié)果對施工圖修改后，工藝和標(biāo)準(zhǔn)化人員進(jìn)行工藝和標(biāo)準(zhǔn)化會簽。受委托設(shè)計的容器還須送用戶會簽確認(rèn)，并征得用戶的書面同意。5.5.4設(shè)計輸出應(yīng)形成設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣，必要時還包括設(shè)計說明書。5.5.5產(chǎn)品施工過程中如需對原圖進(jìn)行修改，一般情況的修改經(jīng)設(shè)計人員認(rèn)可，涉及主要件材質(zhì)、管口尺寸等重要變更時，應(yīng)經(jīng)設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)。5.5.6產(chǎn)品完成后，原設(shè)計人員根據(jù)質(zhì)檢部提供的產(chǎn)品生產(chǎn)實際情況，繪制竣工圖?？⒐D可以在藍(lán)圖上修改，但必須由修改人和審核人簽字方可提供給用戶。5.5.7設(shè)計文件由外單位提供時，設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)對圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行審核；對審查中發(fā)現(xiàn)問題的設(shè)計文件，由設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人與委托單位聯(lián)系，取得一致意見后，由設(shè)計室主任確定項目負(fù)責(zé)人和各級設(shè)計人員。設(shè)計人員對設(shè)計圖樣、文件進(jìn)行檢查，并填寫檢查報告，同時提出修改意見。檢查報告和修改意見經(jīng)校對人員校對，設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人審核后，設(shè)計人員與其設(shè)計單位聯(lián)系，并征得證明文件，確定補充設(shè)計文件或施工圖。補充的設(shè)計文件或施工圖設(shè)計完成以后，履行校對、審核、會簽、批準(zhǔn)手續(xù)。5.5.8提供給用戶的壓力容器產(chǎn)品竣工圖應(yīng)有壓力容器設(shè)計單位資格印章和“竣工圖”字樣的印章方可有效。5.5.9壓力容器設(shè)計單位不準(zhǔn)在外單位設(shè)計的圖樣上加蓋本單位的壓力容器設(shè)計資格印章；5.5.10壓力容器設(shè)計文件的復(fù)用執(zhí)行設(shè)計文件的復(fù)用制度。5.5.11壓力容器設(shè)計資格印章的使用和管理具體執(zhí)行壓力容器設(shè)計資格印章的使用和管理制度。5.5.12設(shè)計質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖見附件四。6材料、零部件控制6.1目的：對用于壓力容器產(chǎn)品的原材料（含焊接材料）、外協(xié)外購件的采購、驗收、保管、發(fā)放、代用、標(biāo)記及移植等進(jìn)行控制，以確保壓力容器產(chǎn)品用料準(zhǔn)確無誤，且具有可追溯性。6.2適用范圍：公司用來生產(chǎn)壓力容器產(chǎn)品的所有材料（包括原材料、焊接材料、外協(xié)外購件等）。6.3職責(zé)和權(quán)限：6.3.1采購員依據(jù)采購文件進(jìn)行采購；6.3.2質(zhì)檢部對所采購的材料、零部件進(jìn)行檢查驗證；6.3.3物流中心倉儲科負(fù)責(zé)對材料按要求進(jìn)行堆放、保管和發(fā)放。6.4對供方實施質(zhì)量控制和管理，包括對供方進(jìn)行評審、選擇和重新評價，建立合格供方名錄等執(zhí)行Q/BY-QP-705《供方管理程序》。6.5材料、零部件采購6.5.1采購部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和生產(chǎn)部提供的《月度生產(chǎn)計劃》、《計劃請購單》，編制材料《采購計劃》。6.5.2采購人員根據(jù)《采購計劃》，按照《合格供方名錄》擇優(yōu)采購，不得擅自更改材料、牌號、規(guī)格和數(shù)量。必須更改時，應(yīng)按照壓力容器材料代用制度的規(guī)定，辦理代用手續(xù)后方可實施采購。5.3所購材料均要求標(biāo)記清晰、牢固，有齊全、正確、清晰的質(zhì)量證明書（原件或復(fù)印件），且品種、規(guī)格、爐批號等與實物一致，并符合《容規(guī)》的規(guī)定。6.6材料、零部件進(jìn)貨驗收6.6.1材料、零部件進(jìn)廠后，材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)編制本公司編號并在質(zhì)保書上標(biāo)記，采購員進(jìn)行“進(jìn)料送檢單維護”辦理報驗程序，連同質(zhì)量證明書或合格證交質(zhì)檢部材料檢驗員進(jìn)行報檢。6.6.2材料檢驗員按照《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》和外購、外協(xié)件驗收制度的規(guī)定對原材料、外購、外協(xié)件進(jìn)行驗收。檢驗完畢后在ERP系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)。6.6.3對需要復(fù)驗的壓力容器材料按照《容規(guī)》第25條的規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗。6.6.4根據(jù)驗收和復(fù)驗結(jié)果：對于合格的材料，由材料檢驗員簽字確認(rèn)，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人簽字認(rèn)可后，按材料標(biāo)記及移植制度的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植。對于不合格的材料，由材料檢驗員在實物上做出明顯的“不合格”標(biāo)記，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人簽署意見后，交采購部向供貨方作權(quán)益交涉。倉庫保管員應(yīng)將“不合格材料”隔離存放。6.6.5所有材料的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證明書、合格證、驗收記錄、復(fù)驗報告等）由材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)保管并建立臺帳。6.7材料保管與發(fā)放倉庫保管員應(yīng)按材料管理制度規(guī)定對材料進(jìn)行保管與發(fā)放，材料質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)對其進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)材料銹蝕、標(biāo)記脫落或模糊不清等問題，應(yīng)及時責(zé)成有關(guān)責(zé)任人查找原因，及時處理。庫管員應(yīng)建立庫存材料臺帳，臺帳應(yīng)能清晰、齊全、正確反應(yīng)材料庫存情況。材料應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格、爐批號分類存放，應(yīng)有明顯、正確和任何時候都能識別的標(biāo)志，同時加強對材料表面質(zhì)量的保護，防止磕、碰、劃傷。6.7.4不銹鋼材料必須在室內(nèi)存放，并以木材襯墊（無論地面堆放還是貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。7.5用于受壓元件的原材料、外協(xié)件、外購件必須印證齊全，發(fā)料時應(yīng)按材料標(biāo)記及移植制度做好材料標(biāo)記的移植工作。材料標(biāo)記及移植材料標(biāo)記的內(nèi)容及移植按材料標(biāo)記及移植制度的要求執(zhí)行，一般情況下由操作者進(jìn)行移植，檢驗員進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)做到能根據(jù)材料標(biāo)記查出材料、原始質(zhì)量證明書編號、材料爐批號等，以保證壓力容器產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。材料代用壓力容器產(chǎn)品的主要受壓元件和非受壓元件使用的材料因某種原因需要代用時，應(yīng)按材料代用制度規(guī)定的程序，分別辦理材料代用手續(xù)。受壓元件材料的代用，須經(jīng)設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人審批。使用代用材料應(yīng)滿足原設(shè)計要求，并保證其焊接性能，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。材料代用申請單由采購部提出、材料質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)壓力容器設(shè)計、工藝、檢驗負(fù)責(zé)人簽批后，方可有效。6.10材料質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖見附件五。7工藝控制7.1本公司壓力容器工藝文件主要是指壓力容器通用工藝規(guī)程、工藝過程卡。7.2工藝過程的控制7.2.1工藝質(zhì)控責(zé)任人參加設(shè)計圖樣的工藝性審查，并簽署審查意見；7.2.2根據(jù)圖樣審查結(jié)果，壓力容器工藝員制訂工藝方案，經(jīng)各級工藝人員討論、工藝質(zhì)控責(zé)任人審核、主任批準(zhǔn)，確定工藝方案；7.2.3工藝人員根據(jù)工藝方案、技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)等編制工藝文件；7.2.4工藝文件經(jīng)主管工藝員校對，工藝質(zhì)控責(zé)任人審核后，由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施；2.5工藝文件的更改執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-403《技術(shù)文件控制程序》。7.3每月至少組織一次工藝紀(jì)律檢查、考核，具體執(zhí)行BYGA/ZD1206B-2006《工藝紀(jì)律管理細(xì)則》7.4壓力容器工藝裝備的制造、使用和管理執(zhí)行《程序文件》Q/BY-QP-604《工裝管理程序》。7.5工藝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖見附件六；生產(chǎn)過程質(zhì)量控制見附表七。8焊接控制8.1目的：對生產(chǎn)壓力容器的焊接過程進(jìn)行控制，保證其過程符合規(guī)定。8.2適用范圍：公司壓力容器生產(chǎn)中的焊接過程。8.3職責(zé)和權(quán)限：8.3.1焊接質(zhì)控責(zé)任人見5.5.1.7。8.3.2持證焊工熟悉《容規(guī)》和JB/T4709《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》等對焊接過程的要求和規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律和焊材的領(lǐng)用、回收制度。對所焊的每道焊縫質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時打上焊工代號鋼印。8.3.3焊材二級庫保管員按焊接材料收發(fā)和管理制度的要求對焊材進(jìn)行管理和收發(fā)、回收。對焊材的烘烤應(yīng)按工藝要求進(jìn)行，并作好記錄。8.3.4車間檢驗員負(fù)責(zé)對焊接質(zhì)量和焊工鋼印的檢查和驗證。8.4焊工資格壓力容器焊工必須按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進(jìn)行培訓(xùn)考試，取得焊工合格證后，才能在有效期間擔(dān)任合格項目的焊接工作。8.5焊接工藝評定8.5.1焊接工藝評定指導(dǎo)書由焊接工藝員編制，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審查，壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。8.5.2焊接工藝評定所用的焊接設(shè)備、儀器、儀表和有關(guān)裝置應(yīng)定期檢定，保證合格完好。8.5.3按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》和焊接工藝評定管理制度的要求，實施焊接試驗和焊接工藝評定工作。8.5.4焊接工藝評定報告由焊接質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行審核，壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。焊接質(zhì)控責(zé)任人可根據(jù)工藝評定情況，決定是否重新進(jìn)行評定。8.5.5焊接工藝評定由技術(shù)中心工藝室組織實施。8.6編制焊接工藝文件8.6.1焊接工藝員根據(jù)焊接工藝評定報告及圖樣的要求，制訂焊接工藝規(guī)程、通用焊接工藝等焊接工藝文件。8.6.2焊接工藝文件由焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)中心工藝室主任批準(zhǔn)后生效。8.7產(chǎn)品焊接試板8.7.1產(chǎn)品焊接試板，應(yīng)作為筒體縱焊縫的延長部位，采用與施焊壓力容器相同的條件和施焊工藝同時焊接。8.7.2焊接試板應(yīng)打上焊工和檢驗員代號以及試板材質(zhì)、制造令號鋼印。8.7.3試樣按JB/T4744《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》的要求，進(jìn)行制作、檢驗和試驗。7.4產(chǎn)品試板經(jīng)試驗合格后，所代表批次的產(chǎn)品判定合格，方可轉(zhuǎn)入下道工序。施焊環(huán)境控制施焊環(huán)境要求必須符合GB150的5.9.3規(guī)定要求。焊接材料控制具體執(zhí)行焊接材料管理制度和焊接材料烘干與發(fā)放制度。8.10焊縫返修。8.10.1不合格焊縫進(jìn)行返修時，必須按焊縫返修管理制度規(guī)定，辦理返修手續(xù)后方可進(jìn)行返修。8.10.2第一、二次返修，由焊接質(zhì)控責(zé)任人審批。返修時，由焊接工藝員到現(xiàn)場指導(dǎo)進(jìn)行，并做好返修記錄。返修后須重新進(jìn)行外觀檢驗和無損檢測。8.10.3焊縫經(jīng)二次返修仍不合格，進(jìn)行第三次返修，須經(jīng)公司壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行。返修時，應(yīng)先制訂詳細(xì)的返修工藝，由焊接質(zhì)控責(zé)任人到場監(jiān)督進(jìn)行。返修情況應(yīng)進(jìn)行記錄，并納入產(chǎn)品檔案。8.11焊工管理焊接實驗室應(yīng)建立焊工考績檔案，車間技術(shù)員每月對焊工的施焊焊縫數(shù)量、施焊部位、返修情況等進(jìn)行跟蹤和記錄，認(rèn)真填寫“焊工檔案卡片”。8.12焊接設(shè)備8.12.1焊接設(shè)備（包括焊材烘烤設(shè)備）必須定人操作，定期進(jìn)行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備管理程序》，保證設(shè)備達(dá)到完好要求。12.2電焊機應(yīng)配備電壓表及電流表或電流指示裝置，并應(yīng)在周檢合格期內(nèi)，以確保焊接規(guī)范選用的正確以提供監(jiān)督。焊接質(zhì)控責(zé)任人對焊接過程質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督檢查。控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件八：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖9熱處理控制9.1壓力容器熱處理工藝文件應(yīng)為有資質(zhì)的工藝人員編制，經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審批后才能成為正式文件；9.2上道工序必須將需處理的零件同《工藝路線單》一道交熱處理工段；9.3生產(chǎn)前操作者應(yīng)檢查設(shè)備、工裝、控制儀表的完好狀況，確定能否滿足工藝的質(zhì)量要求；9.4質(zhì)檢人員應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場督察工藝的執(zhí)行情況，加強過程監(jiān)控；9.5操作者在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，并認(rèn)真填寫熱處理工藝操作卡片、過程參數(shù)監(jiān)控記錄表、工藝路線單。各種原始記錄應(yīng)做到真實、準(zhǔn)確、有效，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)；9.6如材料代用，采購部必須提供《材料代用單》，熱處理方可加工，否則不予加工；9.7工段設(shè)備員應(yīng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/控制儀表符合生產(chǎn)和工藝要求，保證設(shè)備、工裝的完好。10無損檢測控制10.1無損探傷人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核并取得相應(yīng)資格證書方可上崗操作。評片員必須由II級以上探傷人員擔(dān)任。10.2無損檢測工藝規(guī)程由公司理論水平較高和實踐經(jīng)驗豐富的Ⅱ級人員或Ⅲ級人員根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖及工藝文件編制，無損檢測質(zhì)控人員審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實施。10.3無損檢測工藝規(guī)程必須符合《容規(guī)》和GB150的規(guī)定。10.4無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)等必須符合JB/T4730標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，嚴(yán)格按照無損檢測制度執(zhí)行。10.5探傷人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,認(rèn)真填寫X射線底片的原始記錄，注上可追蹤片號和有效長度標(biāo)志。10.6底片由拍片者進(jìn)行初評、評片人員進(jìn)行復(fù)評，評定結(jié)果須進(jìn)行記錄。10.7發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷，探傷人員應(yīng)及時下達(dá)《焊縫返修通知單》給生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人，安排返修，焊縫返修按照焊縫返修管理制度進(jìn)行。10.8對焊縫返修后的容器，重新探傷必須按規(guī)定進(jìn)行。10.9無損探傷合格后，評片員應(yīng)及時簽發(fā)探傷報告。探傷底片、資料及報告應(yīng)由探傷室整理歸檔和保存，保存期限為7年。10.10無損檢測質(zhì)控人員對無損檢測質(zhì)量和過程負(fù)責(zé)，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。10.11控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件九：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖。11理化檢驗控制11.1理化檢驗人員必須經(jīng)過相關(guān)有資質(zhì)機構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格，取得相應(yīng)資質(zhì)證書方可上崗；11.2根據(jù)《容規(guī)》要求，當(dāng)鋼材和產(chǎn)品焊接試板需要做理化試驗時，由需求部門的檢驗員填寫《試驗委托單》（有試樣的連同試樣）交試驗員，試驗員依據(jù)《試驗委托單》的內(nèi)容進(jìn)行試驗、檢測并開出檢測報告。11.3理化檢驗試樣加工必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。11.4理化檢驗員應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)的檢定規(guī)程、試驗要求進(jìn)行操作，保持工作環(huán)境的整齊、清潔，并符合規(guī)定的溫度、濕度要求。11.5理化檢驗的試樣、試劑、標(biāo)樣的保管應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。11.6理化檢測設(shè)備按要求每年進(jìn)行檢定，日常精心保養(yǎng)，保證檢測設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。11.7理化檢驗報告由檢驗員填寫，字跡清晰，填寫規(guī)范并經(jīng)理化質(zhì)控責(zé)任人審核確認(rèn)。12檢驗與試驗控制12.1壓力容器檢驗員應(yīng)按照《容規(guī)》、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣的技術(shù)要求及檢驗規(guī)程等對在制壓力容器產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。12.2壓力容器檢驗文件經(jīng)最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實施。12.3原材料、外購、外協(xié)件進(jìn)貨檢驗按6.“材料、零部件控制”的規(guī)定進(jìn)行檢驗。12.4過程檢驗與試驗。12.4.1操作者領(lǐng)取生產(chǎn)材料后，檢驗員應(yīng)對材料及外購、外協(xié)件的銹蝕情況、外型尺寸和材料的標(biāo)記等情況進(jìn)行檢驗，檢驗結(jié)果應(yīng)作記錄。經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。12.4.2操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三按”制度同時認(rèn)真填寫“工序過程記錄卡”。12.4.3壓力容器檢驗員應(yīng)認(rèn)真填寫“檢查記錄卡”，對于檢查合格的工序應(yīng)及時在“工序過程記錄卡”上簽字確認(rèn)。12.4.4檢驗員同時對標(biāo)記移植、焊工鋼印及過程參數(shù)進(jìn)行核查，檢查合格后，打上檢驗標(biāo)記。12.4.5壓力容器產(chǎn)品的縱、環(huán)焊縫施焊完畢后，施焊焊工都應(yīng)及時在指定部位打上自己的鋼印記號，檢驗員給與確認(rèn)后方可進(jìn)行下一道工序。12.4.6檢驗員對經(jīng)檢驗和無損檢驗合格的產(chǎn)品試板，應(yīng)按產(chǎn)品焊接試板管理制度填寫《試驗委托單》，憑《試驗委托單》，把試板工藝過程卡、試板試樣一起送質(zhì)檢部進(jìn)行試驗。12.4.7壓力容器焊接試板的試驗按照產(chǎn)品焊接試板管理制度進(jìn)行。12.5最終檢驗與試驗12.5.1壓力容器的銘牌內(nèi)容應(yīng)符合GB150中10.10.2條及GB151中4.19條之規(guī)定。12.5.2壓力容器的出廠證明文件由最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人簽發(fā)，必須齊全、完整，具體內(nèi)容按GB150中10.10.1條規(guī)定。12.6檢驗與試驗條件12.6.1檢驗與試驗裝置須滿足檢驗與試驗要求，所用儀器、儀表須經(jīng)檢定并在有效合格期內(nèi)。6.2檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、濕度、安全防護等能滿足檢驗與試驗要求。12.7檢驗與試驗狀態(tài)執(zhí)行Q/BY-QP-714《產(chǎn)品的標(biāo)識程序》。12.8檢驗與試驗記錄、報告12.8.1壓力容器從材料進(jìn)貨檢驗到產(chǎn)品最終檢驗的檢驗與試驗記錄、試驗報告、代用單、返修記錄、工序過程卡等必須項目齊全，內(nèi)容完整，字跡清晰，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，檢驗與試驗報告由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)。12.8.2所有檢驗與試驗記錄、報告在零件完序后，由壓力容器檢驗員匯總到質(zhì)檢部歸檔。12.8.3檢驗與試驗記錄按壓力容器檢驗資料管理制度的規(guī)定進(jìn)行整理和分類保管，并可根據(jù)用戶要求，進(jìn)行隨時查詢。8.3壓力容器檢驗與試驗不允許緊急例外放行。12.9控制環(huán)節(jié)和流程圖見附件十：各質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點及流程圖。13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制13.1設(shè)備和檢驗與試驗測量裝置的使用和管理執(zhí)行Q/BY-QP-603《設(shè)備管理程序》和Q/BY-QP-717《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。13.2應(yīng)建立設(shè)備和檢驗和試驗裝置臺帳和檔案，包括質(zhì)量證明書、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等檔案資料。13.3設(shè)備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制，應(yīng)包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識、法定檢驗要求的設(shè)備定期檢驗報告等。14不合格品控制14.1不合格品控制執(zhí)行Q/BY-QP-804《不合格品控制程序》。14.2壓力容器產(chǎn)品不允許回用和降級使用。14.3對不合格品應(yīng)進(jìn)行原因分析、處置及處置后的檢驗。14.4對不合格品所采取的糾正措施應(yīng)經(jīng)審核批準(zhǔn)，實施后應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗證。15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.1有關(guān)內(nèi)、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)對公司壓力容器設(shè)計、制造提出的質(zhì)量體系或產(chǎn)品質(zhì)量問題、意見和建議，管理者代表應(yīng)召集有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人和各質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行研究，制訂整改措施，并對制訂的整改措施要形成文件落實到責(zé)任部門、限期進(jìn)行整改和跟蹤驗證。執(zhí)行Q/BY-QP-806《糾正和預(yù)防措施程序》。15.2每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性，具體執(zhí)行Q/BY-QP-802《內(nèi)部審核程序》。15.3壓力容器質(zhì)量保證體系應(yīng)對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計、分析，包括內(nèi)審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，都要提出糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，具體執(zhí)行Q/BY-QP-805《持續(xù)改進(jìn)程序》。15.4壓力容器的用戶服務(wù)計劃、實施、驗證和報告執(zhí)行Q/BY-QP-703《顧客服務(wù)管理程序》、Q/BY-QP-801《顧客滿意度檢測程序》。16人員培訓(xùn)、考核及其管理具體執(zhí)行Q/BY-QP-601《人力資源管理程序》。17．執(zhí)行特種設(shè)備許可制度17.1公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；17.2接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；17.3許可證的申請和換證申請由技術(shù)中心技術(shù)室負(fù)責(zé)。許可證的有效期為4年，技術(shù)室應(yīng)在許可證有效期滿六個月前向省行政服務(wù)中心或省技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局遞交換證申請；17.4壓力容器隨機文件中應(yīng)附有許可證證書的復(fù)印件，產(chǎn)品銘牌上應(yīng)標(biāo)注與許可證書上一致的企業(yè)名稱和編號，產(chǎn)品隨機文件中的產(chǎn)品質(zhì)量合格證書、產(chǎn)品安裝和使用說明書必須有中文表述；17.5公司應(yīng)按規(guī)定接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構(gòu)和公司所在地安全監(jiān)察機構(gòu)對本公司的證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等情況進(jìn)行檢查；17.6公司應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督機構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)處理并書面答復(fù)；17.7公司需要增加許可制造產(chǎn)品種類、級別、項目時，應(yīng)向發(fā)證部門提出新的書面申請，經(jīng)受理、試制、審查合格后，由發(fā)證部門頒發(fā)新的許可證。17.8公司如發(fā)生名稱、地點或質(zhì)量保證體系發(fā)生變更，技術(shù)中心技術(shù)室應(yīng)及時辦理變更申請。17.9及時向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和社會提供公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。附件二：公司綜合情況壓力容器技術(shù)總負(fù)責(zé)人及質(zhì)控責(zé)任人一覽表姓姓名質(zhì)控制職責(zé)職務(wù)、職稱專業(yè)文化程度專業(yè)工齡備注質(zhì)量保證工程師設(shè)計質(zhì)控責(zé)任人工藝質(zhì)控責(zé)任人焊接質(zhì)控責(zé)任人材料質(zhì)控責(zé)任人理化質(zhì)控責(zé)任人熱處理質(zhì)控責(zé)任人無損檢測質(zhì)控責(zé)任人壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人標(biāo)準(zhǔn)化人員壓力容器設(shè)計人員一覽表姓姓名質(zhì)控制職責(zé)職務(wù)、職稱專業(yè)文化程度專業(yè)工齡備注無損檢測及檢驗人員一覽表姓姓名職稱、職務(wù)學(xué)歷專業(yè)級別備注持證焊工一覽表姓姓名學(xué)歷理論考試操作合格項目材質(zhì)備注壓力容器生產(chǎn)檢測設(shè)備一覽表種類種類序號成型設(shè)備焊接設(shè)備理化設(shè)備無損檢測設(shè)備耐壓試驗設(shè)備化學(xué)分析金相顯微鏡12345附件三：壓力容器用表單、報告一覽表生產(chǎn)：材料：壓力容器主要受壓元件工序記錄卡1、產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表產(chǎn)品焊接試板作業(yè)流程卡2、壓力容器板材發(fā)放記錄產(chǎn)品焊接試板臺帳3、封頭收發(fā)記錄壓力容器產(chǎn)品臺帳4、焊接材料收發(fā)記錄焊條領(lǐng)用單無損檢測：檢驗：射線探傷委托單1、壓力容器水壓試驗報告X射線檢驗原始記錄2、壓力容器氣壓試驗報告焊縫返修通知單3、壓力容器氣密性試驗報告焊縫射線檢測工藝卡4、壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書探傷報告（工藝參數(shù)、底片評定級別、布片圖）5、化學(xué)分析報告機械性能試驗報告焊接焊接工藝評定指導(dǎo)書焊接工藝評定報告主要焊縫焊接參數(shù)記錄卡持證焊工檔案卡片二級庫焊材烘干記錄焊接二級庫溫度、濕度記錄焊工考試檔案焊縫返修報告附件四：設(shè)計質(zhì)量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點控制環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)控制點責(zé)任者控制憑證（一）設(shè)計方案、設(shè)計文件和圖樣的審核、審批（7）1設(shè)計的審批批準(zhǔn)人員設(shè)計方案簽名2設(shè)計任務(wù)書的審批批準(zhǔn)人員設(shè)計任務(wù)書簽名3施工設(shè)計的審核審核人員設(shè)計圖樣簽名4圖樣的審批各級設(shè)計人員及標(biāo)準(zhǔn)、工藝人員設(shè)計圖樣簽名5鑒定技術(shù)負(fù)責(zé)人鑒定書簽字（二）設(shè)計反饋、處理（2）1設(shè)計修改設(shè)計人員修改單簽名2設(shè)計修改批準(zhǔn)審核、校核人員修改單簽名控制流程圖控制流程圖NNYYNYNNYNY產(chǎn)品設(shè)計外來圖樣新產(chǎn)品開發(fā)編制設(shè)計任務(wù)書確定設(shè)計方案審批審查圖樣確定變動內(nèi)容并與設(shè)計單位聯(lián)系編制工藝文件施工圖設(shè)計審核校核補充設(shè)計文件施工圖制造審核產(chǎn)品竣工圖審查會簽審批鑒定設(shè)計、工藝文件修改試制制造用戶附件五：材料質(zhì)量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點：控制環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)控制點責(zé)任者控制憑證(一)采購定貨（2）1采購計劃審批物流中心計劃審批單簽名2合格供方確認(rèn)采購部合格供方名錄（二）驗收入庫（5）1質(zhì)量證明書審查材料質(zhì)控責(zé)任人材料臺帳2實物檢查檢驗員檢驗記錄3補項及復(fù)驗檢驗員檢驗記錄4材料代號編制及標(biāo)記材料質(zhì)控責(zé)任人材料臺帳5材料入庫審查最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人審查記錄（三）材料保管（2）1保管質(zhì)量檢查材料質(zhì)控責(zé)任人表面實際質(zhì)量2標(biāo)記恢復(fù)確認(rèn)檢驗員現(xiàn)場標(biāo)記情況（四）材料代用（1）1材料代用單的審批各簽字責(zé)任人材料代用單（五）材料發(fā)放（1）1實物復(fù)核（規(guī)格、表面質(zhì)量、材料標(biāo)志及代號標(biāo)記）材料質(zhì)控責(zé)任人材料發(fā)放記錄（六）材料使用（3）1附加檢驗檢驗員檢驗記錄2使用前復(fù)核材料質(zhì)控責(zé)任人發(fā)放記錄3下料時標(biāo)記移植確認(rèn)下料檢驗員工序過程卡NYNYNYNY進(jìn)貨檢驗采購任務(wù)采購計劃審批選擇供方采購實施入庫簽定采購合同審批材料采購計劃合格供方名錄采購合同采購和材料質(zhì)量控制程序材料驗收入庫管理制度外購件、外協(xié)件驗收制度原材料入庫記錄附件六：工藝質(zhì)量控制主要控制環(huán)節(jié)及控制點控制環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)控制點責(zé)任者控制憑證（一）工藝準(zhǔn)備（5）1圖樣審核（停止點）工藝質(zhì)控責(zé)任人圖樣審核記錄2工藝方案主管工藝員工藝方案簽名3工藝文件工藝員工藝文件簽名4工藝規(guī)程工藝質(zhì)控責(zé)任人工藝規(guī)程簽名5工藝更改工藝員更改通知單（二）工裝設(shè)計（3）1工裝設(shè)計任務(wù)書工裝設(shè)計員工裝任務(wù)書簽名2工裝圖樣的繪制工裝設(shè)計員圖樣簽名3工裝驗證設(shè)計、檢驗人員工裝驗證書簽字控制流程圖（參見設(shè)計控制流程圖和工裝管理程序）附件七：生產(chǎn)過程質(zhì)量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點二、控制流程圖NNYNYNY設(shè)計要求焊接質(zhì)量控制壓力容器生產(chǎn)任務(wù)技術(shù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備加工、修整筒體焊接領(lǐng)料檢驗探傷封頭組裝焊接探傷油漆或包裝接管支座組裝焊接入庫焊縫返修檢驗焊縫返修氣密性試驗?zāi)蛪涸囼灨郊耍汉附淤|(zhì)量控制一、控制環(huán)節(jié)及控制點：控制環(huán)節(jié)控制環(huán)節(jié)控制點責(zé)任者控制憑證(一)焊工（2）1焊工持證焊接質(zhì)控責(zé)任人焊工證2執(zhí)行工藝紀(jì)律焊接檢驗員施焊記錄（二）焊接材料（3）1焊材保管一級庫保管員現(xiàn)場、標(biāo)牌2烘干和發(fā)放一、二級庫保管員烘干、發(fā)放記錄3焊材代用各簽字責(zé)任者焊材代用單（三）焊接工藝評定（3）1焊接工藝評定任務(wù)書焊接質(zhì)控責(zé)任人任務(wù)書簽字2焊接工藝指導(dǎo)書技術(shù)總負(fù)責(zé)人指導(dǎo)書簽字3批準(zhǔn)工藝評定報告技術(shù)總負(fù)責(zé)人指導(dǎo)書簽字（四）焊接施工工藝（6）1審閱焊接工藝卡焊接質(zhì)控責(zé)任人工藝卡簽字2控制二次返修焊接質(zhì)控責(zé)任人焊接返修報告簽字3控制超二次返修質(zhì)量保證工程師焊接返修報告簽字4焊工鋼印焊接檢驗員工序過程卡5焊后熱處理焊接檢驗員工序過程卡6產(chǎn)品焊接試板焊接檢驗員試板過程卡（五）焊接設(shè)備（1）1保證焊接設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，設(shè)備所有的儀表的周期檢定在有效期內(nèi)。技術(shù)中心技術(shù)室設(shè)備各類保養(yǎng)計劃、表單二、控制流程圖1．焊接控制程序NNYNY焊接任務(wù)設(shè)備準(zhǔn)備實施焊接焊材準(zhǔn)備焊材發(fā)放焊材烘烤焊接評定焊接工藝文件編制清理、鋼印無損檢測結(jié)果判定檢驗交庫2．產(chǎn)品焊接試板制造、試驗流程圖NYNNYNY填寫制造令號填寫材料自編號制作過程編制工藝檢驗試樣整理試驗報告試驗試驗結(jié)果存檔繼續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)材料質(zhì)控責(zé)任人原