物流管理制度

精可編（頁封）【新

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可由遼寧歐凱物技術(shù)有限司物流管理度第章

總1.1目為加強公司的物流管理善保管倉庫庫存物資以及產(chǎn)品流通的合理化采物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化與貨物運輸?shù)臏?zhǔn)確及時，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本制度。1.2適范圍本制度適用本公司物流部全體員工。1.3內(nèi)本制度中所指的物流管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退貨、盤點、賬務(wù)、安全等工作。1.4職部門公司物流部負責(zé)物流管理人員的考核和監(jiān)督項問題的調(diào)查與處理作制度的實施及維護等。第章

入管規(guī)2.1入準(zhǔn)備：倉管員接到收通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運工具。2.2驗2.2.1管員應(yīng)會同質(zhì)檢部門人員對每項進庫的物品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗收，驗收的內(nèi)容包括：核對貨物的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量是否準(zhǔn)確；核對實物是否相符完好包裝有無破損；貨物及包裝上是否貼有標(biāo)識；2.2.2管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時，應(yīng)立即向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄表》OK-WL-001）做好登記。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；2.2.3庫物品驗收合格無誤后，填寫《入庫單》OK-WL-002）式三聯(lián)—存根（物流部留存）、倉儲（庫房留存）、記賬（財務(wù)部留存），并連同質(zhì)檢部開出的準(zhǔn)許入庫通知單由倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字、質(zhì)檢員簽字確認方可有效入庫；2.2.4格做到五點不收單手續(xù)不全不收種規(guī)格不符不收量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收；逾期不收。第章

保管規(guī)3.1貨的擺放3.1.1物的儲存保管，以品種、規(guī)格、屬性規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)；3.1.2品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點，必須到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊；3.1.3管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。3.2貨的保管3.2.1倉保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負有主要責(zé)任。如損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)未批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅處理管員不得采取“盈時多送虧克扣”的違紀做法；3.2.2管物品，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；3.2.3倉要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識；3.2.4回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆放；3.2.5進倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當(dāng)每日進行掃，保持倉庫整潔第章

出管規(guī)4.1出驗收4.1.1銷售訂單開據(jù)《出庫單》OK-WL-004）一式三聯(lián)—存根物流部留存）、倉儲（庫房留存）、記賬（財務(wù)部留存），倉管員按《出庫單》OK-WL-004）列品名、編號、型號規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨待發(fā)貨有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對認4.1.2殊緊急出庫時，業(yè)務(wù)人員必須開《物品借用單》OK-WL-003）所需物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨時間寫清楚并簽字給倉管人員，倉管人員根據(jù)借條，并報倉庫主管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補辦手續(xù)，補開《出庫單》OK-WL-004）緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行；4.1.3屬公司內(nèi)部人員借用物品一律使《品借用單OK-WL-003）額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出；4.1.4禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！4.2交期限4.2.1正庫存產(chǎn)品接獲公司銷售訂單應(yīng)及時開具《出庫單》OK-WL-004），當(dāng)日出庫因貨等原因不能當(dāng)日出庫的管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期；4.2.2品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則；4.2.3防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”“五不”即出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對；無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。第章

發(fā)管規(guī)5.1貨的包裝5.1.1貨出庫前，倉管員應(yīng)仔細核對《出庫單OK-WL-004）所要出庫物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤銷售部主管及倉管員簽字確認后方可出庫；5.1.2有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。5.2貨的搬運5.2.1類搬運，搬運貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)，并按貨物實際價值賠償；5.2.2運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。5.3貨的交運5.3.1因戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應(yīng)備注好其地址、系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認，其《出庫單OK-WL-004應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運；5.3.2庫接獲《出庫單》OK-WL-004）方可發(fā)貨，但有指定交日期的，依其指定日期交運；5.3.3是緊急出貨時，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)；5.3.4因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運輸費用及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。5.4貨的運送：5.4.1公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責(zé)送貨人員與發(fā)貨人員的調(diào)派；5.4.2如運物流車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨；5.4.3貨發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。5.5貨的交運5.5.1物直接交運客戶時，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》OK-WL-004的同時另開具《送貨單》（OK-WL-005）一式兩聯(lián)存根（物流部）、交客戶（客戶留存），送貨人應(yīng)于《送貨單（OK-WL-005）上簽字。品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單）回聯(lián)?！端拓泦巍罚∣K-WL-005客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管；5.5.2戶要求自運時，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應(yīng)在《出庫單》OK-WL-004）上簽字，并注明“自提”字樣；5.5.3品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應(yīng)在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。5.6運審核及控制：5.6.1庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，《運費明細表》OK-WL-006及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財務(wù)部整理付款；5.6.2倉審核運費時，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)異常收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費；5.6.3對輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性服務(wù)快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式；5.6.4無是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。第章

退管規(guī)6.1拒貨理：公司產(chǎn)品在客戶驗收時如發(fā)現(xiàn)包裝破損，產(chǎn)品質(zhì)量問題，遭客戶拒收，經(jīng)公司核實無誤后將產(chǎn)品返回，退貨返回途中，本公司物流負責(zé)人必須沿途跟蹤到貨時間，并做好接收準(zhǔn)備。貨到后，倉管人員會同質(zhì)檢部對產(chǎn)品進行檢測量題的產(chǎn)品將接上報公司領(lǐng)導(dǎo)申請報廢，并及時給客戶補貨。包裝破損的產(chǎn)品收審計后將回生產(chǎn)基地返工后及時快速的給客戶補貨費將根據(jù)審計結(jié)果要求物流公司賠償。6.2退審：公司將成立專門的審計人員，對退回廠家的產(chǎn)品，進行分類審，審計結(jié)果必須在三個工作日內(nèi)完成對產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失流過程造成的損失將行定責(zé)定價的追繳。6.3退標(biāo)：公司業(yè)務(wù)員及各地客戶，需退貨時，必須以文字文本方式，擬退貨產(chǎn)品清單向公司申請退貨貨產(chǎn)品時間不得超過公司銷售合同規(guī)定時間司流負責(zé)人將根據(jù)退貨清單進行接收。6.4退方：客戶退貨申請獲得核準(zhǔn)以后，由公司物流負責(zé)人安排退貨方式指定物流商進行退貨無定物流商的地點產(chǎn)生的退貨費用批準(zhǔn)以后能貨自貨的，產(chǎn)生的不合理費用，將由退貨人自己承擔(dān)。第章

盤管規(guī)7.1貨盤點分為定期盤點與定期盤點盤即指每月末倉管員對常用物品自盤一次；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。7.2貨盤點的主要內(nèi)容：7.2.1查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；7.2.2查貨物的收發(fā)情況；7.2.3查貨物的堆放及維護情況；7.2.4查各種貨物有無超儲積壓及損壞；7.2.5查安全消防設(shè)施。7.3倉員的自盤：經(jīng)常對出率頻繁、出庫量大的物品進行自盤。7.4對物的盤點一般采用實盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。7.5盤后，應(yīng)由盤點人填具盤存報告表OK-WL-007，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負責(zé)。盤點人員均應(yīng)在《盤存報告表》OK-WL-007）上簽字，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。7.6盤后如有盤盈或不可避的虧損情形時，應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整。7.7非為因造成的物品報廢，倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉管員未采相應(yīng)的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉管員負責(zé)。7.8如接管物品的庫管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙會同監(jiān)交人員進行實盤存。7.9倉員期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門溝通庫存情況，貨物于存量基準(zhǔn)時，應(yīng)馬上匯報上級主管和采購部門。第章

賬管規(guī)8.1倉保管員必須合理設(shè)置類商品明細賬簿OK-WL-008《賬商品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬。8.2財部與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。逾期品、回商品應(yīng)分別建賬反映。8.3倉保員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記手工明細賬，做到日清日，確保臺賬中商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。與庫商品的數(shù)據(jù)進行核對，確兩者的一致性。8.4做各商品的日常核查工作，并做到賬、物二者一致；如不一致，查明因，上報財務(wù)部。8.5倉保員每月與財務(wù)進行庫存實地盤點，發(fā)現(xiàn)帳實不符，屬于倉庫部門內(nèi)勤責(zé)任查明屬實，落實賠償份額（原則上誰的責(zé)任誰全額賠償8.6對總經(jīng)理放在倉庫的物，要單獨放一片區(qū)，單獨建賬，不能與公司財物混淆。第章

安管規(guī)9.1庫鑰匙僅限于公司指定員保管。9.2除管人員和因業(yè)務(wù)、工需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。9.3因務(wù)、工作需要進入倉時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應(yīng)主動請倉管員檢查。9.4倉不準(zhǔn)代私人保管物品也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。9.5任人員，除驗收時所需，不準(zhǔn)把倉庫物品試用試看。9.6做消防工作，提高對消安全工作的認識，落實各項消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。9.7做每月防火檢查，消除患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥“119火并正確使用滅火器，盡力控制火勢。9.8庫內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆品。嚴禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。9.9所賬本、單據(jù)、記錄本相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。人員開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。第章10.1《倉庫日常記錄表》OK-WL-00110.2《入庫單》(OK-WL-002)10.3《物品借用單》（OK-WL-003）10.4《出庫單》(OK-WL-004)10.5《送貨單》(OK-WL-005)10.6《運費明細表(OK-WL-006)10.7《盤存報告表》（OK-WL-007）10.8《明細賬簿OK-WL-008）

附

《

臺

賬》（OK-WL-009）本為作封，載后以除頁【新

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可由為規(guī)范試用期員工的理和輔導(dǎo)工作，創(chuàng)造良好的試用期工作環(huán)境，加速試用員的成長和進步，特制定目標(biāo)責(zé)任制制度。一、員工試用期規(guī)定自員工報到之日起至力資源部確認轉(zhuǎn)正之日起。員工試用期限為3個，公司根據(jù)試用期員工體表現(xiàn)提前或推遲轉(zhuǎn)正。（一利待遇試用期員工工資據(jù)的崗位確定，核算間到崗工日起計算，日工資為：月工資÷（本月天數(shù)-休假天數(shù)）過節(jié)費按正式員工的1/2發(fā)。按正式員工標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放動保護用品。（二假試用期內(nèi)累計事假不超過天，如果特殊情超過3天需報董事長批準(zhǔn)?？沙窒嚓P(guān)證明請病假請病假程序和天數(shù)與正式員工要樣?？烧垎始伲埣俪绦蛱鞌?shù)與正式員工要樣。不享受探親假、婚假二、員工入職準(zhǔn)備身份證復(fù)印件一份，件待查。學(xué)歷證明復(fù)印件一份原件待查?？h級以上人民醫(yī)院的檢報告。4張寸照片部分職位（如出納、銀員、司機、倉管）試用期員工還須須準(zhǔn)備房產(chǎn)證明口本直系親屬身份證復(fù)印件等。三手試用人員手續(xù)辦理完后，由行政部向試用期人員發(fā)放辦公相關(guān)用品。發(fā)放工作牌，辦理考卡。試用期人員