ERP-流程清單-MM QM-流程清單及初步分析-V1.20-20100512-LXG-IBM咨詢：XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

南車四方股份ERP實施項目未來業(yè)務(wù)流程清單及初步分析,,,,,,,,

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序號,流程編號,流程名稱,流程目的,是否標(biāo)準(zhǔn)SAP功能？,問題清單,"初步分析

（主要差異以及可能改進(jìn)的方面）",已確認(rèn)的主要業(yè)務(wù)特性（？）,需進(jìn)一步明確的需求

1,BPD-MM-001,物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程,"維護(hù)ERP系統(tǒng)物料相關(guān)數(shù)據(jù),生產(chǎn)件（和非生產(chǎn)件（備件、輔料工具、勞保、工裝工具、消防器材？、廢舊物資、燃料、氣體－動力分廠管理、",是,"1)物料主數(shù)據(jù)類別范圍；

2)物料組確定；

3)多重計量單位確定；

4)評估類型的應(yīng)用及維護(hù)方式；

5)各類別數(shù)據(jù)來源方式（可能要分多個子流程，視類別范圍確定結(jié)果）；

6)包括特定項目的物料數(shù)據(jù)(與物流中心相關(guān))；","1.物料主數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍

2.物料主數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則",,

2,BPD-MM-002,供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程,維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù),是,"1)供應(yīng)商編碼規(guī)則；

2)一次性供應(yīng)商范圍；

3)目前是分散管理；",明確應(yīng)用范圍,,

3,BPD-MM-003,采購價格維護(hù)流程,維護(hù)供應(yīng)商與供應(yīng)物資間信息，如價格等,是,1)暫估價格與結(jié)算合同價格關(guān)系（涉及到多個業(yè)務(wù)流程）；,規(guī)范價格信息，明確價格維護(hù)流程,,

4,BPD-MM-004,采購合同與貨源清單維護(hù)流程,維護(hù)物資的貨源信息(針對生產(chǎn)性物料）；,是,1)支持MRP應(yīng)用和支持對PR分配貨源（多貨源情況下不默認(rèn)，單貨源情況下也不默認(rèn)）；,,,

5,BPD-MM-005,供應(yīng)商評估流程,對供應(yīng)商進(jìn)行考核評估,是,"1)評估模式確定；

2)可以取消流程，但是提供相關(guān)統(tǒng)計報表(到貨及時率-計劃兌現(xiàn)率、合格率）；",,,

,BPD-MM-006,國內(nèi)采購件采購流程,針對現(xiàn)車用料和原材料的采購流程，目前狀態(tài)是動車組用到的物資,,,,,

,BPD-MM-007,長線件采購流程,,,,,,

,BPD-MM-008,打包采購業(yè)務(wù)流程,,,,,,

,BPD-MM-009,海外采購業(yè)務(wù)流程,海外采購使用外幣結(jié)算的采購業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-010,線外國內(nèi)采購件采購流程,針對動車新造項目之外的其它新造項目現(xiàn)車用料和原材料的采購,,,,,

,BPD-MM-011,線外檢修服務(wù)及新件采購流程,,,,,,

,BPD-MM-012,線外檢修舊件返修采購流程,規(guī)范檢修服務(wù)中，舊件返回供應(yīng)商進(jìn)行修理的業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-013,股份公司三包配件、銷售配件采購流程,,,,,,

,BPD-MM-014,銷售服務(wù)中心自行采購流程,,,,,,

,BPD-MM-015,固定資產(chǎn)、設(shè)備采購流程,固定資產(chǎn)類采購,,,,,

,BPD-MM-016,設(shè)備維修配件采購流程,維修設(shè)備使用的配件類采購,,,,,

,BPD-MM-017,其它庫存類物資采購流程,生產(chǎn)過程中使用的輔料工具的采購及庫存管理,,,,,

,BPD-MM-018,其它費用化物資采購流程,除輔料、工具外其他費用化物資如勞保、安保等的采購,,,,,

,BPD-MM-019,委外加工業(yè)務(wù)流程,生產(chǎn)部委外加工業(yè)務(wù),,,,,

,BPD-MM-020,采購?fù)藫Q貨流程,針對供應(yīng)商采購物資的退換貨,,,,,

,BPD-MM-021,通知開票結(jié)算流程,通知供應(yīng)商開票并結(jié)算,,,,,

,BPD-MM-022,發(fā)票檢驗流程,供應(yīng)商直接提供發(fā)票進(jìn)行結(jié)算,,,,,

19,BPD-MM-023,生產(chǎn)發(fā)料流程,"1)規(guī)范生產(chǎn)發(fā)料業(yè)務(wù)；

2)此流程適用范圍包括打包采購物料生產(chǎn)發(fā)料管理和分散采購但物流打包管理的業(yè)務(wù)；

3)包含試驗車領(lǐng)料--各生產(chǎn)環(huán)節(jié)如何處理領(lǐng)料-分廠手工；

4)含廢品損失的超額領(lǐng)料；",不是,"1)常規(guī)物料；

2)總包采購物料；

3)離散采購、打包送貨方式；

4)看板需求來源形式（物料、需求數(shù)量、需求時間、位置）；

5)是否整合內(nèi)外倉庫一體化配臺?

6)生產(chǎn)發(fā)料方式：針對訂單發(fā)貨還是反沖方式發(fā)貨？",,,1)打包采購業(yè)務(wù)能否取消（即采取分項報價、分項結(jié)算業(yè)務(wù)）？

,BPD-MM-024,部門領(lǐng)料流程,1)用于規(guī)范非生產(chǎn)單位領(lǐng)用實物出庫或因責(zé)任歸屬而必須將存貨資金損失記賬到責(zé)任部門的業(yè)務(wù)；,,,,,

22,BPD-MM-025,項目借料流程,1)規(guī)范因各種原因需要從項目庫存中借料的業(yè)務(wù)（如其他項目借用、部門借用等）；,是,1)如果影響結(jié)算？,1)未來借料/還料業(yè)務(wù)，必須系統(tǒng)記賬；,,

,BPD-MM-026,項目多余物料處理業(yè)務(wù)流程,"1)規(guī)范項目關(guān)閉時，對項目多余庫存物資進(jìn)行清理的相關(guān)業(yè)務(wù)；

2)此流程適用范圍包括對線外項目庫存的清理；",是,1)使用虛擬項目管理未完全清理庫存？,,,

,BPD-MM-027,線外項目生產(chǎn)發(fā)料流程,"1)為動車新造項目之外的項目生產(chǎn)提供過渡方案，以支持生產(chǎn)正常運作；

2)此流程還綜合考慮未來線外項目的超額領(lǐng)用、緊急領(lǐng)料和項目借料等業(yè)務(wù)處理流程；",,,,,

,BPD-MM-028,生產(chǎn)件入庫流程,1)規(guī)范周件入庫到物流中心倉庫的業(yè)務(wù)（含周轉(zhuǎn)件和銷售備件）；,,,,,

,BPD-MM-029,檢修項目領(lǐng)用維修備件流程,1)規(guī)范返廠檢修由生產(chǎn)基地檢修備件庫領(lǐng)用備件出庫的業(yè)務(wù)并提供業(yè)務(wù)支持；,,,,,

,BPD-MM-030,檢修備件銷售/三包件發(fā)貨流程,1)規(guī)范生產(chǎn)基地備件庫和異地檢修基地庫備件的銷售發(fā)貨給用戶的業(yè)務(wù)并提供業(yè)務(wù)支持；,,,,,

,BPD-MM-031,檢修備件調(diào)撥發(fā)貨流程,1)規(guī)范生產(chǎn)基地檢修備件庫備件調(diào)撥發(fā)貨到異地檢修基地庫的業(yè)務(wù)并提供業(yè)務(wù)支持；,,,,,

,BPD-MM-032,輔助材料、工具領(lǐng)用流程,1)規(guī)范輔助材料和工具的領(lǐng)用出庫業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-033,設(shè)備維護(hù)備件領(lǐng)用流程,1)規(guī)范設(shè)備維護(hù)備件領(lǐng)用出庫業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-034,工裝工具領(lǐng)用/歸還流程,,,,,,

,BPD-MM-035,燃料氣體領(lǐng)用出庫流程,,,,,,

,BPD-MM-036,勞保用品領(lǐng)用出庫流程,,,,,,

,BPD-MM-037,客供料收貨業(yè)務(wù)流程,,,,,,

,BPD-MM-038,廢舊物資（廢品）管理流程,1)描述和規(guī)范廢品歸集、出售業(yè)務(wù)；,是,,,,

,BPD-MM-039,庫存轉(zhuǎn)移記賬流程,1)規(guī)范所有庫存物資批次號變更、庫房變更等業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-040,庫存盤點流程,1)規(guī)范所有庫存日常業(yè)務(wù)盤點和財務(wù)抽盤、公司層面定期盤點業(yè)務(wù)；,,,,,

,BPD-MM-041,供應(yīng)商索賠處理流程,,,,,,

,BPD-MM-042,生產(chǎn)退料流程,,,,,,

,BPD-MM-043,公司間配件采購流程,銷售服務(wù)中心向股份公司采購流程,,,,,

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