香腸食品項目可行性研究報告

PAGEPAGE1香腸食品有限公司項目建議書二〇一三年七月PAGEPAGE49目錄項目概況…………………2項目建設(shè)背景與必要性…4第三章項目建設(shè)的有利條件……7第四章工程技術(shù)方案………………8第五章產(chǎn)品市場分析和項目建設(shè)規(guī)?！?1第六章總平面布置及道路運輸…13第七章建筑工程…………………15第八章公共工程………………17第九章環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及勞動……………22第十章項目實施進度計劃………28第十一章投資估算與資金籌措…29第十二章財務(wù)評價……………30第十三章社會效益………………33第十四章可行性研究結(jié)論………35第一章項目概況1.1項目名稱香腸食品有限公司1.2項目性質(zhì)新建1.3建設(shè)地點**縣**鎮(zhèn)**村1.4項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項目建設(shè)包括食品加工間、污水處理、鍋爐房、變配電室、綜合辦公樓、、宿舍與食堂等設(shè)施。項目以營養(yǎng)保健為主，以本地區(qū)的養(yǎng)殖業(yè)為依托，以國內(nèi)外市場需求為目標(biāo)，以高科技為先導(dǎo)，通過開發(fā)生產(chǎn)加工強化營養(yǎng)香腸，在國內(nèi)外各大城市建立銷售網(wǎng)絡(luò)，在**縣建立起“公司+農(nóng)戶”的養(yǎng)殖與加工產(chǎn)業(yè)化體系，帶動**縣畜牧業(yè)和食品加工業(yè)的發(fā)展，為**縣經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。本項目的主要技術(shù)經(jīng)濟匯總見表1-1表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號名稱單位指標(biāo)備注一、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案噸/年21,0001強化營養(yǎng)香腸系列產(chǎn)品（甲級）噸/年8,0002強化營養(yǎng)香腸系列產(chǎn)品（乙級）噸/年9,0003強化營養(yǎng)香腸系列產(chǎn)品（丙級）噸/年4,000二、原料需求噸/年1精肉噸/年13,0002蔬菜噸/年3淀粉噸/年2,1004輔料噸/年1,5005包裝材料噸/年6106紙箱噸/年1,750三、燃料與動力1用煤量噸/年7,435.42用電量萬度/年2453用水量萬立方米7.9四、勞加定員人312五、建筑面積平方米6,500六、占地面積畝40.5七、項目總投資萬元4,600(一)建設(shè)投資萬元2,265.28(二)建設(shè)期利息萬元190.2835八、年銷售收入萬元34,591.1111生產(chǎn)期平均九、年總成本萬元26,247.764生產(chǎn)期平均十、年銷售稅金及附加萬元2,523.4837生產(chǎn)期平均十一、年利潤總額萬元5,591.9501生產(chǎn)期平均十二、年所得稅萬元456.6027生產(chǎn)期平均十三、年稅后利潤萬元4,753.1575生產(chǎn)期平均十四、經(jīng)營評價指標(biāo)1財務(wù)內(nèi)部收益率%328.92財務(wù)凈現(xiàn)值萬元48,420.44883投資回收期年1.7544投資利潤率%101.755投資利稅率%183.56借款償還期年2.75含建設(shè)期7盈虧平衡%15.7391.5基本情況溪仙香腸食品有限公司是**縣的民營企業(yè)。公司科技人員潛心研究食品加工多年，最新研制一種強化營養(yǎng)香腸。為使此項發(fā)明專利發(fā)揚光大、回報社會，同時也為企業(yè)的發(fā)展壯大。經(jīng)過大量的調(diào)查和科學(xué)論證，溪仙香腸食品有限公司確定上馬建設(shè)生產(chǎn)一種強化營養(yǎng)香腸的流水線作業(yè)的現(xiàn)代化企業(yè)。致力于改善嬰幼兒、中小學(xué)生消費的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)開發(fā)適合青少年的營養(yǎng)香腸，以此為契機促進青少年健康生長，起到帶動營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用，在此基礎(chǔ)上，為食品的科學(xué)化、產(chǎn)業(yè)化、加工化、現(xiàn)代化打下堅實的基礎(chǔ)。公司的宗旨是：特色、科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、時尚、誠信鑄造品牌，服務(wù)編織未來；務(wù)新、求實、高效、創(chuàng)新，以獨具一格的風(fēng)味，穩(wěn)居同行業(yè)前首。第二章項目建設(shè)背景與必要性一、建設(shè)背景目前，我國營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)正處于高速增長階段，而這種高速增長是與整個社會發(fā)展的腳步同步的。雖然目前投身營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不少，產(chǎn)品也比較豐富，但總體感覺還是有些分散。怎樣形成合力，對各部分人群更有針對性，更加符合RDA（居民膳食營養(yǎng)推薦攝入量），更加符合國人的飲食習(xí)慣，膳食結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)的產(chǎn)品如何更好的與我國的國情結(jié)合，必須有宏觀調(diào)控和有總體規(guī)劃。溪仙香腸食品有限公司在發(fā)展過程中逐漸確立了發(fā)展的新思想和戰(zhàn)略思想，利用發(fā)明專利的自主優(yōu)勢，在企業(yè)現(xiàn)有的廠房、場地，通過對外融資、合資、合作，利用外資引進先進的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線及檢測儀器，引進國外的現(xiàn)代化管理模式，提高產(chǎn)品的檔次，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，提高勞動效率，在占領(lǐng)國內(nèi)各大商場、超市的同時打入國際市場參與國際市場競爭，努力發(fā)展外向型經(jīng)濟，爭取創(chuàng)造更多的外匯，鞏固企業(yè)的地位，把食品生產(chǎn)加工基地做強、做大，為發(fā)展?fàn)I養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展國民經(jīng)濟做出更大的貢獻。通過對市場的考察和論證，溪仙香腸食品有限公司擬興建新型食品加工生產(chǎn)線，適應(yīng)強化營養(yǎng)香腸發(fā)明專利的對外擴展，迎接更大的商機。二、建設(shè)的必要性1、營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)—初升的太陽在許多國家，營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為竟相加快發(fā)展的、重要的新興產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟增長亮點。據(jù)國際權(quán)威的《營養(yǎng)商務(wù)雜志》統(tǒng)計，目前全球營養(yǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模已達1500億美元，而且還在以每年8%—10%的幅度快速增長。在我國，僅營養(yǎng)素一項的銷售額就高達110億元。營養(yǎng)及吃的問題，仍然是21世紀(jì)的重點發(fā)展領(lǐng)域。我國有著巨大的資源、市場消費需求和增長潛力，加快發(fā)展?fàn)I養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，將是我國“十一五”期間的重要任務(wù)和努力目標(biāo)。必須把營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)放在國民經(jīng)濟發(fā)展和國計民生第一需要的位置，放在關(guān)系國民整體素質(zhì)提高和國家綜合經(jīng)濟實力增強的高度上，充分重視和大力發(fā)展?fàn)I養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，已被國家列入“十一五”計劃。2、我國人均GDP早已成功跨越100美元大關(guān)。國際經(jīng)驗顯示，人均GDP跨越1000美元后，消費結(jié)構(gòu)將急劇變化，吃穿用住行全面升級。在吃的方面，更多地關(guān)注營養(yǎng)保健問題，即要吃“飽”（防止?fàn)I養(yǎng)攝入不足）、也要吃“好”（合理膳食、平衡營養(yǎng)）將是食品消費升級的必然趨勢，消費者對營養(yǎng)產(chǎn)品的需求將不斷擴大，營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)顯示出廣闊的市場前景和巨大的增長潛力。在發(fā)達國家，營養(yǎng)產(chǎn)品以成為引人矚目、竟相加快發(fā)展的重要的新興產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟增長亮點。目前，國際營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)正在相復(fù)合、高效、均衡營養(yǎng)產(chǎn)品和單項功能的深度開發(fā)兩個方向發(fā)展。可以預(yù)見隨著中國人均GDP成功跨越1000美元大關(guān)，居民對營養(yǎng)產(chǎn)品的需求將急劇增長，大力發(fā)展?fàn)I養(yǎng)產(chǎn)業(yè)適應(yīng)了時代的需要，必將取得豐碩成果。3、營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)—是企業(yè)發(fā)展的需要我國肉類食品工業(yè)在面向21世紀(jì)的發(fā)展趨向是；生產(chǎn)經(jīng)營體系應(yīng)按照產(chǎn)業(yè)化的策略，全面走向科學(xué)化、規(guī)模化、現(xiàn)代化形成養(yǎng)殖、加工、銷售一體化經(jīng)營，促進農(nóng)工商、科工貿(mào)一體化、服務(wù)社會化、管理科學(xué)化。其中肉類加工企業(yè)是產(chǎn)業(yè)化的龍頭，一頭聯(lián)結(jié)養(yǎng)殖基地和農(nóng)戶，一頭面向國內(nèi)、國際市場發(fā)展。溪仙香腸食品有限公司基本具備的特征和條件，根據(jù)發(fā)展的需要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，加大市場競爭力度。根據(jù)多年自身創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，擬建設(shè)的強化營養(yǎng)香腸新的流水線項目，實施企業(yè)的一業(yè)多主、一主多副、綜合經(jīng)營、全方位發(fā)展的重要決策。通過采用傳統(tǒng)工藝結(jié)合、中式和西式結(jié)合，利用精美的外包裝生產(chǎn)加工出營養(yǎng)、衛(wèi)生、方便、快捷的保健食品，多品種創(chuàng)品牌，以品種和專利名牌效應(yīng)開拓市場，增加企業(yè)效益，促進企業(yè)的發(fā)展。4、營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)—是社會發(fā)展的需要營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展跨入一個新的階段后，為適應(yīng)消費者全面營養(yǎng)、均衡營養(yǎng)的需求，運用營養(yǎng)學(xué)的基本原理和相關(guān)技術(shù)，進行營養(yǎng)技術(shù)開發(fā)、營養(yǎng)產(chǎn)品加工制造、營養(yǎng)資源開發(fā)利用和營養(yǎng)咨詢認(rèn)證服務(wù)等一系列活動的新興產(chǎn)業(yè)。營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)橫跨三大產(chǎn)業(yè)，主體是營養(yǎng)產(chǎn)品加工制造業(yè)。由于我國剛剛跨入營養(yǎng)產(chǎn)品需求增長階段，營養(yǎng)產(chǎn)品不足300種，產(chǎn)值剛剛300多億元人民幣。營養(yǎng)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品品種單一、技術(shù)落后，營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)環(huán)境不佳，凡此種種與技術(shù)發(fā)達國家相比，與我國改善兩類營養(yǎng)不良的工作需要相比，尚有較大差距。這從另一個方面也說明了中國營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，潛力無限。5．營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)—有經(jīng)濟效益和社會效益本項目投產(chǎn)后本身能取得一定的經(jīng)濟效益。由此，還能夠帶動農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、包裝業(yè)及運輸業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)生間接的經(jīng)濟效益，更能產(chǎn)生良好的社會效益，這對帶動一方，穩(wěn)定一方起到了積極促進的作用。第三章項目建設(shè)的有利條件3.1.1地理位置及行政區(qū)劃**縣位于福建省的西北部，全縣有11.2萬人，九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，地處武夷山脈東南部，地理坐標(biāo)為東經(jīng)116°47′-117°35′，北緯26°8′-26°29′，屬于中亞熱帶季風(fēng)性氣候，氣候溫和，雨量充沛，林木資源豐富，年平均氣溫18℃，7月份平均氣溫28.4℃,極端最高氣溫38.5℃,極端最低氣溫-﹥9℃，≧10℃3.1.2自然環(huán)境屬于中亞熱帶季風(fēng)性氣候，氣候溫和，雨量充沛，水資源豐富，年平均氣溫18℃，7月份平均氣溫28.4℃,極端最高氣溫38.5℃,極端最低氣溫-﹥9℃，≧10℃3.2項目建設(shè)基本條件3.2.1社會經(jīng)濟條件**縣2010年國民生產(chǎn)總值31.76億元，從上世紀(jì)80年代末就有人出國經(jīng)商、務(wù)工，目前，全縣有出國經(jīng)商、務(wù)工人員1.6萬人，每年從國外匯回的外匯達9.6億元。3.2.2其它條件（1）交通條件：項目區(qū)距**縣縣城13公里，距三明市火車站**公里。于2011年底通車的**高速公路**縣連接線將離項目區(qū)僅3公里，距福州、廈門、南昌均在**公里范圍內(nèi)。（2）公用設(shè)施社會依托條件（水、電、氣、生活福利）：該區(qū)已實現(xiàn)三通一平，在供水、供電、通訊等方面也具有十分優(yōu)越的條件。（3）公司經(jīng)過生產(chǎn)運營，現(xiàn)已擁有固定資產(chǎn)318萬元，占地總面積4,800平方米，建筑面積1,480平方米，其主要設(shè)備有40余臺，工藝先進，是具備生產(chǎn)現(xiàn)代食品的科技型民營企業(yè)。本公司擁有國家高級食品專家2名，中高級食品專業(yè)技術(shù)人員8名。（4）公司是國家獨家研制開發(fā)和經(jīng)營朝鮮族營養(yǎng)保健現(xiàn)代工程食品的重點企業(yè)，主要產(chǎn)品以牛、豬、狗、雞、魚、河蟹、海蟹類精肉和綠色蔬菜、綠色谷物為原料，經(jīng)過高新技術(shù)手段、采用科學(xué)配方、精制而成的。朝鮮族營養(yǎng)型烤肉、烤魚、香辣牛肉絲、牛板筋、學(xué)生營養(yǎng)腸、金氏狗肉、烤腸、黑豆芽腸等熏、烤、蒸、鹵、腌制品共五大系列56個品種，并暢銷于國內(nèi)市場。第四章工程技術(shù)方案公司的宗旨是在穩(wěn)固、擴大國內(nèi)市場的同時，利用企業(yè)現(xiàn)有的廠房和場地，通過融資、合資、合作、引進外資鞏固自己的地位，把食品生產(chǎn)加工基地做大做強，并打入國際市場。通過融資、合資、合作，引進國內(nèi)外先進的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線及檢測儀器；引進國外的現(xiàn)代化管理模式，提高產(chǎn)品的檔次，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率。在占領(lǐng)國內(nèi)各大商場和超市的同時，打入國際市場，參與國際市場競爭，努力發(fā)展外向型經(jīng)濟，爭取創(chuàng)造更多的外匯，為國民經(jīng)濟的發(fā)展做出更大的貢獻。公司生產(chǎn)的“鴻祿”牌肉制品系列包裝產(chǎn)品與普通肉制品相比，不僅風(fēng)味獨特，而且還具有進補理療的保健功效；1、一種強化營養(yǎng)香腸一種強化營養(yǎng)香腸中含有人們?nèi)粘Ｋ璧木S生素A、D、C、DHA、鈣和磷，并結(jié)合現(xiàn)代食品工藝，采用科學(xué)配方，篩選最佳原料配比精制而成。該產(chǎn)品除保持普通香腸的食用和營養(yǎng)價值外，還具有補腦、補鈣、促進智力發(fā)育、提高視力、促進骨骼增長的作用，是中小學(xué)生最佳的營養(yǎng)保健食品。一種強化營養(yǎng)香腸，還按照適應(yīng)人群身長發(fā)育的階段和年齡等情況，將香腸分成了六種，其營養(yǎng)成分的含量完全遵照國家營養(yǎng)學(xué)會推薦的標(biāo)準(zhǔn)，同時按照所用肉的部位又將香腸分成了特、優(yōu)、甲、乙四個等級。為了適應(yīng)更多的消費者，還開發(fā)了魚肉、雞肉、狗肉、豬肉、牛肉等不同口味，豐富了產(chǎn)品的內(nèi)容，給消費者創(chuàng)造了更多的選擇空間。將產(chǎn)品如此細(xì)化應(yīng)該說是“鴻祿”創(chuàng)舉，同時也是對消費者的一種責(zé)任。這種強化營養(yǎng)香腸與保健飲品有什么區(qū)別呢，如果真的想補充營養(yǎng)，直接買營養(yǎng)素不就可以了嗎？其實不然。眾所周知當(dāng)咀嚼食品時，在口腔中產(chǎn)生的消化蛋白酶同食物進入人的胃腸后，它會把有機物輸送到所需要的器官，廢物隨著糞便排除體外。強化營養(yǎng)香腸巧妙的利用了這個原理。在食用本產(chǎn)品時營養(yǎng)素載體不會被破壞，進入了胃腸后，這時消化蛋白酶破壞了營養(yǎng)素載體，把有機物輸送到所需要的器官。2、營養(yǎng)型烤肉、火腿畜禽骨頭中含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)，是預(yù)防緩解缺鈣、、缺磷綜合癥的理想天然食品，本產(chǎn)品的配料就是用多種天然動物骨和骨髓經(jīng)過高新科技深加工，添加在烤肉中，保證了色、香、味俱全。本產(chǎn)品具有以下功能：A：可調(diào)整胃腸分泌；B：可改善高血脂病，排毒養(yǎng)顏，降低膽固醇；C：能預(yù)防老年骨質(zhì)疏松癥；D：延緩皮膚老化，可延年益壽。該項目采用先進技術(shù)，自動控制系統(tǒng)，改變傳統(tǒng)工藝，攻克以往用明火直接燒烤，采用節(jié)能熱管技術(shù)，進行恒溫控制，創(chuàng)新獨特。3、金氏狗肉金氏狗肉營養(yǎng)食品，采用建立專業(yè)的優(yōu)質(zhì)飼養(yǎng)、屠宰、加工基地，是公司最新研制的致富農(nóng)民的新項目。隨著人們消費水平的日益提高，人們在飲食上更加講求營養(yǎng)豐富，期望換口味，飽口服。目前，全國大部分城市都已興起了吃狗肉熱，狗肉食品作為美味佳肴，為眾多的食客所喜愛。金氏狗肉在配料中添加了鈣鐵吸收劑，酪蛋白磷酸肽，它是應(yīng)用生物技術(shù)從牛奶蛋白中分離出來的生理活性肽，它是高效促進人體對鈣鐵等礦物質(zhì)的吸收，還有抗的作用。產(chǎn)品呈褐紅色，分為五香型、麻辣型和怪味型三種。產(chǎn)品突出民族特色，色、香、味俱佳，具有高蛋白、低脂肪、安五臟、輕身益氣、補胃壯陽的功效，是集營養(yǎng)、保健、大補于一體的休閑食品。金氏狗肉系列都是真空包裝產(chǎn)品，主要以狗肉為原料，經(jīng)過獨特的工藝，高新技術(shù)手段，采用科學(xué)配方，精制而成的。朝鮮族營養(yǎng)型狗肉，具有韓國風(fēng)味的狗肉系列在不久的將來定會給消費者帶來全新的美味，為眾多的食客所喜愛。金氏狗肉是采取公司+農(nóng)戶的飼養(yǎng)與銷售定單模式，以網(wǎng)絡(luò)銷售為一體的現(xiàn)代化食品工程，引進先進設(shè)備，結(jié)合韓國傳統(tǒng)的工藝制作方法，經(jīng)市場調(diào)查，金氏狗肉具有極強的市場競爭力。4、鹵制品“鴻祿”牌鹵制品與普通的鹵制品相比其口味獨特，鹵制品是精選原料，經(jīng)過高新技術(shù)手段，采取科學(xué)配方，精制而成的朝鮮族風(fēng)味鹵制品，產(chǎn)品具有獨特的理療和保健功效。A：鹵制食品不但是營養(yǎng)品，還可用來排毒、養(yǎng)顏、美容，具有促進胃腸分泌，防止血壓上升和抗癌的作用；B：鹵制品含有多種生理活性物質(zhì)，有調(diào)節(jié)人體功能，提高免疫力，防止衰老的功效；C：降低脂肪，減肥效果最佳；D：是補鈣、補磷、補鐵的最佳途徑。5、生產(chǎn)工藝5.1設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》2、GB-12694《肉類加工廠衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》3、SBJ72-84《冷庫設(shè)計規(guī)范》5.2工藝流程1、香腸加工工藝原料→修整→絞制→腌制→充填→熏制蒸煮→包裝→殺菌→裝箱→入庫2、西式火腿類肉食品生產(chǎn)工藝原料→鹽水配制→鹽水注射→滾揉→裝模壓塊→薰制蒸煮→冷卻→出模、包裝→裝箱→入庫第五章產(chǎn)品市場分析和項目建設(shè)規(guī)模市場的需求規(guī)模是每個企業(yè)實際生產(chǎn)能力形成的決定因素。生產(chǎn)能力的高低，是構(gòu)成產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的主要依據(jù)。本項目投產(chǎn)后，將向市場投放的產(chǎn)品為牛肉、豬肉、雞肉、魚肉、綠色五谷為主要原料制作的學(xué)生營養(yǎng)香腸，產(chǎn)品銷售將以國內(nèi)各大商場和超市為中心，面向國內(nèi)和國外。因此，市場情況是值得十分重視的。第一節(jié)市場分析隨著我國改革開放的不斷深入，人們生活時水平逐漸提高，有溫飽型向小康型過度的步伐迅速，工作和生活的節(jié)奏加快。由于工作上的繁忙，人們過高的依賴方便食品和營養(yǎng)保健食品，特別在小學(xué)生食用食品中更勝一籌。民以食為天，食以潔為本。食品是人類生存、勞動和繁衍的物質(zhì)基礎(chǔ)，人類對食品的基本要求就是“無毒、無害，符合應(yīng)有的營養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀”。隨著科學(xué)的發(fā)展，人類在與貧窮和愚昧告別的過程中，越發(fā)認(rèn)識到食品衛(wèi)生與人的生命安全和身體健康息息相關(guān)、與子孫后代衍續(xù)和民族興旺發(fā)達休戚相關(guān)、與國家經(jīng)濟發(fā)展和文明建設(shè)密切相關(guān)。強化營養(yǎng)香腸中含有的DHA具有多種生理保健功能，它是生命過程中不可缺少的微量元素，即使在生命初期，如嬰兒期大腦發(fā)育也離不開它，胎兒通過胎盤從母體內(nèi)吸收營養(yǎng)素，已有科學(xué)證明，母親通過胎盤給胎兒提供豐富的DHA，會對促進胎兒的腦發(fā)育起到非常重要的作用。DHA是視網(wǎng)膜和大腦磷脂的主要組成部分。大腦脂肪酸中30%、視網(wǎng)膜磷脂中的40%以上有DHA構(gòu)成。對青少年來講，提高腦神經(jīng)機能、增強記憶、思考和學(xué)習(xí)能力。幫助中老年人預(yù)防及減輕記憶力衰退，預(yù)防及改善老年癡呆癥，抑制視力減退，舒緩緊張焦急情緒，由此看出DHA在人類的整個生命中起到了非常重要的作用，如果沒有DHA，人類的進化是不可能的。隨著越來越多的消費者使用保健食品，這意味著市場容量很大，以健康為目標(biāo)的功能領(lǐng)域，首先是兒童，這是一個特殊的消費人群，據(jù)專家統(tǒng)計，世界上有20%的兒童超重，有60%的兒童白天上課感到疲乏，15%的兒童因能量不足上課打瞌睡。除了兒童市場外，以提高生活質(zhì)量為目標(biāo)的成人市場也不可忽視。隨著人們期望壽命延長、工作節(jié)奏加快以及生活水平提高等因素，消費者特別是中老年人日益重視提高自己的生活質(zhì)量。從目前來看消費者對功能食品所持的是一種積極態(tài)度。按美國醫(yī)學(xué)家研究證明：方便功能食品不僅能為人們節(jié)省大量的時間和精力，而且基本上也能滿足人體熱能的需求。強化營養(yǎng)香場生產(chǎn)線創(chuàng)舉點之一是，奉獻給人類一個全新的與以往任何食品有著類別上和本質(zhì)上不同的營養(yǎng)新品種上，是市場中青少年最青睞的產(chǎn)品，適合青少年每日膳食中補充所缺乏的多種營養(yǎng)元素的源泉。相信不久的將來，強化營養(yǎng)香腸必定在激烈的市場競爭中成為銷售最火暴的產(chǎn)品之一。為了迎合不同食用肉食品的中小學(xué)生，有魚肉香腸、雞肉香腸、豬肉香腸、牛肉香腸。要確保他們的營養(yǎng)需要，才能成長為一個健康的成年人。所以強化營養(yǎng)香腸在原料的配比、硬度以及整體之黏度加以考慮與研究，進而在營養(yǎng)補給源上，將各項成分的平衡及消化吸收列入分析，使開發(fā)出來的強化營養(yǎng)香腸非常符合兒童及青少年各個生長階段的營養(yǎng)需求。目前，國內(nèi)中小學(xué)生人數(shù)占國家總?cè)丝诘奈宸种唬磧蓛|多學(xué)生）如每人每天食用二兩學(xué)生強化營養(yǎng)香腸，每年市場需求量為720萬噸。因此，開發(fā)學(xué)生強化營養(yǎng)香腸是一項前景非常樂觀的發(fā)展項目。按中國國情分析，中國人口大約有13億，其中占有1/5的青少年和兒童。食用強化營養(yǎng)香腸即食用方便又增加營養(yǎng)、精力充沛、提高智力。本項目填補了國內(nèi)空白，而且還占有廣闊市場的空間。市場的開發(fā)主要是各大商場、大中小超市、大中小農(nóng)貿(mào)市場。按項目每日生產(chǎn)60噸計算，每日銷售額100萬元，按10%存利潤計算，每日利潤可達10萬元，銷售興旺，利潤可觀。本項目的產(chǎn)品銷售可以依據(jù)全國各大超市和旅游網(wǎng)絡(luò)等，有充分的市場保證。進入2001年后，國家出臺各種規(guī)范市場整頓，各種市場秩序的法規(guī)，加大市場整頓的力度，嚴(yán)厲打擊欺行霸市、地區(qū)封鎖以及假冒偽劣的商品，有利于強化營養(yǎng)香腸的銷售的實施，更有利于本項目產(chǎn)品銷售的市場，可以斷言，強化營養(yǎng)香腸在當(dāng)今買方的市場中具有很強的競爭能力。就我國當(dāng)前食品市場而言，有些小商小販及小作坊，無論是產(chǎn)品的檔次，還是產(chǎn)品的質(zhì)量及包裝均不能滿足消費者的需求。建設(shè)強化營養(yǎng)香腸生產(chǎn)線，其市場潛力相當(dāng)巨大，人們的購買力將逐步加強，搶先投入這一領(lǐng)域，以優(yōu)質(zhì)價廉風(fēng)味獨特的強化營養(yǎng)香腸奉獻社會，將會帶來前所未有的經(jīng)濟利益。第二節(jié)項目建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)重點與全國各大商場和超市建立供銷合同，與供應(yīng)商簽定原料供應(yīng)合同，促進產(chǎn)、供、銷一條龍，形成產(chǎn)業(yè)化鏈條，這對本地農(nóng)副產(chǎn)品深加工，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拉動新經(jīng)濟增長點，帶動養(yǎng)殖業(yè)興旺發(fā)展，確保原料——生產(chǎn)——銷售一體化。本項目年加工生產(chǎn)強化營養(yǎng)香腸21,000噸。本項目產(chǎn)品分為高、中、低三檔。第六章總平面布置及道路運輸?shù)谝还?jié)總平面布置本項目總體布置根據(jù)生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生、防疫等技術(shù)要求和經(jīng)營管理的需要，本著節(jié)約投資，節(jié)省土地的原則，進行綜合考慮，分區(qū)安排。項目場地東西長，南北窄。食品生產(chǎn)車間布置在廠區(qū)的北部和中間位置，形成廠區(qū)的最大建筑，車間正面面向南，電源和水源連接在車間各個科室，有利于車間各部位的供電和供水，鍋爐房布置在廠區(qū)最東北側(cè)，位于廠區(qū)下風(fēng)向，且自成體系，對外界影響小，車庫位于食品生產(chǎn)車間的西側(cè)，車輛運輸由大門供其出入，對廠區(qū)內(nèi)影響小，同時便于生產(chǎn)和管理用車，整個廠區(qū)內(nèi)部相互之間有機結(jié)合形成一個總體。食品車間建筑面積3,500平方米，輔助車間和綜合辦公樓3,000平方米。第二節(jié)道路與運輸廠區(qū)內(nèi)的道路主要功能是輸入生產(chǎn)原料和輸出產(chǎn)品及生產(chǎn)廢棄物，廠區(qū)設(shè)主干道和次道,通往各設(shè)施，主干道路寬6米,水泥路面，次道根據(jù)所通向的各設(shè)施性質(zhì)分別確定為3—4米。根據(jù)需要企業(yè)需配備一定的車輛，其中冷藏車二輛、保溫車六輛、轎車一輛。除了上述車輛運輸外,不足運力,由廠外部解決。第三節(jié)綠化廠區(qū)綠化是本項目工程設(shè)計的重要組成部分，通過綠化,可以凈化空氣、美化環(huán)境、改善工作條件,創(chuàng)造一個人工小氣候，借以達到保護環(huán)境及安全生產(chǎn)的目的。管理區(qū)域內(nèi)種殖以美化，觀賞為主的植物，生產(chǎn)區(qū)種植以抗污染、凈化性能好的植物，種植以闊葉喬木、灌植物和草坪相結(jié)合以達到防風(fēng)、防塵，美化環(huán)境的目的。第七章建筑工程本項目建設(shè)屬生產(chǎn)建筑工程，總體要求項目建設(shè)應(yīng)簡捷實用，建筑物除綜合辦公樓外，其余均為單層，防火等級根據(jù)性質(zhì)桷定為II級，用電類別為2類，抗震設(shè)計按8度要求。第一節(jié)設(shè)計依據(jù)一、有關(guān)專業(yè)生產(chǎn)工藝要求:二、**縣市有關(guān)氣象地質(zhì)水文資料:三、現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)規(guī)范:《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ3—89《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》GBJ7—89《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ10—89《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》GBJ17—88第二節(jié)建筑工程概述本項目建設(shè)的主要工程項目是根據(jù)項目生產(chǎn)的要求，管理的需要,總項目需要建設(shè)的建筑物，基本情況詳見表。表—1項目建(構(gòu))筑物一覽表序號項目名稱層數(shù)建筑面積（平方米）結(jié)構(gòu)形式單棟總計1生產(chǎn)車間13500磚混2綜合辦公樓2500磚混3庫房1640磚混4宿舍、食堂21200磚混5鍋爐房1120磚混6車庫1320磚混7變配電室140磚混8水泵房130磚混9傳達室140磚混10污水處理風(fēng)機房130磚混11維修車間180磚混12圍墻660（米）磚混13合計6500（平方米）第三節(jié)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計說明一、生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間為單層廠房，房屋跨度35米，長度100米，結(jié)構(gòu)形式磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)，局部為輕鋼屋架，聚苯夾芯板屋面，外墻為水泥砂漿抹面，噴涂料。門窗為塑鋼門窗，車間內(nèi)部陰陽角均為園弧形，窗臺面傾角為45，室內(nèi)地面采用防滑地面，車間內(nèi)部根據(jù)需要有隔熱要求的房間，墻面及頂棚作隔熱，直接生產(chǎn)房間墻面貼瓷磚。二、綜合辦公樓綜合辦公樓為本廠主導(dǎo)性建筑之一，建筑面積500平方米，二層樓。結(jié)構(gòu)形式為條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)。三、宿舍、食堂宿舍、食堂建筑面積為1,200平方米。結(jié)構(gòu)形式為條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)。四、鍋爐房鍋爐房總面積為120平方米，結(jié)構(gòu)形式為條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)，水泥地面,內(nèi)墻為水泥砂漿抹面，外墻為清水局混水，屋面為澆鋼筋砼板。五、車庫車庫總面積為320平方米，結(jié)構(gòu)形式為條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)，屋面為現(xiàn)澆鋼筋砼板，地面為水泥地面，外墻為清水墻，內(nèi)墻為水泥砂漿抹面。六、變配電室及水房變配電室、水房面積為40平方米和30平方米，結(jié)構(gòu)形式為條形基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)，屋面為現(xiàn)澆鋼筋砼板，地面為水泥地面，外墻為清水墻，內(nèi)墻為水泥砂漿抹面。七、圍墻圍墻總延長米為660米，石頭臥底，磚混結(jié)構(gòu)，墻內(nèi)外為清水墻。第八章公共工程第一節(jié)給排水一、設(shè)計依據(jù)生產(chǎn)工藝要求《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》GBJ15—88《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16—87)《室外設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ13—86)《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(J336—79)二、給水系統(tǒng)水源:：廠區(qū)內(nèi)自修深水井，管線直徑200MM，水質(zhì)符合國家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，可以供應(yīng)本項目用水。.用水量：生產(chǎn)用水每日200噸，人員用水每人每日100升計，日需水24噸，汽車用水每日2噸，計算得到項目每日總用水量為226噸。供水系統(tǒng)：廠區(qū)內(nèi)輸配管線采用生產(chǎn)、生活、與消防共用的管線系統(tǒng).管線在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置.供水從主干管引用各用水點。三、排水:排水分生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種，三種排水分開進行。生產(chǎn)污水:生產(chǎn)污水，經(jīng)污水處理設(shè)施處理后排入廠區(qū)北墻外的排水河。生活污水:場內(nèi)的生活污水先經(jīng)化糞池處理，而后進入污水處理設(shè)施處理后排放。雨水排放:雨水排放采用有組織漫流的形式排放，主要道路兩側(cè)設(shè)排水明溝。四、消防:廠區(qū)的消防系統(tǒng)與給水系統(tǒng)合用。消防用水量為室內(nèi)10升/秒，室外15升/秒。根據(jù)消防要求及建筑情況設(shè)立室外、室內(nèi)消防栓，室內(nèi)消防栓按間距40米設(shè)立，室外地下消防栓按不大于120米設(shè)立。未設(shè)室內(nèi)消防栓的房屋，配置干粉滅器.第二節(jié)供電一、設(shè)計依據(jù)根據(jù)生產(chǎn)工藝及各專業(yè)提出的設(shè)備與照明要求.遵循國家現(xiàn)行下列有關(guān)電氣設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn).《10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》(GB50053—94)《低壓配電設(shè)計規(guī)范》(GB50054—95)《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ50034—92)《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》(JGJ/T1—92)《民用建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ133—90)《冷庫設(shè)計規(guī)范》(SBJ72—84)二、供電電源廠區(qū)外5米處架設(shè)有一條與廠區(qū)南墻平行的10KV的高壓線，可從高壓線上引入本廠區(qū)配電室。三、供電負(fù)荷全廠負(fù)荷為動力和照明兩項.動力負(fù)荷為245千瓦,照明為35千瓦，總安裝容量為280千瓦.全廠裝機容量Pe=280Kw使用系數(shù)Kx=0.6有功功數(shù)Pjs=168Kw無功因數(shù)Qjs=104.95Kva功率因數(shù)cos￠=0.8視在功率Sjs=210Kva通過以上計算可知,項目選擇150KVA變壓器二臺可滿足項目要求。四、供電設(shè)計場區(qū)內(nèi)設(shè)變配電室，變壓器高壓電纜埋地引入，設(shè)置專用計量柜，配電室供電采用樹干式與放射式相結(jié)合的方式，對主要供電負(fù)載,采用單獨回路供電，低壓供電線路，基本采用銅芯直埋電纜方式。五、照明設(shè)計對主要建筑物，在負(fù)載中心設(shè)置總配電箱，按需要設(shè)若干分配電箱，總配電箱給分配電箱供電,采用放射方式.在總配電箱進線處，進行重復(fù)接地，然后將中性和保護線嚴(yán)分開，以形成三相五線制系統(tǒng)。照明線、插座線路和空調(diào)線路和開關(guān)分別裝設(shè).在終端配電箱的進線外設(shè)漏電保護開關(guān),對它下面的每個插痤進行漏電保護，分?jǐn)嗦菲鲗Χ搪穼^載進行保護。各建筑物根據(jù)作用功能不同分別采用熒光燈、防潮燈及一般燈具，路燈采用高壓鈉燈。六、防雷接地防雷裝置一般選用避雷帶，必要的地方加設(shè)避雷針，防雷接地電阻不大于30歐姆，與重復(fù)接地共用接地裝置時要求電阻不大于10歐姆。七、通訊場區(qū)安裝程控電話和通訊廣播系統(tǒng)，可保證國內(nèi)外通訊聯(lián)絡(luò)暢.通，場見設(shè)分機，以便于內(nèi)部電話系統(tǒng)統(tǒng)一由當(dāng)?shù)剜]電系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計安裝。七、主要設(shè)備選型變配電室變壓選用S9型節(jié)能變壓器，低壓配電屏選用PQL性產(chǎn)品，無功率補償屏選用自控的PGJ型，保證在任何正常情況下功率因數(shù)均不小于0.9，其動力及照明設(shè)備根據(jù)工藝要求和環(huán)境選擇合適的電器產(chǎn)品并盡量選用高效節(jié)能產(chǎn)品。第三節(jié)供熱、通風(fēng)、制冷和空調(diào)一、設(shè)計依據(jù)生產(chǎn)工藝要求:《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(GBJ19—87)二、供熱本項目和生產(chǎn)需要使用蒸汽，需配置四噸蒸汽鍋爐一臺，**縣地區(qū)屬冬季采暖地區(qū)，建筑設(shè)施中辦分樓、宿舍、食堂等需要采暖，采暖室內(nèi)設(shè)計溫度按照不同要求確定。初步確定采用一臺一噸熱水爐。三、通風(fēng)生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中需要通風(fēng)，配置屋頂軸流風(fēng)機。四、制冷、空調(diào)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，本廠各生產(chǎn)部位分為空調(diào)區(qū)和低溫區(qū)。1、空調(diào)區(qū)共分為12間（處）.①鮮肉分割2間，室溫要求10℃。②凍肉解凍分割2間，室溫要求10℃。③肉食品加工2間，室溫要求10℃④火腿肉食品2間，室溫要求10℃。⑤肉制品配料2間，室溫要求10℃。⑥包裝車間2間，室溫要求10℃。2、低溫區(qū)12間（處）①鮮品肉庫房2間，室溫要求0—2℃②肉品冷藏庫2間，室溫要求22℃③腌制間2間，室溫要求0—4℃④肉食品冷卻間2間，室溫要求0—4℃⑥香腸、火腿肉食品成品庫1間，室溫要求0—4℃⑦肉餡暫放處1間，室溫要求0—4℃⑧滾肉、攪料間2間，室溫要求0—4℃3、制冷機選用半封閉水冷式壓縮機介質(zhì)R—22,按各個空調(diào)低溫間配備壓縮機組共配備壓縮機組14臺(其中肉品冷藏庫較大，配備2臺機組)設(shè)兩間壓縮機房，分別布置在主要車間東西，以控制管線長度.4、采用吊頂式冷風(fēng)機供冷，按各空調(diào)，低溫間，要求工藝配備冷風(fēng)機28臺，冷風(fēng)機采用電加熱除霜。第九章環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及勞動第一節(jié)環(huán)境保護一、項目地區(qū)環(huán)境狀況擬建的食品廠建設(shè)地點選定在**鎮(zhèn)**村，305國道以北15米處的與國道平行的區(qū)域內(nèi)。該地區(qū)的開發(fā)區(qū)，廠區(qū)附近沒有放射源和有害氣體的影響。二、建設(shè)項目環(huán)境的影響本項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源有：生產(chǎn)車間的生產(chǎn)污水、鍋爐房的煤渣、煙氣和噪音等。生產(chǎn)污水生產(chǎn)車間的污水，主要是生產(chǎn)過程中的沖選水和解凍凍結(jié)肉的浸泡水，這種污水屬中等有機污水，無毒，但易腐化，含有對人體健康有害的一些病菌，污水每個工作日的排放量約為126立方米。廢氣主要產(chǎn)生在鍋爐的煙氣和煙塵.，本項目集中配有四噸蒸汽鍋爐一臺,用于生產(chǎn)供氣，同時配有一噸熱水鍋爐一臺，用于冬季取暖。噪音主要產(chǎn)生在鍋爐的引風(fēng)機、吹風(fēng)機、生產(chǎn)的空壓機，上述設(shè)備引起的噪音強度在84—95dB(A)范圍。固體廢棄物主要是鍋爐房排出的煤渣，每年排出的煤渣約為280噸。三、設(shè)計中采用的標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457-92)《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB3841-83)《工業(yè)企業(yè)噪場控制設(shè)計規(guī)范》(GBJ87-85)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-82)四、〝三廢”處理與綜合利用方案1、污水處理項目生產(chǎn)過程中，每班約生產(chǎn)75.3噸污水，污水屬有機污水，不含有害化學(xué)物質(zhì)。①排放標(biāo)準(zhǔn)：本工程排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中排入地表水及匯水范圍的水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中的二級標(biāo)準(zhǔn).其主要指標(biāo)如下:ＣＯＤ:６０mg/IＢＯＤ:２０mg/IＳＳ:５０mg/IＰＨ:６.０—８.５色度:50倍②處理的方法：生產(chǎn)污水屬有機污水，需要進行處理方可排放。處理的方式采用生物處理方法，其方案如下：1)、生產(chǎn)污水處理工藝流程廢水隔油池格柵調(diào)節(jié)池廊道式生物處理出水

2)、工藝流程說明a.預(yù)處理部分:污水含有較多的血污、油脂、肉渣等有機物.本方案采用隔油池和格柵,能有效去除大部分的油脂、肉渣,以保證后續(xù)處理工藝正常運行。b.調(diào)節(jié)池:生產(chǎn)車間是三班生產(chǎn)，排水方式也集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，根據(jù)實際情況，本方案選擇調(diào)節(jié)時間8小時。C廊道式生物處理設(shè)施廊道式生物處理設(shè)施，采用國際上最先進的擋板式厭氧反應(yīng)器為主體工藝，結(jié)合好氧處理技術(shù)，將其組合成有機的整體。擋板式厭氧反應(yīng)器是在反應(yīng)器內(nèi)垂直于水流方向設(shè)多塊擋板來維持反應(yīng)器內(nèi)的較高的污泥濃度，以減少水力停留時間，擋板把反應(yīng)器分成若干上向流室和下向流室，以便污泥聚集，使污水混合，增加有機物與厭氧污泥接觸的機會，提高去除率。擋板式厭氧反應(yīng)器不需要升流式厭氧污泥床需要的課粒污泥，由于擋板的攔截，可有效的控制污泥的流失，而且不用設(shè)三相分離器，使設(shè)備形式達到最為簡化的目的。好氧處理采用生物接觸氧化法，該法是一種成熟的處理工藝，已成功的用于有機污水處理，在反應(yīng)池內(nèi)加設(shè)填料，使微生物附著在其表面大量繁殖，加快有機物的分解速度，使污水得以凈化。生產(chǎn)廢水由車間內(nèi)地溝流出后，經(jīng)刪除去渣屑等雜物，然后經(jīng)除油后進入調(diào)節(jié)池，由于肉類加工廢水的水質(zhì)和水量波動較大，因此需設(shè)調(diào)節(jié)池進行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的廢水按一定量進入氣浮裝置，去除部分有機物和懸浮物，再經(jīng)組合污水處理后，達到二級排放標(biāo)準(zhǔn)，進行排放。2、鍋爐煙氣的治理①鍋爐煙囪要有一定的高度.，具體的高度要根據(jù)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)速、允許的污染物排放量、煙氣的濃度、周圍建筑物的高度、所在的地區(qū)等氣象條件、地形、位置等各種因素給合考慮，才能合理的確定。對于**縣地區(qū)四噸鍋爐煙囪高度不應(yīng)低于25米。②采用HK/TS\型鍋爐脫硫除塵設(shè)備，其除塵效率95%,脫硫效率為75—93%，脫氮效率28.2%，其副產(chǎn)品煙塵等可做農(nóng)用肥。3、噪音的防治①鍋爐房綜合降噪措施鼓風(fēng)機和引風(fēng)機采用相應(yīng)的消聲和隔聲罩等降噪裝置。風(fēng)機和電機等安裝基礎(chǔ),設(shè)有充分的減振設(shè)施。②其它設(shè)備的降噪措施。選用低噪音設(shè)備,如壓縮機等。采用隔音罩,用于各噪音較大的設(shè)備。采用隔離的方法將噪音大的設(shè)備單獨隔離。采用上述綜合降噪措施后，各車間工作區(qū)的噪聲可控制在65dB以內(nèi)，將不會對人員和周圍環(huán)境造成不良影咋響。4、固體廢棄物的處理鍋爐產(chǎn)生的爐渣,總量為280噸，可用作填坑鋪路使用，或收集后用作建材原料二次利用，經(jīng)過上述各方法對影響環(huán)境處理后，滿足環(huán)境保護的要求，同時處理的污水和爐渣等還可利用，既有很好的社會效益，還有較好的經(jīng)濟效益。第二節(jié)安全衛(wèi)生與勞動保護一、安全生產(chǎn)設(shè)計依據(jù)①GB87-85《工業(yè)器械控制設(shè)計規(guī)范》;②GBJ85-83《爆炸和火災(zāi)危險場所電力裝置設(shè)計規(guī)范》.工程概況本項目是新建工程，項目在廠址選擇方面做了較詳盡的調(diào)查與規(guī)劃，同時對防暴雨、洪水、防雷擊等自然災(zāi)害方面均有相應(yīng)的對應(yīng)工程設(shè)施，一般不會影響安全生產(chǎn)。項目生產(chǎn)所需要原料和生產(chǎn)的產(chǎn)品無毒、無害，同時，生產(chǎn)流程安全可靠，對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害。防護措施①布局如前總平面布置和道路運輸所述，根據(jù)項目建設(shè)地點地形地貌、常年主導(dǎo)風(fēng)向、生產(chǎn)工藝流程和衛(wèi)生防疫等要求，對本項目做了合理的布局，廠區(qū)內(nèi)工作人員、清潔物(產(chǎn)品)，通過清潔道路和污染道路進行分流，廠區(qū)自然降水通過場區(qū)明溝排除，污水通過廠區(qū)暗溝排到污水處理場集中處理，統(tǒng)一排放。②噪音產(chǎn)生噪音的引、鼓風(fēng)機、壓縮機和空壓機，采用綜合降噪措施后，各車間工作的噪聲可控制在65dB以內(nèi)，不會產(chǎn)生噪聲危害。③設(shè)備與電氣本項目選定的電氣機械傳動設(shè)備，均設(shè)置防護罩和接零保護裝置和設(shè)備故障報警裝置。④建筑物間距建筑物間距主要考慮氣流通暢，車間和房舍內(nèi)采光、防火等標(biāo)準(zhǔn)要求，保證安全生產(chǎn)。⑤防火等級項目的防火等級，根據(jù)建筑形式和面積及生產(chǎn)性質(zhì)，本項目防火等級為II級。二、勞動保護與安全衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)①1988年第9號國務(wù)院關(guān)于《女職工勞動保護規(guī)定》;②TJ39-83《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》.設(shè)計說明本項目根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范和法規(guī)，對于每個工種的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié)，作業(yè)性質(zhì)及繁雜程度，均有較嚴(yán)明的勞動定額，根據(jù)不同工種和定額，安排男或女職工的作業(yè)，不產(chǎn)生過強或過重的體力勞動，防護措施①鍋爐房和生產(chǎn)車間，均設(shè)置排風(fēng)防塵裝置，保持車間內(nèi)空氣清新，確保人員健康。②鍋爐設(shè)備設(shè)置水位和壓力自動控制，以防止鍋爐超壓和缺水事故發(fā)生，危害人員安全。③各種電氣調(diào)設(shè)備、傳動部分、均設(shè)置防護罩、接地裝置和避雷裝置，以防意外事故發(fā)生。④項目生產(chǎn)、管理人員配備工作服和勞保用品，冷庫工作人員配備防寒工作服和防凍用品。⑤衛(wèi)生是安全生產(chǎn)的重要保證，因此在項目設(shè)計上應(yīng)采取下列對策：制定符合國家食品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的道路,區(qū)域應(yīng)有潔凈和非潔凈之分，并設(shè)置一定標(biāo)志。非廠區(qū)的車輛與人員嚴(yán)格控制進入廠區(qū)內(nèi)。非廠內(nèi)的人員，原則上不能進入生產(chǎn)車間。工作人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求更換衣帽、消毒,然后才可進入生產(chǎn)崗位，不同崗位有不同的工作服裝標(biāo)志。第十章項目實施進度計劃第一節(jié)進度安排說明項目實施進度分為兩個階段進行，即項目前期階段和項目建設(shè)階段，項目前期工作包括立頂、可行發(fā)性研究和評估，項目建設(shè)階段包括項目設(shè)計，施工試生產(chǎn)。第二節(jié)項目實施進度項目實施前期階段和項目建設(shè)階段擬在今年一年完成，具體實施計劃見表。項目實施進度計劃表項目年度2013年456789101112可研與評估項目設(shè)計設(shè)備采購人員培訓(xùn)項目施工設(shè)備安裝與調(diào)試試生產(chǎn)第十一章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算依據(jù)1、建筑工程費用：根據(jù)結(jié)構(gòu)形式，根據(jù)遼寧省**縣地區(qū)工程項目概算定額標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)有類似建筑的實際造價情況確定。2、設(shè)備費：根據(jù)設(shè)備廠家報價及調(diào)研結(jié)果確定。3、設(shè)備運雜費：按設(shè)備廠家報價的5%計算。4、設(shè)備安裝費：根據(jù)設(shè)備廠家報價和調(diào)研結(jié)果按設(shè)備價格的5%—10%（除特殊安裝外）計。5、廠區(qū)工程費：按初步擬定方案的道路、供水、供暖、供電方案估算。6、開辦費：按工程費用的6%確定。7、勘察設(shè)計費：大約按工程費用的1.5%計。8、預(yù)備費:①基本預(yù)備費：按工程費用和其他費用的10%。②漲價預(yù)備金：由于本項目建設(shè)短，且考慮到目前建筑市場情況，因而不計取漲價預(yù)備金。9、征地費按每畝3萬元。10、電增容費按每千伏安500元計。11、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)國家目前政策本項目不計取此稅。12、本項目流動資金借款利率按8.4計，建設(shè)期擬申請5年長期貸款，利率按8.4計。13、鋪底流動資金估算：采用詳細(xì)列表法計算流動資金，計算情況見附表7。第二節(jié)投資估算本項目總投資4,600萬元，其中建設(shè)投資為2,200萬元，流動資金2,400萬元，建設(shè)期利息190.2835萬元。項目投資結(jié)構(gòu)詳細(xì)情況，見附表2。第三節(jié)資金籌措及使用計劃本項目投資所需資金主要通過融資，本項目建設(shè)總投資2,200萬元，整個項目在一年內(nèi)建成，第二年開始投產(chǎn)，固定資產(chǎn)投資擬在一年內(nèi)全部投入，流動資金生產(chǎn)第一年投入。資金籌措及使用計劃見附表3。第十二章財務(wù)評價本項目報告按照國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價法和參數(shù)》第二版規(guī)定的原則和方法進行。第一節(jié)基本數(shù)據(jù)與說明一、生產(chǎn)安排項目計算期為10年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)第2年，投產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷為60%，第三年為達產(chǎn)期，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。二、銷售收入本項目正常生產(chǎn)年產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加情況見附表4。達產(chǎn)期銷售收入表單位:萬元序號名稱單位數(shù)量單價銷售收入1甲級強化營養(yǎng)香腸噸8,0002.2518,0002乙級強化營養(yǎng)香腸噸9,0001.5614,0403丙級強化營養(yǎng)香腸噸4,0001.044,160噸21,00036,200三、總成本費用生產(chǎn)成本及費用見附表6（包括購置原料、輔料、包裝材料、燃料動力、工資及附加、費用支出）。生產(chǎn)成本表單位:萬元序號項目單位數(shù)量單位成本合計1精肉噸13,00015,4802輔料噸2,1004203添加剞（混合量）噸1,5003,.6074包裝材料噸6102,3465煤噸7,435.42646電費萬度2450.81967水萬立方米7.98工資年/人92、固定資產(chǎn)折舊：按平均年限法計算，房屋及建筑物按20年計，殘值均為5%，設(shè)備按10年計，殘值均為5%，車輛儀器按10年計。3、遞延資產(chǎn)(開辦費)：按10年攤銷，折舊與攤銷情況詳見附表。4、修理費：按固定資產(chǎn)原值2%計。5、銷售費用：為在銷售過程中發(fā)生的一切費用，按銷售額5%計取。6、其他管理費，日常辦公開支。7、稅收：根據(jù)有關(guān)規(guī)定本項目生產(chǎn)征收增值稅、城建稅，教育費附加和所得稅，增值稅銷項稅率為17%，購進的農(nóng)產(chǎn)品按進項稅率13%扣除進項稅，購進的原料肉按進項稅率13%扣除進項稅，其他為17%，城建稅為增值稅的1%,教育費附加為增值稅的3%，地方教育費為增值稅的1%，所得稅稅率按銷售額4%的33%計算（按**縣稅收政策），詳見附表。8、財務(wù)費用：為長期借款與流動資金借款利息。四、公積金按稅后的利潤的10%計取。五、公益金按稅后的利潤的5%計取。六、還款期間，折舊的100%和全部的未分配利潤用于還款。第二節(jié)盈利能力分析計算期各年的利潤及其分配情況見損益表（附表）根據(jù)計算，項目生產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入34,591.1111萬元，年均總成本26,019.0747成萬元，年均利潤4,753.1576萬元，上交銷售稅金2,523.4837萬元，所得稅456.6027萬元，投資利潤率為101.75%，投資利稅率183.5%，說明單位投資對國家積累的貢獻水平達到了一定的水平。全部投資現(xiàn)金流量表見附表9。項目按全部投資計算所得稅后內(nèi)部收益率為382.90%，凈現(xiàn)值為48,420.4488萬元，動態(tài)投資回收期1.817年（含建設(shè)期），靜態(tài)投資回收期1.754年（含建設(shè)期），所得稅前內(nèi)部收益率為403.06%，凈現(xiàn)值為51,180.1161萬元，動態(tài)投資回收期1.746年（含建設(shè)期），靜態(tài)投資回收期1.688年（含建設(shè)期）。第三節(jié)清償能力分析項目申請長期貸款4,600萬元，年利率8.4%。企業(yè)還款來源為未分配利潤和折舊攤銷費，根據(jù)借款還本付息計算，項目借款償還期為2.75年，詳見附表10。資金來源與運用表見附表11。由附表11可以看出，生產(chǎn)期第一年即有資金盈余，項目資產(chǎn)負(fù)債表見附表12，反映項目計算期內(nèi)各年資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況，具體如下：1、項目資產(chǎn)負(fù)債率從第3年開始小于50%，說明建設(shè)單位從第3年起掌握有一半多資產(chǎn)，顯然項目面臨的風(fēng)險程度不是很大，有較強的償債能力。2、從第4年開始，項目流動比率超過650%，說明項目流動資產(chǎn)償還流動負(fù)債的能力也是較強的。3、從第4年開始，速動比率超過600%。第四節(jié)不確定性分析1、敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有：建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以一部投資為基礎(chǔ)分析基本建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響，具體情況見附表13。根據(jù)附表13可判斷如下：銷售收入是影響經(jīng)濟效益的最敏感因素，當(dāng)銷售收入下降10%時，項目內(nèi)部收益率下降38.04%，大大低于基準(zhǔn)收益率。第二個敏感因素是經(jīng)營成本，當(dāng)經(jīng)營成本上升10%，內(nèi)部收益率下降101.5%，固定資產(chǎn)投資變化對經(jīng)濟效益的影響也不大，這表明項目對銷售收入和經(jīng)營成本較為敏感。2、盈虧平衡分析本報告對該項目的生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為15.739%，表明該項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的15.739%時，企業(yè)生產(chǎn)就可以保本。第十三章社會效益本項目的建設(shè)實施，不但能夠取得一定的經(jīng)濟效益，更重要的能夠取得十分明顯的社會效益，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。一、對貫徹落實國家省、地、市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策有重大意義我國政府對農(nóng)業(yè)的政策是：積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成生產(chǎn)、加工和銷售有機結(jié)合和相互促進的體制，推進農(nóng)業(yè)向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代民轉(zhuǎn)變，在此方針指引下，省、地、市政符根據(jù)當(dāng)?shù)刈陨淼奶攸c，努力抓好具有區(qū)域特色、能帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，由此促進經(jīng)濟的發(fā)展。本項目建設(shè)，就是為了貫徹落實好國家、省、地、市政府的關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略決策，把發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的工作做到實處。二、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)帶動畜牧業(yè)發(fā)展目前**縣地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)有了一個較大的發(fā)展，但從整體上看仍缺乏龍頭企業(yè)帶動，科學(xué)飼養(yǎng)，育肥技術(shù)水平尚待加強，產(chǎn)品深加工滯后，先進的肉類制品生產(chǎn)還處于空白。本項目建成后，將起到龍頭作用，促進**縣養(yǎng)殖業(yè)乃至畜牧業(yè)向更高層次發(fā)展，同時促進**縣的食品加工業(yè)有一個較大的飛躍。三、有利于其他行業(yè)的發(fā)展本項目建設(shè)實施將涉及到畜牧、屠宰加工、糧食、運輸、包裝、燃料等行業(yè)。本項目生產(chǎn)年需要精肉類13,000噸，項目每年的物料運輸相當(dāng)部分需要外部解決，這無疑是對畜牧飼養(yǎng)和運輸行業(yè)的一個促進。項目每年需要大量包裝材料，這將給包裝材料制造企業(yè)帶來直接的經(jīng)濟效益。此外，項目生產(chǎn)每年需要大量的糧食、蔬菜、燃煤、電，這對促進相關(guān)企業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展有很大的好處。由于本項目實施帶動了其他行業(yè)的發(fā)展，將產(chǎn)生很大的經(jīng)濟效益，同時也產(chǎn)生了巨大的社會效益。四、增加就業(yè)機會,保障社會安定項目建成后，提供了新的勞動就業(yè)場所，為剩余勞動力提供了新就業(yè)機會。本項目需要員工312人，主要考慮接收企業(yè)內(nèi)部富裕人員和社會下崗人員，這對穩(wěn)定社會、解決困難家庭問題作用是顯著的。同時，本項目的實施，會促進其他行業(yè)的發(fā)展，將會起到間接創(chuàng)造就業(yè)機會的作用。五、增加稅收項目投產(chǎn)后，國家及地方收取的稅金全年均為2,980.0863萬元，整個經(jīng)營期累計稅金為26,820.777萬元，為項目總投資的5.741倍。六、提高了人們科技和文化水平項目實施后，先進的科學(xué)技術(shù)和管理方式，現(xiàn)代化文化意識及觀念的引入，必將影響和改變廣大干部和群眾的思想觀念，提高他們在科技、文化和經(jīng)濟等方面的參與意識，竟?fàn)幰庾R和商品意識，從而進一步促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟向前發(fā)展，為將來引進人才、技術(shù)、資金創(chuàng)造了更好的內(nèi)部環(huán)境。第十四章可行性研究結(jié)論第一節(jié)項目可行性研究結(jié)論本項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合國家改革開放的方針。本項目利用**縣地區(qū)的原料資源、人力資源和畜牧業(yè)發(fā)展的堅實基礎(chǔ)及技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)高質(zhì)量的肉制品，這對發(fā)展**縣地區(qū)的經(jīng)濟、提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量，將起到積極的作用。隨著發(fā)展，本項目產(chǎn)品在國內(nèi)的市場將會越來越看好。本可行性研究報告在對項目進行總體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，依據(jù)市場需求，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r和資金籌措的可能性，合理確定了項目的建設(shè)內(nèi)容及其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案。對項目的具體選址方案、工藝路線、設(shè)備選型、組織機構(gòu)、勞動定員、實施進度、市場前景等進行了全面的研究論證。并依照國家有關(guān)規(guī)定，對項目從動態(tài)角度進行了財務(wù)評價和不確定分析，本項目建設(shè)總投資2,265萬元，其中基本建設(shè)投資1,723.12萬元?？偨ㄖ娣e6,500米平方米。勞動定員312名。本項目技術(shù)指標(biāo)符合要求，財務(wù)內(nèi)部收益率為382.90%（稅后），投資利潤率101.75%，投資回收期2.75年（含建設(shè)期），清償能力強，風(fēng)險不大。通過分析論證，認(rèn)為該項目建設(shè)目標(biāo)明確，市場前景廣闊，技術(shù)方案科學(xué)合理，工藝設(shè)備先進適用。項目在技術(shù)上是可行的，項目各項財務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，盈利能力和抗風(fēng)險能力較強，具有較高的經(jīng)濟效益。因此，在財務(wù)上也是可行的。在獲得一定的經(jīng)濟效益的同時，項目建設(shè)還可為促進農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展做出貢獻。綜上所述，項目建設(shè)的可行性依據(jù)是充分的，建設(shè)條件基本具備，宜盡早實施。第二節(jié)建議本項目建設(shè)由于投資大、工期緊，務(wù)必予以重視。為此，建設(shè)承辦單位及主管部門在以下幾個問題上加大工作力度。一、開拓產(chǎn)品市場市場競爭是激烈的，目前已很難再找到未開發(fā)的市場處女地，本項目投資大，壓力也大，在項目建設(shè)過程中和建成后及早行動，采取多種多樣的靈活手段，做好市場開拓和廣告宣傳等工作。二、加強人員培訓(xùn),提高管理水平培訓(xùn)工作要有計劃并落到實處，生產(chǎn)管理要引進“公司+農(nóng)戶”的貿(mào)工牧一體化、產(chǎn)加銷一條龍的經(jīng)營管理模式，不斷總結(jié)經(jīng)驗，制定和完善管理制度，不斷提高管理水平。三、加強工程建設(shè)過程中監(jiān)督管理項目實施過程中，要在各個環(huán)節(jié)上嚴(yán)格把關(guān)，切實保質(zhì)保量，同時盡量節(jié)約投資，建立專門的監(jiān)審機構(gòu)或設(shè)立專門人員負(fù)責(zé)這一工作。*本項目估算的可行性研究報告只能參考。固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位:萬元序號工程或費用名稱估算價值合計工程總額的比例(%)建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用工程總價固定資產(chǎn)投資總額471.61181.3556.02555.512,265100%一工程費用471.61181.3556.0213.351,723.276,07%[1]生產(chǎn)車間315939.3546.171,301.257.44%[2]綜合辦公樓55150.7570.753.12%[3]鍋爐房10.8535.369.13.05%[4]車庫19.28913.35121.555.36%[5]變配電室2.4251.528.91.28%[6]水泵房1.852.39.10.4%[7]傳達室2.42.40.11%[8]污水處理風(fēng)機房1.85051.82.29%[9]維修車間4.859.80.43%[10]大門8.58.50.37%[11]電外線20200.88%[12]道路20200.9%[13]圍墻9.99.90.44%二其它費用339.5339.514.98%[1]征地費121.5121.55.36%[2]勘測設(shè)計費25251.1%[3]增容費40401.77%[4]開辦費65652.87%[5]其它(包括綠化)88883.88%三預(yù)備費用202.66202.668.95%[1]基本預(yù)備費12.3812.380.55[2]建設(shè)期利息190.28190.288.4%表2總投資分類表年按350天計算單位：萬元年份項目合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期一、建設(shè)投資2,2652,2651固定資產(chǎn)1,723.121,723.121.1土建471.6471.61.2設(shè)備及安裝1,133.421,133.421.3車輛及儀器118.1118.12無形資產(chǎn)186.5186.53遞延資產(chǎn)1531534預(yù)備費202.66202.664.1基本預(yù)備費12.3812.384.2建設(shè)期利息1901905投資方向調(diào)節(jié)稅二、流動資金2,4062,4061自籌流動資金2流動資金借款2,4062,406總投資合計4,6712,2652,406表3投資計劃與資金籌措表年按350天計算單位：萬元年份項目融資利率合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷（%）0%60%100%100%100%100%100%100%100%100%一總投資4,6712,26524061建設(shè)投資2,2652,2652流動資金24062406二資金籌措4,671226524061自籌資金[1]用于流動資金[2]用于固定資產(chǎn)2資金借款4,67122652406[1]用于流動資金24062406[2]用于固定資產(chǎn)22652265三資金借款合計4,6712,26524061建設(shè)期借款2,2652,2652流動資金借款24062406四應(yīng)付利息合計876.7186190.2835392.406294.02911流動資金利息8.4%404.245202.1225202.12252建設(shè)投資利息8.4%472.4736190.2835190.283591.9066表4產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算年按350天計算單位：噸、萬元產(chǎn)品名稱稅率（%）單價（萬元）生產(chǎn)負(fù)荷：60%生產(chǎn)負(fù)荷：100%數(shù)量金額數(shù)量金額一、產(chǎn)品銷售收入12,60021,72021,00036,2001甲級強化營養(yǎng)香腸17%2.254,80010,8008,0001,8002乙級強化營養(yǎng)香腸17%1.565,4008,4249,00014,0403丙級強化營養(yǎng)香腸17%1.042,4002,4964,0004,160二、產(chǎn)品銷售稅金及附加1,584.5132,640.8551增值稅（扣除進項稅）1,509.062,515.12城建稅上繳增值稅的1%15.090625.1513教育費附加上繳增值稅的3%45.271875.4534地方教育費上繳增值稅的1%15.090625.151三、所得稅銷售額4%的33%286.704477.84上繳稅金合計1,871.2173,118.695附表5固定資產(chǎn)折舊估算表年按350天計算單位：萬元年份項目原值殘值年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期達產(chǎn)期土建471.65%2022.40122.40122.40122.40122.40122.40122.40122.40122.401設(shè)備及安裝1133.425%10107.6749107.6749107.6749107.6749107.6749107.6749107.6749107.6749107.6749車輛及儀器118.11011.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.8111.81建設(shè)期預(yù)備費202.381020.26620.26620.10620.14620.26620.26620.26620.26620.266無形資產(chǎn)攤銷186.51018.6518.6518.6518.6518.6518.6518.6518.6518.65遞延資產(chǎn)攤銷1531015.315.315.315.315.315.315.315.315.3折舊額162.1519162.1519162.1519162.1519162.1519162.1519162.1519162.1519162.1519攤銷額33.9533.9533.9533.9533.9533.9533.9533.9533.95折舊攤銷合計196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019資產(chǎn)凈值22652,069.17811,873.07621,676.97431,480.87241,284.77051,088.6686892.5667696.4648500.3629附表6總成本估算年按350天計算單位：萬元生產(chǎn)負(fù)荷項目購入貨物進項稅率第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年0%60%100%100%100%100%100%100%100%100%一、經(jīng)營成本合計14,437.3224,062.224,062.224,062.224,062.224,062.224,062.224,062.224,062.21、原材料13,171.821,95321,95321,95321,95321,95321,95321,95321,953[1]精肉13%9,34815,58015,58015,58015,58015,58015,58015,58015,580[2]輔料13%252420420420420420420420420[3]添加劑17%2,164.23,6073,6073,6073,6073,6073,6073,6073,607[4]包裝材料17%1,407.62,3462,3462,3462,3462,3462,3462,3462,3462、燃料及動力271.8453453453453453453453453[1]水電17%113.4189189189189189189189189[2]煤13%158.42642642642642642642642643、制造費用993.721,656.21,656.21,656.21,656.21,656.21,656.21,656.21,656.2[1]維修費用25.24242424242424242[2]工資及福利費280.8468468468468468468468468[3]其它687.721,146.21,146.21,146.21,146.21,146.21,146.21,146.21,146.2二、費用支出合計2,377.10793,364.7313,070.70193,070.70193,070.70193,070.70193,070.70193,070.70193,070.70191、財務(wù)費用392.406294.02912、銷售費用1,0861,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8101,8103、管理費用898.70191,260.70191,260.70191,260.70191,260.70191,260.70191,260.70191,260.70191,260.7019[1]工資及福利費159.6159.6159.6159.6159.6159.6159.6159.6159.6[2]折舊及攤銷費196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019196.1019[3]運速費217.2362362362362362362362362[4]辦公及差旅費130.32217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2217.2[5]業(yè)務(wù)招待費108.6181181181181181181181181[6]其它86.88144.8144.8144.8144.8144.8144.8144.8144.8總成本費用合計16,814.427927,426.93127,132.901927,132.901927,132.901927,132.901927,132.901927,132.901927,132.9019附表7流動資產(chǎn)估算表年按350天計算單位：萬元估算項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)年周轉(zhuǎn)量（萬元）資金占用總量123456789100%60%100%100%100%100%100%100%100%100%一、流動資產(chǎn)1、應(yīng)收帳款3037,234.2853,102.85711.861.71433,102.85713,102.85713,102.85713,102.85713,102.85713,102.85713,102.85713,102.85712、現(xiàn)金及存款301,262.90082,053.65672,053.65672,053.65672,053.65672,053.65672,053.65672,053.65672,053.65673、存貨1528,110.50671,204.736722.84161,204.7361,204.7361,204.7361,204.7361,204.7361,204.7361,204.7361,204.7363.1精肉1015,580.0015445.1429267.0857445.1429445.1429445.1429445.1429445.1429445.1429445.1429445.14293.2輔料15280127.212121212121212123.3添加劑301,202.3328103.057161.8343103.0571103.0571103.0571103.0571103.0571103.0571103.0571103.05713.4包裝材料30782.000367.028640.217267.028667.028667.028667.028667.028667.028667.028667.02863.5燃料15264.000311.31436.788611.314311.314311.314311.314311.314311.314311.314311.31433.6動力3018916.29.7216.216.216.216.216.216.216.216.23.7在產(chǎn)品324,062.2206.2474123.7484206.2474206.2474206.2474206.2474206.2474206.2474206.2474206.24743.8產(chǎn)成品524,062.2343.7457206.2474343.7457343.7457343.7457343.7457343.7457343.7457343.7457343.7457二、流動負(fù)債1、應(yīng)付帳款3033,334.9682,777.9141,441.23672,350.87982,350.87982,350.87982,350.87982,350.87982,350.87982,350.87982,350.8798三、資金占用總量2,406.224,010.374,010.374,010.374,010.374,010.374,010.374,010.374,010.37四、新增流動資金4,010.372,406.221604.15附表8損益表年按350天計算單位：萬元年份項目合計第1年建設(shè)期第二年達產(chǎn)期第3年達產(chǎn)期第4年達產(chǎn)期第5年達產(chǎn)期第6年達產(chǎn)期第7年達產(chǎn)期第8年達產(chǎn)期第9年達產(chǎn)期第10年達產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷（%）%60%100%100%100%100%100%100%100%100%銷售收入311,32021,72036,20036,20036,20036,20036,20036,20036,20036,200銷售稅金及附加22,711.3531,584.5132,640.8552,640.8552,640.8552,640.8552,640.8552,640.8552,640.8552,640.855總成本234,171.672216,814.427927,426.93127,132.901927,132.901927,132.901927,132.901927,132.901927,132.901927,132.9019利潤總額54,436.97483,321.05916,132.2146,426.24316,426.24316,426.24316,426.24316,426.24316,426.24316,426.2431應(yīng)稅所得額所得稅(銷售額4%的33%)4,109.424286.704477.84477.84477.84477.84477.84477.84477.84477.84稅后利潤50,327.55083,034.35515,654.3745,948.40315,948.40315,948.40315,948.40315,948.40315,948.40315,948.4031可供分配利潤50,327.55083,034.35515,654.3745,948.40315,948.40315,948.40315,948.40315,948.40315,948.40315,948.4031盈余公積金10%5,032.75507303.4355565.4374594.84031594.84031594.84031594.84031594.84031594.84031594.84031公益金5%2,516.377585151.7178282.7187297.420155297.420155297.420155297.420155297.420155297.420155297.420155投次年流動資金1,604.15應(yīng)付利潤%未分配利潤41,174.268145975.05184,806.21795,056.1426355,056.1426355,056.14263