IATF16949內(nèi)審檢查表（全套）

內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否有評估顧客的特定要求?這些要求是否得到滿足?是否對產(chǎn)品與過程適用的顧客要求及法律法規(guī)進(jìn)行識別?識別的顧客要求及法律法是否全面?是否符合識別出的要求與法律法規(guī)?理?管理內(nèi)容是否完整適當(dāng)?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?是否建立了保密制度采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保正在開發(fā)中的顧客合約產(chǎn)品和項(xiàng)目及有關(guān)產(chǎn)品信息的不外泄?是否建立、實(shí)施與保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)開發(fā)過程?設(shè)計(jì)開發(fā)各過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?是否有嵌入式軟件用于汽車產(chǎn)品?如有，是否建立了對應(yīng)的管理過程并有效地實(shí)施?APQP小組任命書PFMEA小組任命書產(chǎn)品規(guī)范(含特殊特性)、邊界及對接要求、標(biāo)識、可追溯性和包裝、設(shè)計(jì)替代、產(chǎn)品要求符合性目標(biāo)，適用法律法規(guī)要求、嵌入式軟件要求等是否有完整識別且包含于輸入信息并有得到評審?相關(guān)產(chǎn)品的可靠性研究是否實(shí)施并得到評審?及得到評審?這些內(nèi)容是否完整?初始成本分析、生產(chǎn)能力、過程能力等是否有建立目標(biāo)并得到評審?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員過程類型審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述樣件制造控制計(jì)劃是否按策劃在對應(yīng)階段進(jìn)行了必要的評審、驗(yàn)證及確認(rèn)?設(shè)計(jì)和開的進(jìn)行確認(rèn)?確認(rèn)的日程安適是否符合顧客要求?顧客圖紙/模具圖紙和工程規(guī)范等在設(shè)計(jì)開發(fā)期間及后續(xù)的更改是否得到了適當(dāng)?shù)淖R別、評審與控制?DFMEA是否建立并適當(dāng)?shù)貙︼L(fēng)險采取了措施?是否包含了適用的防錯?產(chǎn)品/過程的特殊特性是否識別并符合顧客的指定、批準(zhǔn)文件和控制要求?是否有適用的服務(wù)診斷指南及可修和可服務(wù)性說明以用服務(wù)件要求，且適當(dāng)?是否有制造過程的控制計(jì)劃并包含了防錯識別的結(jié)果、過程不符合的快速探測、反饋與糾正方法等，且適當(dāng)?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述探測?則，且適當(dāng)?適當(dāng)時是否記錄了質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性和可測量性的數(shù)據(jù)?是否有發(fā)生設(shè)計(jì)和開發(fā)的變更?工程變更是否有進(jìn)行控制并提交客戶是否按工程為更管理實(shí)施了更改的控制?到記錄?本過程的過程指標(biāo)是否進(jìn)行確定?是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?過程指標(biāo)未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?過程的責(zé)任部門是否明確本職責(zé)范圍?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃子應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?接到客戶要求的資料時有沒有及時進(jìn)行回復(fù)?有沒有進(jìn)行及時評審?溝通?是否對產(chǎn)品要求進(jìn)行了確定?確定記錄是否完整?是否對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評審?評審記錄是否完整?抽取3份以上訂單確認(rèn)相關(guān)內(nèi)容如何按訂單進(jìn)行生產(chǎn)排程，其控制是否適當(dāng)?抽取3對本過程的過程指標(biāo)是否進(jìn)行確定?是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?過程指標(biāo)未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否確定過程負(fù)責(zé)人?各職位職責(zé)是否規(guī)定清晰?(調(diào)機(jī)技術(shù)員，設(shè)備管理員等)是否經(jīng)培訓(xùn)合格才上崗?是否有上崗證?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?是否獲得生產(chǎn)計(jì)劃，PFMEA,控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，接收準(zhǔn)則?PFMEA,控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書，接收準(zhǔn)則是否在生產(chǎn)現(xiàn)場易于取得?控制計(jì)劃是否考慮FMEA的輸出?制造過程控制的方法?對特殊特性采取監(jiān)視的方法?反應(yīng)計(jì)劃?這些作是否規(guī)定作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證(首件檢查)的時機(jī)?如更換材料，更改設(shè)備參數(shù)，設(shè)備重新開機(jī)時是否進(jìn)行首件檢驗(yàn)?作業(yè)準(zhǔn)備人員是否獲得作業(yè)指導(dǎo)書?是否確定本過程的績效指標(biāo)?(生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率/產(chǎn)品合格率/生產(chǎn)效率/計(jì)劃外停機(jī)率/質(zhì)量成本率)并對其進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)分析?以上未達(dá)成目標(biāo)時，是否分析原因并作出糾正措施加以改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員出貨管理過程審核日期被審核部門資材部陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否確定過程負(fù)責(zé)人?各職位職責(zé)是否規(guī)定清晰?(各生管員)是否經(jīng)培訓(xùn)合格才上崗?過程的責(zé)任部門是否明確本職責(zé)范圍?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?是各規(guī)定了標(biāo)識和可追溯性的措施，且適當(dāng)?產(chǎn)品的防護(hù)是否包含了對來自外部和/或內(nèi)部的材料和是否確定本過程的績效指標(biāo)?(生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率/產(chǎn)品合格率/生產(chǎn)效率/計(jì)劃外停機(jī)率/質(zhì)量成本率)并對其進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)分析?以上未達(dá)成目標(biāo)時，是否分析原因并作出糾正措施加以改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員出貨管理過程過程類型審核日期被審核部門資材部陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))條文審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?過程的責(zé)任部門是否明確本職責(zé)范圍?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?是否識別交付后需實(shí)施的活動并有實(shí)施?這些活運(yùn)是否適當(dāng)?是否建立井保持服務(wù)問題資訊與相關(guān)部門的溝通過程?是否有與客戶關(guān)于服務(wù)的協(xié)議?如有，是否驗(yàn)證相關(guān)服務(wù)中心滿足適用要求?是否驗(yàn)證任何特殊用途的工具或測量設(shè)備的有效性?是否確保所有服務(wù)人員得到了對適用要求的培訓(xùn)?意程度?等方面及時與顧客進(jìn)行溝通?(顧客電話記錄、顧客往來記錄)是否監(jiān)視統(tǒng)計(jì)如超額運(yùn)費(fèi)、顧客投訴/退貨、及時交付方面的績效?當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運(yùn)時，是否有立即通知客戶?析，采取措施?與產(chǎn)品有關(guān)的信息市場需求變化，競爭對手信息，技術(shù)發(fā)展趨勢，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)規(guī)范，顧客要求等信息收集處理并進(jìn)行研究?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員過程類型審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))條文審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述析報告)是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門管理層陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過程的責(zé)任者是否明確?是否有能力執(zhí)行并實(shí)施?過程的資源是否充足，是否能有效支援?措施?是否進(jìn)行了監(jiān)視?是否對相關(guān)方的需求與期望進(jìn)行識別與評價?是否采用了適當(dāng)?shù)倪^程方法對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并跟進(jìn)維護(hù)以及保留適當(dāng)?shù)奈募畔?管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾?改進(jìn)過程的有效性與效率?是否確定了過程責(zé)任者，由其負(fù)責(zé)對應(yīng)過程和相關(guān)輸出的管理?是否通過適當(dāng)?shù)姆绞酱_保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作與和承諾?溝通?劃中是否包括以下內(nèi)容且適當(dāng)：1、公司戰(zhàn)略目標(biāo)；2、公司經(jīng)營績效；3、公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)充計(jì)劃：5、人力資源管理計(jì)劃：6、生產(chǎn)能力提升計(jì)劃；7、質(zhì)量能力提升計(jì)劃：是否建立了組織風(fēng)險管控過程?風(fēng)險是如何進(jìn)行管理?這些措施是否適當(dāng)?風(fēng)險分析內(nèi)容是否包括了從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場的退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的教訓(xùn)?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門管理層陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述是否有建立用于減輕風(fēng)險負(fù)面影響的過程，包括：1.確定潛在不合格的原因；2.評價防止不合格發(fā)生的措施的要求；3.確定并實(shí)施所需的措施；4.所采取的措施有形成文件化信息；5.這些預(yù)防措施得到評審；6.利用取得經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)預(yù)防類似過程中的再次發(fā)生。是否建立了應(yīng)急計(jì)劃管理，且適當(dāng)?應(yīng)急計(jì)劃是否得以驗(yàn)證評審?是否確定對各過程相關(guān)的監(jiān)視、測量和績效目標(biāo)按適用的準(zhǔn)則與方法進(jìn)行了評價?與跟進(jìn)?是否確定了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具并應(yīng)用于數(shù)據(jù)分析過程?是否對適用的項(xiàng)目進(jìn)行了分析與評價?是否進(jìn)行必要的比較以確定必善的優(yōu)先對象?是否通過分析評價及必要的改善以達(dá)成QMS的持續(xù)改是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過程的責(zé)任者是否明確?是否有能力執(zhí)行并實(shí)施?過程的資源是否充足，是否能有效支援?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否明確并實(shí)施公司責(zé)任方針?是否建立了各崗位的職現(xiàn)并規(guī)定了其權(quán)限?要求得到滿足?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?是否進(jìn)行了必要的人員以確保QMS的完善?是否采取適當(dāng)?shù)拇胧┮源_保各崗位人員具備相對應(yīng)的能力?抽查內(nèi)審員、第二方審核員等崗位人員的能力認(rèn)定是否滿足要求?是否進(jìn)行了必要的QMS意識培訓(xùn)?是否建立了必要的溝通措施以確保QMS的運(yùn)行?本過程的過程指標(biāo)是否進(jìn)行確定?是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?過程指標(biāo)未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門管代陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否對質(zhì)量管理體系的范圍是否適當(dāng)進(jìn)行了評審與確是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?組織是否按計(jì)劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核?是否對審核方案進(jìn)行計(jì)劃?(查年度審核計(jì)劃，審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)部審核檢查表，會議簽到表等)是否定義審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法?(查：審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)部審核控制程序)是否制訂審核方案且為確保內(nèi)部審核的客觀性和公正性，審核是否安排與被審核工作無關(guān)的人員執(zhí)行?(查：審核實(shí)施計(jì)劃)制程序)問題發(fā)生部門是否確保及時采取行動措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因?(查內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的關(guān)閉時間-—不合格項(xiàng)和糾正表及不符合跟蹤表等)。(抽2~3份確認(rèn)改善情況)內(nèi)部審核跟蹤活動是否包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的糾正報告?(查不合格項(xiàng)和糾正表等)是否審核質(zhì)量管理系統(tǒng)，以驗(yàn)證與IATF16949:2016和任何附加的質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的符合性?(查：審核實(shí)施計(jì)劃，審核報告，不合格項(xiàng)分布表等)組織的內(nèi)部審核是否涵蓋了所有與品質(zhì)管理有關(guān)的過內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員過程類型審核日期被審核部門管代陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))條文審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述怨信息，內(nèi)部重大質(zhì)量信息，審核清單)行?審核不符合是否得改善?行?審核不符合是否得改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門管代陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述管理評審的輸入是否包括以下內(nèi)容：-輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的a)上次管理評審會議后所采取的各項(xiàng)措施的跟蹤驗(yàn)證情況分析。b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化，有關(guān)的相關(guān)的需求和期望、相關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇方面的變化。c)顧管滿意度分析和相關(guān)方的反饋(如顧客投訴情況，相關(guān)方投訴等)以及趨勢分析。d)質(zhì)量方針的實(shí)施情況，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及趨勢分析。e)公司質(zhì)量管理體系過程績效及趨勢分析，產(chǎn)品質(zhì)量入趨勢分析。f)不合格及糾正措施情況及趨勢分析。g)內(nèi)審和外審結(jié)果及趨勢分析。h)供方績效及趨勢分析。i)資源的充分性分析。j)應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性分析。k)各部門任何改進(jìn)的建議。另需輸入以下汽車產(chǎn)品相關(guān)事項(xiàng)：a)不良質(zhì)量成本(內(nèi)部與外部的不符合成本，內(nèi)容見質(zhì)量成本管理辦法)b)過程有效性的衡量；)產(chǎn)品符合性；e)對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性分析；f)汽車客戶顧客滿意度；g)對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審；h)客戶計(jì)分卡評審；i)通過風(fēng)險分析識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識：j)使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響：K)內(nèi)部審核(體系、制造過程、產(chǎn)品)方案的有效性。內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員過程類型審核日期被審核部門管代陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))條文審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述不符管理評審的輸出是否與以下方面有關(guān)的任何決定和措a)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適用性，充分性和有效性的結(jié)論，以及任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。b)改進(jìn)的機(jī)會。c)質(zhì)量管理體系所需的變更，如對產(chǎn)品、過程、運(yùn)行、設(shè)備或?qū)嵤┑淖兏?，員工或外部供方(包括合同方的變更，與相關(guān)技術(shù)有關(guān)的新信息等。d)資源需求。當(dāng)未實(shí)現(xiàn)客戶績效目標(biāo)時，由總經(jīng)理制定文件化的措施是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?過程指標(biāo)未達(dá)到時，是否采取相應(yīng)措施改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?過程的資源是否充足，是否能有效支援?是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?是否有進(jìn)行組織知識的收集并加以保管且適當(dāng)?shù)睦|(zhì)量管理系統(tǒng)文件是否包括以下方面：a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?b.質(zhì)量手冊?c.IATF16949:2016所要求的形成文件的程序?d.為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需文件?e.IATF16949:2016所要求的記錄?(查質(zhì)量手冊質(zhì)量方針和目標(biāo)，程序文件及記錄)是否編制并執(zhí)行文件化的程序，以規(guī)定以下方面所需的a)文件發(fā)布前得到適宜的批準(zhǔn)?b)必要時，對文件進(jìn)行審查與更新，并再次批準(zhǔn)?c)確保文件的更新和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已得到識別?d)確保在使用的處所可獲得適用文件的有關(guān)版本?e)確保文件保持清晰、易于識別?確保外來原始文件得到識別、井控制其分發(fā)?防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留某作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識?是否對記錄進(jìn)行有效控制?(查質(zhì)量記錄的受控、發(fā)放、修訂、回收、處置的記錄等)是否建立適當(dāng)?shù)倪^程以對工程規(guī)范進(jìn)行控制?本過程的過程指標(biāo)是否進(jìn)行確定?是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員過程類型審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))條文審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?3是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?組織是否依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃確定、提供井維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括a)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施?b)過程設(shè)備(硬體和軟體)?c)支援性服務(wù)(如運(yùn)輸和通訊)?組織是否采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計(jì)劃?(查設(shè)備設(shè)施控制程式)工廠的布局是否優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)，以及對場地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動?是否制定并實(shí)施對現(xiàn)在操作的有效性進(jìn)行評價和監(jiān)視的方法?組織是否識別了關(guān)鍵過程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供資源，井建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防維護(hù)系統(tǒng)。這個系統(tǒng)至少應(yīng)包括：a)有計(jì)劃的維護(hù)活動：b)設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；c)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件；d)將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評價和改進(jìn)。(查設(shè)備設(shè)施清單、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修申請表、關(guān)鍵設(shè)備備件清單、設(shè)備設(shè)施年度維修計(jì)劃、設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì))的需求?以實(shí)施?組織是否監(jiān)視、記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，并對資料進(jìn)行分析，預(yù)防非計(jì)劃性的停機(jī)，提高生產(chǎn)設(shè)備的效率?組織是否建立并實(shí)施模具工裝的管理系統(tǒng)，包括：a)維護(hù)和修理的設(shè)施與人員；b)貯存和修復(fù)：c)工裝準(zhǔn)備；d)易損工裝的更換計(jì)劃；e)工裝的標(biāo)識，明確其狀態(tài)，諸如在用、修理或廢棄。內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員過程類型審核日期被審核部門工務(wù)部陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))條文審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述統(tǒng)計(jì)分析?過程指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時，是否采取相應(yīng)措施改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門品質(zhì)部陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?過程的責(zé)任部門是否明確本職責(zé)范圍?是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?是否依照能追溯到國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定時間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定(特別是：設(shè)備經(jīng)修理后：新購置的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在投入使用前；當(dāng)對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑時。)?當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，是否記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)?(查看測量和監(jiān)控設(shè)備清單、計(jì)量和監(jiān)控設(shè)備檢定證書)是否明確所有的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)的標(biāo)識?(查看設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識)否保證檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備在校準(zhǔn)時，具有適宜的環(huán)境條件?測量和監(jiān)控設(shè)備定期后或使用期間發(fā)現(xiàn)故障經(jīng)校正出現(xiàn)失效(偏離校準(zhǔn)狀態(tài))時，是否追溯前期品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并予以跟進(jìn)，且將結(jié)果記錄在校正書上驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果的變異?(偏倚、穩(wěn)定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性等研究記錄)測量系統(tǒng)分析是否是用于在控制計(jì)劃提及的測量系統(tǒng)?(測量系統(tǒng)分析的范圍與控制計(jì)劃對照)所采用的分析方法及接受準(zhǔn)則，是否與顧客對于測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致?(查看顧客的要求，使用其他分析方法的顧客的批準(zhǔn)記錄)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行被要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)?(查看實(shí)驗(yàn)室范圍)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中?---實(shí)驗(yàn)室程式是否充分性?(查看程式文件)---實(shí)驗(yàn)室人員是否具有資格?(查看實(shí)驗(yàn)人員的培訓(xùn)-—進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)?(查看顧客特定的試驗(yàn)要求，實(shí)驗(yàn)規(guī)范，實(shí)驗(yàn)室物品的標(biāo)識等)---正確的執(zhí)行這些試驗(yàn)，并可追溯到相關(guān)的進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)?(查看實(shí)驗(yàn)室環(huán)境，實(shí)驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年度校驗(yàn)計(jì)劃)---有關(guān)實(shí)驗(yàn)記錄的評審?(查看各類實(shí)驗(yàn)報告)內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員過程類型審核日期被審核部門品質(zhì)部陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述實(shí)驗(yàn)室是否有已定義的范圍，包括有能力執(zhí)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)?的資格鑒定?(查看認(rèn)可記錄)是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?(經(jīng)理/主管/采購員等等)過程的資源是否充足?是否能有效支援?(辦公設(shè)備/行業(yè)資譏的更新)是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?是否確定需要應(yīng)的對風(fēng)險與機(jī)遇并策劃了應(yīng)對措施及評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?要求的措施?這些措施是否適當(dāng)?申購部門是否有輸入明確的資料或資訊支持采購活動(查各部門請購單及詢價單)是否確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求?(查：來料檢驗(yàn)記錄)取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，或最終產(chǎn)品的影響?是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力來評審和選擇供應(yīng)商?(查：供方調(diào)查表、樣品驗(yàn)證報告、供應(yīng)商現(xiàn)場評價表、供應(yīng)商評價表、合格供方名單)是否為供應(yīng)商制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則?(供應(yīng)商選擇和評定方法)是否維持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄?(供應(yīng)商評審表、外協(xié)供應(yīng)商考查表、供應(yīng)商糾正和預(yù)防措施要求)是否有供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)的措施?這些措施是否適當(dāng)?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述是否有汽車產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品?如有，是否有相關(guān)措施，且適當(dāng)?是否通過下列指標(biāo)，對供應(yīng)商的績效進(jìn)行監(jiān)控：-已交付產(chǎn)品對要求的符合性?-在收貨工廠對顧客造成的干擾，包括整車候檢和停止出貨?-按計(jì)劃交付的業(yè)績(包括超額運(yùn)費(fèi)情況)?-關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知?其它顧客特定要求?(查：本過程的衡量指標(biāo))用的法規(guī)的要求?(相關(guān)資料)是否有客戶或外部提供的財(cái)產(chǎn)?如有，是否得到適當(dāng)?shù)目刂?產(chǎn)品、材料或服務(wù)?{查：合格供應(yīng)商目錄(應(yīng)包括該類供應(yīng)商)}是否建立適當(dāng)?shù)牡诙綄徍舜胧?是否適當(dāng)?與適宜的?(采購合同，生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況、低值易耗品采購計(jì)劃，外協(xié)/外發(fā)加工申請，采購訂單或合同外協(xié)、合同的審批記錄)當(dāng)采購/外協(xié)的產(chǎn)品需要在供方處驗(yàn)證時，采購文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行方法?(采購訂單或合同，外協(xié)合同)是否為外發(fā)加工制定了文件化的程式?井對外包服務(wù)負(fù)責(zé)，包括提供技術(shù)指導(dǎo)?(查外發(fā)加工控制程式、外協(xié)加工單、外協(xié)申請單)外協(xié)加工的產(chǎn)品是否進(jìn)行了入廠驗(yàn)收?外協(xié)加工的交付及時率是否有統(tǒng)計(jì)?(查外協(xié)加工產(chǎn)品驗(yàn)收記錄，外協(xié)加工交付及時率統(tǒng)計(jì))本過程的過程指標(biāo)是否進(jìn)行確定?是否對本過程的過程指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?過程指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時，是否采取相應(yīng)措施改善?內(nèi)審檢查表(IATF16949)審核小組審核小組長審核組員審核日期被審核部門品質(zhì)部陪審員提問(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項(xiàng)的描述過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?相關(guān)檢驗(yàn)員的資格是否有確定?(查相關(guān)的培訓(xùn)記錄)求和糾正措施得以滿足與實(shí)施?是否分析影響過程的組織環(huán)境因素?是否分析本過程的相關(guān)方需求與期望并對應(yīng)管理?評價這些措施的有效性?分析時是否考慮了組織環(huán)境內(nèi)外部因素及相關(guān)方需求與期望?缺陷抽樣規(guī)則抽樣?當(dāng)被要求時，是否由顧客批準(zhǔn)?(查相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))當(dāng)原材料及外協(xié)件檢驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品時，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)?(查來料檢驗(yàn)報表\不合格品處理通知單)是否定義了過程檢驗(yàn)的接受準(zhǔn)則，當(dāng)被要求時，是否由顧客批準(zhǔn)?(查相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))求已得到滿足?井保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全?當(dāng)接受準(zhǔn)則未滿足時有無反應(yīng)計(jì)劃?(查看：工序流程作業(yè)指導(dǎo)書，各工序檢驗(yàn)報告，首檢記錄)當(dāng)生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)?(查不合格品處理通知單)是否定義了終檢的接受準(zhǔn)則，是否按零缺陷抽樣規(guī)則抽樣?當(dāng)被要求時，是否由顧客批準(zhǔn)?(查相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))是否進(jìn)行成品檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足?并保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全?(查成品檢驗(yàn)報告)當(dāng)最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時，如需保留，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，及合適的顧客的批準(zhǔn)?(查不合格品處理通知單)寸檢查?結(jié)果是否供顧客審查?(查看：控制計(jì)劃，尺寸檢驗(yàn)結(jié)果)組織制造的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”時是否提供了適當(dāng)?shù)目刂埔宰C實(shí)其得到管控并滿足顧客要求?是否對本過程的衡量指標(biāo)進(jìn)行定期測量?是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析?過程指標(biāo)未達(dá)到目標(biāo)時，是否采