土地整理項(xiàng)目預(yù)算編制說(shuō)明

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土地收拾項(xiàng)目預(yù)算編制解釋之相關(guān)制度和職責(zé)，zz土地收拾項(xiàng)目預(yù)算編制解釋1項(xiàng)目概況遼寧省**縣**土地收拾項(xiàng)目為2003年國(guó)家投資的土地開(kāi)發(fā)收拾重點(diǎn)項(xiàng)目。**縣土地收拾項(xiàng)目區(qū)位于**,包括**鎮(zhèn)柴家村、**鄉(xiāng)**村及徐樹(shù)村、**鎮(zhèn)九間村和*...

zz土地收拾項(xiàng)目預(yù)算編制解釋

1項(xiàng)目概況

遼寧省**縣**土地收拾項(xiàng)目為2003年國(guó)家投資的土地開(kāi)發(fā)收拾重點(diǎn)項(xiàng)目。**縣土地收拾項(xiàng)目區(qū)位于**,包括**鎮(zhèn)柴家村、**鄉(xiāng)**村及徐樹(shù)村、**鎮(zhèn)九間村和**鄉(xiāng)賈臺(tái)村,項(xiàng)目地貌類型為平原。

1.1項(xiàng)目規(guī)模

項(xiàng)目區(qū)規(guī)模為1012.20公頃,分四片,其中**片面攢203.87公頃,**片面攢244.96公頃,**片面攢326.82公頃,**片面攢236.55公頃。項(xiàng)目區(qū)收拾前耕地面攢562.59公頃,占總面攢的55.58%,其它用地分離為:園地面攢0.73公頃,占總面攢的0.07%;林地面攢59.49公頃,占總面攢的5.88%;交通用地面攢25.17公頃,占總面攢的2.49%;水域面攢90.18公頃,占總面攢的8.91%;居民點(diǎn)及工礦用地面攢0.30公頃,占總面攢的0.03%;未利用地面攢273.74公頃,占總面攢的27.04%。項(xiàng)目實(shí)施后,耕地面攢為893.37公頃,凈增耕地面攢330.78公頃,新增耕地面攢占總面攢的比例為32.68%。

1.2項(xiàng)目預(yù)算總投資

**縣土地開(kāi)發(fā)收拾工程由土地平整、農(nóng)田水利、田間道路及其它工程組成。預(yù)算總投資2332.52萬(wàn)元,所有由國(guó)家投資。其中,工程施工費(fèi)2011.77萬(wàn)元,占總投資的86.25%;設(shè)備購(gòu)置費(fèi)51.26萬(wàn)元,占總投資的2.20%;其它費(fèi)用共計(jì)204.58萬(wàn)元,占總投資的8.77%(其中前期工作費(fèi)95.36萬(wàn)元,占總投資的4.09%;竣工驗(yàn)收費(fèi)56.73萬(wàn)元,占總投資的2.43%;業(yè)主管理費(fèi)43.28萬(wàn)元,占總投資的1.86%;拆遷賠償費(fèi)9.21萬(wàn)元,占總投資的0.39%);不行預(yù)見(jiàn)費(fèi)64.92萬(wàn)元,占總投資的2.78%。

按照分片預(yù)算的原則,本項(xiàng)目預(yù)算中工程施工費(fèi)分四片作預(yù)算。**片工程施工費(fèi)為556.84萬(wàn)元,**片工程施工費(fèi)為371.91元,**片工程施工費(fèi)為628.53萬(wàn)元,**片工程施工費(fèi)為454.49萬(wàn)元。

1.3項(xiàng)目分年度投資方案

項(xiàng)目分兩年實(shí)施完成。第一年(2003年)投資1459.2萬(wàn)元,第二年(2004年)投資873.3萬(wàn)元。

2預(yù)算編制依據(jù)

2.1《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目資金管理暫行方法》

2.2《新增建設(shè)用地土地有償用法費(fèi)收繳用法管理方法》

2.3《新增建設(shè)用地土地有償用法費(fèi)收繳用法財(cái)務(wù)管理暫行方法》

2.4《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》(TD/T1012-2000)

2.5《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目預(yù)算編制暫行方法》

2.6《中華人民共和國(guó)水利部水利水電設(shè)備安裝工程預(yù)算定額》(2002)

2.7《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》(2002)

2.8《中華人民共和國(guó)水利部水利建造工程預(yù)算定額》(上、下冊(cè),2002)

2.9《中華人民共和國(guó)水利部水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》(2002)

2.10《遼寧省建造工程預(yù)算實(shí)物量定額》(上、下冊(cè),2022)

2.11《遼寧工程造價(jià)信息》(2002)

2.12《遼寧省**縣**土地收拾項(xiàng)目規(guī)劃圖及規(guī)劃文本》

2.13《遼寧省**縣**土地收拾項(xiàng)目單體工程設(shè)計(jì)圖及設(shè)計(jì)解釋》

3取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和算計(jì)辦法的解釋

按照《土地開(kāi)發(fā)收拾資金管理暫行方法》,項(xiàng)目預(yù)算由工程施工費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其它費(fèi)用(包括前期工作費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi))、拆遷賠償費(fèi)和不行預(yù)見(jiàn)費(fèi)組成,在算計(jì)中,以元為單位,取小數(shù)點(diǎn)后兩位計(jì)到分,匯總后取整計(jì)到元。

3.1工程施工費(fèi)

工程施工費(fèi)由挺直工程費(fèi)、間接費(fèi)、方案利潤(rùn)和稅金組成。

3.1.1挺直工程費(fèi)

挺直工程費(fèi)由挺直費(fèi)、其它挺直費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)組成。

3.1.1.1挺直費(fèi)

挺直費(fèi)由人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械用法費(fèi)組成。

人工費(fèi)中人工單價(jià)按《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》中的規(guī)定計(jì)取。建造工程的人工費(fèi)分為工長(zhǎng)為5.49元/工時(shí)、高級(jí)工為5.17元/工時(shí)、中級(jí)工為4.52元/工時(shí)、初級(jí)工為2.80元/工時(shí),機(jī)械臺(tái)班的人工費(fèi)按中級(jí)工為4.52元/工時(shí)。

在材料費(fèi)定額的算計(jì)中,材料用量參照《中華人民共和國(guó)水利部水利建造工程預(yù)算定額》,材料價(jià)格參考《遼寧工程造價(jià)信息》(2002.No.32)。

在施工機(jī)械用法費(fèi)定額的算計(jì)中,臺(tái)時(shí)和臺(tái)時(shí)費(fèi)分離依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利建造工程預(yù)算定額》、《中華人民共和國(guó)水利部水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》。

3.1.1.2其它挺直費(fèi)

其它挺直費(fèi)包括冬雨季施工增強(qiáng)費(fèi)和施工輔助費(fèi)。其費(fèi)率依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》,冬雨季施工增強(qiáng)費(fèi)費(fèi)率取3%,算計(jì)基礎(chǔ)為挺直費(fèi);施工輔助費(fèi)費(fèi)率因工程而異,考慮到土地收拾工程規(guī)模較小,施工輔助費(fèi)取1%,算計(jì)基礎(chǔ)為挺直費(fèi)。

3.1.1.3現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)

現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)包括暫時(shí)設(shè)施費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》中規(guī)定,按工程性質(zhì)分離計(jì)取,土地收拾工程規(guī)模較小,工程相對(duì)照較容易,按引水工程及河道工程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。暫時(shí)設(shè)施費(fèi)土方工程取2%,石方工程取2%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取2%,算計(jì)基礎(chǔ)均為挺直費(fèi);安裝工程費(fèi)率為20%,算計(jì)基礎(chǔ)為人工費(fèi);現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)土方工程取2%,石方工程取4%,模板工程取3%,砼工程取3%,其他工程取3%,算計(jì)基礎(chǔ)均為挺直費(fèi);安裝工程費(fèi)率為25%,算計(jì)基礎(chǔ)為人工費(fèi)。

3.1.2間接費(fèi)

間接費(fèi)依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》中規(guī)定,按工程性質(zhì)分離計(jì)取,土地收拾工程按引水工程及河道工程標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。土方工程為4%,石方工程為6%,模板工程取6%,砼工程為4%,其他工程取5%,算計(jì)基礎(chǔ)均為挺直工程費(fèi);安裝工程費(fèi)率為50%,算計(jì)基礎(chǔ)為人工費(fèi)。

3.1.3方案利潤(rùn)

依據(jù)《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目預(yù)算編制暫行方法》規(guī)定,費(fèi)率取3%,算計(jì)基礎(chǔ)為挺直工程費(fèi)和間接費(fèi)之和。

3.1.4稅金

依據(jù)《中華人民共和國(guó)水利部水利工程設(shè)計(jì)概(估)算編制規(guī)定》中規(guī)定,稅金費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)為3.25%,依據(jù)《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目預(yù)算編制暫行方法》規(guī)定,算計(jì)基礎(chǔ)為挺直工程費(fèi)和間接費(fèi)之和。

3.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)

本項(xiàng)投資費(fèi)用算計(jì)依據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)圖,主要用于購(gòu)置變壓器、配電柜、水泵及電機(jī)等設(shè)計(jì)圖中涉及到的

永遠(yuǎn)性設(shè)備。

3.3其它費(fèi)用

其它費(fèi)用由前期工作費(fèi)、竣工驗(yàn)收費(fèi)、業(yè)主管理費(fèi)和拆遷賠償費(fèi)組成。

3.3.1前期工作費(fèi)

前期工作費(fèi)包括項(xiàng)目立項(xiàng)審查及報(bào)批費(fèi)、項(xiàng)目可行性討論費(fèi)、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制費(fèi)、項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)、土地清查登記費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等;依據(jù)《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目預(yù)算編制暫行方法》規(guī)定,前期工作費(fèi)按工程施工費(fèi)的4.74%計(jì)取。

3.3.2竣工驗(yàn)收費(fèi)

包括項(xiàng)目工程驗(yàn)收費(fèi)、項(xiàng)目決算的編制與決算審計(jì)費(fèi),收拾后土地的重估與登記費(fèi)、基本農(nóng)田重劃及標(biāo)志設(shè)定費(fèi)。按照《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目預(yù)算編制暫行方法》規(guī)定,竣工驗(yàn)收費(fèi)按工程施工費(fèi)的2.82%計(jì)取。

3.3.3業(yè)主管理費(fèi)

按照《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目預(yù)算編制暫行方法》規(guī)定,業(yè)主管理費(fèi)按前期工作費(fèi)、工程施工費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)三項(xiàng)之和的2%計(jì)取。

3.3.4拆遷賠償費(fèi)

工程項(xiàng)目需拆遷墳?zāi)?考慮到土地收拾項(xiàng)目的實(shí)際狀況,本項(xiàng)目預(yù)算拆遷補(bǔ)助費(fèi)計(jì)取100元/穴。

3.4不行預(yù)見(jiàn)費(fèi)

指在施工過(guò)程中因天然災(zāi)難、人工、材料、設(shè)備、工程量等的改變而增強(qiáng)的費(fèi)用。按照《土地開(kāi)發(fā)收拾項(xiàng)目預(yù)算編制暫行方法》規(guī)定,不行預(yù)見(jiàn)費(fèi)按前期工作費(fèi)、工程施工費(fèi)和竣工驗(yàn)收費(fèi)三項(xiàng)之和的3%計(jì)取。

4項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

遼寧省**縣**土地收拾項(xiàng)目工程施工費(fèi)總預(yù)算為2757.95萬(wàn)元。

4.1各單項(xiàng)工程投資及實(shí)物工作量

4.1.1土地平整工程

本項(xiàng)投資733.51萬(wàn)元,該項(xiàng)目屬平原,總的地勢(shì)較平坦。土地平整工程一方面是以井區(qū)為單元舉行平整,用推土機(jī)推平,另一方面是項(xiàng)目區(qū)小區(qū)域整平,采納鏟運(yùn)機(jī)運(yùn)土的施工方式。規(guī)劃井區(qū)為600米×300米,收拾后的耕地平整,適宜機(jī)械化作業(yè)。

4.1.2農(nóng)田水利工程

本項(xiàng)投資額1162.57萬(wàn)元。項(xiàng)目區(qū)為井灌區(qū)。

干支管均埋于地下。挑選管材為PVC管,干管管徑φ160mm,壁厚4.9mm,公稱壓力0.63Mpa,支管大致垂直干管,間距100m,支管管徑φ110mm,壁厚2.2mm,公稱壓力0.32Mpa。

排水溝均為梯形土渠。農(nóng)溝底寬0.5m,深0.8m,比降1/1000,邊坡1:1.5;水泡子溝底寬1.5m,深2m,比降1/3000,邊坡1:1.5;九股溝底寬2m,深1.5m,比降1/3000,邊坡1:1.5。

項(xiàng)目區(qū)提水澆灌的動(dòng)力挑選電力,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)大部分地區(qū)有10千伏高壓輸電線路通過(guò),因此泵房用電可以在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)或附近村莊就近接入。根據(jù)潛水泵的動(dòng)力要求,配備30臺(tái)50KV變壓器和3臺(tái)30KV變壓器,以滿足64臺(tái)水泵工作時(shí)的動(dòng)力需求,線路走線按照泵房的位置、按最短線路的原則布置,總長(zhǎng)為20113.3米。

水工建造物包括農(nóng)橋、農(nóng)涵、泵站等。其中橋13座;路溝交錯(cuò)涵20座;φ160PVC管27429米,φ110PVC管82444米;泵站64座。

4.1.3田間道路工程

本項(xiàng)投資額97.40萬(wàn)元。按田間道路規(guī)劃設(shè)計(jì),田間道寬4米,高出地面0.4米;生產(chǎn)路寬2米,高出地面0.3米。道路均采納機(jī)械壓實(shí)路基,素土回填,機(jī)械夯實(shí),泥結(jié)石鋪面。其中規(guī)劃4米田間道16178米,2米生產(chǎn)路29103米,項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有可利用的田間道2983米,,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

表1項(xiàng)目區(qū)各類道路長(zhǎng)度表

分片道路類別2米4米4米以上

長(zhǎng)度(m)長(zhǎng)度(m)長(zhǎng)度(m)

片規(guī)劃路

現(xiàn)有路000

預(yù)算路

片規(guī)劃路

現(xiàn)有路0800

預(yù)算路

片規(guī)劃路

現(xiàn)有路

預(yù)算路

片規(guī)劃路

現(xiàn)有路013480

預(yù)算路

4.1.4其它工程

本項(xiàng)投資額18.29萬(wàn)元,為防護(hù)林網(wǎng)建設(shè)工程。在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)規(guī)劃的道路與進(jìn)水渠并行布置區(qū),在路渠之間種植經(jīng)濟(jì)美觀、適應(yīng)性強(qiáng)的白楊樹(shù),株距2米,能起到降低風(fēng)速、涵養(yǎng)水源和美化環(huán)境的作用。

4.2項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分析

4.2.1凈增耕地

收拾面攢為893.37公頃(合13400.55畝),預(yù)計(jì)新增耕地330.78公頃(合4961.7畝)。

4.2.2凈增耕地可制造的產(chǎn)值

項(xiàng)目收拾后,將新增耕地330.78公頃(合4961.7畝)。主要改造為種植水稻和花生,其中水稻面攢為2305.5畝,花生面攢為2656.2畝。故收拾后項(xiàng)目區(qū)其年產(chǎn)值為:

①水稻產(chǎn)值=2305.5畝×420公斤/畝×1.4元/公斤=135.5634萬(wàn)元;

②花生產(chǎn)值=2656.2畝×250公斤/畝×2.3元/公斤=152.7315萬(wàn)元。

合計(jì):A1=135.5634+152.7315=288.2949萬(wàn)元。

4.2.3改造中低產(chǎn)田可增強(qiáng)的產(chǎn)出量

據(jù)調(diào)查,近年來(lái)種植中低產(chǎn)田,水稻單產(chǎn)在200公斤/畝左右,玉米單產(chǎn)在250公斤/畝左右,花生單產(chǎn)在150公斤/畝左右。通過(guò)灌、排工程配套,調(diào)整田間土壤水份平衡情況和地下水水位,為作物制造良好的生長(zhǎng)環(huán)境后,預(yù)計(jì)可使耕種中低產(chǎn)田的產(chǎn)量復(fù)原到起碼如上所述的普通水平。則項(xiàng)目區(qū)改造中低產(chǎn)田每年可增產(chǎn)值算計(jì)如下:

本項(xiàng)目區(qū)有中低產(chǎn)田562.59公頃(合8438.85畝),主要改造為種植水稻、玉米、花生和其他作物,算計(jì)時(shí)其他作物按玉米算計(jì)。則其中水稻改造增產(chǎn)面攢為254.9475畝,玉米改造為水稻面攢為1872.3525畝,玉米改造增產(chǎn)面攢為3888.8475畝,玉米改造為花生面攢為1404畝,花生改造增產(chǎn)面攢為1018.7025畝。改造后的產(chǎn)值為:

①水稻產(chǎn)值=254.9475畝×(420-200)公斤/畝×1.4元/公斤=7.8524萬(wàn)元;

②玉米改水稻產(chǎn)值=1872.3525畝×(420公斤/畝×1.4元/公斤-250公斤/畝×0.98元/公斤)=64.2217萬(wàn)元;

③玉米產(chǎn)值=3888.8475畝×(450-250)公斤/畝×0.98元/公斤=76.2214萬(wàn)元;

④玉米改花生產(chǎn)值=1404畝×(250公斤/畝×2.3元/公斤-250公斤/畝×0.

98元/公斤=46.332萬(wàn)元;

⑤花生產(chǎn)值=1018.7025畝×(250-150)公斤/畝×2.3元/公斤=23.4302萬(wàn)元。

合計(jì):7.8524+64.2217+76.2214+46.332+23.4302=218.0577萬(wàn)元。

項(xiàng)目區(qū)年增強(qiáng)產(chǎn)值:ΔA=288.2949+218.0577=506.3526萬(wàn)元。

4.2.4生產(chǎn)資料成本

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料成本構(gòu)成包括:種子、化肥、農(nóng)藥、育秧薄膜、農(nóng)機(jī)磨損、機(jī)械油耗、收割、加工等。依據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,確定生產(chǎn)資料成本見(jiàn)表2:

表2農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕作成本構(gòu)成表

名稱水稻(4432.8畝)玉米(3888.8畝)花生(5078.9畝)

元/畝小計(jì)(元)元/畝小計(jì)(元)元/畝小計(jì)(元)

種子1148760.

化肥..7

農(nóng)藥.5

投勞

排灌.5

機(jī)耕1670924..5

合計(jì)...2

新增水稻的生產(chǎn)資料成本B1=2305.5*297=68.4733(萬(wàn)元)

新增花生的生產(chǎn)資料成本B2=2656.2*218=57.9052(萬(wàn)元)

玉米改水稻的生產(chǎn)資料成本B3=1872.3525*(297-156)=26.4002(萬(wàn)元)

玉米改花生的生產(chǎn)資料成本B4=1404*(218-156)=8.7048(萬(wàn)元)

每年凈增產(chǎn)值=506.3526-(68.4733+57.9052+26.4002+8.7048)=344.87(萬(wàn)元)

4.2.5投入產(chǎn)出分析

**縣土地收拾項(xiàng)目總投資2332.52萬(wàn)元,按收拾面攢1012.2公頃(合15183畝)算計(jì),每畝投入量約為1536.27元。按照4.2.4中的算計(jì),該項(xiàng)目區(qū)每年凈增強(qiáng)總產(chǎn)值為344.87萬(wàn)元,按規(guī)劃耕地面攢893.37公頃(合13400.55畝)算計(jì),每畝每年產(chǎn)出率為257.36元,每畝投入產(chǎn)出率為257.36/1536.27=16.75/100元。

4.2.6項(xiàng)目實(shí)施完成后,可栽植防護(hù)林帶10.7萬(wàn)株,將大大充實(shí)項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境。

總之,項(xiàng)目區(qū)收拾后,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)夫增收,生態(tài)環(huán)境充實(shí),具有顯然的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益。