集團公司國內(nèi)業(yè)務(wù)區(qū)異常出貨流程

文件種類業(yè)務(wù)流程文件級別3編號WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異樣出貨流程第1頁總7頁頁碼目的：以推行企業(yè)產(chǎn)品，與客戶成立優(yōu)秀的合作關(guān)系為基礎(chǔ)，控制企業(yè)產(chǎn)品贈予、非生產(chǎn)領(lǐng)料的次數(shù)及數(shù)目，降低營運成本；規(guī)范商品借出還入環(huán)節(jié)的管理，明確辦理借出的條件，保證還入的實時性。范圍：合用于大中華業(yè)務(wù)區(qū)各業(yè)務(wù)團隊。定義借出：指沒有簽訂正式銷售合同或訂單的狀況下，需發(fā)出企業(yè)產(chǎn)品時所采納的一種出貨方式。贈予：分為三種，一是為拓展企業(yè)業(yè)務(wù)，推行企業(yè)產(chǎn)品而向客戶供給的測試產(chǎn)品；二是銷售合同中商定的備品或許贈予；三是為與客戶成立優(yōu)秀的合作伙伴關(guān)系，而向客戶贈予的企業(yè)產(chǎn)品。非生產(chǎn)領(lǐng)料：是指生產(chǎn)車間（個人化中心和設(shè)施制造車間）之外的生產(chǎn)管理中心部下部門及企業(yè)內(nèi)其余部門進行領(lǐng)用物料（包含包裝物、半成品、成品、耗材等全部物料）以及生產(chǎn)設(shè)施耗材的領(lǐng)用。職責(zé)：4.1各業(yè)務(wù)團隊銷售人員確立異樣出貨的需求并提出申請。4.2各業(yè)務(wù)團隊部門經(jīng)理審批需求。4.3客服專員負責(zé)合同商定的備品或許贈予以及借出的ERP下單。4.4商務(wù)部國內(nèi)業(yè)務(wù)專員審查ERP訂單。4.5商務(wù)部庫房管理員負責(zé)出庫手續(xù)的辦理。原則：5.1銷售人員借出產(chǎn)品時，《商品借出單》一定由總監(jiān)署名審批。非電信業(yè)務(wù)團隊銷售人員單次借出超出10萬元人民幣（以借出品的同類產(chǎn)品售價計算）需要業(yè)務(wù)區(qū)副總裁審批。5.2銷售人員或許技術(shù)支持在單個項目上累計領(lǐng)出讀寫器一臺、KEY三套、測試樣卡編制人溫小靜審查人陶娟贊同人李開泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類業(yè)務(wù)流程文件級別3編號WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異樣出貨流程第2頁總7頁頁碼五張以內(nèi)，申請人署名確認；高出上述范圍，《領(lǐng)料申請單》需要部門經(jīng)理署名確認。5.3銷售人員走贈予管理流程；技術(shù)支持走非生產(chǎn)領(lǐng)料流程。工作程序：6.1贈予管理流程：依據(jù)銷售合同條款產(chǎn)生的贈予：部門助理、客服人員依據(jù)銷售合同的贈予比率在ERP中下受訂單。商務(wù)部國內(nèi)業(yè)務(wù)專員依據(jù)合同編號審查受訂數(shù)目。庫房管理人員辦理銷貨單。物流人員安排發(fā)貨。合同外的贈予：銷售人員確立需求后，填寫《領(lǐng)料申請單》。庫房管理人員依據(jù)《領(lǐng)料申請單》在ERP系統(tǒng)中辦理《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》，交托貨物，將ERP非生產(chǎn)領(lǐng)料單號填入紙制《領(lǐng)料申請單》后，整理保留。每個月一號，庫管人員將《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》整理成套交送財務(wù)部。財務(wù)部將該票據(jù)與系統(tǒng)票據(jù)一一對應(yīng)，并作為花費記錄的原始憑據(jù)存檔備查。財務(wù)部依據(jù)系統(tǒng)記錄生成財務(wù)憑據(jù)，將各部門領(lǐng)用記入相對應(yīng)的部門費用。單次領(lǐng)用超出5臺讀寫器、10個KEY、50張卡片，銷售人員填寫《贈送申請單》，并經(jīng)銷售部門經(jīng)理審批贊同后由客服人員參照履行。單次領(lǐng)出超出50臺讀寫器、100個KEY、100張卡片需要業(yè)務(wù)區(qū)副總裁署名，由客服人員參照履行。6.2非生產(chǎn)領(lǐng)料：技術(shù)支持確立需求后，填寫《領(lǐng)料申請單》。庫房管理人員依據(jù)《領(lǐng)料申請單》在ERP系統(tǒng)中辦理《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》，交托貨物，將ERP非生產(chǎn)領(lǐng)料單號填入紙制《領(lǐng)料申請單》后，整理保留。每個月一號，庫管人員將《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》整理成套交送財務(wù)部。財務(wù)部將編制人溫小靜審查人陶娟贊同人李開泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類業(yè)務(wù)流程文件級別3編號WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異樣出貨流程第3頁總7頁頁碼該票據(jù)與系統(tǒng)票據(jù)一一對應(yīng)，并作為花費記錄的原始憑據(jù)存檔備查。財務(wù)部依據(jù)系統(tǒng)記錄生成財務(wù)憑據(jù)，將各部門領(lǐng)用記入相對應(yīng)的部門花費。單次領(lǐng)用超出5臺讀寫器、10個KEY、50張卡片，銷售人員填寫《贈予申請單》，并經(jīng)銷售部門經(jīng)理審批贊同后需要由客服人員參照履行。6.3借出還入：借出人員提出商品借出申請，填寫《商品借出單》。若為電信卡類業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部經(jīng)理對《商品借出單》進行初審，審查通事后簽字。商務(wù)部受訂單審查員負責(zé)對《商品借出單》進行復(fù)核，確認切合借出條件后報銷售服務(wù)主管署名確認。借出申請人將《商品借出單》交與商務(wù)部1#庫管保存。商務(wù)1#庫管收到紙制《借出單》后進行復(fù)核，如無誤則立刻郵件通知3#庫管審查ERP借出單,3#庫管如未接到通知則無權(quán)審查。商務(wù)部3#庫管負責(zé)商品出庫ERP手續(xù)辦理。每個月尾盤庫以前，商務(wù)部庫管負責(zé)把《借出未還入單明細表》發(fā)送給各借出貨物人員，提示該人員實時還入借出商品。關(guān)于超出3個月還沒有還入的商品，商務(wù)部把這部分《借出單明細表》發(fā)送給財務(wù)，由財務(wù)部依據(jù)借出人員或項目辦理，同時通知部門經(jīng)理和當(dāng)事人。以督促借出商品還入的實時性。對電信卡類業(yè)務(wù)的未還入貨物，轉(zhuǎn)為部門花費.對電信機具類業(yè)務(wù)、非電信業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員以及業(yè)務(wù)部經(jīng)理的未還入貨物，轉(zhuǎn)為個人借錢；此外關(guān)于因特別原由超出3個月仍未還入的電信卡片，并經(jīng)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理書面認同，同時經(jīng)商務(wù)部銷售服務(wù)主管和財務(wù)部經(jīng)理贊同的，還入限期可延伸為6個月，到期仍未還入的，按履行。編制人溫小靜審查人陶娟贊同人李開泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類業(yè)務(wù)流程文件級別3編號WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異樣出貨流程第4頁總7頁頁碼引用文件非生產(chǎn)領(lǐng)料工作流程贈予管理方法商品借出還入工作流程有關(guān)記錄《領(lǐng)料申請單》《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》《贈予申請單》《商品借出單》編制人溫小靜審查人陶娟贊同人李開泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類業(yè)務(wù)流程文件級別3編號WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異樣出貨流程第5頁總7頁頁碼領(lǐng)料申請單領(lǐng)料時間：領(lǐng)料部門：歸屬客戶：ERP非生產(chǎn)領(lǐng)料單號：貨物名稱貨物規(guī)格單位數(shù)目備注（計劃寫入的產(chǎn)品編號等）申請人：部門經(jīng)理：領(lǐng)料用途：庫管：備注：1：領(lǐng)用讀寫器1臺或卡片5張或KEY3個以上，均需要部門經(jīng)理署名贊同。2：此領(lǐng)料單側(cè)重標明的地方，一定填寫清楚，不然拒絕領(lǐng)用。編制人溫小靜審查人陶娟贊同人李開泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20文件種類業(yè)務(wù)流程文件級別3編號WD-SB10-P06奏效日期版本V2.0大中華業(yè)務(wù)區(qū)異樣出貨流程第6頁總7頁頁碼贈予申請單申請時間：申請部門：歸屬客戶：ERP受訂單號：貨物名稱貨物規(guī)格單位數(shù)目備注（計劃寫入的產(chǎn)品編號等）申請人：部門經(jīng)理：贈予原由：客服審批：備注：1：單次贈予超出5臺讀寫器、10個KEY、50張卡片需要業(yè)務(wù)區(qū)部門經(jīng)理贊同2：單次贈予超出50臺讀寫器、100個KEY、100張卡片需要業(yè)務(wù)區(qū)副總裁簽字審批編制人溫小靜審查人陶娟贊同人李開泰日期2009-07-20日期2009-02-20日期2009-02-20編號WD-SB10-P06大中華業(yè)務(wù)區(qū)異樣出貨流程版本V2.0商品借