來料檢驗控制程序倉庫收貨流程收貨員工作內(nèi)容與重點_第1頁
來料檢驗控制程序倉庫收貨流程收貨員工作內(nèi)容與重點_第2頁
來料檢驗控制程序倉庫收貨流程收貨員工作內(nèi)容與重點_第3頁
來料檢驗控制程序倉庫收貨流程收貨員工作內(nèi)容與重點_第4頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改來料檢驗控制程序編制：審核：批準：發(fā)布日期：2021年2月25日實施日期：2021年3月1日1目的對采購產(chǎn)品進行檢驗，保證其符合客戶規(guī)定的要求，防止不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到客戶使用，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2范圍本程序適用于公司內(nèi)各種產(chǎn)品的檢驗3職責3.1采購產(chǎn)品：根據(jù)客戶的要求，提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。3.1采購部負責供給商到貨后確認物品與單據(jù)3.2倉庫負責來料點收及驗證，并辦理入庫3.3質(zhì)量部負責物料檢驗4工作流程和內(nèi)容流程負責部門事項說明與重點控制產(chǎn)品到貨產(chǎn)品到貨采購部倉庫4.1.1采購負責提前通知倉庫供給商到貨情況，并預先告知供給商將物料放在指定的位置4.1.2倉庫根據(jù)送貨單證核對具體來貨情況編制送檢通知單編制送檢通知單倉庫部采購部4.2.1采購產(chǎn)品，倉庫收到貨后當天內(nèi)必須按供給商送貨清單進行點數(shù)，并將來料數(shù)量反饋給采購員4.2.2倉庫根據(jù)來料進行外包裝檢查是否完好，產(chǎn)品尺寸符合規(guī)定4.2.3對于有非凡要求的產(chǎn)品進行數(shù)量的清點。YES退貨NO產(chǎn)品檢驗規(guī)范檢驗人員簽字品質(zhì)檢驗確認YES退貨NO產(chǎn)品檢驗規(guī)范檢驗人員簽字品質(zhì)檢驗確認品質(zhì)檢驗4.3.1檢驗人員接到倉庫的《送檢通知單》后必須嚴格按要求進行抽樣檢驗4.3.2每款產(chǎn)品檢驗完畢后，必須在《送檢通知單》上簽字確認，判定不合格物料需知會到采購部，并開出糾正預防措施出庫入出庫入庫倉庫部采購部4.4.1倉庫接到檢驗人員簽字的《送檢通知單》，不良品擺放于不良品區(qū)，并通知采購，,良品及時入庫上貨架并做系統(tǒng)接收《進貨憑單》4.4.2采購部接到退貨通知，當日必須通知供給商及確認交貨日期5使用表單5.1《來料檢驗通知單》來料檢驗通知單物料料號：物料名稱：物料規(guī)格：進貨數(shù)量：收貨日期：供給商：生產(chǎn)日期：送貨單號：檢驗方式：抽檢口全檢口抽樣標準（依據(jù)MIL-SID-105Elevel11）類別CRMAMIAQLAc/ReNO檢驗項目標準（值/公差值檢驗數(shù)量檢驗結(jié)果不良數(shù)量CRMAMI判定結(jié)果：合格口不合格口檢驗：審核：備注：對于汲及數(shù)據(jù)量測的來料

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論