搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序保障質量合格

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改受控：編號：QG/DBCX15–2019××東邦門業(yè)有限公司搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序（第A版）2018–12–01發(fā)布2019–01–05實施××東邦門業(yè)有限公司發(fā)布1、目的為保證外購產品、過程產品和最終產品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中不損壞，且保證整個過程都能有效控制，保證提交給顧客符合規(guī)定質量要求的產品。2、范圍本程序規(guī)定了產品的搬運、貯存、防護的控制措施。適用于外購產品、過程產品和最終產品。本程序規(guī)定了產品的包裝的要求及相應的控制方法，適用于對產品包裝進行控制。本程序規(guī)定了產品的交付的方式和方法，適用于按合同要求和有關規(guī)定對產品交付進行控制。3、術語本程序采用《質量治理體系基礎和術語》和《公司質量手冊》中的定義。4、職責生產部為搬運、貯存、包裝、防護和交付的主管部門，負責實施產品的搬運、貯存、包裝、防護和交付。5、工作程序5.1搬運5.1.1實施搬運的人員應妥當進行物資的搬運，防止物資在搬運過程中受到損壞。必要時，針對重要的或有非凡搬運要求的物資，應按照相應“產品質量計劃”的有關搬運要求進行。5.1.2易壞、易變形、易丟失備件的外購產品，在搬運過程中搬運人員要注重輕拿、輕放且注重保持分承包方提供的包裝和標識。5.1.3產品的工序間或最終產品的搬運時，操作人員要注重保護產品的易磕碰和要害部位。需要時，應使用適當的搬運設備和搬運工具等。5.1.4搬運過程中若因意外情況發(fā)生質量問題，要按照“不合格品控制程序”處理。5.2貯存5.2.1根據外購材料、外購件和最終產品的貯存要求選擇適宜的存放場所作為倉庫。貯存區(qū)域應滿足物資存放所需的環(huán)境條件。貯存品應碼放整潔、規(guī)律。5.2.2倉庫治理人員應建立庫存品臺帳，并對庫存品按照“產品標識和可追溯性控制程序”的要求，庫存品分區(qū)域存放，對庫存品進行標識，做到帳、物、卡相符。5.2.3入庫驗收5.2.3.1完工產品經檢驗合格后，由進行最后工序的班組長填寫標簽，粘貼并填寫入庫單辦理入庫手續(xù)。5.2.3.2倉庫治理人員驗證認可后，進行入庫，當日內登記庫存品臺帳。臺帳內容應包括：產品名稱、規(guī)格、開向、數量、存放區(qū)、客戶名稱等。5.2.4在庫保管產品入庫后，在貯存期間要按照有關產品標準規(guī)定的碼放規(guī)則合理碼放。碼放高度、數量不能超出規(guī)定的范圍。5.2.4每季度，倉庫治理人員進行盤庫，發(fā)現臺帳數量與實際數量不一致時，要進行核對入庫單、出庫單，直至查明原因并向總經理匯報。5.2.5倉庫治理人員要檢查貯存品的質量狀況和標識狀態(tài)，保證產品在貯存期間不受損壞且保證標識完好。在貯存過程中，出現不合格時，要按照“不合格控制程序”進行處理。5.2.5出庫復核5.2.5.1產品發(fā)貨時，營銷部出具的“發(fā)貨通知單”，發(fā)貨人員依照發(fā)貨通知單填寫出庫單（或領料單），發(fā)貨。5.2.5.2產品出庫時。倉庫治理人員要對所出產品的規(guī)格、數量與出庫單（或領料單）進行核對，保證其一致。5.2.5.3出庫當日內，倉庫治理人員登記庫存品臺帳。5.2.5.4出庫單、領料單除倉庫治理人員保存外，還應根據產品的不同類別（外購產品、最終產品）向其相應的主管部門報備。5.3包裝和防護5.3.1產品完工并對其檢驗合格后，應對產品進行包裝，并做好標識。5.4交付5.4.1產品交付時，生產部要按照合同規(guī)定的交付方式將產品提交顧客驗收，在顧客對產品進行驗收過程中，營銷部應提供產品合格證及相關資料。對于顧客驗收中指出的問題，營銷部及時填寫質量問題記錄，并組織有關部門處理。5.4.2交付方式有：顧客自行提貨；為顧客送貨及安裝；為顧客送貨顧客自行安裝。5.4.3產品在送到安裝地點時，由負責送貨人員與接貨人辦理交付手續(xù)，接貨人在核對數量、規(guī)格后，送貨人員要求其在我方出庫單上簽字，出庫單帶回，營銷部、發(fā)貨人、倉庫治理人員各一份。5.4.4顧客自行提貨時，提貨人員要簽字后，方可將貨帶走。5.4.5合同要求為顧客提供安裝服務時，在合同約定的交付期內，營銷部組織人員到現場進行安裝，直到顧客正式驗收、交付才算完成。5.4.6在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中，有關的質量記錄，應按照“質量記錄控制程序”的規(guī)定進行保存。6、相關/支持性文件不合格品控制程序質量記錄控制程序糾正和預防措施控制程序產品標識和可追溯性控制程序