安全庫存管理流程成品與原料安全庫存的設(shè)置流程控制點(diǎn)

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改成品安全庫存治理流程第幾次修訂0流程編號FL-07-05發(fā)布日期2019-6-20流程圖流程部門/崗位控制點(diǎn)同意同意開始審核通過生產(chǎn)滿足安全庫存要求結(jié)束倉庫輸入ERP各運(yùn)營中心根據(jù)月度計(jì)劃及長期計(jì)劃按季度調(diào)整各主產(chǎn)品安全庫存量運(yùn)營中心報(bào)生產(chǎn)治理部根據(jù)安全庫存及銷售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃編制不同意各運(yùn)營中心運(yùn)營中心主任倉庫生產(chǎn)治理部生產(chǎn)治理部生產(chǎn)治理部ABCD控制點(diǎn)控制節(jié)點(diǎn)控制描述控制措施A各運(yùn)營中心必須在季末提出下季度安全庫存數(shù)量，并根據(jù)銷售計(jì)劃變化情況及時(shí)修正。未按時(shí)提交安全庫存計(jì)劃，每次考核運(yùn)營中心500～1000元B產(chǎn)品安全庫存數(shù)量必須經(jīng)各運(yùn)營中心主任審批同意方可執(zhí)行；嚴(yán)格控制產(chǎn)品安全庫存數(shù)量，原則上安全庫存不得超過月計(jì)劃的20%。C倉庫接到安全庫存數(shù)量必須在當(dāng)天輸入ERP系統(tǒng)Ｄ生產(chǎn)計(jì)劃必須綜合考慮銷售計(jì)劃、安全庫存以及現(xiàn)有庫存。安全庫存在消耗完后，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充原材料安全庫存治理流程第幾次修訂0流程編號FL-07-06發(fā)布日期2019-6-20流程圖流程部門/崗位控制點(diǎn)同意同意開始審核通過采購滿足安全庫存要求結(jié)束報(bào)送財(cái)務(wù)部備案生產(chǎn)部根據(jù)下月銷售計(jì)劃及產(chǎn)品安全庫存調(diào)整主要原材料安全庫存量列入原材料需求計(jì)劃并輸入ERP不同意生產(chǎn)工藝員生產(chǎn)部經(jīng)理財(cái)務(wù)資產(chǎn)中心生產(chǎn)工藝員供給物流中心ABCD控制點(diǎn)控制節(jié)點(diǎn)控制描述控制措施A原材料安全庫存必須每月根據(jù)銷售計(jì)劃及產(chǎn)品安全庫存情況進(jìn)行調(diào)整未及時(shí)調(diào)整，造成生產(chǎn)延誤，每次考核責(zé)任人50-200元。B原材料安全庫存數(shù)量必須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批方可執(zhí)行；嚴(yán)格控制安全庫存數(shù)量，原則上安全庫存不得超過月計(jì)劃的20%。C財(cái)務(wù)部對原材料安全庫存執(zhí)行情況進(jìn)行核查如原材料安全庫存量設(shè)子不合理導(dǎo)致材料積壓，按相關(guān)文件考核生產(chǎn)