APQP全套設(shè)計表單

APQP全套設(shè)計表單新產(chǎn)品制造可行性報告新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱一、顧客概況（包括：人員、工廠規(guī)模、現(xiàn)有主要車型、年產(chǎn)量、企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、近幾年發(fā)展情況等）：二、顧客對新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的質(zhì)量和技術(shù)要求及其它基本要求（包括：外觀、尺寸、功能、性能、材料、裝于何種車型、進(jìn)度要求、數(shù)量要求等基本要求）：三、顧客對新產(chǎn)品的競爭選點(diǎn)情況（包括：有幾家競爭對手與顧客配套、競爭對手的質(zhì)量和技術(shù)狀況、競爭對手的設(shè)計和開發(fā)能力狀況等）：

新產(chǎn)品制造可行性報告（續(xù)）新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱四、顧客對新產(chǎn)品定點(diǎn)及認(rèn)可程序：五、市場預(yù)測（包括：新車型開發(fā)進(jìn)度、何時裝車試驗(yàn)、產(chǎn)量計劃等）：六、顧客有關(guān)部門/人員的聯(lián)系電話和地址情況（包括：設(shè)計和開發(fā)部門、質(zhì)量管理部門、采購部門、工程技術(shù)部門等主要負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話和地址）：

新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱七、對新產(chǎn)品的基本構(gòu)思和采用先進(jìn)技術(shù)的設(shè)想及目前現(xiàn)有系統(tǒng)存在的問題：八、新產(chǎn)品先行試驗(yàn)和關(guān)鍵技術(shù)問題及風(fēng)險分析：九、新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度安排：新產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量新產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱十、新產(chǎn)品的預(yù)計年產(chǎn)量、成本估算、價格預(yù)算：十一、投資預(yù)算（包括：人員投資、設(shè)施/設(shè)備投資等）：十二、銷售渠道及其它情況：十三、結(jié)論：備注產(chǎn)品成本核算報價表報價部門：報價編號：報價單位：人民幣（元）報價日期：年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號圖紙編號產(chǎn)品數(shù)量顧客名稱聯(lián)系電話傳真固定成本投資成本（包括硬件/軟件）設(shè)備消耗及折舊成本房屋設(shè)施租賃及折舊成本無形資產(chǎn)攤銷成本通訊費(fèi)成本其它成本直接成本︹包括外購?fù)鈪f(xié)/原材料/輔助材料︺名稱規(guī)格/型號編號/件號報價單價議定單價供應(yīng)來源本產(chǎn)品所使用零件/材料用量實(shí)際報價價格小計國產(chǎn)/進(jìn)口關(guān)稅數(shù)量報價價格議定價格報價價格議定價格合計生產(chǎn)加工成本零部件/材料名稱加工項(xiàng)目/內(nèi)容機(jī)器設(shè)備加工作業(yè)人數(shù)生產(chǎn)/加工時間加工費(fèi)率其他實(shí)際報價價格小計報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格合計間接成本外協(xié)件及勞務(wù)燃料動力消耗材料管理費(fèi)加工管理費(fèi)包裝運(yùn)輸稅金銷售成本其他報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格報價價格議定價格工裝/模具新作套元工裝/模具修改套元夾治具制作套元夾治具修改套元檢具制作套元檢具修改套元報價總價格議定總價格備注合同訂單評審表合同/訂單名稱合同/訂單編號客戶名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號交付數(shù)量交付時間/日期合同/訂單要求評審部門評審意見評審人員簽名/日期經(jīng)營科技術(shù)科生產(chǎn)科質(zhì)檢科供應(yīng)科評審結(jié)果：簽名：日期：備注

新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)申請單開發(fā)產(chǎn)品名稱開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格/型號顧客名稱提交顧客批準(zhǔn)的日期提交顧客批準(zhǔn)/確認(rèn)的數(shù)量新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)來源/依據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)要求和/或顧客要求申請開發(fā)的結(jié)論：總經(jīng)理（簽名）：批準(zhǔn)日期：備注

多方論證小組成員及職責(zé)表產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號成立日期年月日多方論證小組成員項(xiàng)目姓名部門職責(zé)/工作內(nèi)容具備的設(shè)計技能組長組員技術(shù)科經(jīng)營科質(zhì)檢科生產(chǎn)科供應(yīng)科設(shè)備科一、多方論證小組職責(zé)/工作內(nèi)容：1．確定顧客要求和需求及期望；2．確定顧客—內(nèi)部和外部；3．確定小組成員每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作；4．確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5．新產(chǎn)品設(shè)計和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查；6．對所提出來的設(shè)計、性能要求和制造過程評定其可行性；7．產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄清及解決；8．確定產(chǎn)品成本、設(shè)計和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件；9．決定所設(shè)計和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。10．特殊特性的開發(fā)和最終確定；11．潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風(fēng)險的措施；12．控制計劃的開發(fā)和評審。二、設(shè)計人員需具備的適用設(shè)計技能：A）、幾何尺寸和公差（GD&T）；G）、有限元分析（FEA）；B）、質(zhì)量功能展開（QFD）；H）、實(shí)體造型；C）、制造設(shè)計DFM/裝配設(shè)計（DFA）；I）、仿真技術(shù)；E）、試驗(yàn)設(shè)計（DOE）；D）、價值工程（VE）；F）、失效模式及后果分析（DFMEA/PFMEA等）；K）、可靠性工程計劃。J）、計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）/計算機(jī)輔助工程（CAE）；備注

設(shè)計和開發(fā)評審記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目■產(chǎn)品設(shè)計輸入□產(chǎn)品設(shè)計輸出□制造過程設(shè)計輸入□制造過程設(shè)計輸出評審內(nèi)容顧客提供的產(chǎn)品設(shè)計信息資料和要求：規(guī)格：12片外圓：Φ23mm內(nèi)孔：Φ8.0—8.015mm總長：18.3±0.20mm產(chǎn)品設(shè)計的草圖（包括產(chǎn)品設(shè)計草圖中的所有尺寸和技術(shù)要求）：2．1合同評審的結(jié)果；產(chǎn)品是否需符合適用的相關(guān)國際/國家/政府安全、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和/或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合原有類似QC32-28、QC32-169等兩種產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料（見附件）。評審結(jié)果目前公司在生產(chǎn)換向器的規(guī)格可以做到5—63片，外圓可以做到5—130mm，內(nèi)孔可以做到2.975—60mm，總長可以做到5—150mm，故對顧客要求的：換向器規(guī)格12片、外圓Φ23mm、內(nèi)孔Φ8.0—8.015mm、總長18.3±0.20mm等公司均完全有能力能滿足其要求；產(chǎn)品需符合的相關(guān)國際/國家/政府安全、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和/或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為：2．1未注線性公差按GB/T1804—m；2．2其它技術(shù)要求按Q/RCQ102—2000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；備注新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計目標(biāo)產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱生產(chǎn)數(shù)量新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)要求/顧客要求確定設(shè)計目標(biāo)確定產(chǎn)品可靠性目標(biāo)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)備注產(chǎn)品初始材料清單產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期年月日序號材料名稱材料編號規(guī)格/型號供應(yīng)商名稱質(zhì)量要求備注產(chǎn)品過程流程圖產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號版本A階段狀態(tài)■第一階段（初始）□第三階段修訂日期年月日步驟過程流程過程流程名稱機(jī)器設(shè)備/測量設(shè)備產(chǎn)品特性過程特性搬運(yùn)方式特殊特性符號備注05

△□□□□□□□

進(jìn)貨檢驗(yàn)千分尺外觀外徑直流電橋電阻率入庫/貯存打頭打頭機(jī)直徑輥軋軋?zhí)菖艡C(jī)千分尺長度★厚度★退火退火爐硬度計硬度（50±5°）溫度時間第一道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀☆弦長★☆厚度☆第二道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度第三道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度成型拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度檢驗(yàn)千分尺外觀弦長備注1．“

”表示檢驗(yàn)、“□”表示加工、“→”表示搬運(yùn)、“△”表示貯存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“☆”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。產(chǎn)品和過程特殊特性產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期年月日階段狀態(tài)■第一階段（初始）□第二階段版本序號過程流程產(chǎn)品特殊特性過程特殊特性特殊特性符號備注30退火硬度★溫度★時間★110壓塑總長（18.1-18.5mm）★時間★溫度★壓力★120固化塑料內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密★溫度★壓力★130鉸孔內(nèi)孔（8.0-8.015mm）★140車外圓外圓（22.975-23.025mm）★備注1．“★”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“☆”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。產(chǎn)品保證計劃產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號項(xiàng)目要求概述（簡要的說明新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的各項(xiàng)要求和/或顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求）：二、風(fēng)險分析/評估：序號項(xiàng)目可能帶來的風(fēng)險解決方法備注1新技術(shù)2產(chǎn)品復(fù)雜性3材料4包裝5服務(wù)6制造7其它三、失效模式分析：序號可能發(fā)生的失效模式失效模式起因/機(jī)理可能的解決方法備注四、初始工程標(biāo)準(zhǔn)：A、原材料（進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）部分：序號原材料名稱初始質(zhì)量要求控制方法備注產(chǎn)品保證計劃（續(xù)上頁）產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號B、過程（工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)）部分：序號工序檢驗(yàn)項(xiàng)目初始質(zhì)量要求控制方法備注C、成品（最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)）部分：序號成品檢驗(yàn)項(xiàng)目初始質(zhì)量要求控制方法備注D、包裝要求：序號包裝檢驗(yàn)項(xiàng)目初始質(zhì)量要求控制方法備注E、其它標(biāo)準(zhǔn)要求：管理者支持產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號日期年月日一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段：■第一階段：計劃和確定項(xiàng)目□第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)□第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)□第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況（包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時間/前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容）：三、公司高階管理層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理（簽名）：日期：備注DFMEA框圖/環(huán)境極限條件表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號系統(tǒng)名稱車型年一、工作環(huán)境極限條件：溫度耐腐蝕性振動沖擊外部材料濕度二、可燃性（靠近熱源的部件是什么？）：三、其它：四、產(chǎn)品總成的DFMEA關(guān)系框圖如下（多方論證小組也可用其它形式的框圖闡明他們分析中考慮的項(xiàng)目）：零件連接方法A．1．不連接（滑動配合）B．2．鉚接C．3．螺紋連接D．4．卡扣裝接E．5．壓緊裝接F．6．焊接備注1．字母=零件；2．“______”=附著的/相連的；3．“……”=界面，不相連；4．=不屬于此FMEA；5．?dāng)?shù)字=連接方法。潛在的失效模式及后果分析系統(tǒng)子系統(tǒng)產(chǎn)品名稱核準(zhǔn)車型年/項(xiàng)目（或產(chǎn)品型號）設(shè)計責(zé)任部門DFMEA編號關(guān)鍵日期編制部門編制核心小組DFMEA日期編制日期修訂日期項(xiàng)目功能潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度S級別潛在失效起因/機(jī)理頻數(shù)O現(xiàn)行設(shè)計控制預(yù)防現(xiàn)行設(shè)計控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任及目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度S頻度O探測度D風(fēng)險順序數(shù)PRN65Z325604562560

XXX有限公司設(shè)計FMEA檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析（FMEA）參考手冊來制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行評審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否識別了特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險最先失效模式的設(shè)計特性？6對高風(fēng)險順序數(shù)項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？7對嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實(shí)施成并經(jīng)驗(yàn)證后，高風(fēng)險順序數(shù)是否已得到修正？設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目■圖紙確認(rèn)□樣件確認(rèn)□制造過程確認(rèn)□其它確認(rèn)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)結(jié)果的評審備注產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號一、設(shè)計、概念、功能和對制造變差的敏感性（最佳參數(shù)設(shè)計）：制造變差項(xiàng)目可能的影響最佳值或最佳公差允許的公差二、制造和/或裝配過程（即：對原規(guī)劃的做法{初始的制造和裝配流程}有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：缺失項(xiàng)目改善方法負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人預(yù)計完成日期三、性能要求（即：對原設(shè)計的性能要求有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：性能項(xiàng)目一般要求可調(diào)整的方法產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計（續(xù)上頁）產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號四、部件數(shù)（即：對原規(guī)劃的部件數(shù)，可以調(diào)整哪些部分，予以一體化或簡化）：原先部件項(xiàng)目缺失項(xiàng)目改善方法負(fù)責(zé)人五、過程調(diào)整（即：對原規(guī)劃的過程有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：原規(guī)劃過程缺失項(xiàng)目改善方法負(fù)責(zé)人三、材料搬運(yùn)（即：對原規(guī)劃的材料搬運(yùn)方式有哪些缺失，對哪些缺失是可以改善的）：原規(guī)劃的搬運(yùn)方式缺失項(xiàng)目改善方法負(fù)責(zé)人備注控制計劃√樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)√控制計劃編號：CP—P001A0主要聯(lián)系人/電話/傳真：日期（編制）：日期（修訂）：零件編號、最新更改等級/水平：核心小組：顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）：零件名稱/描述：公司/工廠批準(zhǔn)/日期：顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）：公司/工廠：公司代碼：其它批準(zhǔn)/日期（如需要）：其它批準(zhǔn)/日期（如需要）：零件/過程編號過程名稱/操作描述機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具、工裝或工具特性特殊特性分類方法反應(yīng)計劃編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)取樣控制方法容量頻率XXX有限公司控制計劃檢查清單產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方法論？2為了便于選擇產(chǎn)品/過程特殊特性，是否明確了所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)？3控制計劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過程特殊特性？4制定控制計劃時是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零部件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是否已涉及工程性能試驗(yàn)要求？8是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計劃？√顧客目前沒有要求10公司和顧客之間的測量方法是否一致？KCE樣件試作和試驗(yàn)驗(yàn)證計劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱樣件數(shù)量開始制作日期制作結(jié)束日期提交顧客確認(rèn)日期試驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目序號工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員起始日期預(yù)計完成日期實(shí)際完成日期備注備注樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄表產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號訂單編號生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日期檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)員生產(chǎn)工序操作員序號檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求測量設(shè)備檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)數(shù)據(jù)判定備注試驗(yàn)報告產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號批號（圖號）材料名稱材料規(guī)格/型號熱處理狀態(tài)委托單編號顧客名稱委托試驗(yàn)部門要求完成試驗(yàn)日期試樣/抽樣數(shù)量收樣日期年月日抽樣基數(shù)抽樣日期年月日檢驗(yàn)類型□送樣□抽檢□其它試樣等級□合格品□試制品□外購件□回收品□其它實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)設(shè)備編號試驗(yàn)名稱或項(xiàng)目試驗(yàn)的依據(jù)和條件及要求試驗(yàn)過程和試驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄試驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□尺寸驗(yàn)證■試驗(yàn)驗(yàn)證□制造過程驗(yàn)證□其它驗(yàn)證驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證結(jié)果的評審備注設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□圖紙確認(rèn)■樣件確認(rèn)□制造過程確認(rèn)□其它確認(rèn)確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果確認(rèn)結(jié)果的評審備注產(chǎn)品工程圖樣確認(rèn)表產(chǎn)品名稱訂單編號規(guī)格/型號顧客名稱圖紙編號版本序號確認(rèn)項(xiàng)目圖樣編號顧客對產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求公司對產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求確認(rèn)結(jié)果備注備注工程規(guī)范確認(rèn)表產(chǎn)品名稱訂單編號規(guī)格/型號顧客名稱序號確認(rèn)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量/技術(shù)要求測量設(shè)備檢驗(yàn)方法頻率/容量機(jī)器設(shè)備過程控制方法確認(rèn)結(jié)果備注材料規(guī)范確認(rèn)表產(chǎn)品名稱訂單編號規(guī)格/型號顧客名稱序號確認(rèn)項(xiàng)目材料編號顧客對材料質(zhì)量/技術(shù)要求公司對材料質(zhì)量/技術(shù)要求測量設(shè)備檢驗(yàn)方法頻率/容量確認(rèn)結(jié)果備注設(shè)計和開發(fā)更改記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□產(chǎn)品確認(rèn)以前的更改■產(chǎn)品確認(rèn)以后的更改□制造過程確認(rèn)以后的更改更改內(nèi)容設(shè)計和開發(fā)更改的評估（包括設(shè)計和開發(fā)更改評估的影響）設(shè)計和開發(fā)更改的評審備注KCE新產(chǎn)品設(shè)備/工裝/模具/夾具檢查清單產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號序號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備分類產(chǎn)品對設(shè)備需要的精度設(shè)備實(shí)際的精度所需數(shù)量所要求的措施/意見備注備注新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查清單產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成期限工裝和設(shè)備設(shè)計是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2快速更換工裝？3產(chǎn)量波動？4防錯？是否已制定識別以下內(nèi)容的清單：5新設(shè)備？6新工裝？7新試驗(yàn)裝備？對以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致：8新設(shè)備？9新工裝？10新試驗(yàn)裝備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查清單（續(xù)上頁）產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成期限13對于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？懂？15是否具備能在公司的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？究的量具？的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力研究？17是否已識別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰Γ啃略O(shè)備工裝量具和試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計劃進(jìn)度表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱序號新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備名稱參考圖紙/圖紙編號設(shè)備類別制作方式開發(fā)計劃時程備注內(nèi)制外制123456789101112√√備注產(chǎn)品和過程特殊特性產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號修訂日期年月日階段狀態(tài)□第一階段（初始）■第二階段版本序號過程流程產(chǎn)品特殊特性過程特殊特性特殊特性符號備注30退火硬度★溫度★時間★110壓塑總長★時間★溫度★壓力★120固化塑料內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密★溫度★壓力★130鉸孔內(nèi)孔★140車外圓外圓★備注1．“★”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“☆”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。量具試驗(yàn)設(shè)備檢查清單產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號測量階段量具/試驗(yàn)設(shè)備名稱量具/試驗(yàn)設(shè)備編號產(chǎn)品對量具/試驗(yàn)設(shè)備需要的精度量具/試驗(yàn)設(shè)備實(shí)際的精度所需數(shù)量所要求的措施/意見備注進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)工序檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)備注PPP-2-22A0新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)計劃進(jìn)度表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客名稱序號新設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備名稱參考圖紙/圖紙編號設(shè)備類別制作方式開發(fā)計劃時程備注內(nèi)制外制123456789101112備注設(shè)計和開發(fā)評審記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□產(chǎn)品設(shè)計輸入■產(chǎn)品設(shè)計輸出□制造過程設(shè)計輸入□制造過程設(shè)計輸出評審內(nèi)容評審結(jié)果備注產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期A．一般情況設(shè)計是否需要：1新材料？2特殊工具？3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計（DOE）？5對樣件是否已有計劃？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？9是否已完成設(shè)計并驗(yàn)證計劃？10如果是，是由多方論證小組完成的嗎？11是否對所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個清楚的定義和了解？義和了解？12是否已選擇特殊特性？13是否完成材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期B．工程圖樣15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢測技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評價？C．工程性能規(guī)范20是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用？22是否已對在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)？23如所應(yīng)計劃要求，能否在正常計劃的生產(chǎn)過程的試驗(yàn)中，對額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)？24所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？26規(guī)定的取樣容量和/或取樣頻率是否可行？27如要求，對試驗(yàn)裝置是否已獲得顧客批準(zhǔn)？產(chǎn)品設(shè)計信息檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期D．材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？30選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗(yàn)證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？如果是，則：33●特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎？34●具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？35●為保證結(jié)果準(zhǔn)確，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗(yàn)室嗎？37所有被使用的試驗(yàn)室得到許可了嗎？（如要求）？是否已考慮以下材料要求：38●搬運(yùn)？39●貯存？40●環(huán)境？小組可行性承諾零件名稱顧客名稱規(guī)格/型號零件編號可行性考慮：產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算進(jìn)行可行性評價時面面舉到，但已考慮了以下問題。所提供的圖樣和/或規(guī)范已被用來作為分析滿足所有規(guī)定要求能力基礎(chǔ)。對于所有否定答案都要有識別所關(guān)注事項(xiàng)和/或所提出要求，以滿足特定要求的附加規(guī)定。是否問題產(chǎn)品是否被完全定義（使用要求等）以便能進(jìn)行可行性評價工程性能規(guī)范是否符合書面要求？產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎？產(chǎn)品能用符合要求的Cpk值生產(chǎn)嗎？有足夠的生產(chǎn)能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎？設(shè)計上允許使用高效的材料搬運(yùn)技術(shù)嗎？以下情況不發(fā)生異常時，產(chǎn)品是否能正常生產(chǎn)？●生產(chǎn)設(shè)備成本的提高？●工裝成本的提高？●替代的制造方法？是否對產(chǎn)品要求統(tǒng)計過程控制？統(tǒng)計過程控制是否用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計過程控制用在類似的產(chǎn)品上：●過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中？●Cpk是否大于1.33？結(jié)論：□可行產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)?！蹩尚薪ㄗh作出更改（見附件）?！醪豢尚行枰脑O(shè)計以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。認(rèn)定：小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期管理者支持產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號日期年月日一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段：□第一階段：計劃和確定項(xiàng)目■第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)□第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)□第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況（包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時間/前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容）：三、公司高階管理層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理（簽名）：日期：備注設(shè)計和開發(fā)評審記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□產(chǎn)品設(shè)計輸入□產(chǎn)品設(shè)計輸出■制造過程設(shè)計輸入□制造過程設(shè)計輸出評審內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計輸出的資料：2、3、4、5、6、7、評審結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、備注產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱一、產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)：備注產(chǎn)品過程質(zhì)量體系檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？2公司是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3公司是否已確定誰將作為與公司內(nèi)部的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特、通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進(jìn)行了評審？以下方面是否已明確足夠的人員：5●控制計劃要求？6●全尺寸檢驗(yàn)？7●工程性能試驗(yàn)？8●問題解決的分析？是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計劃：9●包括所有的雇員？10●列出被培訓(xùn)人員名單？11●提出培訓(xùn)時間進(jìn)度？對以下方面是否已完成培訓(xùn)：12●統(tǒng)計過程控制？產(chǎn)品過程質(zhì)量體系檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期對以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)上頁）13●能力研究？14●問題的解決？15●防錯？16●被識別的其它項(xiàng)目？17對每一個控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書？18每一個操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書制定工作？檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20●容易理解的工程性能規(guī)范？21●試驗(yàn)頻率？22●樣本容量？23●反應(yīng)計劃？24●文件化？目測輔具25●是否容易理解？26●是否適用？產(chǎn)品過程質(zhì)量體系檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期目測輔具（續(xù)上頁）27●可接近性？28●是否被批準(zhǔn)？29●注明日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實(shí)施、維護(hù)和制定及反應(yīng)計劃的程序？31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點(diǎn)？33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合格人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34●檢測量具？35●量具指導(dǎo)書？36●參考樣品？37●檢驗(yàn)記錄本？38對量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已：39完成？產(chǎn)品過程質(zhì)量體系檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足？是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42●被檢驗(yàn)的特性？43●檢驗(yàn)頻率？44●樣本容量？45●批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46●對不符合產(chǎn)品的處理？47是否有識別、隔離和控制不符合產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計劃并實(shí)施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？52是否計劃并實(shí)施了對質(zhì)量體系的定期評審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？產(chǎn)品過程流程圖產(chǎn)品名稱換向器顧客名稱信裕電機(jī)規(guī)格/型號QZQC-RF32-205版本A階段狀態(tài)□第一階段（初始）■第三階段修訂日期年月日步驟過程流程過程流程名稱機(jī)器設(shè)備/測量設(shè)備產(chǎn)品特性過程特性搬運(yùn)方式特殊特性符號備注05

△□□□□□□□

進(jìn)貨檢驗(yàn)千分尺外觀外徑直流電橋電阻率入庫/貯存打頭打頭機(jī)直徑輥軋軋?zhí)菖艡C(jī)千分尺長度厚度退火退火爐硬度計硬度★溫度★時間★第一道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度第二道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度第三道拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度成型拉拔拉絲機(jī)千分尺外觀弦長厚度檢驗(yàn)千分尺外觀弦長備注1．“

”表示檢驗(yàn)、“□”表示加工、“→”表示搬運(yùn)、“△”表示貯存、“☆”表示返工/返修2．“★”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“☆”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。過程流程圖檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用來協(xié)助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機(jī)、滑動容器等等？5該過程是否考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品？7由于搬運(yùn)和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？PPP-2-2XXX車間平面布置圖產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號備注1．“

”表示檢驗(yàn)、“□”表示加工、“△”表示貯存、“☆”表示返工/返修、“→”表示產(chǎn)品搬運(yùn)和在生產(chǎn)現(xiàn)場的流轉(zhuǎn)方向。2．車間平面布置圖中的過程編號必須與“過程流程圖”、“控制計劃”中的過程編號一致。3．圖表尺寸比例：1：PPP-2-28A0車間平面布置圖檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點(diǎn)？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識區(qū)域？3對所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：4●足夠的尺寸？5●足夠的照明？6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件？是否具有足夠的：7●中間整備區(qū)域？8●貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點(diǎn)？10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染？12是否提供了最終審核設(shè)施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)？特性矩陣圖產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號產(chǎn)品特性編號產(chǎn)品特性描述公差過程（工序）編號備注1．“★”表示產(chǎn)品與安全有關(guān)的特殊特性符號；“☆”表示產(chǎn)品與安全無關(guān)的特殊特性符號。2．“C”表示用于夾緊的操作特性；“L”表示用于定位的操作特性；“X”表示由此操作導(dǎo)致或改變的特性應(yīng)符合過程流程圖表格；“Y”表示既用于夾緊的操作特性又用于定位的操作特性。潛在的失效模式及后果分析項(xiàng)目名稱PFMEA編號PFMEA2011001A0核準(zhǔn)車型年/車輛類型（或產(chǎn)品型號）過程責(zé)任部門關(guān)鍵日期2013/06/14編制核心小組PFMEA日期編制日期修訂日期過程功能要求潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度S級別潛在失效起因/機(jī)理頻度O現(xiàn)行過程控制預(yù)防現(xiàn)行過程控制探測探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任及目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度S頻度O探測度D風(fēng)險順序數(shù)RPN下料產(chǎn)品外觀不良，具體表現(xiàn)為：刮傷毛刺給顧客和下道工序造成斷線或者缺口8操作員未按操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，導(dǎo)致板角和板邊對板面擦傷61.作業(yè)員輕拿輕放2.對板邊和板角打磨1.作業(yè)員針對每片印制板作自主檢查2.檢驗(yàn)員每4小時巡檢一次367無品管部門2013/6/52013/6/5品管部門已將《XXX標(biāo)準(zhǔn)》修改完成。84396板面與設(shè)備之間或板面與板面之間有雜物擦傷61.每班每小時至少清潔板面和設(shè)備臺面一次1.作業(yè)員針對每片印制板作自主檢查2.檢驗(yàn)員每2小時巡檢一次5120無PP-705-2

過程FMEA檢查表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的FMEA？4是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審？5對高風(fēng)險順序數(shù)的項(xiàng)目是否已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？6對嚴(yán)重度數(shù)高的項(xiàng)目是否已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？7當(dāng)糾正措施完成后，風(fēng)險順序數(shù)是否作了修改？8當(dāng)完成設(shè)計更改時，是否修改了高嚴(yán)重度數(shù)？9對以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程FMEA時，是否借助于保修信息？11在制定過程FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當(dāng)探測是主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進(jìn)行控制？控制計劃√樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)√控制計劃編號：CP—P001A0主要聯(lián)系人/電話/傳真：日期（編制）：日期（修訂）：零件編號、最新更改等級/水平：核心小組：顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）：零件名稱/描述：公司/工廠批準(zhǔn)/日期：顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）：公司/工廠：公司代碼：其它批準(zhǔn)/日期（如需要）：其它批準(zhǔn)/日期（如需要）：零件/過程編號過程名稱/操作描述機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具、工裝或工具特性特殊特性分類方法反應(yīng)計劃編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術(shù)取樣控制方法容量頻率控制計劃檢查清單制定部門：產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號顧客零件編號問題是否所要求的措施/意見負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方法論？2為了便于選擇產(chǎn)品/過程特殊特性，是否明確了所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)？3控制計劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過程特殊特性？4制定控制計劃時是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？5是否已明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零部件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是否已涉及工程性能試驗(yàn)要求？8是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計劃？10公司和顧客之間的測量方法是否一致？PPP-2-13A0測量系統(tǒng)分析計劃序號量具名稱量具編號產(chǎn)品特性分析內(nèi)容與分析方法分析頻率預(yù)計完成日期產(chǎn)品特殊特性符號備注備注PP-726-2-01A0初始過程能力研究計劃產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號序號過程階段產(chǎn)品特性名稱產(chǎn)品規(guī)格分析內(nèi)容與分析方法容量/頻率預(yù)計完成日期產(chǎn)品特殊特性符號產(chǎn)品初始過程能力要求備注備注設(shè)計和開發(fā)評審記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□產(chǎn)品設(shè)計輸入□產(chǎn)品設(shè)計輸出□制造過程設(shè)計輸入■制造過程設(shè)計輸出評審內(nèi)容評審結(jié)果備注設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品編號顧客名稱評審項(xiàng)目□尺寸驗(yàn)證□試驗(yàn)驗(yàn)證■制造過程驗(yàn)證/確認(rèn)□其它驗(yàn)證驗(yàn)證/確認(rèn)內(nèi)容驗(yàn)證/確認(rèn)結(jié)果驗(yàn)證/確認(rèn)結(jié)果的評審備注新產(chǎn)品過程策劃和開發(fā)文件/資料匯總一覽表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱序號文件/資料名稱文件/資料編號版本保管部門備注備注

管理者支持產(chǎn)品名稱顧客名稱規(guī)格/型號日期年月日一、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段：□第一階段：計劃和確定項(xiàng)目□第二階段：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)■第三階段：過程設(shè)計和開發(fā)□第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)二、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作狀況（包括每一階段的質(zhì)量風(fēng)險、開發(fā)成本、準(zhǔn)備時間/前置期、關(guān)鍵路徑等內(nèi)容）：三、公司高階管理層對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持：總經(jīng)理（簽名）：日期備注試生產(chǎn)作業(yè)計劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號規(guī)格/型號顧客名稱試生產(chǎn)數(shù)量開始制作日期制作結(jié)束日期提交顧客確認(rèn)日期試驗(yàn)項(xiàng)目序號工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人員起始日期預(yù)計完成日期實(shí)際完成日期備注備注量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析數(shù)據(jù)表零件號和名稱量具名稱日期被測特性量具號操作者特性規(guī)格量具型式ABC序號評價人/試驗(yàn)次數(shù)零件平均值123456789101A122334平均值Xa=5極差Ra=6B172839平均值Xb=10極差Rb=11C112213314平均值Xc=15極差Rc=16零件平均值（Xp）X=Rp=17R=[Ra=]+[Rb=]+[Rc=]/[評價人數(shù)量=]=18XDIFF=[MaxX=]-[MinX=]=19UCLR=[R=]*[D4=]=20LCLR=[R=]*[D3=]=備注1．D4=3．27（兩次試驗(yàn)），D4=2．58（三次試驗(yàn)）；D3=0（不大于7次試驗(yàn)）。UCLR代表單個R的限值，圈出那些超限值的值，查明原因并糾正；同一評價人采用最初的儀器重復(fù)這些超限讀數(shù)或者剔除這些超限值，由剩余觀測值再次平均并計算R和限值。PP-726-2-03A0量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析報告（均值和極差法）零件號和名稱：量具名稱：日期：被測特性：量具號：操作者：特性規(guī)格：量具型式：ABC根據(jù)數(shù)據(jù)表：R=XDiff=Rp=測量系統(tǒng)分析%總變差（TV）重復(fù)性—設(shè)備變差（EV）EV=R×K1=×%EV=100[EV/TV]=100[/]=%=試驗(yàn)次數(shù)K1234．563．05再現(xiàn)性—評價人變差（AV）AV=√[（XDIFF×K2）2—（EV2/nr）]=√[（）2—（2/×）]=%AV=100[AV/TV]=100[/]=%n=零件數(shù)量r=試驗(yàn)次數(shù)評價人23K3．652．70零件數(shù)K33.652.792.30零件數(shù)K33.652.792.302.081.931.821.741.671.62R&R=√（EV2+AV2）=√（2+2）=%R&R=100[R&R/TV]=100[/]=%%PV=100[PV/TV]=100[/]=零件變差（PV）PV=Rp×K3=×=分析結(jié)論：□%R&R<10%，該量具可接受；□10%≤%R&R≤30%，依據(jù)量具的重要性、成本及維修費(fèi)用等因素，確定該量具是可接受；□%R&R＞30%，該量具不能接受，通知多方論證小組，必須對量具進(jìn)行改進(jìn)總變差（TV）TV=√（R&R2+PV2）=√（2+2）=1．所有計算均基于預(yù)計5．15σ（正態(tài)分布曲線下99．0%的面積）。2．K1=5．15/d2，式中d2取決于試驗(yàn)次數(shù)（m）和零件數(shù)目與操作者數(shù)量之積（g），g假定大于15；d2值來自表2。3．AV—如果平方根符號下為負(fù)值運(yùn)算，評價人變差（AV）缺省為零（0）。4．K2=5．15/d2，式中d2取決于評價人數(shù)量（m）和（g），g=1因?yàn)橹挥袉螛O差計算。5．K2=5．15/d2，式中d2取決于零件數(shù)量（m）和（g），g=1因?yàn)橹挥袉螛O差計算。6．d2來源于表2，參見表D3，“質(zhì)量控制和工業(yè)統(tǒng)計”，A．J．Duncan。核準(zhǔn)審查制表

量具重復(fù)性和再現(xiàn)性X-R分析報告（均值和極差法）零件號和名稱量具名稱日期被測特性量具號操作者ABC特性規(guī)格量具型式量具重復(fù)性和再現(xiàn)性分析數(shù)據(jù)：%R/R=10.9%判定原則：1．%R&R<10%，該量具可接受；2．10%≤%R&R≤30%，依據(jù)量具的重要性、成本及維修費(fèi)用等因素，確定該量具是可接受；3．%R&R＞30%，該量具不能接受，通知多方論證小組，必須對量具進(jìn)行改進(jìn)。分析結(jié)論/結(jié)果：因該零件的被測特性為一般特性，且非產(chǎn)品的主要、關(guān)鍵特性，顧客對此并非要求很嚴(yán)格。2．因該量具目前在公司內(nèi)為關(guān)鍵、重要量具，如要進(jìn)行維修，涉及到此維修費(fèi)用較高，對公司來說該成本較高，故目前暫不維修，繼續(xù)使用。3．根據(jù)以上兩點(diǎn)分析，故判定此量具的%R/R分析數(shù)據(jù)結(jié)果可以接受，該量具可以繼續(xù)使用。備注XXX量具極差法分析表（極差法）零件名稱量具名稱分析人員零件規(guī)格/型號量具編號分析日期量具范圍操作員A零件特性量具精度操作員B零件編號評價人A評價人B極差R=（A—B）123451．平均極差R=Ri/5=2．GR&R=5．15*R/d2=3．過程變差=6σ=4．%GR&R=GR&R/過程變差*100%=判定原則：1．%GR＆R<10%，該量具可接受；2．10%≤%GR＆R≤30%，依據(jù)量具的重要性、成本及維修費(fèi)用等因素，確定該量具是可接受；3．%GR＆R＞30%，該量具不能接受，必須對該量具進(jìn)行改進(jìn)。分析結(jié)論/結(jié)果備注1．d2可在測量系統(tǒng)分析（MSA）參考手冊第一版中的第29頁中查找到，其中m=試驗(yàn)次數(shù)（2），g=零件數(shù)，當(dāng)g=5時，d2=1．19。2．過程變差可用規(guī)格公差代替。PP-726-2-05A0量具穩(wěn)定性分析報告量具名稱零件名稱分析人員量具編號零件編號操作員特性規(guī)格被測特性樣本容量/抽樣頻率分析日期年月日—年月日計算控制限的日期X=UCL=LCL=平均值（X圖）X=UCL=LCL=R=UCL=LCL=極差（R圖）R=UCL=LCL=時間日期讀數(shù)12345和X=和/讀數(shù)的數(shù)量R=讀數(shù)的最大值—讀數(shù)的最小值測量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)偏差σ=R/d2=R/1．693=XR分析結(jié)論：備注量具偏倚分析報告量具名稱量具編號分析人員零件名稱零件編號操作人員零件特性量具范圍量具精度零件規(guī)格/型號零件規(guī)格公差分析日期基準(zhǔn)值試驗(yàn)次數(shù)12345678910讀數(shù)平均值X=極差R=一、計算偏倚：1．偏倚=平均值—基準(zhǔn)值=2．過程變差=6σ=3．偏倚%=偏倚/過程變差*100%=二、判定原則：1．對測量重要特性的系統(tǒng)，偏倚%≤10%時此測量儀器可接受；2．對測量一般特性的系統(tǒng)，偏倚%≤30%時此測量儀器可接受；3．偏倚%>30%時，此測量儀器不可接受。三、分析結(jié)論：備注1．過程變差（6σ）可用規(guī)格公差代替。量具線性分析報告量具名稱量具編號分析人員零件名稱零件編號操作人員零件特性量具范圍量具精度零件規(guī)格/型號零件規(guī)格公差分析日期零件12345基準(zhǔn)值試驗(yàn)次數(shù)12345678910平均值偏倚極差一、計算公式：（偏倚平均值=觀測平均值—基準(zhǔn)值過程變差=6б）1．Y=b+axx=基準(zhǔn)值 y=偏倚b=截距a=斜率擬合優(yōu)度=R2∑y∑xy-(∑x)nyx2．a(chǎn)==b=∑-aX（∑）=∑x2—(∑x)2nnn[∑xy-(∑x∑y)]n3．?dāng)M合優(yōu)度（R2）==[∑x2—(∑x)2]×[∑y2—(∑y)2]nn4．線性=斜率×過程變差=5．線性%=（線性/過程變差）×100%=斜率%二、判定原則：1．對測量重要特性的系統(tǒng)，線性%≤5%該測量儀器可接受。2．對測量一般特性的系統(tǒng)，線性%≤10%該測量儀器可接受。3．線性%>10%時，該測量儀器不可接受。三、分析結(jié)論：備注計數(shù)型量具小樣法分析報告量具名稱量具編號分析人員零件名稱零件編號分析日期零件特性評價人員A評價人員B零件序號評價人A評價人B第1次第2次第1次第2次1234567891011121314151617181920備注1．如滿足限值要求填寫“Y”，如不滿足限值要求則填寫“N”。評價標(biāo)準(zhǔn)：1．如果每個零件4次測量的結(jié)果一致，則該量具可接受，否則應(yīng)改進(jìn)或重新評價該量具。如果不能改進(jìn)量具，則不能接受該量具，并應(yīng)找到一個可以接受的替代測量系統(tǒng)。分析結(jié)論：備注X–R控制圖過程名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格控制圖X圖R圖期限年月日/月日制造部門型號/編號最大值上限UCL=X+A2R=UCL=D4R=抽樣頻率設(shè)備名稱質(zhì)量特性中心值中心線CL=X=ΣX/k=CL=R=ΣR/k=工作者機(jī)械編號測量單位最小值下限LCL=X―A2R=LCL=D3R=測定者時間日期對特殊原因采取措施的說明批號。任何超出控制限的點(diǎn)。連續(xù)7點(diǎn)全在中心線上或下。連續(xù)7點(diǎn)向上或向下。任何其它明顯非隨機(jī)的曲線圖形樣本測定值X1X2X3X4X5ΣX合計XΣX＝RΣR＝X控制圖采取措施的說明1.不要對過程做不必要的改變2.在此表背后注明在過程因素(人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境或測量系統(tǒng))所做的調(diào)整子組數(shù)量R控制圖A2D3D4d221.88*3.271.1331.02*2.571.6940.73*2.282.0650.58*2.112.3360.48*2.002.56過程能力計算過程固有變差σ=R/d2=Cp=Cpk=備注1．樣本容量小于7時，沒有極差的下控制限。2．在確定過程能力之前，過程必須受控。結(jié)論過程總變差σs=Pp=Ppk=

X–R控制圖調(diào)整時間調(diào)整原因說明原因分析糾正和預(yù)防措施過程調(diào)整的記錄調(diào)整人（簽字）確認(rèn)人（簽字）備注備注1．過程調(diào)整的記錄一般為：如更換工裝/模具、設(shè)備維修、刀具、夾具、量具等。零件提交保證書零件名稱零件號安全和/或政府法規(guī)□是□否工程圖樣更改等級日期附加工程更改日期圖樣號采購訂單號重量ｋｇ檢查輔具編號工程更改等級日期供方制造廠信息提交信息□尺寸□材料／功能□外觀供方名稱和供方代碼顧客名稱／部門買方姓名／買方代碼街道地址適用范圍城市州郵政編碼注：該部件是否含有任何限制的或需要報告的物質(zhì)?！跏恰醴袼芰霞欠駪?yīng)注相應(yīng)的ISO標(biāo)注編碼?！跏恰醴裉峤辉颍骸跏状翁峤弧醺臑榭蛇x用的結(jié)構(gòu)或材料□工程更改□分供方或材料來源更改□工裝：轉(zhuǎn)換、更換、整修或添加□零件加工過程更改□偏差校正□在其它地方生產(chǎn)零件□工裝停止使用期超過一年□其它————請說明要求的提交等級（選擇一項(xiàng)）：□等級１——只向顧客提交保證書（若指定為外觀項(xiàng)目，還應(yīng)提交外觀件批準(zhǔn)報告）□等級２——向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù)12345678910111213141516171819等級３——向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)圈出選項(xiàng)12345678910111213141516171819□等級４——保證書以及顧客規(guī)定的其它要求□等級５——保留在供方制造場所，供評審時使用的保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)提交結(jié)果：結(jié)果：□尺寸測量□材料和性能試驗(yàn)□外觀標(biāo)準(zhǔn)□統(tǒng)計過程數(shù)據(jù)這些結(jié)果滿足所有圖樣和規(guī)范要求：□是、□否（如果選擇＂否＂應(yīng)解釋）聲明：我在此聲明，本保證書使用的樣品是我們的代表性零件；已符合的顧客圖樣和規(guī)范的要求；是在正常的生產(chǎn)工裝上由規(guī)定的材料制造出來的，所有操作都來自正規(guī)的生產(chǎn)過程。此外，我還證明此符合性的文件化證據(jù)都已歸檔，以供評審。解釋／說明：印刷體姓名職務(wù)電話號碼傳真號碼授權(quán)的供方代表簽字日期━━━━━━━━━━━━━━━━僅供顧客使用（若適用）━━━━━━━━━━━━━━━━零件保證書處理意見：□批準(zhǔn)□拒收零件功能批準(zhǔn)：□批準(zhǔn)□其它□放棄顧客名稱顧客簽字日期生產(chǎn)件批準(zhǔn)——尺寸測量結(jié)果供方名稱零件編號檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱零件名稱序號尺寸/規(guī)范供方測量結(jié)果判定合格不合格簽字職務(wù)日期生產(chǎn)件批準(zhǔn)——材料試驗(yàn)結(jié)果供方名稱零件編號實(shí)驗(yàn)室名稱零件名稱序號材料規(guī)范編號/日期/規(guī)范供方試驗(yàn)結(jié)果判定合格不合格簽字職務(wù)日期生產(chǎn)件批準(zhǔn)——性能試驗(yàn)結(jié)果供方名稱零件編號檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱零件名稱參考序號要求試驗(yàn)頻次