2015年ISO18001審核前準備要點

PAGEPAGE118001審核前準備要點序工作內容 工作要求號

自我檢查（劃“√”或“×”— 公司職業(yè)健康安全管理體系文件職業(yè)健康安全管理制度（如安全管理制度，補充業(yè)規(guī)程、設備安全操作規(guī)程等）

1已提交勞保用品管理制度,食堂管理制度用現有公司制度

辦公室二、技質部、管理者代表、辦公室1. 本部門準備的相關記錄

同上 辦公室注意記錄簽名公司及消防平面圖OHSAS文件管理類職業(yè)健康安全管理體系文件總清單管理體系文件發(fā)放記錄職業(yè)健康安全管理體系記錄總目錄管理方針危險源辨識風險評價及控制類危險源辨識與風險評價清單單法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價類收集的職業(yè)健康安全標準、法律法規(guī)職業(yè)健康安全標準、法律法規(guī)清單適用法律、法規(guī)與其它要求評審表合規(guī)性評價報告

整理現有公司制度并匯總補充見管理手冊，張貼在墻報宣傳

技術部辦公室技術部技術部技術部技術部目標、方案類計表

技術部技術部年度職業(yè)健康安全管理方案年度職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行跟蹤表

技術部技術部員工職業(yè)健康安全培訓類（包括新員工三級安全教

安全教育培訓方面的記錄，如日常安

辦公室育及化學品倉管理人員的培訓記錄有相關的上崗及培訓考核記錄。特殊崗位人員的培訓證 包括焊工吊車駕駛員有效上崗證、辦公室序號

工作內容 工作要求特種作業(yè)人員培訓檔案建檔管理需有效

自我檢查（劃“√”或“×”辦公室化學品管理人員的培訓記錄OHSAS內審員證8) 員工勞保類勞保用品發(fā)放記錄勞保供應商名單及相關資質

4月上旬辦理公司現有勞保發(fā)放記錄應到定點經營單位或生產企業(yè)購買特種勞動防護用品。購買的勞動防護用品須經技質部門驗收。

辦公室辦公室物控采購c.勞保用品進貨檢查記錄見記錄清單，可使用公司現有的進采購貨檢查記錄d.員工體檢表辦公室9）內審類記錄補簽名，內審檢查表中的紅技術部內審不符合報告色字體部分的工作10）管理評審資料技術部管理評審會議簽到表、管理評審計劃及管理評記錄補簽名，管理評審簽到表僅技術部審報告、目標統(tǒng)計表，工作小結供參考，如公司已有會議簽到表，可不采用此表格。11）日常職業(yè)健康安全檢查和監(jiān)控類a.b.職業(yè)健康安全檢查記錄，包括安全生產檢查記錄職業(yè)健康安全監(jiān)督與績效監(jiān)測檢查記錄已填，補簽名質檢部質檢部c.信息聯絡單日常職業(yè)健康安全工作聯系單質檢部d.日常檢查中出現的不符合的整改記錄可使用記錄清單中的《職業(yè)健康安全質檢部不符合、糾正措施和預防措施報告》12）統(tǒng)計類a.工傷事故的統(tǒng)計報告按當地安監(jiān)部門要求填報質檢部b.年度應急預案演練記錄匯總表質檢部13）應急準備和響應類質檢部（）消防演習記錄及總結

補充公司現有的應急預案 質檢質檢本部門危險源清單部門目標實施情況

統(tǒng)一在匯總表內，其他部門相同見統(tǒng)計表

各部門各部門序工作內容 工作要求號

自我檢查（劃“√”或“×”生產車間配置應急醫(yī)藥箱消防設施檢查記錄4.5. 特種設備年檢合格證特種設備的每月一次的自行檢查記錄

參見記錄清單表單，可使用公司原有表單。年檢證有效補充，表單可使用原有的檢查

6.記錄特種設備安全技術檔案的建檔管理 補充安全技術檔案應當包括以內容：（一）特種設備的設計文件、制造單等文件以及安裝技術文件和資料；

質檢部（二）特種設備的定期檢驗和定期自7.行檢查的記錄；（三）特種設備的日常使用狀況記錄；（四）特種設備及其安全附件、安全器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；車間人員的防護用品穿戴，在噪聲大的情況下應使8.用耳塞

（五）特種設備運行故障和事故記錄；

生產部特種設備上的儀表，如壓力表、氧氣表、乙炔表的檢定四、物資供應部本部門的危險源清單五、物控部本部門的危險源本部門的職責和目標實施情況化學品管理人員的培訓資格公司所使用的化學品的MSDS匯總化學品管理檢查表存放危化品場地或庫房的整改，包括：

補充 質檢部、生部生產部序序號工作內容工作要求自我檢查（劃“√”或“×”1）使用防爆燈具；2）配置消防器材；3）化學品搬運的勞保用品4）倉庫配置溫度計5）?；奉I用登記6）禁煙標識7）有毒有害危險化學品的標識。六、財務部1.用于職業(yè)健康安全方面