原燃材料采樣實(shí)施辦法

原燃材料采樣實(shí)施辦法為進(jìn)一步規(guī)范公司現(xiàn)有原燃材料采樣標(biāo)準(zhǔn)，減少因采樣方法及相關(guān)因素影響造成的采樣誤差，避免對入廠原燃材料質(zhì)量把關(guān)的偏差及各種糾紛，提高原燃材料采樣的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，經(jīng)研究制定本辦法。第一節(jié)基本原則第一條以科學(xué)、公平、公正為指導(dǎo)思想，本著關(guān)口前移、事前控制和預(yù)防為主的原則，制定合理的采樣方法和管理機(jī)制，進(jìn)一步提升公司監(jiān)管體系效能。第二節(jié)監(jiān)督機(jī)構(gòu)第二條根據(jù)集團(tuán)規(guī)范采樣標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)意見的要求，結(jié)合公司原鹽、石灰石、白煤、原煤等原燃材料采樣工作實(shí)際，公司成立原燃材料采樣監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)組織和實(shí)施采樣監(jiān)督工作。設(shè)組長、副組長，下轄成員由各單位正職領(lǐng)導(dǎo)組成。成員單位：人事企管部儲運(yùn)部石灰車間鹽水車間生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部綜合部黨群工作部設(shè)備部保衛(wèi)部紀(jì)檢監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)監(jiān)督管理辦公室，成員由小組成員單位委派本部門人員組成，具體負(fù)責(zé)各種原燃材料入廠采樣的日常監(jiān)督、考核，確保采樣工作的公正、順利實(shí)施。第三節(jié)適用范圍第三條本辦法適用于采樣監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位參與原材料進(jìn)廠、卸車、采樣、送樣、分析及扣質(zhì)入庫的操作與監(jiān)督管理。第四節(jié)監(jiān)管辦公室的工作要求第四條監(jiān)管辦公室輪值制度1.人員配置。小組成員單位，每月25日向人事企管部報(bào)送下月監(jiān)管辦公室值班人員表（4人/單位），由人事企管部將11個(gè)單位的40人進(jìn)行分組，根據(jù)公司需監(jiān)管的原鹽、石灰石、白煤、原煤等項(xiàng)目，共分18班（每班兩人）分別負(fù)責(zé)監(jiān)管，并對當(dāng)天監(jiān)管情況做記錄。2.組長的確定。小組組長由人事企管部、財(cái)務(wù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)技術(shù)部四部的助理級以上人員輪流擔(dān)任（每周1輪）。3.各監(jiān)管小組成員的確定。原則上各單位提供的4人名單中，要求至少有兩名副科級以上人員（各單位每半年上報(bào)1次監(jiān)管小組人員名單）。4.輪值方法。每兩個(gè)班負(fù)責(zé)當(dāng)天（白煤、原煤）采樣監(jiān)管工作，（每班9天一輪）當(dāng)天除值班人員外，其余班組做為待命班組，等候值班領(lǐng)導(dǎo)通知，對石灰石、原鹽進(jìn)行隨機(jī)采樣（每月至少抽查4次以上）。5.作為監(jiān)管小組成員，紀(jì)檢監(jiān)察室除監(jiān)管采樣外，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)管小組日常工作，其人員不在排班之列。紀(jì)檢人員需結(jié)合公司情況，不定時(shí)抽查監(jiān)管采樣工作（每周至少1次）。6.匯總上報(bào)。每班要將當(dāng)天值班情況準(zhǔn)確、真實(shí)地填寫在值班記錄薄中，出現(xiàn)特殊情況，及時(shí)向監(jiān)管小組領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并詳細(xì)記錄情況過程及結(jié)果。第二十八條責(zé)任范圍及監(jiān)管辦公室工作流程責(zé)任范圍1.各值班人員分別負(fù)責(zé)當(dāng)天本組監(jiān)管項(xiàng)目的卸車、采樣、篩分計(jì)重等監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理工作。2.監(jiān)管小組人員，在當(dāng)天采樣監(jiān)督中，必須確保監(jiān)管至樣品送達(dá)公司質(zhì)量監(jiān)督部采樣間為止。監(jiān)管工作流程1.火運(yùn)（白煤、原煤）原煤：2、3道卸車前由儲運(yùn)部通知監(jiān)管辦，根據(jù)監(jiān)管辦值班員的要求抓堆后，由儲運(yùn)部通知質(zhì)量監(jiān)督部采樣組采樣。4道卸車因使用機(jī)器卸煤，要求儲運(yùn)部在打開車門后，立即電話通知監(jiān)管辦、質(zhì)量監(jiān)督部，采樣完畢后方可卸車。白煤：因使用人工卸煤，要求儲運(yùn)部在卸煤后通知監(jiān)管辦、質(zhì)量監(jiān)督部采樣。（石灰石采樣）在列車到達(dá)公司卸貨后，由儲運(yùn)部通知監(jiān)管辦、質(zhì)量監(jiān)督部等相關(guān)單位到場，相關(guān)單位均到場后，由監(jiān)管辦人員指定采樣區(qū)域卸車取樣。2.汽運(yùn)（白煤、原煤、石灰石）供應(yīng)部在貨物到達(dá)公司前1天，將計(jì)劃到達(dá)時(shí)間上報(bào)監(jiān)管辦分管項(xiàng)目小組長（或值班長）；貨物實(shí)際到達(dá)儲運(yùn)部磅房后，由磅房通知監(jiān)管辦及質(zhì)量監(jiān)督部等相關(guān)部門到場采樣。監(jiān)管辦人員未到場前不得卸車；在相關(guān)部門人員均到場后，由監(jiān)管辦人員指定采樣車次卸車采樣。鑒于汽運(yùn)采樣的特殊性及監(jiān)管的統(tǒng)籌安排，規(guī)定汽運(yùn)采樣均在白天進(jìn)行（特殊情況經(jīng)供應(yīng)部與監(jiān)管辦聯(lián)系，夜間到貨的，給予安排采樣），時(shí)間：夏季為8:00-18:00，冬季為8:00-17:00。3.原鹽、石灰石隨機(jī)抽查監(jiān)督的規(guī)定原則上對于實(shí)行隨機(jī)監(jiān)督模式的監(jiān)管項(xiàng)目，當(dāng)月分管監(jiān)督小組至少保證抽采監(jiān)管4次以上，由當(dāng)月分管值班長負(fù)責(zé)確定抽采時(shí)間，并電話聯(lián)系質(zhì)量監(jiān)督部等相關(guān)單位共同采樣，現(xiàn)場采樣由監(jiān)管小組人員指定區(qū)域采集。第二十九條監(jiān)管辦公室值班人員的規(guī)定1.參與此項(xiàng)工作的人員必須遵守卸車、篩分、采樣、送樣的相關(guān)規(guī)定，不得向外人泄露損害公司利益的各種信息。2.各監(jiān)管單位值班人員，必須在接到采樣監(jiān)管電話后30分鐘內(nèi)，按規(guī)定到崗，未按規(guī)定時(shí)間到崗的，按規(guī)定進(jìn)行處罰。3.各監(jiān)管單位不得以任何借口推諉、開脫，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)單位不配合、不負(fù)責(zé)任按規(guī)定進(jìn)行處罰。第五節(jié)監(jiān)督模式分類第三十條對白煤及原煤實(shí)行全程監(jiān)督目前原燃材料中白煤和原煤是公司和熱電分公司的主要原材料，且進(jìn)貨價(jià)格較高，品質(zhì)參差不齊，其中一些非固定的散戶供貨商的供貨情況更是時(shí)有波動(dòng)，鑒于此，采樣監(jiān)督辦公室將重點(diǎn)對上述采樣過程實(shí)行全程監(jiān)督管理。第三十一條對石灰石及原鹽實(shí)行隨機(jī)監(jiān)督目前石灰石的采購主要為XXX礦山提供，對于同屬XXX集團(tuán)的子公司，公司只作隨機(jī)的臨時(shí)抽檢。原鹽采購的渠道主要是南鹽、山東鹽及船鹽散戶鹽，從以往品質(zhì)看南鹽較穩(wěn)定，且對公司供貨量較大，所以公司將重點(diǎn)對南鹽外的原鹽樣品采集進(jìn)行隨機(jī)抽查式監(jiān)督（每月抽查4次以上）。第六節(jié)扣質(zhì)工作及采樣頻次和采樣工作流程第三十二條扣質(zhì)工作扣質(zhì)工作仍執(zhí)行現(xiàn)行辦法及監(jiān)管工作流程。1.石灰石扣質(zhì)分內(nèi)、外在質(zhì)量扣質(zhì)兩部分，內(nèi)在質(zhì)量扣質(zhì)以質(zhì)量監(jiān)督部石灰石分析報(bào)告單為依據(jù)，外在質(zhì)量扣質(zhì)由粒度抽檢小組每月隨機(jī)抽檢指定車次及車皮。具體做法：對XXX礦山火運(yùn)石灰石，每月抽檢2-3次，汽運(yùn)石灰石每月抽檢1-2次；粒度質(zhì)量波動(dòng)大時(shí)，隨時(shí)增加抽檢次數(shù)，扣質(zhì)執(zhí)行《石灰石扣質(zhì)辦法》，其他小戶每月至少抽測1次粒度，扣質(zhì)執(zhí)行《散戶石灰石扣質(zhì)辦法》。2.原鹽扣質(zhì)主要是內(nèi)在質(zhì)量的扣質(zhì)，以質(zhì)量監(jiān)督部原鹽分析報(bào)告單為依據(jù)，執(zhí)行《原鹽扣質(zhì)辦法》。具體做法：監(jiān)管小組隨機(jī)確定時(shí)間，每周至少1次對一客戶的原鹽采樣、留樣、封存、送樣、分析、出具報(bào)告單的全過程進(jìn)行監(jiān)督。3.白煤扣質(zhì)目前由于貨源緊張，且供貨主要以京西一家公司為主，且實(shí)行預(yù)付款制度，所簽合同明確以對方分析單為基準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，故目前暫緩對其監(jiān)管，待市場形勢轉(zhuǎn)為買方市場時(shí)，再執(zhí)行監(jiān)管制度。第三十三條采樣頻次及采樣工作流程本規(guī)定未提及的采樣標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量監(jiān)督部仍執(zhí)行現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。1.石灰石：火運(yùn)每列取一次樣，每列出具一份分析報(bào)告單；汽運(yùn)每天取一次，三天出具一份分析報(bào)告單。采樣工作流程：火運(yùn)石灰石（1）XXX礦山火運(yùn)石灰石到貨后，由儲運(yùn)部通知監(jiān)管小組（每天至少通知1次），其它小礦火運(yùn)發(fā)貨時(shí)，由供應(yīng)部提前一天通知監(jiān)管小組到貨時(shí)間；（2）儲運(yùn)部在貨物達(dá)到后及時(shí)通知值班監(jiān)管小組及質(zhì)量監(jiān)督部；（3）卸完車后儲運(yùn)部立即通知值班監(jiān)管小組、質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行采樣；（4）質(zhì)量監(jiān)督部執(zhí)行現(xiàn)采樣規(guī)定；（5）在采樣過程中，質(zhì)量監(jiān)督部取樣小組成員每組2人，從貨場石灰石車頭至車尾，每節(jié)車廂對應(yīng)的石堆上隨機(jī)選取不少于2個(gè)取樣點(diǎn)進(jìn)行取樣，采樣樣品總重不低于40千克（兩提藍(lán)），沿每節(jié)車皮依次均衡取樣；（6）取回后進(jìn)行縮分制樣；（7）值班監(jiān)督人員要對現(xiàn)場采樣過程簽字確認(rèn)。汽運(yùn)石灰石（1）儲運(yùn)部在接到供貨商發(fā)貨計(jì)劃時(shí)，在貨物到達(dá)前1天，將到貨時(shí)間上報(bào)相關(guān)監(jiān)管小組；（2）每天早8:00以后,第一輛汽運(yùn)堿石過泵計(jì)量后,由儲運(yùn)部通知值班監(jiān)管小組及質(zhì)量監(jiān)督部(每天通知一次即可)；（3）貨到后由監(jiān)管小組指定采樣車次后卸車，通知質(zhì)量監(jiān)督部取樣；（4）每三天做1份混合樣分析；（5）值班監(jiān)督人員要對現(xiàn)場采樣過程簽字確認(rèn)。2.原鹽：南鹽大皮帶，每日三班共取樣18次，每班6次的混合樣出具一個(gè)報(bào)告單；南鹽汽運(yùn)鹽每5車至少取一個(gè)樣，每10個(gè)樣出具1份分析報(bào)告單；其他大戶，每10車至少取1個(gè)樣，每天出1份分析報(bào)告單；其他小戶，每10車至少取1個(gè)樣（南鹽外其他各戶，因受天氣、運(yùn)距、運(yùn)輸方式等特殊原因影響，每天到貨不足十車的，累計(jì)三十車出一份報(bào)告單）。采樣工作流程：（1）南鹽大皮帶直接在皮帶輸送過程中，分別取樣3-5點(diǎn)混合均勻縮分為一份樣量，每班將份樣混合均勻，再均分三份，雙方各留1份，封存?zhèn)洳橐环?。?）供應(yīng)部提前1天提供其他大小戶到貨時(shí)間表。（3）儲運(yùn)部在火運(yùn)鹽到貨后及時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督部、值班監(jiān)督辦公室擺車時(shí)間，卸完車后儲運(yùn)部立即通知監(jiān)管人員、質(zhì)量監(jiān)督部采樣，取樣時(shí)沿每節(jié)車皮卸下的鹽堆依次均衡取樣，每節(jié)車皮至少選2個(gè)采樣點(diǎn)進(jìn)行取樣，再混合縮分。（4）汽運(yùn)鹽直接在卸車過程中隨機(jī)取樣，依據(jù)供貨單位供鹽數(shù)量，隨機(jī)抽取。貨到后由監(jiān)管小組指定采樣車次后卸車，通知質(zhì)量監(jiān)督部取樣。（5）根據(jù)情況由值班監(jiān)管辦公室人員隨機(jī)、抽查現(xiàn)場情況。（6）值班監(jiān)督人員對現(xiàn)場采樣過程及分析結(jié)果簽字確認(rèn)。3.白煤：白煤檢驗(yàn)按QJ/SY03.04-2009(石灰窯用白煤)執(zhí)行。采樣工作流程：火運(yùn)白煤（1）供應(yīng)部提前1天提供到貨時(shí)間表。（2）儲運(yùn)部在貨物達(dá)到后及時(shí)通知值班監(jiān)管小組及質(zhì)量監(jiān)督部。（3）4道白煤卸車因使用人工卸煤，要求儲運(yùn)部在卸煤后通知監(jiān)管辦、質(zhì)量監(jiān)督部采樣。2、3道白煤卸車前由儲運(yùn)部通知監(jiān)管辦，根據(jù)監(jiān)管辦值班員的要求抓堆后，由儲運(yùn)部通知質(zhì)量監(jiān)督部采樣組采樣。（4）監(jiān)管及采樣人員沿每節(jié)車皮依次均衡取樣。（5）值班監(jiān)督人員對現(xiàn)場采樣過程及分析結(jié)果簽字確認(rèn)。汽運(yùn)白煤（1）供應(yīng)部在到貨前1天，向監(jiān)督管理辦公室、質(zhì)量監(jiān)督部提供到貨時(shí)間表。（2）到貨后，儲運(yùn)部磅房及時(shí)通知監(jiān)督管理辦公室、質(zhì)量監(jiān)督部采樣。（3）白煤卸完后（采樣人員到場后由監(jiān)管辦人員指定采樣車次后再卸車），由質(zhì)量監(jiān)督部取樣工，至少2人，每天隨機(jī)取樣２次，取回后進(jìn)行縮分制樣。（4）值班監(jiān)督人員對現(xiàn)場采樣過程及分析結(jié)果簽字確認(rèn)。4.原煤：火運(yùn)每列取1次樣，出具1份分析報(bào)告單。汽運(yùn)煤每天隨機(jī)抽取２個(gè)樣，每20車以上出1份分析報(bào)告單(當(dāng)天超出20車時(shí),一天為一批次)。采樣工作流程：火運(yùn)原煤（1）熱電分公司供應(yīng)部提前1天向公司采樣監(jiān)督管理辦公室及質(zhì)量監(jiān)督部提供到貨時(shí)間表。（2）到貨后儲運(yùn)部及時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督部、采樣監(jiān)督管理辦公室。（3）2、3道原煤卸車前由儲運(yùn)部通知監(jiān)管辦，根據(jù)監(jiān)管辦值班員的要求抓堆后，由儲運(yùn)部通知質(zhì)量監(jiān)督部采樣組采樣。4道原煤卸車因使用機(jī)器卸煤，要求儲運(yùn)部在貨到開車門后，立即電話通知監(jiān)管辦、質(zhì)量監(jiān)督部，取樣完畢后方可卸車。（4）每列出1份分析報(bào)告單。（5）值班監(jiān)督人員對現(xiàn)場采樣過程及分析結(jié)果簽字確認(rèn)。（6）原煤采樣監(jiān)督管理時(shí)必須有熱電分公司人員在場。汽運(yùn)原煤（1）熱電分公司供應(yīng)部應(yīng)在盡可能的范圍內(nèi)，要求供貨商一次發(fā)車在20輛左右。（2）熱電分公司供應(yīng)部提前1天向采樣監(jiān)督管理辦公室、質(zhì)量監(jiān)督部提供到貨時(shí)間表。（3）到貨后，熱電分公司供應(yīng)部及時(shí)通知質(zhì)量監(jiān)督部、采樣監(jiān)督管理辦公室。（4）貨到后由監(jiān)管小組指定采樣車次后卸車，通知質(zhì)量監(jiān)督部取樣，由質(zhì)量監(jiān)督部取樣工至少2人，每天隨機(jī)抽?。矀€(gè)樣。（5）每20車以上出1份分析報(bào)告單(當(dāng)天超出20車時(shí),一天為一批次)。（6）值班監(jiān)督人員對現(xiàn)場采樣過程及分析結(jié)果簽字確認(rèn)。（7）原煤采樣監(jiān)督管理時(shí)必須有熱電分公司人員在場。第三十四條加強(qiáng)考核，嚴(yán)格采樣標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施1.采樣監(jiān)督辦公室成員輪組監(jiān)管，監(jiān)督小組實(shí)行全員簽字制，履行職責(zé)。2.任何單位發(fā)現(xiàn)問題須及時(shí)上報(bào)公司監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組值班負(fù)責(zé)人，經(jīng)核實(shí)后按規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。3.因相關(guān)人員不認(rèn)真履行職責(zé)、工作不到位，造成卸車采樣不能正常進(jìn)行的，發(fā)現(xiàn)一次，扣罰責(zé)任人200元、監(jiān)管部門200元。4.對于遲到、早退、擅自離崗、不簽到的監(jiān)管人員，發(fā)現(xiàn)一次，扣罰200元。5.工作不負(fù)責(zé)任，各種記錄書寫錯(cuò)誤的，扣罰100-500元。6.通知采樣后，相關(guān)單位人員30分鐘不到的，扣罰責(zé)任人100元。7.采樣、計(jì)量違反規(guī)定的，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。8.鏟車司機(jī)、裝卸人員不配合或不按規(guī)定時(shí)間上崗，造成工作滯后的，儲運(yùn)部負(fù)管理責(zé)任，每次扣罰儲運(yùn)部500元。9.供應(yīng)部對未來3天內(nèi)材料到貨情況作統(tǒng)籌安排，并為監(jiān)管小組提供到貨時(shí)間預(yù)計(jì)表。未及時(shí)提供到貨時(shí)間預(yù)計(jì)表的，每次扣罰供應(yīng)部200元。10.任何單位、個(gè)人違反公司相關(guān)管理規(guī)定，索要卸車、采樣分析各種數(shù)據(jù)的，扣罰相關(guān)人員200元。11.違規(guī)收費(fèi)、行賄、受賄、索賄的人員，將