先進輸油站考核細(xì)則

先進輸油站考核細(xì)則（安全環(huán)保專業(yè)）時間：年月日一月日序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)量化指標(biāo)相應(yīng)的基礎(chǔ)資料檢查依據(jù)檢查方式分值部門曲靖秧田沖昆東長坡一、HSE基礎(chǔ)管理1HSE組織①成立輸油站HSE領(lǐng)導(dǎo)小組。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分制度、安全組織臺帳集團公司和公司相關(guān)管理制度查資料5②繪制組織機構(gòu)圖。2規(guī)章制度①各項安全管理制度和規(guī)定健全，并存檔。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分安全管理制度和規(guī)定，安全工作計劃、總結(jié)查資料5②建立輸油站HSE管理制度，明確各崗位HSE職責(zé)。3HSE會議按照要求定期組織輸油站HSE會議，參加公司組織的HSE會議，每月一次。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分安全會議臺帳查資料54HSE教育①新入廠職工按要求開展二級（輸油站）、三級（班組）安全教育活動。有固定的二級、三級教育教材和考試樣題，教育卡、考試答卷、有教育者和受教育人員簽字。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分安全考核卡、教材、考卷、安全教育臺帳等記錄查資料5②安全月活動全員考試有考卷、有成績，成績匯總。③特殊工種持證上崗率100%,并按期進行復(fù)審。④用火監(jiān)護人經(jīng)安全教育、消防滅火器材的使用培訓(xùn)、取證（由管理處安全管理人員負(fù)責(zé)教育并發(fā)證）⑤定期開展輸油站員工HSE教育（每季度至少一次），并有考試、記錄。⑥現(xiàn)場施工作業(yè)人員由管理處或輸油站進行安全教育方可入廠工作。查記錄、提問。5HSE檢查①安全檢查臺帳。查記錄，未整改完成問題的跟蹤整改情況。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分安全檢查臺帳查資料5②無法及時整改到位問題的防范措施落實情況。臨時性防范措施記錄③各班組每周至少進行1次安全檢查，并記錄在班組安全活動記錄本上班組安全活動記錄本6隱患管理①列入公司重點隱患項目的整改情況。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分安全隱患臺帳查資料5②管理處級隱患項目整改情況。安全隱患臺帳7事故管理①發(fā)生各類事故均要登記在事故臺帳內(nèi)。每缺一項扣1分，不完善扣0?2分事故臺帳查資料5②各類事故按公司《事故管理規(guī)定》的規(guī)定上報。事故報告7事故管理③事故調(diào)查嚴(yán)格按照制度要求進行，事故報告中原因分析清楚。發(fā)生輸油站級以上事故，先進輸油站評比的否決條件事故報告集團公司和公司相關(guān)管理制度查資料5④職工對本單位事故發(fā)生原因必須清楚，并受到教育；查記錄、提問職工。安全活動記錄⑤有可靠的防范措施，并且落實。防范措施落實記錄⑥有事故處理意見，并執(zhí)行。事故臺帳8考核與獎懲對日常和年終安全生產(chǎn)情況進行考核，并記錄在獎懲臺賬。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分考核臺帳59班組安全活動按要求組織開展安全活動，及時上報安全活動計劃和安全活動記錄每缺一項扣1分，不完善扣0.2分班組安全活動記錄本510周期檢定配合做好管理處安排的檢定工作，建立周期檢定臺賬。對于已經(jīng)到期而尚未進行檢定的要及時上報。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分周期檢定臺賬511定點承包①做好輸油站級要害部位的承包工作。每缺項扣1分，不完善扣0.2分定點聯(lián)系上報表5②對公司和管理處的定點聯(lián)系，做好領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系和檢查情況反饋的收集工作。③做好相關(guān)記錄并存檔，并對問題進行落實整改。12職業(yè)衛(wèi)生檔案①職業(yè)健康監(jiān)護檔案匯總表（每位職工上崗前、在崗、離崗職業(yè)健康檢查檔案）每缺一項扣1分，不完善扣0.2分職工職業(yè)健康監(jiān)護檔案匯總表查資料513勞動保護①個人勞保用品發(fā)放登記符合要求。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分職工勞保發(fā)放登記表5②勞動保護用品按要求穿戴。現(xiàn)場檢查14安全設(shè)施①安全設(shè)施完好。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分安全設(shè)施臺帳查資料5②安全附件執(zhí)行周檢制度情況。周檢記錄、標(biāo)識15安全標(biāo)志①生產(chǎn)現(xiàn)場各類安全標(biāo)志牌齊全。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分安全標(biāo)志查資料5②施工現(xiàn)場安全警戒線、標(biāo)識牌齊全。16違”①檢查現(xiàn)場“三違”現(xiàn)象。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分施工現(xiàn)場5②檢查對“三違”現(xiàn)象的檢查、整改情況。安全獎懲臺帳17現(xiàn)場施工項目安全管理①檢查現(xiàn)場各類作業(yè)是否按照規(guī)定，辦理用火、進入受限空間等有關(guān)票證，并落實有關(guān)安全措施。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分用火、進入受限空間等有關(guān)票證集團公司和公司相關(guān)管理制度查資料5②檢查現(xiàn)場施工項目是否有安全方案，施工安全方案是否履行審批。項目作業(yè)安全方案③施工安全方案是否存檔。項目施工方案18危險化學(xué)品查現(xiàn)場是否執(zhí)行危險化學(xué)品裝車前辦理用火票，各種作業(yè)是否遵守易燃、可.燃液體防火、防爆、防靜電安全管理規(guī)定。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分用火票證19應(yīng)急工作①是否按照要求編寫輸油站應(yīng)急程序并執(zhí)行。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分輸油站應(yīng)急程序5②輸油站每月至少進行一次應(yīng)急預(yù)案的演練。輸油站應(yīng)急預(yù)案演練方案、總結(jié)③輸油站應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。組織臺帳、活動記錄20氣體防護①氣體防護用品配置登記（防毒器材、其他勞動保護用品）。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分氣防用品配置登記臺帳查資料5②生產(chǎn)現(xiàn)場有防護器材和急救用品，有專人保管，定期檢查,有分帳記錄。氣防急救用品定期檢查記錄③防護用品專柜管理。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分氣防用品柜現(xiàn)場防中毒警示標(biāo)志（罐區(qū)排水點）?，F(xiàn)場標(biāo)志21外來人員和車輛①嚴(yán)格執(zhí)行入站人員安全教育規(guī)定，禁止攜帶煙火規(guī)定。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分入庫教育、登記記錄5②車輛進入站區(qū)嚴(yán)格按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并戴防火罩。車輛入庫和辦證情況22協(xié)議輸油站安全、消防、環(huán)保等各類協(xié)議的簽訂及執(zhí)行情況。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分輸油站安全、消防、環(huán)保等協(xié)議及執(zhí)行情況記錄查資料5二、現(xiàn)場管理1生產(chǎn)區(qū)域管理①生產(chǎn)區(qū)域有明顯的防火界線，界線內(nèi)的動火必須嚴(yán)格按生產(chǎn)區(qū)域動火進行管理。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分生產(chǎn)現(xiàn)場及日常管理記錄集團公司和公司相關(guān)管理制度10②生產(chǎn)區(qū)域達到三清（廠房清、設(shè)備清、場地清）、四無（無油污、無草雜、無明火、無易燃物）五不漏（不漏油、不漏氣、不漏水、不漏電、不漏火）。③油氣場所檢修時必須使用防爆工具或采取可靠的防爆措施。④可燃?xì)怏w報警儀靈敏完好，按規(guī)定管理維護，儀器靈敏可靠。⑤輸油泵、污油泵、消防泵等轉(zhuǎn)動設(shè)備的連軸器均有防護罩。⑥高、低壓電氣設(shè)備的外殼應(yīng)按要求接地、接零保護。⑦移動式低壓電氣設(shè)備安裝漏電保護裝置。⑧站用變壓器四周設(shè)安全護欄。⑨電纜溝內(nèi)整齊、清潔、無積水，蓋板齊全完好。⑩站內(nèi)防雷防靜電接地符合要求，并按期檢驗。2油罐和油罐區(qū)①運行罐液位在規(guī)定的安全范圍內(nèi)。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分油罐區(qū)現(xiàn)場及油罐日常管理記錄10②呼吸閥、安全閥安全可靠，動作靈敏，按規(guī)定檢查。③油罐其他附件齊全完好，不滲漏。④防雷接地設(shè)置合理，接地電阻不超標(biāo)，按規(guī)定要求定期測試。⑤消除靜電接地線和防靜電跨接線設(shè)置合理，符合要求。⑥罐頂無積水、無油污。⑦防火堤密封良好，無裂縫和泄漏，穿防火堤工藝管線用套管保護且密封。⑧防火堤內(nèi)的含油污水管道引出防火堤時，設(shè)有水封裝置，并且堤外手動截油閥密封符合要求。⑨管道、汕耀、機泵、閥門及其他附件的表面色和標(biāo)識符合《中國石化銷售企業(yè)油庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》和《中國石化銷售企業(yè)石油庫HSE標(biāo)志使用導(dǎo)則》的要求。3加熱爐（長坡站）①加熱爐滅火報警和聯(lián)鎖保護裝置靈敏可靠。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分生產(chǎn)現(xiàn)場及加熱爐日常管理記錄集團公司和公司相關(guān)管理制度5②加熱爐防爆門、煙道擋板等定期檢查和維護，確保靈敏可靠。③加熱爐煙塵排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。④加熱爐煙囪防雷接地性能良好，按規(guī)定定期檢測。⑤加熱爐操作平臺及扶梯、踏板防滑，牢固安全。⑥爐體及附件完好，耐火病無脫落現(xiàn)象。4閥至①閥室內(nèi)電氣設(shè)備、控制開關(guān)、照明燈具等符合安全防爆要求。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分閥室現(xiàn)場及維護記錄10②閥門防腐、潤滑良好，明確閥門的開關(guān)位置。③電動閥門的限位開關(guān)離合操作柄（電動、手動）靈敏可靠。④閥門操作執(zhí)行操作規(guī)程。⑤閥室內(nèi)可燃?xì)怏w報警儀靈敏完好，按規(guī)定管理維護。⑥閥室內(nèi)平臺、護欄、扶梯符合安全規(guī)定。三、消防管理1消防器材①消防柜內(nèi)器材按照要求配置，并建立臺帳。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分消防設(shè)施臺帳集團公司和公司相關(guān)管理制度查資料5②消防器材專人負(fù)責(zé)定期檢查。消防設(shè)施檢查、檢測、維護記錄③放置地方干燥、清潔、配置合理。放置位置④滅火器附件完好無損。滅火器⑤滅火器材有更換記錄和有效標(biāo)簽。滅火器維護記錄2其它固定消防設(shè)施①消防栓有編號，開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分消防設(shè)施臺帳，查資料5②消防栓閥門完好。消防系統(tǒng)檢查記錄③消防炮完好無損、無泄漏，防凍措施落實。消防炮④消防炮閥門及轉(zhuǎn)向齒輪靈活，潤滑無銹蝕現(xiàn)象。消防炮⑤消防水幕、噴淋等消防設(shè)施完好。隨時能投入使用，定期試驗。消防水幕和噴淋⑥消防道路寬度、凈高、轉(zhuǎn)彎半徑符合規(guī)范要求，能滿足大型車輛通行，有環(huán)狀回路或回車場。消防道路3消防圖表消防系統(tǒng)圖（包括現(xiàn)場火災(zāi)報警系統(tǒng)），消防設(shè)施平面布置圖上墻。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分消防系統(tǒng)圖、消防設(shè)施平面布置圖查資料、提問5四、環(huán)保和節(jié)能日常管理1環(huán)保管理①做好站內(nèi)排水系統(tǒng)的檢查確認(rèn)工作，做好污水處理設(shè)施和排水口的巡檢與維護，并做好記錄（依托汕庫的輸油站必須每月至少和油庫聯(lián)合檢查污水處理設(shè)施的完好情況，并有檢查記錄）。②掌握站內(nèi)排水的最終去向和外線水體敏感點，并建立臺賬。③污水處理設(shè)施及排放口的標(biāo)志（在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門購買）。④清污分流符合要求。⑤分析化驗水產(chǎn)生的含油污水單獨排入含油污水管網(wǎng)。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分環(huán)保資料及生產(chǎn)現(xiàn)場集團公司和公司相關(guān)管理制度查資料152節(jié)能管理①按調(diào)控中心要求，記錄并上報站內(nèi)用水用電數(shù)據(jù)，并建立節(jié)能臺賬。②按上級要求做好相關(guān)工作，水、電表配置合理且運行正常,并及時抄表。③按管理處及專業(yè)部門的要求做好節(jié)能分析工作。每缺一項扣1分，不完善扣0.2分節(jié)能資料查資料10公司HSE一崗一責(zé)制1.主任、書記職責(zé)1.1主任是本單位HSE工作第一責(zé)任人，對本單位的HSE工作負(fù)總責(zé)；1.2始終把握國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的方針、政策和原則，貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)HSE的法律、法規(guī)和總廠、分公司的HSE管理制度及規(guī)定，及時研究安全生產(chǎn)、環(huán)境保護的新情況、新問題，深入抓好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生工作；1.3貫徹執(zhí)行《消防法》及有關(guān)消防管理規(guī)定，愛護本崗位消防設(shè)施，按消防預(yù)案參與火災(zāi)撲救工作；1.4制定和落實HSE責(zé)任制，建立考核獎懲機制，檢查、考核同級行政副職和所屬單位行政正職的HSE責(zé)任制落實情況；1.5成立HSE管理委員會，明確分管HSE工作的副職領(lǐng)導(dǎo)（管理者代表），授予應(yīng)有的管理權(quán)限；1.6負(fù)責(zé)建立和保持企業(yè)的HSE管理體系，組織制訂和評審企業(yè)的HSE方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)HSE管理工作的規(guī)劃、計劃；1.7抓好兩個“三同時”，一個是技術(shù)改造和基本建設(shè)的“三同時”,一個是部署工作時，HSE工作應(yīng)與生產(chǎn)工作同時布置、同時檢查、同時落實；1.8掌握本單位重大事故隱患的現(xiàn)狀、分布和整改、治理情況，做到心中有數(shù)，保證隱患治理資金的足額投入；9加強對本單位員工的HSE教育培訓(xùn)，接受I1SE培訓(xùn)考核；10負(fù)責(zé)健全HSE管理機構(gòu)，充實專職HSE管理人員，為HSE管理部門開展工作提供必要、合理、穩(wěn)定的資源配置；主持召開HSE管理委員會會議，聽取HSE工作匯報，決定HSE工作的重要獎懲，及時解決HSE管理工作中的重大問題；定期組織對HSE管理體系進行管理評審，解決HSE管理體系運行中的重大問題，提出持續(xù)改進意見；13組織對重大事故的調(diào)查處理，落實事故“四不放過”原則，堅持發(fā)生重大事故到分公司匯報制度；L14執(zhí)行分公司關(guān)于安全生產(chǎn)保證基金管理辦法，嚴(yán)格審批安全保證金的使用，做到安全基金?？顚Ｓ?；1.15定期參加安全活動，每月參加班組安全活動不少于一次。2.副書記兼副主任職責(zé)1貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)HSE的方針、政策、法律、法規(guī)和分公司的HSE管理制度及規(guī)定；2作為本單位HSE管理委員會的主要成員，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”原則，抓好組織、宣傳、工會、團委等部門在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE職責(zé)的落實，對所分管系統(tǒng)的HSE工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3及時宣傳黨和國家有關(guān)HSE的方針、政策、法令，宣傳報道HSE的先進經(jīng)驗、模范事跡和事故通報；4貫徹執(zhí)行《消防法》及有關(guān)消防管理規(guī)定，愛護本崗位消防設(shè)施，按消防預(yù)案參與火災(zāi)撲救工作；5定期參加HSE專業(yè)工作會議，共同研究分析HSE動態(tài)，總結(jié)、布置HSE工作，協(xié)調(diào)、解決HSE管理體系實施中出現(xiàn)的問題,制止和糾正不符合HSE管理體系的表現(xiàn)；6參與組織安全大檢查，參與組織落實重大事故隱患和不符合項的整改、糾正措施，保證HSE管理體系的正常運轉(zhuǎn)；2.7負(fù)責(zé)組織發(fā)揮各級黨組織在本單位安全生產(chǎn)中的監(jiān)督保證作用，參加重大傷亡事故調(diào)查，參與對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的事故責(zé)任人的處理；組織做好職工傷亡事故的善后處理工作，維護職工的合法權(quán)益；8協(xié)助總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，在評選先進黨支部和優(yōu)秀黨員時，應(yīng)把安全工作業(yè)績作為重要內(nèi)容；9協(xié)助安全監(jiān)督管理部門搞好安全生產(chǎn)競賽活動和合理化建議活動。參加有關(guān)安全規(guī)章制度的制訂；組織工會、團委開展群眾性安全生產(chǎn)競賽活動。10關(guān)心職工勞動條件的改善，保護職工在勞動中的安全與健康，做好女工勞動保護工作，把職業(yè)安全衛(wèi)生工作列入職工代表大會的議題；2.11參與對本單位職工的HSE教育、培訓(xùn)和HSE職責(zé)的檢查考核工作；12定期參加安全活動，每月參加班組安全活動不少于一次。3.生產(chǎn)副主任職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)HSE的方針、政策、法律、法規(guī)和分公司的HSE管理制度及規(guī)定，代表主任全面負(fù)責(zé)本單位HSE管理體系的建立和實施工作，對本單位HSE工作負(fù)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2按照管生產(chǎn)必須管安全，誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)HSE管理部門的工作，及時解決HSE管理體系運行中的重大問題；3主持本單位HSE管理體系審核工作，審批HSE管理體系審核計劃和報告，及時向主任匯報體系運行情況，協(xié)助主任進行HSE管理決策；4組織制定、實施本單位年度HSE目標(biāo)和HSE工作計劃；組織制定、修訂和審批安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生及儀表安全的規(guī)章制度、技術(shù)規(guī)程和安全衛(wèi)生、環(huán)境保護技術(shù)措施計劃，并組織實施；5定期向主任和HSE管理委員會匯報工作，為管理評審和HSE的持續(xù)改進提供依據(jù)；6定期主持召開HSE專業(yè)工作會議，研究分析HSE動態(tài)，總結(jié)、布置HSE工作，協(xié)調(diào)、解決HSE管理體系實施中出現(xiàn)的問題,制止和糾正不符合USE管理體系的表現(xiàn)；7組織本中心的安全大檢查，加強關(guān)鍵部位的特護管理工作，定期組織開展HSE的檢查監(jiān)督工作，落實重大事故隱患和不符合項的整改、糾正措施，保證HSE管理體系的正常運轉(zhuǎn)；8組織對重大事故和惡性未遂事件的調(diào)查處理，及時上報上級主管部門；9堅持“五同時”（即在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時，同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比HSE工作）的原則；貫徹執(zhí)行《消防法》及有關(guān)消防管理規(guī)定，愛護本崗位消防設(shè)施，按消防預(yù)案參與火災(zāi)撲救工作；負(fù)責(zé)組織對本單位的HSE教育、培訓(xùn)和HSE職責(zé)的檢查考核工作；12負(fù)責(zé)安?；鸬氖褂霉芾砉ぷ?；組織開展HSE競賽活動，總結(jié)推廣HSE工作的先進經(jīng)驗，獎勵先進單位和個人；3.13定期參加安全活動，每月參加班組安全活動不少于一次。4.信息副主任職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)HSE的方針、政策、法律、法規(guī)和分公司的HSE管理制度及規(guī)定，負(fù)責(zé)本單位信息工作的HSE管理體系的建立和實施工作；指導(dǎo)分管科室的HSE工作，及時解決HSE管理體系運行中的重大問題；4.3主持分管科室的HSE管理體系審核工作，協(xié)助主任進行HSE管理決策；4.4定期向主任和HSE管理委員會匯報HSE管理工作，為管理評審和HSE的持續(xù)改進提供依據(jù)；5定期參加HSE專業(yè)工作會議，共同研究分析HSE動態(tài)，總結(jié)、布置HSE工作，協(xié)調(diào)、解決HSE管理體系實施中出現(xiàn)的問題,制止和糾正不符合HSE管理體系的表現(xiàn)；6堅持“五同時”（即在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時，同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比