倉庫非生產(chǎn)性物料管理規(guī)定配件及輔助物料倉庫管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔東莞意志強塑膠五金有限公司文件編號WI-資-002版本A生效日期2018.08.06頁次1文件名稱非生產(chǎn)性物料管理規(guī)定1、目的：為規(guī)范非生產(chǎn)性物料的申請、領用、更換或發(fā)放工作，達到節(jié)約消耗，降低生產(chǎn)成本，特制訂本標準。2.適用范圍：本公司所有非生產(chǎn)性物品申請、領用、更換或發(fā)放均屬之。3、定義：3.1.非生產(chǎn)性物料：除生產(chǎn)性用料之外所有外購物料，具體包括設備維修、工具模配件、辦公耗材、勞保日用等所有輔助材料3.2.以舊換新：指陳舊或完全無法使用的物料更換新的物料。如：白板筆、油性筆等。3.3.廢舊納新：指將料物有用的價值使用完畢后，將剩下的沒有利用價值的部分重新去納回新的相同物料。如：封箱膠紙、拉伸膜等。4、職責：4.1非生產(chǎn)性物料的請購：相關單位4.2非生產(chǎn)物料的購買/控制：采購/資材部4.3非生產(chǎn)物料的驗證：相關使用單位4.4非生產(chǎn)物料的審查、批準：總經(jīng)理或授權(quán)簽署人5、作業(yè)內(nèi)容：5.1非生產(chǎn)性物料的請購5.1.1.所有非生產(chǎn)物料的請購先經(jīng)部門長簽核后，根據(jù)實際庫存情況資材部門核實總經(jīng)理或授權(quán)簽署人核準后，采購才可受理購買物料，避免重復請購。5.1.2.各部門所做月計劃須與上月該部門實際使用量作對比（月計劃須體現(xiàn)上月實用量），經(jīng)部門長批準后，倉庫核實后根據(jù)實際情況請購一周或一月的用量。周計劃必須提前三天，月計劃必須在當月25號之前提報申請。周計劃與月計劃請購需總經(jīng)理或授權(quán)簽署人核準后方可購買。5.1.3.設備的請購申請單位需提供詳細實物圖紙之資料或詳細描述信息，否則采購不予受理。5.2.非生產(chǎn)性物料的購買5.2.1.采購整理、確認申購單據(jù)是否有效，弄清申購單位提供申購物品之具體信息，不盲目購買。5.2.2.購買需先尋價、比價、核價、再下單購買之程序，特殊情況需先電話知會總經(jīng)理后補簽購買單據(jù)。5.2.3.采購應及時購買，并在申購單上注明物料回廠之日期。5.2.4.采購需以“物美價廉”、“貨比三家”之購買方針，不得以高出市場行情價而購買物料，不得以高價購買低值物料，不得弄虛作假。5.2.5.部門請購周計劃物料須于三天內(nèi)回廠，月計劃須于次月2號前回廠。5.3非生產(chǎn)性物料的驗收5.3.1.倉庫人員需在收貨時對其外觀基本品質(zhì)檢查驗收，必須保證驗收數(shù)量與送貨單據(jù)數(shù)量相符。5.3.2.品管人員對物料依“檢驗和試驗程序”進行檢驗。5.4非生產(chǎn)性物料的領用5.4.1.非生產(chǎn)物料的領用原則：①必須以舊換新或廢舊納新，如：手套、拉伸膜、打包帶、封箱膠紙等易消耗品；②能夠繼續(xù)使用物料將不予更換；③其他不能以舊換新的物品視物品實際情況經(jīng)資材部門長級以上干部核實方可不以舊換新。5.4.2.原則上各部門在該月的領料數(shù)量，不能大于該部門的月計劃數(shù)量，如有急需，必須有經(jīng)副總級以上人員簽名傳物控復核后方可購買東莞意志強塑膠五金有限公司文件編號WI-資-002版本A生效日期2018.08.06頁次2文件名稱非生產(chǎn)性物料管理標準5.4.3.各部門領料單據(jù)，應固定人員產(chǎn)生，避免人為造成領同種物料產(chǎn)生多張領料單，或重復領料現(xiàn)象，固定人員領用物料。5.4.4.各部門自已請購的非月計劃物料，進料驗收后倉庫通知各部門即時領取，避免人為原因造成重復請購或呆料。三天內(nèi)未領取之實物倉庫人員則直接電話告之其部門長；若有申請不再使用者由部門課級以上干部書面通知倉庫。5.4.5.各單位領用之非生產(chǎn)性物料由專人管理，每月部門盤點，對于一個月內(nèi)不使用物料需退回倉庫，避免部門內(nèi)積壓過多非生產(chǎn)性物料。6.參考文件:6.1倉庫管理標準6.2采購管理程序7.相關記錄：7.1領料單領料單領用部門年月日編號名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價總值分頁備注請領實領財務部門記帳保管部門發(fā)料領料部門領料主管主管主管7.2物料申購單物料申購單申購部門：擬定日期：編號：序號名稱及規(guī)格單位數(shù)量使用日期預定到貨日期供貨客戶備注財務部門記帳采購部門采購申購部門申購主管主管主管附件一8.1非生產(chǎn)性物料申請與領用流程作業(yè)流程圖權(quán)責單位申請?zhí)岢鰠R總申請?zhí)岢鰠R總采購入庫領用審批相關相關部門采購（含特殊分包商采購）資材采購（含特殊分包商采購）資材部總經(jīng)理資材部相關部門東莞意志強塑膠五金有限公司文件編號WI-資-002版本A生效日期2018.08.06頁次1/2文件名稱非生產(chǎn)性物料管理標準附件二倉庫以舊換新或廢舊納新物品匯總表分類名稱物料名稱勞保用品類洗潔精、潔瓷靈、鐵垃圾斗、膠掃把、竹掃把、拖把、洗衣粉等等電腦耗材類鍵盤、鼠標、鼠標墊、復印機碳粉、硒鼓、色帶架、色帶、風扇等等文具類文件夾、介刀架、大釘書機、釘書機、打孔機、起釘器、膠紙座、吸水棉、油性筆、油漆筆、中性筆、中性筆芯、熒光筆、雙頭筆、白板筆、圓珠筆、圓珠筆芯、電話機、膠水、印臺水、空氣清新劑、電池、耳塞、計算器、剪刀、單色印臺等等工具及耗材類拉伸膜、封箱機、電吹風機、脫膜劑、轉(zhuǎn)換開關、按紐開關、氣管接頭、氣管彎頭、快速夾、合金打磨頭、砂輪刀（銑石筆）、保險管、合金挫刀、活動扳手、開口扳手、套筒扳手、梅花扳手、六角扳手及各種專用扳手、老虎鉗、水口剪、尖剪鉗、管鉗及各種專用鉗、鉻鐵、電螺絲批、各種螺絲刀、銼刀、汽槍、刀片、電批咀、烙鐵咀、刀具、刀粒、鉆咀、絲攻、切割片，打磨頭，發(fā)熱圈，皮帶、毛（鋼、銅）刷，各種手套（一次性的除外），各種卷狀膠紙膠帶等等核準/日期審核/日期制定/日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.0目的藉由輔導檢查評比方式使7S落實于日常生活中并自發(fā)性的管理，達到整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約的活動主題，形成良好職場風氣。同時，通過競賽的方法，達到提升公司管理能力，培養(yǎng)特有的企業(yè)文化。2.0適用范圍凡本公司所屬之相關部門單位及全體員工，本公司7S競賽的單位分為17組，辦公室7組，工作現(xiàn)場8組，員工宿舍2組，如下表：辦公室管理部制造部財務部品保部業(yè)務部資材部工程部工作現(xiàn)場品管課成型課沖型課加工課P+R課工程生管、倉庫課工務員工宿舍男生宿舍女生宿舍3.0參考文件無4.0定義7S：整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約4.1整理(SEIRI)：區(qū)分必需和非必需品，現(xiàn)場不放置非必需品，將混亂的狀態(tài)收拾成井然有序的狀態(tài)4.2整頓(SEITON)：任何人在想要什么東西時，都可以隨時取到想要的東西使用4.3清掃(SEISO)：將崗位保持在無垃圾、無灰塵、干凈整潔的狀態(tài)4.4清潔(SEIKETSU)：將整理、整頓、清掃進行到底，并且制度化；管理公開化、透明化4.5教養(yǎng)(SHITSUKE)：努力提高人員的素養(yǎng)，養(yǎng)成嚴格遵守規(guī)章制度的習慣和作風4.6安全(SAFETY)：清除隱患，排除險情，預防事故的發(fā)生4.7節(jié)約(SAVE)：養(yǎng)成對時間、空間、能源等方面合理利用，以發(fā)揮它們的最大效能，從而創(chuàng)造一個高效率的，物盡其用的工作場所5.0內(nèi)容與職責：5.17S推行委員會的組成5.1.1委員會設有委員長一人，主任委員一人，執(zhí)行文員一人，委員多人,5.2委員長：由管理部擔任5.2.1委員長負責主導召集每周的全廠7Ｓ稽核安排及接收“7S”評比結(jié)果；并將結(jié)果告知各部門5.3主任委員：由各部門課長或組長輪流擔任5.3負責7S活動的教育訓練，確保7S委員會成員確實明白其職責及實施要領5.4執(zhí)行文員5.5.4.1.1委員會的會議記錄5.45.5委員:由全公司各部門推選5.5.15.5.1.1將每次委員會的決議事項帶回本單位5.55.6委員會之組成人員遇有離職或不勝任時由委員長予以解除職務5.7由7S推行委員會主導每周不定時檢查一次，每次檢查前由執(zhí)行文員提前半個小時通知各部門稽核人員到指定地點集合5.8各部門稽核人員如不能親自到現(xiàn)場，必須安排代理人前往集合及稽核。缺席者該稽核人員記警告一次并且遲到者該部門一律先行在總分上扣20分5.9進行評比時，各部門稽核人員不可以對自己的單位部門進行評比打分。例如：管理部人員不可對管理部區(qū)域進行評比打分，只可以對其它單位部門評比5.10檢查發(fā)現(xiàn)不符合處以拍照形式保留證據(jù)。每周檢查后由7S委員會在當日內(nèi)完成當周“7S檢查評比表”并針對發(fā)現(xiàn)問題點追蹤各單位改善進度，要求在三日完成改善，同時，將相關訊息給相關單位部門主管了解5.11每周“7S檢查評分表”和“問題點追蹤表”由7S推行委員會主任委員每月進行匯總后，將結(jié)果呈報高階主管5.12獎罰規(guī)定：5.12.1評分分為辦公室和車間現(xiàn)場和男女宿舍，評分總分低于85分以下的部門均需進行處罰，評分總分高于90分以上的部門選出最高分者進行獎勵，86-89分無獎勵