工作危害分析(JHA)評價記錄表

工作危害分析〔JHA〕評價表評價管控建議增〔改級別級別評價管控建議增〔改級別級別進〕措施作業(yè)序號 步驟

危急源或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕

主要 現(xiàn)有掌握措施后果各罐組安裝防雷、防靜電接地裝置并定期進展檢測，加強安全檢查，常常對設

L E C D 備注1 油品儲

原油、燃料油

火災、爆炸、中毒2開關閥2開關閥門原油、燃料油3計量作業(yè)防護缺陷；人員踏空、滑跌4計量作原油、燃料油高處墜落業(yè)輸油泵業(yè)輸油泵5房輸送作業(yè)防護缺陷6輸油泵房輸送原油、燃料油作業(yè)機械損害火災、爆炸、中毒和窒息

備加強維護和保養(yǎng)，覺察問題準時解決，且安裝有可燃氣體報警儀并經(jīng)檢測有效，設置有凹凸液位報警自動切斷、可燃氣體檢測報警裝置，罐區(qū)電器設施均符合防爆等級，應制定應急處置措施；設置蒸汽伴熱及攪拌裝置嚴格操作規(guī)程，嚴禁吸煙、嚴禁帶入火種、嚴禁穿化纖衣服、嚴禁穿釘鞋、嚴禁打手機等，留意佩戴勞動防護用品,制定應急處置措施；設置蒸汽伴熱及攪拌裝置大風雨雪等惡劣天氣制止登罐；油罐頂部及扶梯加設防護欄桿，提高自我保護意識嚴禁吸煙、嚴禁帶入火種、嚴禁穿化纖衣服、嚴禁穿釘鞋、嚴禁打手機等，留意佩戴勞動防護用品，制定應急處置措施加強設備的維護保養(yǎng)，轉(zhuǎn)動部位安裝防護罩，嚴格執(zhí)行機泵操作規(guī)程嚴禁吸煙、嚴禁帶入火種、嚴禁穿化纖衣服、嚴禁穿釘鞋、嚴禁打手機等，留意佩戴勞動防護用品，泵房加強通風，制定應急處置措施；設置蒸汽伴熱及攪

1 10 40 400 A/1級 重大風險1 3 15 45 D/4級 低風險1 6 7 42 D/4級 低風險1 6 7 42 D/4級 低風險0.5 6 7 21 D/4級 低風險1 6 15 90 C/3級 一般風險輸油泵房輸送作業(yè)輸油泵房輸送作業(yè)

噪聲電氣設施帶電部位暴露

噪聲損害觸電損害火災、

拌裝置進入泵房留意佩戴勞動防護用品〔防護耳塞，留意日常機泵維護保養(yǎng)加強電器設施的安全治理，非電工人員制止從事電器修理和安裝作業(yè)泵房使用防爆型電氣設施，安裝防爆型

1 6 1 6 E/5級 低風險0.5 6 15 45 D/4級 低風險9油品輸送作業(yè)原油、燃料油爆炸、中毒和窒息機械排風設施，加強安全用電治理，防雷防靜電設施裝置檢測有效，制定應急處置措施16742D/4低風險10油品輸送作業(yè)泵房可燃物等火災、爆炸泵房構造符合要求，泵房內(nèi)清潔無可燃物，文明和安全生產(chǎn)，制定應急處置措施0.561545D/4低風險11檢測油樣電氣設施帶電部位觸電損害加強電器設施的安全治理，非電工人員制止從事電器修理和安裝作業(yè)0.53710.5E/5低風險12檢測油樣原油、燃料油火災、爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，留意佩戴勞動防護用品16212E/5低風險13裝卸船管道泄漏遇明火、靜電雷電火災、爆炸、中毒輸油管道在煙臺西港區(qū)專用管廊中，專人定時巡查，日常裝卸油作業(yè)中嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，港區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、嚴禁帶入火種、嚴禁穿化纖衣服、嚴禁穿釘鞋、嚴禁打手機等，設置有可燃氣體檢測報1640240B/2較大風險警器，制定應急處置措施，油船裝卸過程有煙臺西崗區(qū)人員現(xiàn)場值班。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：操作崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：卸船作業(yè) No：2作業(yè)序號 步驟防靜電工作

危急源或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕靜電火花、人員

主要后果靜電火

現(xiàn)有掌握措施 L E C D

評價 管控級別 級別

建議增〔改進〕措施 備注服、防護用管線氣密試驗卸油軟管氣密試驗檢查卸油閥門檢查接地裝置油樣油品泄漏和窒息油品泄漏和窒息著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險壓力流量過大火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險管線閥門油品泄著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程161590C/3一般風

中毒管線破損油品泄漏管線破損油品泄漏油品泄漏靜電不能準時消退防護缺陷；人員踏空、滑跌

災、人員中毒火災爆炸火災爆炸火災爆炸靜電火災海水淹溺火災、爆

嚴格執(zhí)行治理制度嚴格執(zhí)行操作規(guī)程嚴格執(zhí)行操作規(guī)程嚴格執(zhí)行操作規(guī)程嚴格執(zhí)行操作規(guī)程欄或安全防護

1 6 0.5 6 20.5 6 20.5 6 20.5 6 21 3 7

12 E/5級 低風險6 E/5級 低風險6 E/5級 低風險6 E/5級 低風險6 E/5級 低風險21 D/4級 低風險油樣開啟油罐及管線作業(yè)閥門碼頭軟管連接開啟閥門開啟油泵卸船作業(yè)

原油、燃料油漏

炸、中毒 措施

0.5 3 40 60 D/4級 低風險險檢查確認油罐計量作

油品遇明火、靜電

著火爆炸業(yè)油罐計量作業(yè)停泵

人員踏空、滑跌 高處墜落靜電火花 著火爆炸油品泄漏、火災 火災爆炸

油品泄漏、火災

火災爆掃碼頭軟管 炸、灼燙撤除發(fā)球器 違章操作 機械損害盲板裝球掃主管線庫區(qū)收球

原油、燃料油壓力過大原油、燃料油

火災爆炸火災爆卡球火災爆炸 關閉碼頭閥 油品泄漏、火災 火災爆炸門拆下軟管移除靜電接

靜電火花

靜電火災地裝置 爆炸管線閥門恢復正常狀態(tài)檢查清理作業(yè)現(xiàn)場

油品泄漏、火災 火災爆炸油氣火災 火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.53嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4低風險大風雨雪等惡劣天氣制止登罐罐頂部及扶梯加設防護欄桿16212E/5低風險自我保護意識嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：操作崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：裝船作業(yè) No：3作業(yè)序號 步驟

危急源或潛在事 主要件〔人、物、作 后果業(yè)環(huán)境、治理〕

現(xiàn)有掌握措施 L E C D

評價 管控

建議增〔改 備注防靜電工作 靜電火花、人員服、防護用 中毒管線氣密試 管線破損油品泄驗 漏卸油軟管氣 管線破損油品泄密試驗 漏檢查裝油閥 油品泄漏門

靜電火災、人員中毒火災爆炸火災爆炸火災爆炸

嚴格執(zhí)行治理制度嚴格執(zhí)行操作規(guī)程嚴格執(zhí)行操作規(guī)程嚴格執(zhí)行操作規(guī)程登船查看 登船查看檢查接地裝置

防護缺陷；人員踏空、滑跌原油、燃料油靜電不能準時消退防護缺陷；人員

海水淹溺火災、爆炸、中毒和窒息靜電火災

欄或安全防護措施嚴格執(zhí)行操作規(guī)程大風雨雪等惡劣天氣制止登罐油樣油樣開啟油罐及

踏空、滑跌原油、燃料油

高處墜落罐頂部及扶梯加設防護欄桿自我保護意識火災、爆嚴格執(zhí)行操作規(guī)程制定應急處置炸、中毒 措施和窒息級別級別級別級別進〕措施16212E/5低風險0.5626E/5低風險0.5626E/5低風險0.5626E/5低風險13721D/4低風險0.534060D/4低風險0.5626E/5低風險13721D/4低風險0.534060D/4低風險0.5626E/5低風險0.5626E/5低風險碼頭軟管連接

油品泄漏油品泄漏

著火爆炸火災爆炸

嚴格執(zhí)行操作規(guī)程嚴格執(zhí)行操作規(guī)程12開啟閥門油品泄漏火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險13開啟油泵壓力流量過大火災爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險裝船作業(yè)檢查確認油樣油樣

管線閥門油品泄漏油品遇明火、靜電防護缺陷；人員踏空、滑跌原油、燃料油

著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程161590C/3一般風險著火爆炸嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4低風險海水淹溺欄或安全防護欄或安全防護13721D/4低風險措施0.534060D/4低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.534060D/4低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，掌握壓力16212E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程16212E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.5626E/5低風險停泵 油品泄漏、火災 火災爆炸拆發(fā)球器盲板裝球掃主管線掃主管線庫區(qū)收球

違章操作原油、燃料油原油、燃料油壓力過大原油、燃料油

機械損害火災爆炸火災爆炸、灼燙冒油、卡球、灼燙火災爆炸 關閉碼頭閥 油品泄漏、火災 火災爆炸門拆下軟管移除靜電接

靜電火花

靜電火災地裝置 爆炸管線閥門恢復正常狀態(tài)檢查清理作業(yè)現(xiàn)場

油品泄漏、火災 火災爆炸油氣火災 火災爆炸分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：動火作業(yè) No：4作業(yè) 危急源或潛在事

主要 評價 管控 建議增〔改序號 步驟

件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕設備、管線清洗

后果火災、爆

現(xiàn)有掌握措施 L E C D

級別 級別 進〕措施 備注工藝處理

置換不合格

炸、人員 按規(guī)程操作，現(xiàn)場檢測 1 1 7 7 E/5級 低風險損害動火作業(yè)四周地 火災、爆去除易燃物 溝窨井沒封堵、炸、人員 按票證規(guī)定進展作業(yè) 1 1 7 7 E/5級 低風險易燃雜物沒清理 損害實行隔離措施

盲板加堵位置錯 火災、爆誤或不合格；油 炸、人員 按票證規(guī)定進展作業(yè) 1 1 7 7 E/5級 低風險品泄漏 損害消滅事故監(jiān)火人不到位或

不能準時

選用生疏作業(yè)現(xiàn)場及有應急處置不合格5不合格5消防措施消防器材配備缺乏或配備類型不適宜6取樣分析取樣不標準；分析消防設計準確；取樣點選擇不當；分析時間無效；取樣人員未正確穿戴防護用品7辦理票證動火、臨時用電等作業(yè)票證辦理不全成事故擴大不能準時

力量人員

1 1 7 7 E/5級 低風險滅火，造成事故擴大人員受到

監(jiān)火人認真檢查，落實到位 1 1 7 7 E/5級 低風險損害；人嚴格穿戴防護用品嚴格依據(jù)分析員中毒、 操作規(guī)程爆炸著火

3 1 7 21 D/4級 低風險造成各類事故

按規(guī)定辦理，簽發(fā) 3 1 7 21 D/4級 低風險焊接把線、電焊把子漏電不正確接電焊機或不按規(guī)定接地線10

觸電、人員損害觸電、人員損害、財產(chǎn)損失燙傷人員

專人檢查確認專人檢查確認按規(guī)定佩戴勞保用品

3 1 153 1 151 1 7

45 D/4級 低風險45 D/4級 低風險7 E/5級 低風險

加強培訓，嚴11作業(yè)過程中

焊渣飛濺

現(xiàn)場起 作業(yè)之前必需進展現(xiàn)場可燃氣體火、爆炸的濃度進展檢測合格前方可作業(yè)

6 3 15 270

較大風險

格依據(jù)安全作業(yè)治理制度和操作規(guī)程進展焊光猛烈氣割時勞保護品穿戴不齊全

眼睛損害

按規(guī)定佩戴勞保用品

1 1 7

7 E/5級 低風險141516作業(yè)后清理17 現(xiàn)場18

氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的10燙傷 按規(guī)定穿勞保用品 燙傷 按規(guī)定穿勞保用品 1引起爆177E/5低風險/人員傷 專人檢查確認 311545D/4低風險害、經(jīng)濟損失設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險下拋工具、物品安全設施沒按規(guī)定復原存有的物料未去除干凈分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：高處作業(yè) No：5作業(yè)序號 步驟

危急源或潛在事 主要業(yè)環(huán)境、治理〕1電氣漏電人員損害業(yè)環(huán)境、治理〕1電氣漏電人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險2油品泄漏人員損害加強檢查1177E/5低風險

現(xiàn)有掌握措施

L E C D

評價 管控級別 級別

建議增〔改 備注進〕措施3確定作業(yè)現(xiàn)4 場狀況56789 選擇培訓作業(yè)人員1011

油品泄漏著火、爆加強檢查著火、爆加強檢查1177E/5低風險炸人員損害加強檢查31721D/4低風險人員損害嚴格操作規(guī)程31721D/4低風險人員損害加強照明1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險人身損害嚴格制度治理1177E/5低風險人身損害嚴格制度治理1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理31721D/4低風險人身損害嚴格制度治理31721D/4低風險人身損害嚴格制度治理31721D/4低風險人身損害認真檢查1177E/5低風險人身損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險有轉(zhuǎn)動設備夜間光線缺乏有恐高癥、心臟病、高血壓其他身體限制操作人員未經(jīng)培訓無法完成工作無監(jiān)護人員精神狀況不佳121314 作業(yè)前預備15

身體狀況不適各類工具〔電、防爆工具〕安全防護用品確定聯(lián)絡信號

人員誤操作、設備

嚴格制度治理

1 1 7

7 E/5級 低風險1617181920212223 登高作業(yè)24252627作業(yè)后清理現(xiàn)場

救援設施、勞保著裝損壞人員損害嚴格操作規(guī)程損壞人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理31721D/4低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程31721D/4低風險人員損害嚴格操作規(guī)程31721D/4低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險人員損害加強防護31721D/4低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險人員損害加強檢查31721D/4低風險設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險檢查作業(yè)現(xiàn)場的狀況，如登高的裝置是否結實，設置圍欄或戒備線天氣突變〔風、雨〕護欄、平臺銹蝕不符合現(xiàn)有作業(yè)條件不使用防護器材、不系安全帶工具、物品墜落上下踏空人體墜落，物料突出人員碰撞、作業(yè)期間打鬧四周環(huán)境影響〔震驚、停電、其它工序影響監(jiān)護人員不在現(xiàn)場電氣設備、工具漏電設備、平臺上留有工具、物品下拋工具、物品人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險30313031安全設施沒按規(guī)定復原存有的物料未去除干凈工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：受限空間作業(yè) No：6級別級別進〕措施嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1級別級別進〕措施嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.51157E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5低風險嚴格執(zhí)行制度治理31721D/4低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5低風險嚴格操作規(guī)程、制度治理0.5173.5E/5低風險嚴格執(zhí)行治理制度111515E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程1177E/5低風險序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕1排解油罐內(nèi)油品2排液通風翻開儲罐人孔油氣泄漏3排氣吹掃通風4斷開管道連接油品泄漏5斷開儲罐相板封堵作業(yè)人員有呼吸系統(tǒng)疾病或心臟病等疾病操作員未經(jīng)培6訓，無法完成任務7未確定監(jiān)護人員8爆炸性氣體辦理作業(yè)證9氧氣濃度缺乏10油品蒸汽泄漏11作業(yè)人員勞動防護不全12進罐作業(yè)軟管、繩索、設備絆倒危急13罐內(nèi)有氣體或液火災、爆炸火災、爆炸火災、爆炸、油品泄漏、火災、爆炸人員損害

現(xiàn)有掌握措施

L E C

評價

建議增〔改 備注人員損害人員損害火災、爆炸人員損害人員損害人員中毒人員損害人員損害體14作業(yè)工具產(chǎn)生火體14作業(yè)工具產(chǎn)生火花電氣漏電火災爆炸1516違章作業(yè)觸電火災爆炸、人員傷亡1718清理封罐設備、工具存留在罐內(nèi)人員未全部撤出清罐用水未排入污水池儲罐人孔密封不嚴閥門復位使用非防爆工具閥門復位人員損害設備損壞人員損害19環(huán)境污染20油品泄漏火災爆炸21工藝復原火災爆炸22機械損害使用防爆工具1177E/5低風險加強檢查1177E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程311545D/4低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5低風險使用防爆工具，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5低風險嚴格執(zhí)行操作規(guī)程111515E/5低風險審核人：日期：審定人：日期：工作危害分析〔JHA〕評價表序號作業(yè)步驟序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕鋼絲繩有斷股，且破損嚴峻。主要后果現(xiàn)有掌握措施LSR評價級別管控級別建議增〔改進〕措施備注1斷裂、人員損害。鋼絲繩斷裂、人員損害。財產(chǎn)受損，人員患鋼絲繩，自糾自查。合安全性能的繩索。加強作業(yè)前檢查。133E/5低風險作業(yè)前2繩索破斷、安全系數(shù)不合要求。236D/4低風險3吊裝時捆綁不當。236D/4低風險4133E/5級 低風險5作業(yè)過程中133E/5級 低風險6133E/5級 低風險7133E/5級 低風險損害。吊耳焊接不牢人員傷經(jīng)檢查后,再吊裝。吊裝前，對吊固,脫落。害。耳承重合理運算后，再行焊接。吊車安全性能不人員傷工作前要先檢查安全性能是否完好。害。好，再施工。并定期維護、檢查。吊裝前未支吊車設備損吊裝前對受力地面認真勘察腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜。壞、人員損害。腿子，確保安全。違章吊裝作業(yè)。設備損壞、人員損害。吊裝須由專業(yè)人員作業(yè)。業(yè)。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：動土作業(yè) No：8序號作業(yè)步驟危急源或潛在事序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果1未辦理動土作業(yè)許可證。設備設施損壞、其

評價 級別

建議增〔改進〕措施 備注辦理作業(yè)證時未它損害。辦理作業(yè)證時未它損害。設備設施2施工前經(jīng)工藝等有關人員批準。損壞、其它損害。3無施工方案。設備設施損壞、其它損害。4施工現(xiàn)場無安全警示標志。人員損害。5施工中對暴露出的電纜、各類工藝管線及不明物仍進展作業(yè)。人員損害、工藝管線及電纜損壞。按要求辦理動土作業(yè)許可證。

2 2 4 D/4級 低風險2 2 4 D/4級 低風險的施工方案。 2 2由施工單位在施工現(xiàn)場做好安全警示標志。 2 3馬上停頓作業(yè)，并報告有關部門，

4 D/4級 低風險6 D/4級 低風險實行防護措施前方可作業(yè)。 2 3 6 D/4級 低風險6 施工中789 施工后

施工中覺察有毒有害物質(zhì)時不實行防范措施。人員損害。設備設施人員損害。設備設施馬上停頓作業(yè)，并報告有關部門，實行防護措施前方可作業(yè)。施工單位要嚴格依據(jù)原作業(yè)內(nèi)容236班組D/4級班低風險損壞、其它損害。作業(yè)證后，方可作業(yè)。224組D/4級低風險火災、爆在禁火區(qū)使用易產(chǎn)生火花的工 炸。具。未準時回填土， 人員傷并恢復地面設 害、其它

實行防范措施后，方可作業(yè)。144144D/4低風險236D/4低風險施。施。損害。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：盲板抽堵作業(yè) No：9作業(yè)序號 步驟1辦理盲板抽堵作業(yè)許可證2繪制盲板位置圖工作照明

危急源或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕未辦理盲板抽堵作業(yè)許可證。辦理作業(yè)證時未經(jīng)工藝等有關人員批準。未繪制盲板位置圖使用防爆燈具

主要 現(xiàn)有掌握措施 備注LSLSR評價管控建議增〔改級別級別進〕措施224D/4低風險加強相關教育224D/4低風險加強相關教育224D/4低風險加強相關教育248D/4低風險加強相關教育提高操作技能設備設施損壞、其 準時辦理盲板抽堵作業(yè)許可證。它損害。設備設施 嚴格按要求辦理盲板抽堵作業(yè)許損壞、其 可證。它損害。設備設施損壞、其施工前，由廠方繪制盲板位置圖。它損害。爆炸、人 配備防爆燈具身損害5落實6 監(jiān)護人

監(jiān)護人監(jiān)護不到位防爆工具，制止用鐵器敲打管線、法蘭等

人身損害火災、爆炸

作業(yè)規(guī)程作業(yè)規(guī)程

2 3

D/4級 低風險

與防范意識，加強盲板抽堵作業(yè)培訓7盲板抽堵作

設標牌說明盲板位置按挨次抽出盲板

泄漏、爆 作業(yè)規(guī)程炸252510C/3一般風加強相關教育248D/4險低風險加強相關教育248D/4低風險加強相關教育236D/4低風險加強相關教育審定人：日期：業(yè) 炸現(xiàn)場檢查清理

未準時回填土， 人員傷并恢復地面設 害、其它施。 損害。

面設施。分析人： 日期： 審核人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表序號作業(yè)步驟序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕備注1未辦理斷路作業(yè)辦理斷路作業(yè)許可證許可證2相關人員未對斷路作業(yè)證安全措施進展確認人身傷害，財產(chǎn)損失人身傷害，財產(chǎn)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)專業(yè)人員簽字確認安全措施。2510C/3級 一般風險作業(yè)許可證無缺項3安全措施落實不到位現(xiàn)場配備安全防護器材。2510C/3一般風險加強相關教育4落實安全措施一般風險加強相關教育5斷路路口現(xiàn)場設置圍欄人身傷害，財產(chǎn)損失現(xiàn)場設置圍欄6落實監(jiān)護人實施斷路作業(yè)監(jiān)護人監(jiān)護不到位人身損害作業(yè)前監(jiān)護人確認全部安全措施已落實7夜間應懸掛紅燈人身損害夜間懸掛紅燈8現(xiàn)場檢查清理未準時去除路面障礙現(xiàn)場。主要現(xiàn)有掌握措施LSR評價管控建議增〔改后果級別級別進〕措施人身損害，財產(chǎn)施工單位治理人員生疏作業(yè)規(guī)程155D/4低風險加強相關教育損失損失斷路路口設置交通擋桿、斷路標人身損害，財產(chǎn)現(xiàn)場設置交通擋桿、斷路標志2510C/3志損失2510C/3一般風加強相關教育險236D/4低風險加強相關教育236D/4低風險加強相關教育155D/4低風險加強相關教育分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：設備檢修作業(yè) No：11作業(yè)序號 步驟1制定檢修計2 劃3456確定檢修項7 目的狀況89101112 選擇培訓人員1314

危急源或潛在事 主要件〔人、物、作后果級別級別進〕措施設備損壞后果級別級別進〕措施設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險設備損壞嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險設備損壞嚴格治理制度311545D/4低風險人員中毒嚴格操作規(guī)程311545D/4低風險人員損害加強檢查111515E/5低風險人員損害加強照明1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理111515E/5低風險人員損害加強防護1177E/5低風險人員中毒加強防護1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格治理制度1177E/5低風險人員誤操作、設備嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險損壞人員損害嚴格治理制度1177E/5低風險人員損害嚴格治理制度111515E/5低風險未提出檢修申請未制定檢修方案有毒有害介質(zhì)場地狀況存在問題光線不佳是否需登高、動土、抽堵盲板、動火、用電、入罐等現(xiàn)場有雜物物料暴露高溫未確定安全負責人人員未進展相關培訓人員身體狀況不良未確定監(jiān)護人員

現(xiàn)有掌握措施

L E C D

評價 管控

建議增〔改 備注人員損害嚴格操作規(guī)程1人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險火災爆炸嚴格執(zhí)行操作111515E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格治理制度1177E/5低風險著火、爆炸嚴格制度治理1177E/5低風險人員誤操作、設備嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險損壞火災爆炸嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險火災爆炸使用防爆工具1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險火災爆炸嚴格制度治理1177E/5低風險設備損壞嚴格治理制度1177E/5低風險火災嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險工具未清理現(xiàn)場易燃物個體防護器材制定安全防范措作業(yè)前預備 施應急措施吊裝、運輸車輛或設備拉閘掛牌、警示標志未穿防靜電工作服、工作鞋未按規(guī)定承受個體防護設施24檢修操作2526272829 現(xiàn)場清理30

未落實安全措施使用非防爆工具監(jiān)護人脫離現(xiàn)場未按規(guī)定落實消防器材留有隱患留有余火、雜物撤除的安全設施未復原分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：臨時用電作業(yè) No：12序號 作業(yè)步驟

危急源或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕無電工操作證人

主要 現(xiàn)有掌握措施 L E C 后果消滅事故不能準時

評價 管控級別 級別

建議增〔改 備注進〕措施1 員私拉電線

處置，造 由持證電工作業(yè)成事故擴大

1 7 7 E/5級 低風險預備工作 臨時電源不防爆

發(fā)生電氣在防爆場所作用的臨時電源火災 件和線路到達相應防爆等級 3觸電事 作業(yè)人員勞動防護用品齊全使用

1 7 21

D/4級 低風險勞動防護不全 故，人員 絕緣工具損害4作業(yè)票證手續(xù)不 造成各類 認真辦理票證全 事故4

3 1 3 1

21 D/4級 低風險21 D/4級 低風險5 翻開防爆配電箱

漏電，人員損害

勞動防護品齊全，專人作業(yè)

3 1

21 D/4級 低風險6臨時用電設施無 觸電、人 專人檢查漏電保護器 員損害67電線連接不符合 人員損害 檢查確認要求7

3 1 153 1 15

45 D/4級 低風險45 D/4級 低風險8 作業(yè)過程中

設備電壓不符合 設備漏電要求 人員損害

按規(guī)程操作

1 1

7 E/5級 低風險9 未設置制止合閘

觸電、人員損害不能準時

設置有制止合閘

1 1

7 E/5級 低風險10 消防器材不到位

滅火，造成事故擴大

認真檢查，落實到位

1 1 7 7 E/5級 低風險人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5低風險人員損害嚴格制度治理1177E/5低風險11臨時用電設施、11臨時用電設施、線路撤離不準時人員損害嚴格操作規(guī)程1177E/5級 低風險12作業(yè)完畢13配電箱未準時復原安全設施沒按規(guī)定復原工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：操作崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：起泵工藝 No：13序號 作業(yè)步驟預備工作統(tǒng)3

危急源或潛在事 主要級別級別進〕措施安全治理規(guī)定級別級別進〕措施安全治理規(guī)定122E/5低風險每班檢查133E/5低風險每班檢查122E/5低風險每班檢查144D/4低風險每班檢查133E/5低風險每班檢查133E/5低風險每班檢查144D/4低風險每班檢查3515B/2較大風險每班檢查122E/5低風險每班檢查122E/5低風險日期：審定人： 日期：業(yè)環(huán)境、治理〕未按規(guī)定穿戴勞 造成人身動保護用品 損害氣體泄密閉性不好 漏、人員中毒管道堵塞 影響生產(chǎn)影響產(chǎn)品

現(xiàn)有掌握措施

L S

評價

建議增〔改 備注儀表示數(shù)不準

質(zhì)量、超溫造成生產(chǎn)事故備678檢查防護設施

電機不合格轉(zhuǎn)動設備缺油循環(huán)泵未加冷卻水泄漏報警防護不完全

電機燒壞影響生產(chǎn)損壞設備損壞設備、影響生產(chǎn)中毒人身損害滿足不了應急器材不齊全

應急需求,擴大事故分析人： 日期： 審核人：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：設備安裝作業(yè) No：14作業(yè)序號 步驟

危急源或潛在事 主要1業(yè)環(huán)境、治理〕有毒氣體毒害中毒1業(yè)環(huán)境、治理〕有毒氣體毒害中毒確定現(xiàn)場狀況,配備防護設備。224D/4低風險嚴格檢測2粉塵損害中毒確定現(xiàn)場狀況,配備防護器具。224D/4低風險嚴格檢測

現(xiàn)有掌握措施

評價管控評價管控建議增〔改級別級別進〕措施3 檢查預備作

運行設備損害

機械損害

確定運行設備狀況。

1 3

E/5級 低風險

加強培訓4 業(yè)觸電觸電高壓線下嚴禁作業(yè)。144D/4低風險嚴格檢測5燙傷燙傷確定現(xiàn)場狀況,配備防護設備224D/4低風險加強培訓6高處墜物墜物去除現(xiàn)場雜物236D/4低風險嚴格檢查7高處墜物墜物去除現(xiàn)場雜物,戴安全帽236D/4低風險嚴格檢查8安裝作業(yè)設9 備設施101112 選擇作業(yè)人員

吊裝損害作業(yè)設施倒塌電開工具損害設備內(nèi)作業(yè)檢修人員未經(jīng)過培訓

墜物砸傷觸電人員傷亡

戴安全帽,嚴禁吊裝物下有人 1 3設備固定妥當,安裝位置結實 1 4電開工具安裝過程斷電 2 2參照設備內(nèi)作業(yè)規(guī)程 2 2特別作業(yè)必需由經(jīng)過培訓人員執(zhí)行 1 3

E/5級 低風險D/4級 低風險4 D/4級 低風險4 D/4級 低風險3 E/5級 低風險

嚴格執(zhí)行作業(yè)票加強培訓嚴格檢測嚴格檢測加強培訓13身體條件限制人員傷亡選擇適宜人員13身體條件限制人員傷亡選擇適宜人員122E/5低風險14吊裝損害墜物作業(yè)人員配備安全帽133E/5低風險15安裝設備設坍塌砸傷安裝設備固定結實236D/4低風險票嚴格檢測施16 爆炸火災人員傷亡嚴格動火作業(yè)制度133E/5低風險嚴格檢測17電開工具損害機械損害嚴格檢查電開工具224D/4低風險嚴格檢測分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：設備撤除作業(yè) No：15序號 作業(yè)步驟

危急源或潛在事件〔人、物、作 主要業(yè)環(huán)境、治理〕 后果

現(xiàn)有掌握措施

L S

評價 級別

建議增〔改 備注進〕措施12確定撤除設3 備狀況456安裝撤除設7 備89101112 撤除設備設施131415

有毒氣體損害觸電爆炸設備突然運轉(zhuǎn)高處墜物吊裝損害作業(yè)設施倒塌電開工具損害設備內(nèi)作業(yè)吊裝損害坍塌爆炸火災電開工具損害周邊人員損害粉塵損害

窒息觸電人員傷亡機械損害墜物損害墜物損害撞擊損害觸電窒息墜物損害撞擊損害人員傷亡機械損害拌倒砸傷中毒

確定撤除設備狀況嚴格撤除前設備完全斷電確定設備內(nèi)無可燃氣體撤除前設備完全斷電去除現(xiàn)場雜物,戴安全帽戴安全帽,嚴禁吊裝物下有人設備固定妥當,安裝位置結實電開工具安裝過程斷電參照設備內(nèi)作業(yè)規(guī)程作業(yè)人員配備安全帽撤除后設備固定結實嚴格動火作業(yè)制度嚴格檢查電開工具設立戒備線水霧噴淋

1 3 1 3 1 4 1 3 1 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 1 2

E/5級低風險E/5級低風險D/4級低風險E/5級低風險E/5級低風險E/5級低風險D/4級低風險D/4級低風險D/4級低風險E/5級低風險E/5級低風險E/5級低風險D/4級低風險E/5級低風險E/5級低風險

嚴格檢測嚴格執(zhí)行停機確認制度嚴格檢測嚴格執(zhí)行停機確認制度加強培訓嚴格執(zhí)行作業(yè)票嚴格檢查嚴格檢測嚴格檢測嚴格執(zhí)行作業(yè)票嚴格檢查嚴格執(zhí)行作業(yè)票嚴格檢測嚴格檢查嚴格檢測分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修理崗位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：泵修理作業(yè) No：16作業(yè)序號 步驟確定檢修現(xiàn)場制定檢修安 全方案及防范措施配備防護用

危急源或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕物料泄漏物料泄漏危急場所工具產(chǎn)生火花

主要窒息，中毒窒息，中毒火災、爆炸

現(xiàn)有掌握措施

L S

評價 佩戴防護用品133佩戴防護用品133E/5低風險佩戴防護用品133E/5低風險使用防爆工具144D/4低風險

建議增〔改 備注進〕措施品及工具4安全許可證不齊全安全許可證不齊全安全事故安全培訓教育133E/5低風險監(jiān)護人未堅守現(xiàn)場安全事故安全培訓教育133E/5低風險未關閉進出口閥窒息，中安全培訓教育144D/4低風險并應有現(xiàn)場監(jiān)護78作業(yè)過程中91011修現(xiàn)場14

工具失手

人身損害

佩戴防滑手套

2 2

D/4級 低風險門，物料泄漏未切斷電源門，物料泄漏未切斷電源毒觸電安全培訓教育144D/4低風險違章作業(yè)安全事故安全培訓教育133E/5低風險違章指揮安全事故安全培訓教育133E/5低風險現(xiàn)場障礙物人身損害工完料凈場地清122E/5低風險角落有余火火災現(xiàn)場排查清理122E/5低風險盲板未抽生產(chǎn)事故按“盲板抽堵作業(yè)許可證”抽取133E/5低風險高空墜物砸傷佩戴安全帽122E/5低風險工作危害分析〔JHA〕評價表序號現(xiàn)有掌握措施LS序號現(xiàn)有掌握措施LSR評價級別管控級別建議增〔改進〕措施備注1公司安全治理規(guī)定122E/5級 低風險2制止戴手機上崗133E/5級 低風險3配防爆電筒144D/4級 低風險4公司安全治理規(guī)定安裝有毒氣體檢測報警儀風111E/5級 低風險5248D/4低風險提高自我保護意識6巡檢要準時224D/4級 低風險加強相關教育7留神操作236D/4級 低風險加強相關教育8應認真巡檢，定期外部檢測133E/5級 低風險9應認真巡檢，定期外部檢測144D/4級 低風險加強相關教育10使用防爆燈具、電器144D/4級 低風險加強相關教育作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果未按規(guī)定穿戴勞動保護用品造成人身損害預備工作手機未關機靜電、爆炸照明燈不防爆爆炸雨天地滑摔傷巡檢途中氣體泄漏窒息、中毒機泵檢查機泵轉(zhuǎn)動局部過熱抱軸、燒壞設備測量機泵溫度異物進輪壓力表檢查指示失真超壓，泄漏避雷裝置檢查裝置損壞雷擊電氣裝置檢未使用防爆燈火災、爆查具、電器炸分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表序號作業(yè)步驟危急源或潛在事序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕不符相關法律、法規(guī)要求主要后果現(xiàn)有掌握措施LSR評價級別管控級別建議增〔改進〕措施備注1安全治理資格證違法取得相應的安全治理資格證155D/4低風險加強教育2安全目標方 未把握安全目針、承諾 標、方針、承諾安全工作落實不到位工作難以開展，影響生產(chǎn)程序不順暢宣貫安全目標、方針、承諾248D/4級 低風險加強教育3安全生產(chǎn)管程不生疏安全生產(chǎn)治理等制度、規(guī)程組織機構人員變動作業(yè)人員〔包括特種作業(yè)人員〕宣貫安全生產(chǎn)治理等制度、規(guī)程155D/4低風險加強教育4機構設置宣貫機構設置機構狀況及職責133E/5低風險加強教育5安全培訓其他損害作業(yè)人員定期進展安全教育培訓164D/4低風險加強培訓教育重要部位應設置警示標志。依據(jù)勞動防護用品配發(fā)要求配發(fā)勞動防護用品。未進展安全培訓教育未進展安全培訓教育重要部位缺少或無警示標志，如物體打擊6安全標識“留神高空墜損害”等。機械損害灼燙等7勞動防護未配發(fā)勞動防護用品或勞動防護灼燙、機械損害等用品失效事故164D/4低風險設置安全警示標識，加強培訓164D/4低風險分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：全公司 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：突發(fā)大事 No：19業(yè)環(huán)境、治理〕1依法加強專業(yè)應急隊伍建設，配備專職或者兼職工無應急人員作人員，2依法制定本單位突發(fā)大事應急預案或者具體應急預無預案案序號作業(yè)序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作主要后果現(xiàn)有掌握措施LSR評價級別管控級別建議增〔改進〕措施備注不能處理突發(fā)大事制度規(guī)定133E/5低風險加強教育不能處理突發(fā)大事已制定預案133E/5低風險加強教育3每年至少開展一次應急演練建立健全安全治理制度，建立安全巡檢制度，加強對安全防范措施的監(jiān)視檢查，定期開展風險評估，準時消退事故隱患。配備報警裝置和必要的應急救援設備、器材，在危急源、危急區(qū)域配備警示標志，保障運行安全未演練不能處理突發(fā)大事不能有效治理定期演練133E/5低風險加大演練頻次4無制度已建立制度133E/5低風險加強檢查，催促落實5無檢查，未消退隱患存在事故隱患隱患133E/5低風險加強檢查6無器材應急救援不力已配備133E/5低風險加強檢查工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：全公司 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：外來人員參觀、檢查、實習過程 No：20作業(yè)序號 步驟1現(xiàn)場作業(yè)人

危急源或潛在事 件〔人、物、作 業(yè)環(huán)境、治理〕進入作業(yè)場所前 未有效消退靜電

現(xiàn)有掌握措施 備注LSLSR評價管控建議增〔改級別級別進〕措施155D/4低風險加強教育培訓155D/4低風險加強教育培訓155D/4低風險加強教育培訓155D/4低風險加強教育培訓155D/4低風險加強教育培訓155D/4低風險加強教育培訓155D/4低風險加強教育培訓155D/4低風險加強教育培訓155D/4低風險加強教育培訓規(guī)定員23外來參觀人員45承包商作業(yè)人員

現(xiàn)場作業(yè)人員存在“三違”未告知不得攜帶火種進入作業(yè)場所不聽勸阻，在紅線區(qū)域內(nèi)接打手機或違反安全治理制度行為未進展進廠安全培訓并經(jīng)考核合格和作業(yè)現(xiàn)場安全培訓

火災爆炸 嚴格遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度人員傷亡 和安全操作規(guī)程火災爆炸 告知外來參觀人員不得攜帶火種人員傷亡 進入作業(yè)場所火災爆炸 告知外來參觀人員在紅線區(qū)域內(nèi)人員傷亡嚴禁接打手機必需遵守公司安全治理制度火災爆炸 承包商作業(yè)人員必需進展進廠安人員傷亡 全培訓并經(jīng)考核合格和作業(yè)現(xiàn)場安全培訓方可進展現(xiàn)場作業(yè)67外來實習人員8

不具備特種作業(yè)資質(zhì)而進展特種作業(yè)未進展安全培訓并經(jīng)考核合格未經(jīng)允許操作機器設備

火災爆炸人員傷亡火災爆炸人員傷亡火災爆炸人員傷亡

安全治理部門確認承包商作業(yè)人特種作業(yè)證方可進展特種作業(yè)外來實習人員必需進展進廠安全培訓并經(jīng)考核合格方可進入作業(yè)場所外來實習人員必需經(jīng)現(xiàn)場作業(yè)人員允準并在現(xiàn)場作業(yè)人員監(jiān)視下方可操作機器設備9 外來車輛駕駛員

未經(jīng)允許進入作業(yè)場所并隨便竄

火災爆炸 外來車輛駕駛員進入作業(yè)場所前人員傷亡 須得到相關領導批準并不得隨便崗崗竄崗未經(jīng)允許進入作10公司行政人〔非現(xiàn)場作業(yè)員〕業(yè)場所或在作業(yè)場所存在違反公司安全治理制度的行為火災爆炸人員傷亡因工作需要進入作業(yè)場所的須征得該部門主管同意并嚴格遵守相關安全治理制度155D/4級 低風險加強教育培訓分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：全公司 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：人員違章作業(yè) No：21爆炸、財248D/4低風險產(chǎn)損失、活動；繳納風險抵押金。環(huán)境污染人身傷2 指揮 違章指揮 爆炸、財144D/4低風險產(chǎn)損失、活動；繳納風險抵押金。環(huán)境污染爆炸、財248D/4低風險產(chǎn)損失、環(huán)境污染活動；繳納風險抵押金。人身損害248D/4低風險活動；繳納風險抵押金。序號作業(yè)序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果現(xiàn)有掌握措施LSR評價級別管控級別建議增〔改進〕措施備注人身傷1操作或作業(yè)未依據(jù)規(guī)程進展操作人身傷3治理不履行安全治理責任害、火災、爆炸、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染人身傷或班組安全活動；繳納風險抵押金。144D/4級 低風險4勞動紀律不遵守5勞動防護用品不穿戴或不正確穿戴嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4低風險嚴格檢查嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4低風險嚴格檢查嚴格按操作規(guī)程155D/4低風險嚴格檢查嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4低風險嚴格檢查嚴格按操作規(guī)程155D/4低風險嚴格檢查嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4低風險嚴格檢查嚴格按操作規(guī)程155D/4低風險嚴格檢查嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4低風險嚴格檢查嚴格按操作規(guī)程155D/4低風險嚴格檢查嚴格執(zhí)行作業(yè)票155D/4低風險嚴格檢查嚴格按操作規(guī)程155D/4低風險嚴格檢查日期：審定人：日期：〔記錄受控號〕單位： 崗位：電工 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：停送電作業(yè)﹙停、送電挨次相反﹚ No：22序號序號作業(yè)步驟1危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕違章指揮主要后果現(xiàn)有掌握措施LSR評價級別管控級別建議增〔改進〕措施備注人員傷亡作業(yè)前必需開具作業(yè)票155D/4低風險嚴格檢查2開具倒閘工作票違章操作觸電3違章操作4拉下低壓側(cè)斷路器四周帶電體漏電56拉下低壓側(cè)刀開關違章操作四周帶電體漏電7違章操作8拉下高壓側(cè)斷路器四周帶電體漏電910拉下高壓側(cè)刀開關違章操作四周帶電體漏電1112接地線誤操作四周帶電體漏電觸電觸電設備損壞觸電設備損壞觸電觸電設備損壞觸電設備損壞觸電人員傷亡設備損壞分析人： 日期： 審核人：工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：公司各部門 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：日常辦公 No：23作業(yè)序號 步驟12345日常辦公678910倒水時開燈外出檢查

危急源或潛在事主要現(xiàn)有掌握措施L主要現(xiàn)有掌握措施LSR評價管控建議增〔改后果級別級別進〕措施人體輻射保持適當距離326低風險保持適當距離中毒室內(nèi)通風；保持距離326低風險開窗通風人體輻射留意距離326低風險保持適當距離觸電加強檢查144低風險嚴格檢查起火加強檢查144低風險嚴格檢查起火加強檢查144低風險嚴格檢查觸電加強檢查144低風險嚴格檢查觸電加強檢查122低風險摔傷留神、留意安全122低風險墜落留神、留意安全133低風險燙傷定期檢查122低風險觸電定期檢查133低風險人身損害穿戴勞動防護用品133低風險審核人：日期：審定人：日期：業(yè)環(huán)境、治理〕打印機輻射打印過程中碳粉及有毒氣體(臭氧)微機輻射微機外殼帶電微機過熱日光燈管裂開電源插頭、插座漏電電源開關損壞漏電樓梯、地面濕滑高層門窗清理無防護暖瓶裂開燈開關漏電突發(fā)大事造成損傷分析人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表級別級別級別級別進〕措施安全操作規(guī)程155D/4低風險操作規(guī)程224D/4低風險規(guī)章制度236D/4低風險操作規(guī)程236D/4低風險操作規(guī)程236D/4低風險操作規(guī)程224D/4低風險操作規(guī)程155D/4低風險操作規(guī)程339C/3一般風險按時巡檢155D/4低風險操作規(guī)程155D/4低風險操作規(guī)程155D/4低風險現(xiàn)場監(jiān)護155D/4低風險按時巡檢224D/4低風險有規(guī)定155D/4低風險作業(yè)序號 步驟1

危急源或潛在事 主要件〔人、物、作 后果業(yè)環(huán)境、治理〕工作人員未穿戴 人員傷亡勞保用品

現(xiàn)有掌握措施

L S R

管控 建議增〔改 備注2 未預備F

無法轉(zhuǎn)動閥門3管輸預備

未與港口進展有 影響管輸效溝通 作業(yè)4 工作567891011 管輸中121314

未進展排空未進展盤泵未給機泵送電未導通流程離心泵啟泵操作不正確泵抽空不上量發(fā)油罐出口閥門聯(lián)鎖關閉未按時進展巡檢流量不穩(wěn)定閥門泄漏泵出口閥開度不適宜

損壞設備損壞設備影響管輸作業(yè)泄漏，火災、爆炸損壞設備損壞設備抽空，損壞設備無法把握現(xiàn)場狀況設備損壞火災、爆炸損壞設備操作規(guī)程155D/4低風險操作規(guī)程248D/4低風險操作規(guī)程155D/4低風險操作規(guī)程224D/4低風險操作規(guī)程155D/4低風險15161516停泵流程不對完畢后未恢復泄壓流程17管輸完畢未對機泵斷電18未記錄流量計讀數(shù)19 未檢尺損壞設備滲漏、火災、爆炸發(fā)生觸電事故不能計算發(fā)油量無法核對發(fā)油量工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：操作、治理 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：報警和聯(lián)鎖保護作業(yè) No：250.534060D/4低風險加強日常檢查定期進展檢測及維護嚴格依據(jù)操作規(guī)程進展311545D/4低風險嚴格依據(jù)操作規(guī)程進展16212E/5低風險序號作業(yè)序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕靜電火花，線路暴露、設備泄漏等主要后果現(xiàn)有掌握措施LECD評價級別管控級別建議增〔改進〕措施備注1調(diào)試火災爆中毒等火災爆炸、中毒等火災爆炸、中毒等火災爆炸、中毒等嚴格依據(jù)操作規(guī)程進展311545D/4低風險2日常使用安全附件、閥門等泄漏3更換安全附件、閥門等損壞4工藝調(diào)整設定值錯誤工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：檢查呼吸閥、阻火器 No：26級別級別進〕措施穿戴好勞保用品155D/4低風險配備防爆工具155D/4低風險認真檢查212E/5低風險放好螺栓155D/4低風險拿好，放好155D/4低風險定期檢查155D/4低風險失油安裝呼吸閥、呼吸閥、阻火器罐超壓或油氣揮發(fā)阻火器沒裝好過快，損失油序號作業(yè)序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果現(xiàn)有掌握措施LSR評價管控建議增〔改備注1穿戴勞保用品預備防爆工具選擇工具產(chǎn)生靜電2產(chǎn)生火花3工具大小不合理4撤除螺栓螺栓脫落5拿下呼吸閥阻火器呼吸閥、阻火器脫落6檢查過濾網(wǎng)網(wǎng)眼堵塞或破亂靜電引起火災火災、爆炸拖延時間螺栓脫落傷人傷人，損害設備抽癟罐或罐超壓、影響轉(zhuǎn)油罐超壓或7檢查彈簧彈力過大或過小油氣揮發(fā)過快，損定期檢查155D/4級 低風險8認真安裝155D/4級 低風險工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：檢修位 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：清罐作業(yè) No：27作業(yè)序號 步驟

危急源或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕

主要 現(xiàn)有掌握措施 L S R 后果 產(chǎn)生靜電

管控 建議增〔改 備注級別 進〕措施1施工人員進場

未穿戴勞保用品

火花，發(fā)制止在危急區(qū)域內(nèi)穿脫拍打生火災、 服裝爆炸

1 5 5 D/4級 低風險攜帶火種未切斷電源

火災、爆炸火災、爆炸滅火不及

制止攜帶火種切斷電源

2 4 1 3

D/4級 低風險D/4級 低風險一般風預備工作5

未配備滅火器材 時，造成 預備滅火器材，以備準時所用險事前檢查險事前檢查248D/4低風險加強現(xiàn)場檢查236D/4低風險制止使用非防爆工具155D/4低風險有規(guī)定155D/4低風險有規(guī)定155D/4低風險有規(guī)定224D/4低風險接卸油品時肯定要接好靜電導線133D/4低風險事前檢查155D/4低風險罐的進出口管線 油品損失未加盲板

3 3

C/3人員離開現(xiàn)場使用非防爆工具鐵器敲打

火災、爆炸火災、爆炸火災、爆炸抽油

人員未佩帶防護 人員損害工具油罐車未熄火

火災、爆炸油罐車未接靜電 火災、爆導線 炸抽油設備漏電

火災、爆炸13抽油管線泄漏油品損失事前檢查155D/4低風險14油罐車泄漏油品損失事前檢查155D/4低風險火災、爆炸有規(guī)定155D/4低風險人員損害有規(guī)定155D/4低風險環(huán)境污染無236D/4低風險環(huán)境污染，火災廢水回收處理236D/4低風險〔氣〕泄漏，火試壓155D/4低風險災、爆炸15使用非防爆工具15使用非防爆工具16清洗油罐1718人員未佩帶防護工具油氣排放含油污水隨便排放19收尾工作人孔蓋安裝不嚴密工作危害分析〔JHA〕評價表〔記錄受控號〕單位： 崗位：操作 風險點〔作業(yè)活動〕名稱：取樣 No：28序號序號作業(yè)步驟危急源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕主要后果現(xiàn)有掌握措施LSR評價級別管控級別建議增〔改進〕措施備注1穿戴勞保用品人體未進展靜電消退檢查油罐狀出口閘門用待取油品沖洗取樣器一次產(chǎn)生靜電靜電引起火災著火、爆炸穿戴好勞保用品155D/4級 低風險2攜帶靜電上罐操作規(guī)程155D/4低風險3未帶全工具拖延時間認真檢查313E/5低風險4可能失足掉下罐人員傷亡規(guī)章制度155D/4低風險5罐內(nèi)油品不穩(wěn)定取樣不具備代表性認真核實212E/5低風險6未進展沖洗，取樣器內(nèi)有其余油品的剩余取樣部位不對、上中下次序不對、樣品比例不對影響測量結果操作規(guī)程144D/4低風險7按規(guī)定的部位和比例取樣影響測量結果操作規(guī)程313E/5低風險8裝入試樣瓶簽未按規(guī)定貼好標簽簡潔弄混油樣操作規(guī)程133E/5級 低風險分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表穿戴好勞保用品1穿戴好勞保用品155級別D/4級別低風險進〕措施操作規(guī)程236D/4低風險認真檢查313E/5低風險認真核實155D/4低風險規(guī)章制度212E/5低風險認真核實144D/4低風險操作規(guī)程313E/5低風險操作規(guī)程133E/5低風險認真認真326D/4低風險操作規(guī)程212E/5低風險操作規(guī)程224D/4低風險作業(yè)序號 步驟

危急源或潛在事 主要件〔人、物、作 后果業(yè)環(huán)境、治理〕

現(xiàn)有掌握措施

L S R

管控 建議增〔改 備注穿戴勞保用 產(chǎn)生靜電品人體未進展 攜帶靜電上罐靜電消退工具用具準 未帶全工具備計量器具未檢定和使用 檢測數(shù)值不準確不合格的計量器具可能失足掉下罐檢查油罐狀出口閘門檢尺時站上 站在下風口風口檢尺時下尺 下尺速度太快穩(wěn)，觸底輕

靜電引起火災著火、爆炸拖延時間影響油庫盈虧推斷人員傷亡檢尺不準確人員傷亡影響測量結果提尺讀數(shù)錄數(shù)字結果錄數(shù)字結果收尺未擦凈尺損壞量油尺，增加口帶，未蓋檢尺口油品損耗等

讀數(shù)不準確檢尺規(guī)章不明確

影響測量結果影響測量11分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：工作危害分析〔JHA〕評價表穿戴好勞保用品1穿戴好勞保用品155級別D/4級別低風險進〕措施操作規(guī)程236D/4低風險認真檢查313E/5低風險認真核實155D/4低風險規(guī)章制度212E/5低風險認真核實144D/4低風險操作規(guī)程133E/5低風險操作規(guī)程326D/4低風險認真認真313E/5低風險操作規(guī)程133E/5低風險操作規(guī)程313E/5低風險日期：審定人：日期：作業(yè)序號 步驟穿戴勞保用品人體未進展靜電消退備計量器具未檢定和使用不合格的計量器具

危急源或潛在大事〔人、物、作業(yè)環(huán)境、治理〕產(chǎn)生靜電攜帶靜電上罐未帶全工具檢測數(shù)值不準確

主要靜電引起火災著火、爆炸拖延時間影響油庫盈虧推斷

現(xiàn)有掌握措施

L S R

管控 建議增〔改 備注

可能失足掉下罐 人員傷亡檢查油罐狀態(tài)測溫時站在上風口測溫部位及停留時間讀數(shù)

油品不穩(wěn)定，在收發(fā)油站在下風口部位不正確，停留時間不對讀數(shù)不正確

測溫不準確人員傷亡影響測量結果影響測量結果蓋檢尺口 未蓋檢尺口

增加油品損耗等拖延時做好記錄 遺忘讀數(shù) 間，需重測量分析人： 日期： 審核人：工作危害分析記錄表〔JHA〕3210321060級別C/333436D/433436D/4危急源或潛在序危急源或潛在序作業(yè)大事〔人、物、主要號步驟作業(yè)環(huán)境、管后果理〕

M E S

評價 管控級別

建議增〔改備注進〕措施1作業(yè)前47

事故狀態(tài)不明，茫然進入現(xiàn)場進展事故處理。2檢修前未對人員進展安全告觸電進展事故處理。2檢修前未對人員進展安全告觸電知。3檢修帶電設備、設施未做防護、觸電或防護不到位。從事禁忌類作業(yè)或工作。5高壓開關設備保護設備不健觸電全。6快速開關保護設備不健全或觸電損壞。巡察電纜時踩

其他損害其他損害觸電

在發(fā)生系統(tǒng)接地故障時，距離48以上，在確保不危及人身安全的前提下進入。現(xiàn)場檢修前，工作票負責人必需告知檢修人員安全留意事項，落實好現(xiàn)場安全措施，方可開工。處理故障時對四周帶電體要加強防護，專業(yè)人監(jiān)護，嚴禁單人作業(yè)。電機、柜體要牢靠接地。凡患癲癇病、精神分裂癥、心臟病或其它重病患者，不能從事高危及與誘發(fā)其疾病的相關作業(yè)活動。定期檢查，確保高壓開關設備正常。定期檢查，確?？焖匍_關保護設備正常。巡察電纜應由兩人進展，巡察中不得接觸搬動帶電運行的電

一般低風險低風險3 3 4 36 D/4級 險3232848D/432848D/433436D/4低風險低風險

加強應急預案的培訓加強培訓加強培訓定期進展人員體檢定期檢查定期檢查定期檢查行電纜。 力電纜。使用的不符合規(guī)定安全工器具。

使用的安全工器具要定期校驗、檢